HACCP内部审核报告

北京创喜保健食品（固安）有限公司HACCP内审资料汇编内审计划审核目的根据管理体系文献规定，做HACCP内部审核。审核范畴质量、食品安全管理体系所覆盖的部门及产品审核根据GB/T19001、《食品生产公司危害分析与核心控制点（HACCP）管理体系认证管理规定》——中国国家认证承认监督管理委员会第3号公示。《基于HACCP的食品安全管理体系--规范》3月1日开始实施。6、国家认监委制订了《危害分析与核心控制点（HACCP体系）认证补充规定1.0》审核日期月日审核方式集中审核、抽样内审构组员（组长）（组员）受审核部门：领导层、办公室、生产部、供销部、审批意见：同意管理者代表：月日内审实施计划审核日程安排日期时间受审核部门及审核内容审核人员-06-05-8:00~8:30初次会议8:30~1:00管理层：4.1、5.1、5.3、5.4.1、5.5.1、6.1、5.6、8.1、8.5.1、5.4.5、5.5.2、5.5.310:00~11:30生产部：6.3、6.4、7.5.3、7.5.1、7.5.2、7.5.513:00~14:30办公室：4.2.3、4.2.4、6.2、8.2.2、8.5.2、8.5.3、8.2.3、14.|30-15：30供销部：7.2.、8.2.1、7.4.115:30~17:00质检部：7.6、8.3、8.2.4/7.4.3、8.417：00-17：30末次会议编制：办公室同意内审检查表受审核部门领导层陪伴人员条款审核内容客观证据及记录不合格4.1食品安全管理体系的建立、实施和保持公司建立了食品安全管理体系，HACCP计划、CCP、OPRP文献，进行有效控制、监视和测量，采用内审、管理评审、纠正和防止方法持续改善食品安全体系。5.1管理承诺通过食品安全方针和总经理承诺，拟定我司的发展方向。以会议的方式向全体员工宣传食品安全目的目的，强调食品安全的重要性。行政办保存了有关的会议统计。5.3质量方针、质量目的公司制订了质量方针和质量目的，并对质量目的进行了分解。使全体职工5.4.1充足理解质量方针和质量目的的含义。质量方针与公司总体发展方向相一致。向全体职工宣传方针和目的的含义。质量目的分解到有关部门，与质量方针保持一致。5.5.1职责、权限和沟通根据原则内容重新设立了组织机构，任命了管理者代表和iso2小组长，并对全部部门和人员规定了岗位职责。现在公司质量管理体系职责清晰，分工明确，有助于工作开展。6.1资源提供公司为质量管理体系有效运行，配备了与之相适应的人员、设备和工作环境。从现在状况看，基本能够满足体系运行的需要。5.6管理评审公司计划在内审之后，根据整治的状况，在适宜时候召开管理评审会议。本次内审未涉及管理评审。严重不合格“×”，普通不合格“√”审核员：内审检查表受审核部门领导层陪伴人员条款审核内容客观证据及记录不合格8.1测量分析改善工作的总体安排通过建立、实施质量、iso2管理体系，公司初步建立了自我发现、自我完善和自8.5.1持续改善的开展我改善的机制。通过内审、管理评审、日常质量分析、工作检查、顾客意见分析等，寻找改善的机会，并采用适宜的方法予以改善。5.4.2质量、iso2管理体系策划根据原则规定，公司对质量、食品安全管理体系进行了全方面策划，现在的组织机构和体系文献就是策划的成果。现在公司体系运行正常，若此后无论任何因素使体系发生变化，公司将指定专人负责，对质量管、食品安全理体系进行调节，确保质量管理体系的完整性。5.5.2管理者代表、iso2小组长公司任命了管理者代表、iso2小组长（下列简称：小组长），并赋予其职权。管理者代表对其职责比较清晰，在质量、食品安全管理体系的建立、实施和保持过程中发挥了重要作用。5.5.3内部沟通公司采用会议、电话和日常工作布置、检查等方式进行内部沟通。及时将公司的意图传达成各部门。严重不合格“×”，普通不合格“√”审核员：内审检查表受审核部门办公室陪伴人员条款审核内容客观证据及记录不合格4.2.3文献管理和控制公司质量、食品安全管理体系文献有：手册、程序文献、HACCP计划、CCP\OPRP文献，内部文献、国家原则及其它法律文献。行政办编制了“文献清单”；建立了“文献发放回收统计，对质量、食品安全手册、职责、程等作了登记；对文献的合用性由领导进行一次性同意。现在没有文献修改，但设立了文献修改表。√4.2.4统计管理及控制质量统计涉及体系运行统计、日常生产及检查统计、有关的会议统计等。行政办编制了统计清单，规定了统计的保存期，对统计的日常执行状况进行了抽查。6.2人力资源、培训工作的开展按照原则的规定，公司各部门建立了岗位职责。编制了“年度培训计划”，到现在为止集中组织了培训三次，行政办保存了培训统计。对培训后的效果没有做出适宜的评价。8.2.2内部审核办公室是内审的主管部门，本次内审编制了“内审计划”和“内审实施计划”，构成审核组上报管理者代表、小组长同意，为审核顺利进行发明了条件。做到客观性和公正性，内部审核已搞完。严重不合格“×”，普通不合格“√”审核员：内审检查表受审核部门办公室陪伴人员条款审核内容客观证据及记录不合格8.5.2纠正方法和防止方法的开展针对生产中产品质量问题，公司组织进行了纠正方法。8.5.3到现在为止公司尚未实施防止方法。8.2.3质量管理体系过程的监视和测量是该条款的归口管理部门。内审就是对质量管理体系各过程的一次较好的监视和检查，另外，日常的工作会议和专业会议，以及不定时的现场工作检查，都会起到监视质量管理体系过程的作用。日常的产品检查、顾客信息收集等，也能起到监视质量管理体系的作用，寻找改善的机会。国家认监委制订了《危害分析与核心控制点（HACCP体系）认证补充规定1.0》致敏物质管理食品安全欺诈防止管理严重不合格“×”，普通不合格“审核员：内审检查表受审核部门供销部陪伴人员条款审核内容客观证据及记录不合格7.2顾客规定的拟定、合同评审和顾客沟顾客对公司产品质量特性的规定由顾客提出的标精拟定；交货期、价格和通状况售后服务等，由公司和顾客协商拟定，尽最大努力满足顾客规定。公司与顾客的销售合同由销售部组织有关单位对顾客规定一次性评审，经领导同意后作为后来向顾客做出承诺的根据。填写了《合同评审统计表》。公司与顾客沟通的方式普通是电话，内容多数是电话订货。现在未发生合同变更。8.2.1顾客满意信息的收集、分析和运用销售部采用调查表的方式收集顾客信息，同时也建立了顾客意见电话统计；同时统计了统计顾客信息。顾客满意率1007.4.1采购过程现在我司使用的原料蜜都产自公司养殖基地，制订了严格的原料验收程序，并得到较好的执行。严重不合格“×”，普通不合格“√”审核员：内审检查表受审核部门生产部陪伴人员条款审核内容客观证据及记录不合格6.3基础设施及设备管理生产部是基础设施和设备的归口管理部门。编制了公司重要设施设备台帐，设备运行基本正常，符合原则规定。公司没有新引进设备，也不存在报废的设备。设备维修统计有。√6.4工作环境生产部负责日常工作环境的监督检查，严格按PRP,OPRP,CCP操作。确保安全生产和文明生产。生产部采用不定时的抽查，抽查内容重要有：oprp,卫生、安全、文明生产、物品摆放等。7.5.3产品标记管理采用挂牌标记、采用区域标记、采用统计标记，从现场状况看，产品标记执行状况普通。7.5.1产品生产过程的控制手册和有关文献对产品生产过程的控制进行了适宜的描述,制订了ISO2200规定的：CCP,PRP,OPRP，在生产过程中进行了验证；产品的接受原则明确，为生产的有序进行编制了有关作业指导书，并发放到使用部门。用于生产的重要设备能够满足生产工艺规定，对设备进行日常维护。为确保产品质量，配备了适宜的测量装置，见7.6和8.2.4条款的审核。产品在确认合格后方可入库。产品交付和售后服务由综合部部负责。综合部部在产品交付后电话追踪顾客的使用状况，并采用对应方法为顾客服务。严重不合格“×”，普通不合格“√”审核员：内审检查表受审核部门生产部陪伴人员条款审核内容客观证据及记录不合格7.5.2生产和服务提供确实认对核心过程等特殊过程做了确认，有确认统计。7.5.5产品防护的管理在产品生产、内部寄存和交付过程中，对产品采用了必要的保护方法，成品的标记清晰，库房内防潮、防火方法有效。发货中也采用适宜的保护方法。严重不合格“×”，普通不合格“√”审核员：内审检查表受审核部门质检部陪伴人员条款审核内容客观证据及记录不合格7.6监视和测量设备的控制公司现在配备的测量装置重要有：天平等。建立了测量装置清单，按检定周期送交有关部门检定，获得鉴定证书。有送检计划8.3不合格品控制编制了程序文献。对采购的不合格品采用退货和换货的方式处置；生产过程中的不合格品采取返工方式处置，对交付后出现的不合格品，给顾客退货、换货。并确保顾客利益不受损失。8.2.4/7.4.3产品检查过程控制对于原材料按规定进行检查，并统计检查成果为确保产品质量满足规定，检查严格按照原则规定进行检查对检查项目和办法作了具体规定；明确了产品的接受准则。并按规定进行了检查。有检查统计。8.4数据分析公司按照iso2-原则开展质量、食品安全管理刚刚起步，现在未采用统计技术进行质量管理，随着质量管理逐步进一步，会在适宜时采用。公司收集的数据和信息有：①产品质量特性—产品质量分析报告；②顾客意见③生产过程中有关设备、人员等方面的信息。现在对以上数据缺少统一管理，比较分散，通过数据的收集、分析和运用寻找改善机会的意识尚有待进一步提高。严重不合格“×”，普通不合格“√”审核员：质量ISO19001、食品安全HACCP管理体系内部审核报告审核时间：月日审核人员:审核目的：根据第三方审核规定进行整治整治。审核根据:GB/T19001、GB/T2-《食品安全-规定》。●公司制订的质量、食品安全手册第一版及质量管理体系其它文献。●国家有关的法律法规审核范畴：餐饮的生产与服务●绿都果苑的餐饮生产与服务GB/T19001、GB/T2-《食品安全》原则的条款按部门进行抽样审核。审核综述：本次内审发现公司以GB/T19001、GB/T2-《食品安全》原则为根据公布执行的管理体系文献，基本符合其规定，且公司制订的质量方针、质量目的比较适宜和充足。由于是第三方刚审核完，本次内审没有查出问题。一、内审的重要收获1.摸清了底细，更加好更进一步的理解GB/T2与食品安全生产的关系。2.找出了满足原则规定的差距，明确了整治方向。3.引发公司全体员工对食品安全工作的关注。二、体系运行中存在的重要问题1.部门负责人对质量管理体系、食品安全管理体系贯标工作重视程度不够，下属各部门对我司推行质量管理体系、食品安全管理体系的重要性认识局限性。2.对质量管理体系、食品安全挂历体系文献的宣贯力度不够，造组员工质量、食品安全管理意识和知识局限性。3.针对质量、食品安全管理体系运行工作，各部门缺少有效的计划布署，部门之间的沟通，责任不能贯彻到人，各项工作没能完全按照体系文献规定具体执行。三、建