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ⅩⅩ年度工作报告证券事务代表ⅩⅩ年度工作报告证券事务代表第一部分回顾第一部分回顾2ⅩⅩ年的工作回顾公司股份制改造公司内控制度建设及运行公司新三板挂牌转让申报其他证券事务工作ⅩⅩ年的工作回顾公司股份制改造公司内控制度建设及运行公司新三公司股份制改造财务审计-截至ⅩⅩ年4月30日公司所有者权益约4409.35万元股改方案-股本维持3100万股，折合每股净资产1.422元公司治理结构-股份公司章程及有关制度，三会制度，董事会、监事会，高管ⅩⅩ年6月公司改制成功股份制改造的意义公司股份制改造财务审计-截至ⅩⅩ年4月30日公司所有者权益约新三板挂牌转让申报两年一期财务审计报告律师尽职调查及法律意见书主办券商尽职调查及报价转让说明书等申报文件ⅩⅩ年9月通过主办券商内审新三板挂牌转让申报两年一期财务审计报告主办券商尽职调查及报价公司内控制度建设及运行公司章程及有关制度三会及运行情况公司内控制度建设及运行公司章程及有关制度其他证券事务工作定向增资扩股备忘录其他证券事务工作定向增资扩股备忘录第二部分总结第二部分总结目标完成情况主要工作目标完成情况股份制改造新三板挂牌申报内控制度运行状况目标完成情况主要工作目标完成情况问题与措施关于七条新三板券商内审意见建议接受：现金流量和销售收入差异、营业税/增值税开票规范、补贴收入的确认依据、项目形成资产的权属暂时无法改观：设置项目台账、收入结构问题据理力争：扣除非经常性损益每股收益的计算方法问题与措施关于七条新三板券商内审意见第三部分2011年计划和展望第三部分2011年计划和展望2011年工作目标新三板挂牌申报定向增资扩股三会有效运行2011年工作目标新三板挂牌申报2011年计划时间表新三板挂牌申报年度财务审计以季度末为节点择机启动最近一期审计券商协调准备申报材料及内审力争政策出台第一时间上报定向增发在挂牌成功后尽快启动2011年计划时间表新三板挂牌申报2011年展望古人云：十年磨一剑我们衷心祝愿公司能借

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