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文档简介

后勤保障部工作流程图组存档待批示完成后上报公司综合部周工作例会讨论一周工作进展情况，解决存在问题物资采购流程各部门根据所需材料，填写申购材料计划单并注明物品名称、数量、规格型号与用

途，需经部门负责人、主管经理、总经理批示同意后交后勤保障部进展采购。后勤保障部到市场，询价、比价、议价确定适当的价格，与供给商签订采购协议供给商材料到位后，根据申购材料计划表，核对所购材料，数量、型号、质量。Ψ5/11W公共设施维修〔维护〕工作流程填报设施维修单接收并检查维修项目针对维修项目拟定维修计划

报部门负责人或主管领导审批审批通过审批未通过检查库存

核对数量日常检修合同段日常检修发现检查维修项目接收并检查维修项目针对维修项目拟定维修计划 W报部门负责人或主管领导审批ψ ψ审批通过审批未通过需更换设备不需更换设备W针对维修项目拟定维修计划报部门负责人或主管领导审批Ψ W审批通过一审批未通过需更换设备不需更换设备检查库存核对数量材料数量满

足维修需求9/11检查库存核对数量材料数量满

足维修需求材料数量不满

足维修需求出库登记材料数量不满 出库登记ψψψψ工作记录并存档

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