老大学建设项目可行性研究报告

老年大学建设项目可行性研究报告老年大学建设项目可行性研究报告--#-5.2、土地规划土地规划项目占地备注亩平米总面积200133400其中：道路2013340绿化景观6040020景观，草坪，植物等建筑用地8053360教学楼，办公楼，宿舍，图书馆等公共设施及生活用地4026680会议室、宾馆、商业楼等5.3、建筑规划建筑规划占地（平米）建面（平米）人数（人）人均面积（平米/人）备注1教学楼400020000100002宿舍250001500001000015办公楼900.00450030015食堂2575772525753体育场1000010000体育馆40008000图书馆12006000商业楼1,600.008000宾馆酒店1,600.008000400.0020.00合计508752222255.4、设备设施规划数量单位备注多媒体教学设备200套电脑1080台音乐器材500力兀运动设备器材500力兀医用设备器材500力兀各类花卉植物100力兀书籍300000nn~册校园网络系统1套5.5、职能部门人员规划

职能部门人员（44人）校长1人副校长2人部门校长办公室8人人力资源部4人财务部4人教务处6人学生处6人总务部10人招生办3人职能档案室班主任室网络处印鉴管理学生活动住宿处公关部保卫处5.6、院系规划院系规划院/部专业课程政经时事政治、经济、法律、新闻《马克思列宁主义哲》《易经》《社会主义市场经济理论》《金融股票》《现代科技建设有中国特色社会主义理论研究》《法学基础理论》文学历史文学、历史、旅游、外语《写作》《古典诗词》《影视文学》《中国古代史》《中国近代史》《中国现代史》《世界近代史》《世界现代史》 《江城纵横》《旅游文化》《英语》 《日语》音乐欣赏戏曲、器乐、声乐、舞蹈《声乐》《器乐》《戏曲》《舞蹈》《服装表演》《歌唱》 《电子琴》《二胡》 《京胡》《京剧》《京剧青衣》《民族舞》《民族民间舞基础训练》 《时装表演》医药保健中医、西医、药学、保健《中医》《西医》《内经》《医古文》《针灸》《推拿》《食疗》《养生》《美容》《中草药（米集、制剂、辨别）》《内科》家政生活花卉、服饰、烹饪、家电《家电维修》《摄影》《花卉盆景》《服饰》《烹饪》电脑科技计算机、网络、数码、通信《电脑》《五笔字型》 《网络操作》 《图表制作》《电脑股票》《数码摄影〉艺术美学国画、书法、摄影、诗词、文学《文学》《国画》《书法》《摄影》《古典诗词研究与创作》《国画研究与创作》《书法研究与创作》《摄影研究与创作》体育体操武术、健智、运动《武术》《体操》《体育》《舞蹈》 《棋类》《球类》《太极拳》《太极剑》《健身操》《体育舞蹈（国标）》《中国象棋》《网球》《保龄球》其他建议专业：时事、政治、法律、文学、音乐、美术、摄影、宗教、园艺、历史、修养与思考、家庭生活保健、体育、书法、国画、英语口语、中医基础、计算机应用、经济、第六章节某某老年大学组织机构、专业及师资建设规划6.1办学宗旨与目标某某老年大学将以“老有所乐、老有所教、老有所学、老有所为”为指导思想，其中，“老有所教”是保证，“老有所学”是动力，“老有所为”是方向，“老有所乐”既是独有所指，又是一条红线贯穿于“四老”的始终；注重“学、乐、为、教”相结合，体现“增长知识，丰富生活，陶冶情操，促进健康，服务社会”的办学宗旨，造就与时俱进的，自尊、自立、自强，有作为的新一代老年群体。在教育、教学内容方面，要体现政治性、科学性、实践性、普及性和趣味性，并根据老年学员的年龄大小、文化程度、职业职位以及个体习性爱好等差异，实施因材施教；在教学教育管理方面，体现严谨有序的管理，营造宽松和谐的环境。授课形式将依据按需施教、学量适中，寓教于乐，教学相长等方法；师资队伍采取专职、兼职以及聘任相结合，形成有较高文化素养和教学水平的教师队伍；同时在校园、教室、图书馆、电脑室等硬件设施方面增大投入，不断完善，使某某老年大学成为一所受老年朋友欢迎的师资雄厚、学科完善、设施齐全、设备先进高水平高质量综合性老年大学。此外，某某老年大学还包括为老年服务的多个科研机构，并组织老年学专家、学者、教授，对老龄科学进行综合研究，为解决国家的老龄化等一系列化问题提供政策建议，不断打造某某老年教育的品牌和特色，不断提高某某老年大学在全国及国际的影响力。6.2组织结构设计组织结构党政部门校务部门院系研究机构教学辅助单位党政办公室校务管理委政经时事老年人口数据图书馆

员会中心党委组织部教务处文学历史老年人口教育研究所杂志社（包括研究性的期刊和大众性的校报）统战部学生处（负责学生事情）音乐欣赏老年人口保障研究所校医院党委宣传部（包括老年各类活动）外联部医药保健老年人口心理研究所后勤管理处纪委监察处人事处家政生活老年人力资源开发中心保卫处财务处电脑科技艺术美学体育体操6.3学校教育631课堂教育某某老年大学教育课程设置当注重多样化、分层次、针对性、实用性，使不论离休或退休的、高职、低职或无职的、高学历或低文化的、机关或企业的、国有单位或民营单位的、高龄或低龄的、男性或女性的老年人在这里都能找到自己喜爱的专业和参加各种社会活动，能使自己在创造性、适应性、身心健康、潜能发挥、享受生活等方面得到满足，防范意识和自我保护能力得到提高，产生愉悦感和幸福感。与老年人有密切关系的维护老年人合法权益教育、老年健康教育、老年心理教育（防退休综合症）、老年生活方式教育和亚健康状态教育、自理自立能力教育、老年创业方面的教育等课程都将设置。同时，安全教育和急救课程也是必须。此外，某某老年大学也不仅仅为老年人提供一个养老场所，她更是一个满足老年人日益强烈的“职业技能提高需求”与“自我发展需求”的再教育基地。因此，除了原有的娱乐型课程外，一些专业性、技能性的课程的设置也是必需；同时，在某某老年大学的学生上课的过程中，是依据其自身情况任意选择系别和课程，同时,某某老年大学还将突出教育顾问角色的重要性，为老年人的不同教育需求，量身打造，合理定制教学套餐，力求最好的满足其受教育的愿望，更好实现学生在某某老年大学的受教目的。（具体的课程设置见5.6）632远程教育随着信息技术与网络技术的发展，国家网络工程建设高度重视，网络在我国的普及率越来越高，在教育领域扮演的角色越来越重要。某某老年大学同样需设有远程教育。远程教育一方面是网络课堂，另一方面是可以与电视之类的媒体合作，从而可以突破时空的限制，让边远地区、农村地区或者是体弱多病的老者同样可以上某某老年大学，是提高某某老年大学教育覆盖面的重要手段，也是我国构建完整的教育体系、步入真正学习型社会的重要保障。633教学原则教学原则是某某老年大学教学工作中必须遵循的基本要求，因为老年教育的教学原则，在符合教学工作的一般原理的同时，还需要符合老年教育的宗旨和老年学员的特点。具体来看，主要应满足按需施教、学以致用、直观示范、分层教学、自主学习、愉悦宽松等六项原则。（1） 、按需施教原则即根据学员的学习需求组织和实施教学工作。老年人由于文化背景、社会经历、志趣爱好、家庭环境不同，因而具有不同的学习需求。（2） 、学以致用原则即理论和实践紧密结合。老年人学习的目的不是为了储备知识，也不是为了取得文凭，而是为了掌握新的知识和技能，用来指导自己的实践，以提高生活质量，实现老有所为。因此，老年教育一定要贯彻学以致用的原则。（3） 直观示范原则即通过直观教具、现代化教学手段和教师的示范教学，以直观生动的形象，使学员在获得感性知识的基础上，有效地掌握理论知识和技能技巧。由于生理、心理等方面的原因，老年人的形象思维能力、感悟知识能力、记忆力都相对减弱，运用直观示范教学，有助于唤起学员的学习兴趣，增强他们理解和应用知识的能力。（4） 分层教学原则即按学员程度分层次进行教学。一是按程度编班，同一专业应开设初、中、高三种类型的班级，各类班级要有不同的教学内容和要求。二是同一班级要实行同步教学和异步教学相结合，同步教学指把教学起点放在中等水平上，教师统一进行讲解；异步教学则要因人而异，分类要求、个别辅导。三是对基础差和缺课的学员，采取集体讲授、组织自学、个别辅导、互帮互学等形式，帮助他们补课赶队。（5） 自主学习原则即学员在教学工作中处于主体地位，充分发挥自主作用。由于老年人阅历比较丰富，有一定的实践经验和探索能力，自尊心、自信心也很强。因此，从某种意义上讲，老年教育是一种自主性教育，应贯穿在教学工作的全过程中。（6） 愉悦宽松原则即学员学得轻松、愉快，学有所得。由于老年人的学习目的在于增长知识、开阔视野、休闲娱乐、欢度晚年，加上他们的能力和精力逐步衰退，因此，老年大学的教学工作必须坚持愉悦宽松的原则。6.4科研规划某某老年大学一方面负责老年人的教育，另一方面也肩负老年人口各项课题研究的重任。具体来看，老年数据中心负责搜集整理我国及省市、以及主要国家的老年人口数据，建立连续齐全的数据库，并对增长趋势进行描述、分析、横向的比较、未来的预测等，此外针对老年人中普遍存在的难点问题，联合有关部门进行调研，提出建议等，为老龄教育、心理等问题的研究提供基础数据资料等。老年人口教育研究所则是研究老年教育的特殊性，需求更合理的教学手段，对老年人认知能力的测评方法，以及教育效果的跟踪和改进措施。老年人口保障研究所主要侧重于我国城镇及农村老年人口的养老保险、医疗保险的问题研究、制度的改进等等。老年人口心理研究所侧重于对老年人心理特点的研究，为维护老年人口晚年的心理健康、为老年教育措施的具体实施提供理论依据等。老年人力资源开发中心则是在我国老龄化趋势日益加快的背景下，为保证我国人力资源的可持续发展，研究我国老年人力资源的挖掘方法，老年人口的宝贵经验与知识资源的再利用途径等。此外，某某老年大学的各研究所还需要经常组织开展国内外学术交流活动，汲取国内外有益经验和研究成果，不断改善和加强老龄科研队伍建设，提高研究水平，并建设老年研究机构网站的交流平台，使之成为我国老龄工作与老龄研究对外交流与合作的窗口。而某某老年大学研究机构完成国家的课题数、论文发表情况、申请发明专利等则是作为对研究成果等的评价指标。6.5人才师资某某老年大学的师资队伍建设可以包括“专职型”和“预热型”等。 “专职型”主要指外聘的教师，选聘时候需要选择热衷老年教育事业的人才，对其进行培训，使其把握老年人生理、心理与学习特点，利于其开展教学活动。 “余热型”则指的是已经离开工作岗位的老教师，时间与空间的选择权在他们自己，然后选聘他们来校任教，因为他们也已属于老年群体，所以和同龄的学生有着更多的话题，也更容易沟通。此外，考虑到老年学员中也会存在某一领域的优秀人才，可以让其参与教学工作，用“老先生”教老先生，不仅更易贴近学员生活，而且有利于调动学员的主动性和积极性。第七章公共服务体系建设可行性分析7.1、校园网资源中心与信息系统建设可行性分析（一）必要性分析目前国内大学校园网基础建设基本都已完成，建设重点向应用集成建设和信息集成建设转变。从技术发展的角度来看，学校信息化建设已经从“应用集成阶段”迈入“信息集成阶段”，用户从关注“是否有信息系统的支持”发展到关注“信息系统支持下信息资源的高效利用”。从建设运行的角度来看，学校信息化已经从“以建设为主的阶段”进入“建设与运行并重的阶段”，运行变得越来越重要，运行服务的质量好坏已经成为信息化工作是否成功的关键要素。从业务发展的角度来看，学校信息化已经从“面向管理的阶段”进入“面向服务的阶段”，从关注MIS系统建设发展到关注对教学、科研中广大师生的信息化支持与服务，以及为领导的信息化决策支持服务、个性化的服务、全面的服务。某某老年大学的校园网络目标：形成良好的校园网络环境，学院及各分院、处室都建立和拥有网上信息资源库和多种管理信息系统，如：多媒体素材库、试题库、学科资料文献库、电子教案库、VOD视频点播系统、多媒体课件库等资源库，人事管理系统、教务管理系统、学生管理系统、固定资产管理系统等管理信息系统，网上信息资源实现共享，形成一个个“信息联盟”，预防造成资源浪费和使用效率低，各部门的管理信息系统建设统一的身份认证和统一的使用界面，互相之间方便传递数据，给使用者带来方便。因此，建立一个统一的可全院共享的资源中心，和一个全院综合的信息系统，实现统一身份认证，减少资源浪费，提高网络和资源的利用率。（二）可行性分析1.校园网络基础建设自老年大学建立开始，连接教学楼与办公楼、培训中心、学生公寓、专家公寓、宾馆、服务楼、餐饮中心等的校园网络基础环境。全校采用“千兆主干，百兆到桌面”的架构，与国际互联网连接的出口带宽为 20MB不断加大校园信息化建设的资金投入，建设规模较大、技术先进的校园基础网络，引进多台先进的网络服务器和IP网络存储系统，为老年大学资源库和信息系统建设提供基本硬件保障。在应用方面，校园网建设提供WEBDNSE-MAIL、FTRBBS二级域名解析、虚拟主机、视频点播等便捷的基本网络服务外，还建设网络教学管理、网络学生管理、网络办公系统等应用服务功能。大学门户网站既是学校对外宣传交流的窗口，也是学校师生方便的进入和使用应用服务的门户。信息化建设管理组织建设学校成立由学校领导、各部门负责人和技术人员组成的信息化领导小组，全面负责学校的信息化建设的规划、实施、管理、协调及监督制度落实等各项工作。技术队伍学校通过外聘具有校园网的运行、管理维护、系统开发和使用的高素质的技术人员和管理人员，为该项目的建设提供有利的技术保证。制度建设学校建立完善的一系列校园网使用与管理的规章制度，加强师生的网络安全意识，为校园网安全、有序、高效运行和使用提供保障。（三）建设项目指导思想和整体目标指导思想以校园信息化建设服务和服从于学校事业发展的目标和任务为基本指导思想，紧密结合学校人才培养工作和学校实际发展的特点和现状，不断满足学校教育教学、科研、社会服务对各项校园网设施和应用系统的需求。按照“经济实用、安全可靠、先进成熟”原则，优化配置各类资源，突出重点，合理布局，逐步实现学校管理、科研以及教育教学模式、手段和方法的现代化。整体目标实现学校信息化建设由网络基础设施建设为主阶段向应用集成建设和信息集成建设为主阶段的转变。第一，以校园网基础环境和保障体系为依托，建立和整合学校及其他部门的信息资源形成学校统一的、可共享的、内容丰富的信息资源中心，为教师的教学活动、学生的学习，以及深化学校的教学改革，转变办学模式构建良好的数字环境。第二，建立一个全面综合的信息系统，利用现代化的手段提高教学质量和管理水平，实现教学与管理的科学化、现代化，充分发挥辐射带动作用。（四）主要建设内容分析（1） 网络设施升级提高根据项目建设目标要求，升级提高网络基础设施，使之适应资源中心与信息系统建设要求。具体包括：校园网主干达到万兆。因特网接入带宽，并实现因特网和教育网双网高速接入，使师生能快捷访问教育网丰富的教育资源。建立统一的、功能完备的网络用户管理系统，加强校园网用户身份认证管理。提高校园网的覆盖范围，实现包括学生宿舍在内的所有教学、科研、办公、社会服务区域的网络覆盖，为全校师生提供良好的使用网络环境。在一些公共场所如主要会议室、图书馆阅览室等实现咼速和咼可靠性的无线接入。（2） 资源中心建设集中建设具有较大容量、功能完善、内容丰富的、支持全校数据存储与备份服务的资源中心，包括多媒体素材库、学科资料文献库、电子教案库、 VOD视频点播系统、多媒体课件库及学生网上学习资源等，同时要包含动态的教学活动、教学过程等。同时要从硬件建设、管理、技术支持等各方面保证 7X24小时的安全、稳定运行。使得存储在资源中心的数据具有抗事故、抗灾难的能力，并且在事故与灾难发生后有快速恢复的能力。信息系统建设建立全面综合的校园网管理信息系统(MIS)。重点建设学校办公自动化管理系统、人事(教职工)信息管理系统、财务管理系统、教务管理系统、科研管理系统、学生信息管理系统、装备管理系统、后勤服务综合管理系统、固定资产管理系统、网络教学管理系统等。同时提供高可靠的备份与恢复支持。建立完善的校园网络安全体系随着应用系统的逐步建立和使用，校园网络安全问题变得越来越突出，必须建设更加完善的校园网络安全体系，重点解决网络平台、主机系统、应用系统的安全等问题，保证校园网络、关键数据、关键应用的安全以及关键业务部门的安全，保证校园网络及其应用系统的安全高效运行。具体包括以下方面。引进先进的入侵保护系统、漏洞检测系统和防病毒系统等安全防范技术，构建高可靠性的应用系统安全使用平台，并在校园网内采用全网统一的身份认证和识别系统。对于校园网络安全状况实现全天候的安全检测和响应制度。校园网的内涵建设重点建设多媒体教学系统，精品课程、多媒体课件开发制作系统，网络教学平台和远程教学系统，网上考试系统，网上智能答疑系统，网上备课系统，网上讨论系统等。充分利用学院资源中心信息资源，为教师和学生提供良好的校园网应用环境，提高全院师生的网络应用意识，创建良好的网络文化氛围，丰富学院教师自己开发、制作的资源，将学院的整体教学、学习环境提高一大步。校园门户网站建设校园网门户网站是全校师生访问资源中心和进入信息系统的门户，也是校外人员浏览访问学校信息资源的入口。因此要紧密配合资源中心和信息系统建设，建设完善的校园门户网站，加快信息更新速度，加强子栏目建设与二级网站建设。提供便捷的资源和应用系统访问入口。结合学校校园文化建设，开发完善的校园网络社区，包括网络信息交流平台，校友录、校园商务平台、网络投票系统等，让全校师生都能参与到网络文化建设中来。（7）人才培养首先是对于校园网管理和维护人才的培养。网络管理和维护人员定期进行技术培训，掌握先进的技术，保证校园网络的安全运行和不断发展。网络中心技术人员每年进行专业技术培训，以适应网络技术不断发展的要求。其次是对于网络用户的培训。为了加快信息化建设成果直接服务于学校的教学、科研和管理，使教师能尽快掌握校园网各种应用系统的使用方法，网络中心定期对网络用户进行技术培训，对不同岗位的教师分别进行有针对性的不同内容的培训。7.2、图书馆建设可行性分析1.图书馆建设目标分析馆藏纸质图书30万册，每年订阅期刊1100种，报纸38种，中文电子期刊全文数据库2种，电子图书8万册。馆舍面积6000平方米。使用清大新洋GLIS8.0图书集成管理系统，安装图书监测系统，装备工作用计算机、复印机、激光打印机、扫描仪等设备，基本实现图书馆部分业务和服务工作的现代化管理。图书馆配置专用集成系统服务器、磁盘阵列服务器等。购置维普、万方等数字信息资源及时代华晨电子图书。拥有196台计算机的4个电子阅览室。学校校园网络环境良好，为图书馆建设提供基本技术支持，为实现图书馆资源充分使用创造条件2.建设目标和主要建设内容分析按照学校发展规划的要求，建设一座现代化程度较高的图书馆，通过建设图书馆并加大资源建设力度和逐步实现自动化建设、数字化建设，努力把某某老年大学图书馆建成整体功能先进、管理手段科学、馆藏资源丰富，文献信息共享，有特色数据库的管理自动化、资源网络化、服务开放化，广大师生普遍满意、在全国的老年大学中有一定影响和地位的服务型、学习型、开放型、拓展型的多功能示范性现代化图书馆。加大纸质图书采购力度，年均册数力争达到90册以上；期刊订阅达到年均1种以上。图书文献资源结构体现学校发展方向和发展规模，建立现代化的馆藏体系。引进国内具有先进水平的图书馆集成管理系统，进行图书馆自动化系统软件的升级和扩充，满足管理现代化的要求，全面实现图书馆业务、服务工作的现代化管理。增加图书馆专用磁盘阵列、镜像服务器、海量存储器设备，建成图书馆存储局域网、特色数据库镜像站点。推进数字化图书馆信息共享平台建设，在某某省高校委员会指导下，在某某参与高校图书馆联合编目和馆际互借。购置相应的设备和软件，完善图书馆计算机网络安全防护系统。根据学校专业发展和教育教学需要，加快数字资源建设步伐，提高数据库的利用效率，丰富电子资源种类，积极购进适应老年大学教育特点的数据库和网络资源，丰富馆藏，满足读者需求。引进“数据库建设与管理系统”，加强重点专业有特色的资源数据库建设，安装多媒体教学课件，为教育教学和网上学习提供技术支持。建设新建图书馆自动化管理设施设备，建设电子阅览室，拓展电子阅览室的服务功能。建设各分院电子阅览室，教师阅览室，建设足够多的阅览座位，提咼资源利用率。配置图书馆家具，阅览座位，完善图书馆借阅条件，提高服务功能，为广大教师和学生创造更好的学习环境。7.3、 社会服务可行性分析在老年大学建成以后，可以培养专门为老年人修养机构或老年人服务机构工作的工作人员。某某老年大学可以针对社会上老年人日益增多，专门为老年服务的工作人员不多，远远满足不了市场需求的现状，可以每年举行 2期培训，每期培训5个月，每次培训2000人。这样一年可以培训4000人。培训的内容涉及老年人心理学、老年人护理学、老年人健康学、老年人保健学等等内容，培训完以后推荐给全国各地的老年修养机构或疗养机构。在举行相应的培养 3年左右后，在熟悉相应的老年服务专门人士的培养市场和具备相应的培养能力后，可以增强培训强度，扩大培训规模，缩短培训时间，以便培训出更多的专门为老服务人士。7.4、 础设施建设可行性分析图书馆、体育馆综合楼占地面积5200平方米，框架结构，总建筑面积14000平方米，其中图书馆6000平方米。该综合楼建设目标是建成可满足学校自动化、数字化图书馆建设的需要，满足全校师生图书阅览需求，保证学生室内体育运动项目的教学需要。体育场占地面积10000平方米，建筑规模为可容纳4800人固定看台一座，8条400米塑胶跑道，中间为人造草坪的标准足球场地。可满足全校师生大中型体育运动项目的需要。第八章风险分析与保障措施8.1项目建设存在的主要风险因素项目在建设过程中，主要存在这么几个风险：一、某某集团作为一个企业，并没有管理老年大学方面的经验。因此，对于某某集团来说，建设一个全国老年大学，并且是全国领先的、多学科的老年大学，无疑在管理方面需要有个摸索的过程，这样才能更好的管理老年大学。二、 建设老年大学需要投入大量的资金，初步预定投资额为 10亿人民币。在老年大学的建设过程过，某某集团预算的资金能否及时到位，这对于项目的顺利建设以及项目进度有很大的影响。三、 某某集团目前没有自己的老年大学师资，在大学建设完成后，所有的师资以及相应的职工都需要从社会上进行招聘。在项目建设完成后，能否招到优秀的、高质量的并且是数量庞大的老年大学方面的专业教师，对于老年大学项目在尽可能短的时间内走上正轨，让大学进入实质性的运营，产生经济效益和社会效益具有很大的影响。四、 由于该项目是个新建项目，在建设过程中，涉及国家环保、消防、建筑、民政、教育等多方面部门，因此需要积极的、主动的、及时的和有效的和各部门进行沟通，预防由于沟通不到位，而影响项目的进度。同时也需要遵守国家相应的法律规定，确保项目建设的合规性8.2项目建设的保障措施821、组织保障某某集团成立老年大学建设项目领导小组，由总裁任组长，下设老年大学项目建设办公室及5个分支机构。每个专业建设和服务设施、大的设备、资金等都设专人负责。建立岗位责任制和例会制，定期对建设项目出现的问题进行研究解决。从组织领导方面确保项目按时完成。8.2.2、 项目管理保障建立健全项目管理办法，以企业“项目管理”的方法进行建设项目管理。建立岗位工作目标及工作标准，建立监测指标及检测运行机制。对项目的建设进行适时监控，及时总结和调整。每个子项目建成以后要有评价验收。建立激励机制，奖惩分明，对工作态度不端正，工作质量不达标，要严肃处理。全力确保实现老年大学建设目标。8.2.3、 资金保障一是管好某某集团的钱。建立《建设专项项目资金管理办法》做到专款专用。对每个专业群及公共服务设施、大型设备的资金使用要制定细则。对资金使用过程的各环节（如采购等）要有具体规定。确保资金使用到位、节约、高效。二是筹集企业的钱。建设老年大学需很大投入，必须自己增强造血功能，用投资多元化来增进学校的办学活力。学校要通过深度校企融合的途径，遵照“双赢”的原则，采取优质服务的多种方式筹集资金。三是利用国外的慈善基金进行办学，筹集补充资金。824、 人事制度保障一是用人机制改革。实行全员“竞聘上岗”和“职称聘任制”，建立能上能下、能进能出、优胜劣汰的长效用人机制。突破编制观念，采用固定制、聘用制、代理制、派遣制、临时合同制等多元化用人方式，拓宽进人渠道。对于兼职教师要给予特殊政策，专门进行管理。建立新的专家结构教师队伍的管理办法。 二是深化完善内部分配制度改革。强化薪酬的激励作用，继续向教学第一线倾斜，向关键岗位、关键人才倾斜，使教职员工收入分配与个人工作业绩和学校整体效益挂钩，确保学院发展的成果惠及全体教职员工。825、 招标说明依据《中华人民共和国政府采购法》等文件精神及某某集团内部的有关规定，建设项目中基础设施、仪器设备等采购工作，采用公开招投标等方式进行。826、 环保说明本建设项目在安全与保密、节能、消防、绿化等方面，严格执行国家环保有关规定，不存在与国家政策法规相悖的问题。第九章投资估算与资金筹措9.1编制说明该项目经济评价是在可行性研究完成市场需求预测、建设规模、建设方案、生源供应、建校条件和校址方案、公用工程和辅助设施、教师组织、院系规划、课程规划，以及项目实施规划诸方面进行研究论证和多方案比较后，确定了最佳方案的基础上进行的。本项目拟投资4亿元建设某某老年大学本部，6亿元用于分校的开立和运营，以下估算以本部建设为依据估算，项目最大在校生规模为 10000人，运营期第一年在校生达到3000人，第二年达到6000人，第三年达到最大运营规模，建设期3年，运营期20年。9.2编制方法形成资产法9.3投资估算的依据某某建设工程技术经济指标（一）某某建设工程技术经济指标（二）9.4建设投资估算建设投资分为校园教学及办公楼建设和生活设施建设两大类，固定资产建设投资估算以某某建设工程技术经济指标为依据。详细资金需求如下：项目建面（平米）投资额（万元）备注学生宿舍150,000.0021000办公楼4,500.00630教学楼20,000.002800食堂7,725.001082体育场10,000.0080体育馆8,000.001120图书馆6,000.00840

商业楼及宾馆酒店16,000.002240合计229,475.0029,7929.5流动资金估算流动资金为流动资产减流动负债，预计该项目需流动资金 1,805万元9.6固定资产投资估算学校固定资产投资估算按相关规定计提折旧，折旧表如下：固定资产折旧表资产名称折旧年限数量单位净残值率备注多媒体教学设备8200套5%电脑81080台5%音乐器材10500万元5%运动设备器材10500万元5%医用设备器材10500万元5%各类花卉植物8100万元5%书籍6300000nn~册0%房屋建筑物20222225平米5%学生课桌椅，宿舍床柜610000套5%计算期23年内新增固定资产投资情况如下:新增固定资产投资表

项目投资总额（万兀）备注办公电脑341电教室电脑1296学生桌椅1200办公桌椅57多媒体教学设备180音乐器材1500医用器材1500化卉等300运动器材1500图书馆书籍600合计104749.7资金来源：项目自有资金（资本金）为16000万元，其余为借款，外汇全部通过中国银行借款，年利率为9%流动资金由贷款解决投资使用计划与资金筹措表01234-23合计1总资金34,398.47--5,288.40699046677建设投资34,398.47034398建设期利息1,563.691,704.421,857.8205126固定资产购置3,483.40699010474流动资金1,805.00018052资金筹措34,398.47--5,288.40039687自有资金（资本金）16,000.00016000其中用于流动资金1,805.0001805

赞助费（税后）1,024.1301024借款17,374.35--5,288.40022663长期借款利息计算见下表：借款还本付息计算表项目01234-23合计1人民币借款--年末借款本息累计17,374.3518,938.0420,642.4627,788.6887,398.44172,141.96借款本金17,374.35-17,374.35建设期利息1,563.691,704.421,857.82-5,125.94本年新增资金需求17,374.35--5,288.406,990.2029,652.95本年借款17,374.35--5,288.40-22,662.75本年应计利息1,563.691,704.421,857.8210,366.8415,492.78本年还本付息38,155.5238,155.522偿还借款的资金来源148,426.42148,426.42息前税后利润1,024.13102,249.89103,274.01折旧41,069.5641,069.56摊销5,106.975,106.97偿还人民币本息38,155.5238,155.52偿还后余额110,270.90110,270.90第十章财务评价10.1财务评价基础数据与参数选取建设期：3年运营期：20年贴现率：9%销售税金及附加：5.5%所得税率：25%10.2收入及税金估算学校收入主要由学费收入，培训收入，食堂租金，商业酒店租金以及赞助费等构成。学费按年1万元计算，食堂租金按1元/天/平米计算，商业酒店租金按1.2元/天/平米计算，年销售税金及附加按国家规定计取，税率为5.5%，销售税金及附加的估算值在正常生产年份为650万元。正常经营年销售收入为11,819.00万元。10.3经营成本估算全校教授及副教授80人，讲师80人，教职工44人，共计204人，工资及福利费总计1,363.00万元（其中福利费按工资总额的14%+取）；固定资产按平均年限法折旧，净残值率为 5%修理费取折旧费的5%在建设投资及固定资产投资中除建安成本和建设期利息进入固定资产原值外，征10地费用，绿化费用，道路施工及校园网建设均作为无形及递延资产，无形资产按年摊销，年摊销费为511万元。10正常年份年经营成本为1,812万元。10.4总成本估算建设期利息进入固定资产原值，生产经营期间借款利息计入财务费用。其他费用是在管理费用中扣除工资及福利费、 折旧费、摊销费、修理费后的费用，主要内容包括业务招待费，电话费，办公费，差旅费。为简化计算，差旅费，业务招待费等按工资及福利费的15%+取，每年约为204万元。总成本费用表项目投产期达产期合计第4年第5年第6年7-23年（折旧）2,119.982,119.982,119.9834,709.6341,069.56房屋1,658.581,658.581,658.5828,195.8333,171.56音乐，医用，运动器材142.50142.50142.502,422.502,850.00多媒体教学设备，花卉等20.0020.0020.00340.00400.00电脑桌椅等203.90203.90203.90书籍95.0095.0095.00（摊销道路，绿化及征地费）510.70510.70510.703,574.885,106.97人员工资（万元）13631363136323,174.4027,264.00教师11521152115219,584.0023,040.00

教职工2112112113,590.404,224.00水电费（万元）464646785.40924.00办公费用（万元）181818306.00360.00电话费（万元）292929489.60576.00业务招待费等（万元）2042042043,476.164,089.60维修维护费（万元）1061061061,735.482,053.48土地使用税（万元）000--不可预见费（万兀）505050850.001,000.00财务费用（万元）2501248022013,184.8410,366.84总成本费用（万元）69486927664972,286.3992,810.45其中：经营成本18171817181730,817.0436,267.08摊销+折旧26312631263138,284.5146,176.53利息2501248022013,184.8410,366.8410.5利润估算利润总额及分配估算见附表1—10。利润总额正常年为7,332万元。所得税按利润总额的25%+取损益表序号项目建设期运营期合计0123456-23年1收入1,365.504,819.307,819.30215,941.69229,945.792销售税金及附加265.06430.0611,701.1112,396.233总成本费用6,948.346,927.0478,935.0792,810.454利润总额1,365.502,394.10462.20125,305.51124,739.11

5弥补以前年度亏损6应纳税所得额1,365.502,394.10462.20125,305.51124,739.117所得税341.388税后利润1,024.132,394.10462.2093,814.9592,907.179可供分配利润1,024.132,394.10462.2093,814.9592,907.1710.6财务评价按全投资现金流量表计算所得税后内部收益率为 11.22%，净现值（ic=9%时）为9170万元，内部收益率均大于行业基准收益率，说明盈利能力满足了行业最低要求,财务净现值均大于零，该项目在财务上是可以考虑接受的。所得税后静态投资回收期为9.28年（含建设期）。现金流量表（全投资）序号项目建设期投产期6-23年合计012345-一-现金流入1,365.504,819.307,819.30217,490.40231,494.501学费（万）3,000.006,000.00180,000.00189,000.002赞助费（万元）1,365.50-1,365.503食堂租金（万元）278.10278.105,005.805,562.004商业楼酒店等租金（万元）691.20691.2012,441.6013,824.005会议，培训等收入（万元）850.00850.0015,300.0017,000.006流动资金回收（万元）1,805.001,805.007固定资产残值回收（万元）2,938.002,938.00-二二现金流岀34,454.80--5,788.402,160.203,033.9584,865.19130,302.541征地费用（万元）4,000.00-4,000.002建安成本（万元）29,791.50-29,791.502.1学生宿舍21,000.00-21,000.002.2办公楼630.00-630.002.3教学楼2,800.00-2,800.002.4食堂1,081.50-1,081.50

2.5体育场80.00-80.002.6体育馆1,120.00-1,120.002.7图书馆840.00-840.002.8商业楼及宾馆酒店2,240.00-2,240.003绿化费用（万元）320.16-320.164道路施工（万元）286.81-286.815固定资产（万元）3,483.40--6,990.2010,473.605.01其中：办公电脑（6年）85.20255.60340.805.02电教室电脑（6年）324.00972.001,296.005.03学生桌椅（6年）300.00900.001,200.005.04办公桌椅（6年）14.2042.6056.805.05多媒体教学设备（8年）60.00120.00180.005.06音乐器材（10年）500.001,000.001,500.005.07医用器材（10年）500.001,000.001,500.005.08花卉等（8年）100.00200.00300.005.09运动器材（10年）500.001,000.001,500.005.10图书馆书籍（6年）600.00-600.005.11宿舍床柜等（6年）500.001,500.002,000.006校园网络系统（10年）500.00-500.007（折旧）1,876.501,876.5032,446.9336,199.936.1房屋1,415.101,415.1025,471.7328,301.936.2音乐，医用，运动器材142.50142.502,565.002,850.006.3多媒体教学设备，花卉等20.0020.00360.00400.006.4电脑桌椅等203.90203.903,670.204,078.006.5书籍95.0095.00380.00570.008（摊销道路，绿化及征地费及无形资产）510.70510.704,085.585,106.979人员工资（万元）1,363.201,363.2024,537.6027,264.008.1教师1,152.001,152.0020,736.0023,040.008.2教职工211.20211.203,801.604,224.0010水电费（万元）46.2046.20831.60924.0010办公费用（万元）18.0018.00324.00360.00

11电话费（万元）28.8028.80518.40576.0012业务招待费等（万元）204.48204.483,680.644,089.6013维修维护费（万元）93.8293.821,622.351,810.0014土地使用税（万元）15不可预见费（万元）50.0050.00900.001,000.0016流动资金（万元）1,805.00-1,805.0017销售税金及附加（万元）75.10--265.06430.0611,701.1112,471.3318所得税（万元）-18.7890.64799.3933,759.3034,630.5419机会成本（万元）--二净现金流（万元）-33,089.305,788.402,659.104,785.35132,625.20101,191.95财务现金流量表序号项目建设期投产期6-23年合计012345-一-现金流入34,739.85--5,288.404,819.307,819.30215,941.69268,608.541学费（万）3,000.006,000.00180,000.00189,000.002赞助费（万元）1,365.501,365.503食堂租金（万元）278.10278.105,005.805,562.004商业楼酒店等租金（万元）691.20691.2012,441.6013,824.005会议论坛收入（万元）850.00850.006固定资产残值回收（万元）7自有资金16,000.0016,000.008长期借款17,374.355,288.4022,662.75

9流动资金回收二二现金流岀34,739.85--3,983.404,819.307,819.30112,661.00164,022.84还本付息（不计入损益）2,737.565,572.5629,845.4038,155.52征地费用（万元）4,000.00-4,000.00建安成本（万元）29,791.5029,791.50（建设期利息）1,563.691,704.421,857.825,125.94学生宿舍21,000.0021,000.00办公楼630.00-630.00教学楼2,800.002,800.00食堂1,081.