铸造企业管理制度(体系)

******************/QMS/05-2020治理制度汇编编制审核批准版次：Ａ版 受控状态：分发号：公布 实施目 录1.岗位职责及任职要求**/QMS/05-01-20202.安全文明生产治理制度**/QMS/05-02-20203.设备治理制度**/QMS/05-03-20204.物流规程**/QMS/05-04-20205.工艺纪律检查考核制度**/QMS/05-05-20206.仓库治理制度**/QMS/05-06-20207.合格供方评定准则**/QMS/05-07-20208.计具器具治理制度**/QMS/05-08-20209. 年度各部门质量目标及考核方法**/QMS/05-09-202010.原材料仓库治理规定**/QMS/05-10-202011.现场定置要求**/QMS/05-11-202012.设备完好标准**/QMS/05-12-202013.设备保养内容**/QMS/05-13-202014.模具使用保养治理规定**/QMS/05-14-202015.生产检验作业指导书**/QMS/05-15-2020******************/QMS/05-01-2020岗位职责及任职要求编制审核批准版次：Ａ版 受控状态：分发号：2020.4.6公布 2020.4.6实施****************

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**/QMS/05-01-2020A/O主题内容目的

岗位职责及任职要求规定公司行政组织机构与质量治理组织体系，明确与质量有关的各机构的主要质量职能，规定与质量有关人员的职责权限和相互关系。2.范围适用于质量体系有关的治理，执行和验证的人员。3.职责总经理岗位职责任命治理者代表，由其执行组织实施质量治理体系。负责公司质量治理体系的建立和完善。负责审批质量手册、质量方针和责任目标。建立健全质量责任制，明确各职能部门的质量职责，并在公司内有效沟通；合理配置资源，确保各单位能猎取必要的资源，并确保整个企业关注顾客要求；主持治理评审；打算质量方针、目标的实施或改进，打算改进质量治理体系和产品的措施；负责处理重大质量事故和重大质量问题，并组织编制企业中长期进展规划；负责批准工程建议书，产品的试产报告；全面领导公司的日常工作，向本公司传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；负责组织设施的改、扩建和设备更及人员构造调整，针对组织构造设置，提出调整打算；参与质量治理体系的建立和持续改进。岗位任职要求：高中以上学历，有三年以上相关工作阅历；治理者代表组织贯彻国家的法律法规及相关的政策，帮助总经理制定本公司的质量方针、目标；领导本公司的内部审核，向总经理报告质量治理体系的业绩，包括改进的需求；3.3.3帮助总经理组织实施治理评审，对有关质量治理体系、质量方针、目标实施或改进措施的贯彻实施监视检查；组织编制质量治理体系文件，协调和落实各职能部门的质量职责；就质量治理体系有关事宜对外对内联络；确保质量治理体系的过程得到建立、实施和保持。岗位任职要求：高中以上学历，有三年以上相关工作阅历；部门职责宣传贯彻国家法律法规和本公司的质量方针和目标，组织实施质量治理程序；组织贯彻质量责任制，对各职能部门和生产和效劳场所质量职责的落实状况进展监视检查；负责组织编制、修订质量治理文件；负责人力资源的治理，确定从事影响产品质量工作的人员所必要的力量；参与本公司质量方针和目标的制定和修订；参与质量治理体系的建立和持续改进；组织事实内部质量审核；检查及验证订正、预防和改进措施的执行效果；作为信息中心收集分析各种信息，准时向总经理供给决策的依据；行政部经理岗位任职要求：高中以上学历，有三年以上相关工作阅历；技术质量部部门职责负责公司全面技术领导工作，按质、按量、按时完成质检工作任务.负责技术文件的修改；3.4.6负责处理生产和效劳中消灭的技术问题，做好技术指导及效劳工作；负责组织编制生产和效劳所需的工艺规程、作业指导书并对实施进展检查。技术质量部经理岗位任职要求：高中以上学历，有三年以上相关工作阅历；岗位职责全面负责产品的日常生产和效劳，确保质量治理体系在本部门正常运行；负责依据市场需求制定生产和效劳打算，监视检查打算的执行状况，保证产品的数量、质量和交货期；负责生产和效劳设施的治理，确保满足生产和效劳需要；监视执行设备操作规程；负责供给选购产品〔含外包产品〕的需求打算，对外包过程进展有效的掌握；负责组织生产和效劳过程中交付前的产品贮存、防护和搬运；合理利用资源，实行措施降低产品的生产和效劳本钱；负责指导生产和效劳工艺施工指导工作，协调生产部处理技术问题；监视本部门员工执行安全生产和效劳治理制度，定期召开安全例会，由打算地进展安全教育；负责分管范围内人力资源合理调配及操作技能的培训。完成上级领导安排的其他工作。生产部经理岗位任职要求：高中以上学历，有三年以上相关工作阅历；技术质量部质检员负责编制产品的检验规程，购进产品及生产和效劳过程；在职权范围内组织处理不合格输出，并监视和验证订正预防和改进措施的执行效果；签发产品合格证和质量证明文件；归口治理本公司监视和测量装置，并负责组织周期检定、校准和现场使用的监视检查；参与合格供方评定，各种质量评审和质量培训。负责组织选购产品〔含外包产品〕的验证完成上级领导安排的其他工作。岗位任职要求：高中以上学历，有三年以上相关工作阅历；岗位职责负责市场营销工作，开展市场调查准确把握市场信息，不断扩大市场占有率；负责做好产品售前、售中、售后效劳工作，确定产品的技术要求、交货期、价格等问题，负责外购产品的选购供给，确保选购产品的质量符合要求；负责签订合同，准时书面通知相关部门；负责收集顾客对产品的意见和需求，为产品的生产供给信息，增进顾客满足；组织识别顾客的需求和期望，组织有关部门对产品需求进展评审；负责与顾客沟通，乐观主动为用户效劳，解决售后的产品质量问题，建立用户档案。销售部经理岗位任职要求：高中以上学历，有三年以上相关工作阅历；销售员岗位职责负责市场营销，开展市场调查，扩大市场拥有率，提高业务技能，宣传产品，促进销售；负责用户接待，与用户洽谈技术要求、交货期；签定合同〔产品、配件；负责与用户往来问题的沟通及协调处理；生疏产品规格型号，技术性能，随时了解产品进度，监视合同履行状况。岗位任职要求：高中以上学历，有三年以上相关工作阅历；供给部部门职责：依据批准的选购打算和技术文件进展选购；依据市场调查，比质比价，严格选购物美价廉的物资，与合格供方签订供货合同；保障供给满足生产和效劳要求，严格入库检验程序；对质量、数量不符合要求的物资准时退换，造成损失的进展索赔。负责供方评价供给部经理岗位任职要求：高中以上学历，有三年以上相关工作阅历；仓库治理员岗位职责负责入库产品及配件辅材料等物资治理；负责建立健全物资台账，作为物资分类保管，定位、摆放整齐，做到帐物全都；严格库房手续，对不符合规定，质量、数量有问题的物资有权拒收或发放；作好物资清查盘点工作，做好安全防护、防火、防锈、防事故隐患，对危急产品按规定存放；单据、凭证、记录齐全、报送准时。岗位任职要求：高中以上学历，有三年以上相关工作阅历；车间主任本岗位必需由满足以下条件者担当：中专以上学历，有二年以上相关工作阅历，工作阅历丰富者，学历可适当放宽；对上级主管领导负责，负责做好车间的各项治理工作；依据公司生产经营打算任务，协作公司总目标，编制车间生产作业打算，逐项分解到各生产班组并组织生产，保质保量按时完成生产任务或超越；负责检查监视本车间生产人员卫生执行状况以及设施清洁卫生；建立健全交接班制度，抓好安全生产，制止违章作业，防止事故发生；依据生产的需要，合理安排车间人员的调配治理工作；负责按规定对不合格品实施掌握，防止不合格品的非预期使用或交付活动；与公司人事科协作，有打算地培育、训练所属人员，并随时施与时机教育，提高员工的质量和顾客意识，提高其工作力量与素养；负责审慎办理所属人员的考核、奖惩、升降等事项，并力求处理的公正；完本钱部门的任务，与其他有关方面，建立保持必要的联系。班组长本岗位必需由满足以下条件者担当：高中以上学历，有二年以上生产阅历；对车间主任负责，负责本班组的日常治理工作；带着全班人员依据生产工艺要求进展生产；负责做好各道工序的设施、场所清洁卫生；检查催促各道工序的工艺掌握记录；抓好本班的安全生产，制止违章作业，防止事故发生；依据车间下达的生产任务，快速有效地组织生产，保质保量按时完成生产任务。生产操作工本岗位必需由满足以下条件者担当：初中以上学历，曾从事相关生产实践工作半年以上；认真执行公司各项规章制度，遵守公司一切规章、通告和公告；听从车间主任、班组长的统一领导，努力完成车间、班组下达的各项任务；拒绝接收上道工序的不合格品或不合格原材料，并向检验员反映；严格依据工艺要求进展生产操作，做好生产过程中的各个掌握点，严把质量关，防止产生不合格半成品、产成品；做好安全生产，不得违章作业，确保生产的顺当进展和人身安全；做好交接班工作，接班人员未到岗，不得擅自离岗下班；觉察问题准时向班组长或主任汇报，并准时处理解决问题；认真做好设备保养的有关规章，确保设备清洁、卫生、安全；有关操作记录要照实填写，不得涂画或弄虚作假。******************/QMS/05-02-2020安全文明生产治理制度编制审核批准版次：Ａ版 受控状态：分发号：2020.4.6公布 2020.4.6实施****************

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**/QMS/05-02-2020A/O主题内容1、目的

安全文明生产治理制度 备注通过制订安全文明生产治理制度，贯彻“安全第一、以防为主”的安全方针，加强劳动安全保护，消灭事故隐患，预防各类事故的发生，确保人身和设备的安全，保证生产的正常运行。2、范围适用于各部门、各车间的安全生产治理3、安全治理网络的建立公司建立公司、车间、班组三级安全治理体系，层层落实安全生产责任制，做到安全生产人人有责。公司建立安全检查小组，由生产部牵头对各部门、车间的生产和工作现场实施查核，对觉察的问题准时反响到各相关部门，并提出整改意见。各部门、车间设兼职安全员，负责部门、车间的安全治理工作。安全员主要负责公司各项安全制度的贯彻实施及日常的安全生产检查、反响工作。4、安全操作要求本公司的各种设备、电机的操作、检修、保养以及各道工序的操作，应严格依据本厂标准化治理操作规程和安全操作规程进展，操作要准确娴熟。进入工作场地前要戴好规定的防护用品，各类机械操作前必需做好严格履行开机前的关心工序进展试运转，确认无特别前方可进入正常运转。设备在运转中不准擅自检测，用手或其他工具进展触摸，严禁超负荷作业。设备发生故障应停机排解故障，不能排解故障应请特地修理人员检修，不得擅自随便拆修。需多人共同操作时的要协调协作，统一指挥。启动或停顿时，要准确发送联络信号，得到确定答复前方可运作。严格遵守劳动纪律，设备运转期间不得擅自离岗，或做与操作无关的任何事，严禁酒后上机操作和疲乏操作。工作场地要保持干净有序，各类工具或移动性机械应放置安全之处，以防阻碍操作而发生事故。设备操作期间应亲热留意机械运转状况，特别是锅炉应时时检查压力是否在安全范围内，供气管道是否畅通。一经觉察不良状况，应准时实行有效措施或停机检修。5、安全生产检查安全检查内容国家、各级上级主管部门有关安全生产的方针、政策规定、法规等在公司的贯彻执行状况；安全防护用品的正确使用；车间和特别工种岗位应有安全警句和安全操作规程，查车间有无违反安全操作规程等违章、违纪行为；各种设备、设施的安全装置、防护设施是否配备齐全、完整和有效；行车、吊具及电开工具等处于安全完好状态；各种环境的防火、防暴、避雷、静电、照明及危急品贮运等的安全状况；房屋、厂房建筑的防雨、防寒设施状况；安全生产检查记录，有关材料归档状况及其它安全隐患。由生产部组织每月对各车间现场实施安全生产检查，检查各项安全措施和制度的落实执行状况，检查生产设备、劳动现场和操作状况，检查有无“三违”现场，并填写《安全生产检查记录表》车间安全员对本车间安全生产措施和制度的执行状况每周实施检查，并有检查记录。6、工伤事故审批程序及责任认定车间发生一般工伤事故，应准时填写《公司员工工伤事故审批表》向公司安全治理部门报告。轻伤或稍微经济损失的事故，公司接到报告后，由生产部组织人员进展调查，并将调查结果在《公司员工工伤事故审批表》里写清楚，再由行政部确认签字，确属因员工自身违反公司安全操作要求而发生的工伤事故，公司将事故责任人列入考核。发生重大伤亡或重大经济损失的事故，车间班组应马上向公司报告，在先抢救后实行有效措施防止事故扩大的同时，保护好事故现场。公司在向上级主管部门报告的同时，帮助相应的部门对事故进展调查处理。因报告不准时或措施不力，或不实行任何措施防止事故扩大的，经调查对主要责任人员列入考核。7、事故隐患整改生产部在安全检查中觉察的安全隐患，须以文件的形式准时反响到各部门，并限期整改。一般性的事故隐患由车间实施整改，不能排解的事故隐患应准时上报公司。非一般性事故隐患，车间班组应在实行防范措施的同时，准时上报公司，由公司争论整改措施，安排实施整改，车间班组不得盲目整改。8、安全生产考核发生事故不管大小、不管后果严峻与否、经济损失大与小，都要追究责任。经调查，对事故的主要责任人员处以实际损失的50%的经济惩罚20%的经济惩罚。对于安全生产检查中觉察的不符合安全操作要求的事项列入考核，20对安全生产工作成绩突出，抢救、阻挡事故发生和掌握事故扩大有功的车间、班组和个人，公司另行表彰重奖。由行政部负责本制度的实施检查和监视工作，并依据生产部供给的安全检查记录实施考核。******************/QMS/05-03-2020设备治理制度编制审核批准版次：Ａ版 受控状态：分发号2020.4.6公布 2020.4.6****************

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**/QMS/05-03-2020A/O1、目的

设备治理制度 备注通过标准设备的日常治理掌握，使其维持在肯定性能水平之上，以满足生产加工要求。2、适用范围：使用于全部生产设备的治理。3、治理体制与分工生产部对公司各种设备实行归口治理，各部门、车间负责本部门、车间设备的维护保养、设备故障缘由分析及修理、设备的正确使用及维护保养等工作。车间须配备一名设备治理人员〔可兼职学问培训及设备日常治理工作。4、治理内容与要求设备的使用、维护和保养使用设备必需严格遵守设备操作规程，不精机粗用，严禁超负荷超规格使用设备，严禁运转中变速，严禁在导轨上堆放零件、工具及毛坯，严禁随便撤除安全装置、附件等；设备操作原则上应定人定机，凡属多人操作的机械设备，由车间指定专人负责保管和维护保养。公司设备实行日常保养、一级保养、二级保养制度。日常保养以操作工为主，车间设备治理人员依据日常维护保养内容对设备状况进展检查、监视。日常保养内容如下：屑、无灰尘、无油污，各运动外表无油污、无锈蚀。清扫电动机、电器箱及电器装置；清扫并检查安全防护装置是否牢靠，要求设备配附件完整无缺损，安全防护装置牢靠。检查各润滑油路，清洗油毡、油线、滤油器、导轨面等部位并定期加油润滑，要求每天每班完毕后各加油点及导轨加油润滑。的保养内容每半年进展一次。由车间组织实施，保养后由生产部检查并〔保养内容及要求另附〕设备二级保养以修理工为主，操作工协作。依据生产和设备使用状况，按规定的保养内容，每年进展一次。由车间组织实施，保养后由〔保养内容及要求另附〕依据本公司设备状况，维护保养必需严格执行，大修设备待大修完毕后列入考核。设备的修理内容分为：日常修理、工程修理、大修。日常修理由各使用部门自行完成；工程修理由各车间实施。具体实施由生产部进展调度、安排。大修由前方车间实施，大修完工后由生产部组织验收。设备检验人员及修理人员对大修后的设备质量负全责。大修移交使用半年内应保证运转正常，精度良好。设备的事故治理设备及其配附件，因非正常磨损，造成停产或性能降低，停机时间或修理费超过规定标准，为设备事故。理。事故责任部门应认真分析事故缘由，并实行防范措施。一般事故由车间负责处理，重、特大事故，车间应准时将信息反响到生产部，由生产部负责召集有关人员分析事故缘由，并上报事故处理结果。依据事故的情节及经济损失程度，对事故的直接责任者和间接责任者赐予经济惩罚、解除劳动合同或追究刑事责任。5、设备的检查与考核生产部依据设备治理的内容，对各车间设备治理实施检查与监视，将检查中觉察的不符合项予以反响到各相关部门；行政部依据生产部的信息反响实施考核。******************/QMS/05-04-2020物流规程编制审核批准版次：Ａ版 受控状态：分发号：2020.4.6公布 2020.4.6实施****************

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**/QMS/05-04-2020A/O1.目的

物流规程 备注通过标准物资的流转程序，使公司物资处于有效掌握的状态。适用范围适用于原材料、毛坯、备品配件、产成品、报废品流转治理。3.流转程序物资选购：物资的选购权属生产部，选购员须本着“比质量、比价格、比效劳”的原则进展选购。物资购进后，由选购员负责填写收料单，签章后一起送交仓库。物资的验收入库仓库保管员收到物资后，应对物资的数量进展核收，依据实际收到的材料数量在收料单上填明材料编号、数量、收料日期，并签章确认。收料单一式三联，第一联选购员留存，其次联交财务部门记帐，第三联仓库记帐。对于材料已到库但发票未到状况，仓库保管员应凭对方单位发货单〔送货单〕准时登记入库台帐。总公司材料的调入：对于领用总公司的材料，由生产部负责调入。材料到库办理入库手续，并经仓库保管员签章确认。铸件毛坯或成品的入库：经检验合格的铸件毛坯、成品由各生产车间负责填写《成品入库单续。仓库保管员在收到毛坯、成品后，准时核对型号、数量并签章确认。入库单一式三联，第一联车间留存，其次联财务记帐，第三联仓库记帐。物资的领用〔出库〕各生产车间及部门需用材料、毛坯、备品配件应向仓库领取。领料人应先填写《领料单》并注明材料名称、型号规格、用途、单位、数量并签章，报部门负责人审批。仓库保管员凭审批后的领料单发料，发料完毕在领料单上注明实发材料编号、名称规格、单位、数量，并签章确认。领料单一式三联，第一联领料人留存，其次联交财务部门记帐，第三联留仓库记帐。报废产品的流转报废产品的数量以现场质检开出的报废单为准。清理车间指定专人负责报废品质清理,并依据报废单对现场废品进展核对,并签章确认。******************/QMS/05-05-2020工艺纪律检查与考核制度编制审核批准版次：Ａ版 受控状态：分发号：2020.4.6公布 2020.4.6实施****************主题内容工艺纪律检查与考核制度

编号版本/修改备注

**/QMS/05-05-2020A/O1、目的严峻工艺纪律，加强产品生产过程掌握，保证产品质量。本制度规定了工艺纪律的范围、检查内容及考核方法。2、范围适用于各车间和有关科室的工艺纪律考核3、工艺纪律检查内容机加工工艺纪律检查内容:工艺纪律检查依据《机加工工艺规程》工艺文件正确、完整和统一；工艺文件清楚、干净；正确使用工位器具;已加工外表有防止磕碰、划伤、防锈措施；查现场治理是否有序。2%以内;开炉前二小时左右点火,底焦参加严格按大炉操作规程进展,分1500mm加料:每批料应有加料时间记录,正常状况下,加料口不应看到明火；开风熔炼,严格依据大炉操作规程操作,不得无故关停风,不得消灭漏铁水,炉壳烧红现象,并由大炉掌握人员做好全天熔炼记录;5查各车间是否实施工艺纪律检查。4、工艺纪律检查技术质量部负责工艺纪律执行状况的检查和监视工作,企管办负责工艺纪律的考核工作,各生产车间负责工艺纪律的贯彻实施。工艺纪律的检查依据工艺纪律检查内容对现场进展检查,并填写《工各车间负责本车间范围内的工艺执行状况，车间应每周实施工艺纪律检查，并有检查记录。由企管办会同技术质量部及各车间组成工艺纪律检查小组，每月不定期对各生产车间进展工艺纪律检查。5、工艺纪律考核方法技术质量部负责将每月的检查结果予以汇总,并将信息反响到各车间及企管办,做为考核的依据。30惩罚者应于惩罚日起三个工作日内将罚款以现金的方式交公司财务部,逾期不交者从当月工资中双倍扣除。工艺检查合格率=符合工艺要求的样品数/总抽样数。经检查，工艺90%的，车间负责人负治理责任，列入干部考核。未实施工艺纪律检查的,各相关责任人列入考核。******************/QMS/05-06-2020仓库治理制度编制审核批准版次：Ａ版 受控状态：分发号：2020.4.6公布 2020.4.6实施****************主题内容 仓库治理制度

编号版本/修改备注

**/QMS/05-06-2020A/O1、目的：通过标准仓库治理2、范围：本规定适用于公司各仓库的治理。3、职责：各仓库保管员负责本仓库各类物资的质量关、数量关，做好入库验收和出库检查工作，做好入库物资的保管和保养工作。各仓库主管部门负责检查和考核工作。财务部负责对各仓库物资进展不定期抽查工作。4、治理内容与方法入库治理物资到库后，按送货单核对品种、规格、数量无误后，准时通知技术质量部检验，凭检验合格单办理入库手续；建好各种物资明细帐，并将全部进、出库物资凭有效凭证准时入帐，做到日清月结；对经检验质量不合格或数量不符的物资,仓库应进展妥当保管和标识,并通报相关部门处理；全部库存物资需用明显的标识卡，注明品名、规格、件数、数量、进仓日期等。关于模具治理：入库前应进展验收，验收的内容包含：顾客名称、模具数量、型号、完好状态等，有质检员进展验收，确认无误前方可入库。出库治理物资出库要有领料单、移交单、发货通知单等出库凭证，办理出库手续前方可出库；4.2.2物资出库后,仓库保管员应马上登记上帐做好记录。关于模具出库：出库前应检查模具的完好状态5、物资保管与保养入库物资应分类、分区堆放，便利于辨识和搬运，防止错发；仓库环境应清洁、通风、枯燥并符合物资存放的要求；物资堆放应整齐、平稳，对长时间保存的物资要进展定期保养，防止锈蚀、变质、霉烂、损坏；易燃、易爆及有毒物品，应按国家有关规定放在专用库保管。6、库房治理仓库物资应做到日清月结季盘点，年终全面总盘点，到达：帐物全都，帐帐相符，如觉察盈亏要准时查明缘由，上报处理。仓库保管员应常常巡察仓库内安全、防火防盗的状况，以及措施的完善。仓库使用的衡器、工具等要常常维护保养，定期检查保持完好准确。7、检查与考核仓库主管部门应常常对仓库现场进展检查。对因保管不善，责任心不强造成物资损坏、帐物不符，各相关责任人应列入考核。财务部负责每月不定期对仓库的库存状况进展抽查，并将抽查结果以书面的形式反响到各相关部门。企管办依据财务部的信息反响实施考核。****************Q/S08-2020合格供方评定准则编制审核批准版次：Ａ版 受控状态：分发号：2020.4.6公布 2020.4.6实施****************

编号版本/修改

Q/S08-2020A/O主题内容

合格供方评定准则 备注1、目的的物资/效劳符合标准要求。2、适用范围3、评定细则概述物资供方评定细则质量有健全的质量治理体系机构，有计量室，能独立开展数据分析。质量有健全的质量治理体系机构，有计量室，能独立开展数据分析。准10-91治理有质量治理部门，能够开展局部分析和检测。8-6力量仅有检验员或仅能开展局部验证活动。5-0

评分标生产 生产/效劳力量能满足公司生产的需要量，有较完善的生产线或 10-9效劳机构/组织。效劳 生产/效劳力量根本能满足公司生产的需要量。 8-6力量生产/效劳能供给局部生产的需要量。 5-0过程分析，治理机构健全，职责清楚，现场能进展“”治理， 10-9治理 能够开展有效沟通。水平 能够进展过程监视、分析、具备过程所需的局部作业文件。 8-6仅有局部作业文件，现场治理一般。 5-0技术产过程监视测量，有企业局域网并能有效沟通和信息处理。水平生产/效劳领域根本使用计算机进展数据分析处理。8-6仅能在财务上应用计算机进展治理。5-0设计、制造过程应用技术产过程监视测量，有企业局域网并能有效沟通和信息处理。水平生产/效劳领域根本使用计算机进展数据分析处理。8-6仅能在财务上应用计算机进展治理。5-04信誉的效劳。状况财会信誉等级较好，供货根本按打算进展。8-6信誉一般。5-0银行信誉等级信誉的效劳。状况财会信誉等级较好，供货根本按打算进展。8-6信誉一般。5-056 业绩

产品/效劳连续两年被评为优良供方，质量优良，未发生不合格 10-9/退货现象，用户口碑较好。质量状况始终比较稳定，连续两年未发生重大不合格现象，未状况 发生重大质量事故，用户口碑一般，产品合格率95%以上。

8-6质量状况一般，产品合格率维持在95%以下。 5-047，35-47，35效劳供方评定细则工程 评定细则 有较完善的质量治理体系机构，有相应的效劳设备检测器具，能 质量够开展数据分析。8-6力量能够进展局部领域数据分析和检测。仅有检验员或仅能开展局部验证活动。 5-0生产企业规模大，有足够的效劳根底设施，中级以上职称技术人员占 10-9企业总人数的45%以上。效劳8-6力量治理

私营独资企业，有局部效劳设施，人员素养较差。 5-0生产现场承受标准化治理，能够应用治理方法，实施治理，员工 10-9严格依据文件要求作业。现场治理较好，物料堆放整齐，有相应的作业文件并能对过程进水平行监视分析。

8-6技术

现场治理一般，物料堆放根本有序，能够开展局部监视活动。 5-010-9企业内部能够承受计算机进展数据交换和信息沟通。能够承受一些技术、工艺指导生产效劳，有较完善的效劳监水平测装置，能够承受计算机实施数据分析。

8-6

仅有局部效劳监测装置，技术水平一般。 5-0信誉等级AAA级，信誉良好，效劳准时、高效。 10-9信誉等级AAA级，信誉较好，能够开展相关效劳。 8-6信誉一般，效劳一般。 5-0效劳质量优良率持续保持80%以上，曾、未曾消灭任何安全、质 10-9量事故。业绩用户囗碑较好，效劳优良率持续保持在60%以上，曾获得“双优

8-6效劳优良率一般维持在20%左右，能够获得少量奖项，效劳合格 率一般维持在90%左右。，35-47，354、重评价原则35并马上实行订正措施，实施整改。整改完毕后，公司技术质量部对下批来货跟踪验假设合格，可列入合格供方，假设仍不合格，则取消供方资格。******************/QMS/05-08-2020计量设备治理制度编制审核批准版次：Ａ版 受控状态：分发号：2020.4.6公布 2020.4.6实施****************

编号/修改

**/QMS/05-08-2020A/O1、目的

计量设备治理制度 备注通过加强对计量设备的日常治理，使计量设备处于良好的使用状态，从而到达有效保证产品质量的目的。2、范围设备的质量掌握，计量设备的检查与考核等。3、计量设备的治理机构及治理要求公司设计量修理检定室，隶属公司技术质量部治理，负责公司计量设备的修理、检定及治理工作。在业务上承受国家、省、市计量局及主管局的监视、检查与指导。各部门设兼职计量设备治理人员，负责本部门计量设备的日常治理工作。公司全部计量设备实行统一治理和有效的质量掌握，未经检定合格的计量设备不得在生产中流通。公司计量设备实行统一编号，无本公司编号的计量设备不得在生产中使用，一经觉察马上拘留，并列入考核。计量设备实行分级治理，由公司计量修理检定室建立计量设备治理总台帐，各使用部门建立部门分台帐，并保持帐目清楚，帐物全都。4、计量设备的治理内容为适应公司开呈现代化治理的需要，计量工作必需实行科学治理，正确使用，保管、保养好计量设备，对计量设备实行统一治理、检定与修理，保证各种计量设备量值统一，尺寸正确传递。计量设备的申购及入库检定计量设备的申购由各使用部门提出，经技术质量部审核，报主管部门审批，方可选购；计量设备购进后，选购人员应准时通知送检，并填写《送检通知检定人员在接到《送检通知单》后，马上对购计量设备进展检定，并填写《计量设备入库检定通知书经检定合格的计量设备，检定人员应在计量设备上贴合格证。选购人员凭《计量设备入库检定通知书退货。计量设备的发放计量设备发放的审批权属各领用部门，仓库凭审批过的“领料单”发放；领出的计量设备应经计量设备治理部门统一编号、登记上帐前方能使用。计量设备的使用计量设备的使用者应了解计量设备的构造原理、使用性能、操作方法以及保养须知；计量设备在使用时，被测件外表应清洁、无毛刺，且被测的量值不得超过检验、测量器具允许的量值；周密仪器、仪表的操作应持证上岗；各类计量设备及量规不得在工件运转中或工件尚未停稳时测量；不得用量具当作勾拉铁屑或物品的工具；不得将量具放在机床、刀架、可移动的导轨面上；不得将量具与工具、刀具混放在一起。计量设备的保管与保养计量设备的使用部门或个人，对本部门或个人使用的计量设备的完好性负责；使用的计量设备，用后擦干净放回原处，不常用的应将易锈的外表清洗干净后涂一层防锈油保管；在使用中觉察锈蚀、机械件失灵或其它故障时应由专职人员排解，不得自行拆卸修理，否则发生意外由拆卸者担当责任；人员调动或换岗应办理计量设备移交或收回手续，否则发生遗失由保管部门担当责任。计量设备的修理与报废计量设备的日常修理由计量修理检定室负责完成；本公司由于条件所限不能修理的计量设备，由技术质量部负责联系外修理；正常磨损无修理价值的计量设备，由计量治理员填写《计量设备过失损坏导致报废，按计量设备的赔偿执行。计量设备的赔偿计量设备因以下缘由，列入赔偿范围：a〕计量设备遗失；b〕违反操作标准导致计量设备无法修复；c〕遗失或人为损坏计量设备部件。赔偿标准：按原价赔偿。计量设备的赔偿由计量修理检定室填》一式三联，一份交财务，一份赔偿者，一份留存。5、计量设备的质量掌握计量设备的周期检定由计量修理检定室负责计量设备的周期检定工作；计量设备的送检程序：a〕由技术质量部依据计量设备的检定周期，下达送检通知单；b〕各使用部门在接到通知后，马上组织安排送检。因中班、生产、公差等因素确实不能准时送检的，由各部门将信息反响到技术15c〕计量室应准时〔通常为二周〕完成检修工作，并准时返回，确保生产正常进展。对于不办理延缓手续又不准时送检的，列入部门考核，如因此造成产品批量报废的，按公司有关规定处理；本公司无力量检修的各类标准器具，由技术质量部统一安排送检。计量设备的抽查计量设备的抽查对象主要是千分尺、游标卡尺、百分表等，抽查10%；检查内容：量具零位、清洁状况、完好状况、检定合格证，量具的保管状况等；95%以上；由企管办组织，技术质量部、生产部门参与，联合对现场的计量设备按抽查比例，每月不定期抽查一次，并将抽查结果列入考核。6、计量设备的考核计量设备的赔偿按赔偿标准执行；计量设备治理规定中所涉及到的考核工程，以每发生一次不符合项，20责人列入干部考核；由技术质量部负责考核信息的搜集，并予以反响到各相关部门；企管办依据反响信息，实施考核。******************/QMS/05-09-20202020年度各部门质量目标及考核方法编制审核批准版次：Ａ版 受控状态：分发号：2020.4.6公布 2020.4.6实施部门 分解质量目标 考核方法90产品一次交验合格率=〔合格数〕%以上 ÷〔总数〕X100%公司顾客满足度90%以上 顾客满足度调查满足率=〔满足数〕÷〔总数〕X100%人员完成年度培训计完成率=〔人员培训打算的合格培训打算总数〕×100%行政部文件发放无过失，版本〔有效文件数/总文件数〕*100%100%技术质量部

98%

合格上岗率=〔人员合格上岗数〕÷〔总数〕×100%成品检验准确数产品检验总数〕X100%出库合格数〕÷〔出库原辅料出库合格率98% 总数数〕X100%设备完好率98%以上

一次合格数总数X100%

90产品一次交验合格率=〔合格数〕%以上 ÷〔总数〕X100%

按期完成数打算数〕X100%评价数评价总数〕

对供方进展评率100%；X100%

数〕÷〔总数〕X100%顾客满足度调查满足率=〔满足顾客满足度90%以上 数〕÷〔总数〕X100%频次 每年******************/QMS/05-10-2020原材料仓库治理规定编制审核批准版次：Ａ版 受控状态：分发号：2020.4.6公布 2020.4.6实施****************主题内容 原材料仓库治理规定

编号版本/修改备注

**/QMS/05-10-2020A/O1、材料购进后，由选购员负责填写收料单，仓库保管员负责入库，入库后签章。2收，依据实际收到的材料数量在收料单上填明材料编号、数量、收料日期，并签章确认。收料单一式三联，第一联选购员留存，其次联交财务部门记帐，第三联仓库记帐。对于材料已到库但发票未到状况，仓库保管员应凭对方单位发货单〔送货单〕准时登记入库台帐。3XX吨。4、材料领用：各公司生产车间及部门需用材料应向仓库领取。领料人应先填写《领料单》并注明材料名称、型号规格、用途、单位、数量，并签章，报部门负责人审批签核。仓库保管员凭领料单发料，发料完毕在领料单上注明实发材料编号、名称规格、单位、数量，批次，并签章批次的货物领取，每一批次须核对进料与发料差异性并供给报告。领料单一式三联，第一联领料人留存，其次联交财务部门记帐，第三联留仓库记帐。5、公司间共用的材料的调用：对于领用其他公司的材料，须注明，并经被领料公司的经理级的审批，并供给每月的汇总报告。6、按公司别分别建好各种物资明细帐，并将全部进、出库物资凭有效凭证准时入帐，做到日清月结。7、认真贯彻执行公司的各项规章制度。坚守岗位，不擅自离岗。8选购人员每月20日凭车间收料人员核对后的收料单到仓库办理入库手续，车间统计人员依据车间的领料单到仓库办理领料手续。******************/QMS/05-11-2020现场定置要求编制审核批准版次：Ａ版 受控状态：分发号：2020.4.6公布 2020.4.6实施****************主题内容 现场定置要求

编号版本/修改页码

**/QMS/05-11-2020A/O1/2一、各车间主要通道与作业区要划线定置，并保持物流畅通，通道上不得放置任何物品。二、生产现场不得放置车辆〔指自行车、电瓶车和摩托车在公司指定的车棚内，要求放置整齐、有序。三、设备周边应放置常常使用的配附件，不常使用的，应集中放置并摆放整齐。设备上及周边无与操作无关的其它物品。四、各车间产出的产品〔砂芯、铸件等统一，并作好产品标识及检验状态标识。五、车间使用的工位框、工具箱、工位车、垃圾箱等要求统一着色。六、车间内全部的电源线应治理好，不应杂乱无意或抛落地上，电源开关盒应有防护罩壳。七、直接进车间现场的物料〔袋装的煤粉、型砂等〕要求叠放整齐，堆垛高度统一，并作好标识。废弃的包装袋要求包扎整齐，定位放置。1.5米；曲轴砂箱不得超过1.5米。砂箱在造型时要求整齐排放，并留好浇注的通道。造型用的芯骨、模具、气阀要求定位放置，造型完毕后要求归位。九、修理人员到车间现场施工，修理后须将撤除后的废弃零件带走。十、模具摆放整齐，不用模具放置于指定的架子或归还模具仓库。十一、电炉上全部的工具包括手推车、取样模具、取样勺、除渣棒、电子秤等使用后要归位，定置摆放。十二、大炉、电炉备料区要求原材料按标识摆放整齐，过道上做到畅通无杂物。十三、浇注用抬包、铁水槽需定位放置并摆放整齐，浇注完毕后抬包应归位。十四、行政部内各工作岗位不得放置与工作无关的物品。办公桌椅、文件柜、文件夹等物品要求定位放置。十五、人离开行政部，要求椅子推入桌台下，各人保管的文件柜及抽屉需关闭到位。十六、每日下班后离开行政部，要求桌面整齐，资料归入文件夹中，多余资料可整理到文件柜中。十七、统一着装的等相关要求按集团有关规定执行。******************/QMS/05-12-2020设备完好标准编制审核批准版次：Ａ版 受控状态：分发号：2020.4.6公布 2020.4.6实施****************主题内容 设备完好标准

编号版本/修改备注

**/QMS/05-12-2020A/O设备完好标准1、精度、性能能满足生产工艺要求。周密稀有机床主要精度、性能能到达出厂标准。2、各传动系统运转正常，变速齐全。3、各操作系统动作灵敏牢靠，滑动部位运动正常。4、润滑系统装置齐全，管道完整，油路畅通，油标醒目。5、电气系统装置齐全，管线完整，性能灵敏，运行牢靠。6、各滑导部位及另部件，无严峻拉、研、碰伤。7、机床内外清洁，无黄袍、无油垢、无锈蚀，油质符合要求。8、根本无漏油、漏水、漏气现象。9设备维护保养的“四项要求”1、整齐：工具、工件、附件放置整齐，安全防护装置