虹桥综合交通枢纽质量保证体系

虹桥综合交通枢纽长宁动迁基地北块（三标）质量确保体系目录1、质量责任组织体系………………42、项目质量控制程序………………73、材料质量控制程序………………104、质量统计管理体系………………125、工程变更管理程序………………136、工程质量考核体系………………147、工程质量月报体系………………198、工程质量内部评定体系…………209、桩基工程质量检查控序……2110、混凝土施工质量检查控制序………………2211、砌体工程质量检查控制序…………………2312、抹灰工程质量检查控制序…………………2413、楼地面工程质量检查控制序………………2514、建筑节能工程质量检查控制序……………26一、体系建立目的：为加强项目监理部的质量管理，提高项目机构的管理水平，特制订本体系文献。二、合用范畴：本体系为虹桥综合交通枢纽长宁动迁基地北块（三标）监理项目的质量确保文献。三、重要内容：本体系重要内容涉及：质量责任组织体系。现场施工质量控制程序。材料（设备）采购管理程序。材料质量控制程序。质量统计管理体系。施工变更管理程序。工程质量考核体系。工程质量月报体系。工程质量内部评定体系。单位工程质量评定体系。质量责任组织体系科安监理公司工程部科安监理公司工程部土建监理组土建监理组安装监理组资料和见证员总监理工程师总监理工程师代表安全监理组监理公司进行日常监督，具体内容有：总监到位率、现场监理工程师到位率、监理员到位率、监理细则、监理日志、监理月报的编制，现场监理质量、检查统计的签证、监理纪律等。项目质量控制程序施工项目监理检查、验收工作程序1、检查批、隐蔽工程验收程序：不合格不合格施工单位﹡自检合格，填写《检查批质量检查统计》﹡填写《隐蔽工程检查统计》﹡附对应材料证明、复试报告、实验报告专业监理工程师﹡核查资料内容﹡现场检测、核查专业监理工程师﹡签认《隐蔽工程检查统计》﹡签认《检查批质量验收统计》合格施工单位﹡进行自查整治施工单位﹡进行下道工序2、分项工程质量验收程序：合格合格整治合格不合格施工单位分项工程自检、评定填报工程报验单附：﹡质量确保资料﹡分项工程质量验收统计专业监理工程师组织施工单位项目专业技术负责人进行验收，现场检查及审查内业资料专业监理工程师订立分项工程质量验收单不合格整治施工单位分项工程完毕注：⑴分项工程的验收应严格按原则规范执行。⑵专业监理工程师的抽检数量应符合审批的监理细则或监理规划规定。⑶监理工程师的评定与施工单位的自评相差较大，双方应按原则共同拟定检查数量和办法，否则监理工程师应坚持自己的评定意见，并附监理检查评定表。⑷分项工程经验收评定后方可进入下道工序。⑸建筑安装工程的分项工程验收，应在安装调试合格后进行。3、分部（子分部）工程质量验收程序：合格合格整治不合格施工单位分部工程自检、评定填报工程报验单附：﹡分部工程质量验收统计﹡质量控制资料﹡有关安全及功效的检查和抽样检测成果总监理工程师组织施工项目经理和有关勘察、设计单位项目负责人进行验收现场检查及审查内业资料总监理工程师核定分部工程质量等级提交分部工程质量评定报告，不合格整治施工单位分部工程完毕合格合格注：⑴分部工程的验收成果在分项评定的基础上经统计而得。⑵分部验收的工程质量评定报告应表明监理方对工程质量评定的意见。⑶分部工程的质量评定应给施工公司技术部门和质量部门核定后再向监理报审。监理工程师确认评定意见前应进行现场检查。4、单位工程验收工作程序验收合格后提出预验收申请验收合格后提出预验收申请（施工单位）不合格不合格审查工程资料及现场预验收资料审查工程资料及现场预验收资料(监理单位)合格合格组织初验收组织初验收（总监理工程师）贯彻整治贯彻整治（施工单位）不合格复验不合格复验（专业监理工程师）合格合格提交工程档案资料提交工程档案资料并提出竣工验收申请（施工单位）组织工程竣工验收组织工程竣工验收（建设单位）注：⑴总监要组织专业监理工程师对质量状况、使用功效进行全方面检查，对需要进行功效实验的项目应督促施工单位及时完毕。⑵单位工程验收要在施工单位自查自评的基础上，结合质量确保资料核查，观感质量评定和核心部位全方面进行检查。⑶检查中发现的质量问题和缺点要按部位、按层次逐项列出清单，规定承包单位限期整治，验收中存在的质量问题不得隐瞒。⑷总监配合建设单位组织各方共同验收，再由政府有关部门备案。⑸竣工备案制具体工作程序执行有关文献规定。5、工程质量事故解决方案审核工作程序必要时发生质量事故必要时发生质量事故事故因素分析（施工单位）事故调查（施工单位）填报《工程质量事故报告单》（施工单位）（坍毁事故12小时内上报）（重大事故5日内上报）（普通事故每月汇总集中上报）因素不清向建设单位、监理单位技术主管部门提交书面报告（总监理工程师）提交《质量缺点调查报告》（施工单位）符合规定提出新方案（施工单位）补充调查（施工单位）恢复施工（施工单位）发出复工令（总监理工程师）暂停施工（施工单位）发出停工令（总监理工程师）上报主管部门（建设单位）检查、验收（专业监理工程师）完毕解决，自检申请验收（施工单位）实施解决方案（施工单位）研究拟定解决方案（参建各方）组织审查《调查报告》（总监理工程师）提交《质量缺点调查报告》（施工单位）研究、制订解决方案（施工单位）不解决

注：事故因素分析（施工单位）事故调查（施工单位）填报《工程质量事故报告单》（施工单位）（坍毁事故12小时内上报）（重大事故5日内上报）（普通事故每月汇总集中上报）因素不清向建设单位、监理单位技术主管部门提交书面报告（总监理工程师）提交《质量缺点调查报告》（施工单位）符合规定提出新方案（施工单位）补充调查（施工单位）恢复施工（施工单位）发出复工令（总监理工程师）暂停施工（施工单位）发出停工令（总监理工程师）上报主管部门（建设单位）检查、验收（专业监理工程师）完毕解决，自检申请验收（施工单位）实施解决方案（施工单位）研究拟定解决方案（参建各方）组织审查《调查报告》（总监理工程师）提交《质量缺点调查报告》（施工单位）研究、制订解决方案（施工单位）不解决⑴工程质量事故解决方案凡涉及变化构造，变化使用功效，必须经设计单位及建设单位同意，并订立意见。⑵总监理工程师应对方案提出的方法、验收办法（涉及必要的检测）提出审核意见。⑶总监理工程师下达工程暂停令和订立工程复工报审表，宜事先向建设单位报告。材料设备质量控制程序工程材料、构配件、设备审核程序：合格合格审批(专业监理工程师)进行退换（采购单位）允许材料进入施工现场（专业监理工程师）见证取样送检(施工单位、专业监理工程师)独立平行抽查实验（必要时）（专业监理工程师）同意使用（专业监理工程师）实验报告检查(专业监理工程师)合格不合格建筑材料（设备）报审（采购单位）不合格注：⑴采购单位进行建筑材料（设备）报审时应提供生产许可证、质保书、对应性能测试报告，由专业监理工程师认真复核。⑵专业监理工程师要参加送检材料的见证取样，确保样品有代表性。⑶专业监理工程师对材料质量或检查数据有疑问的能够提出补充检测规定。材料质量控制程序样品封存1、样品封存进货进货施工单位验收施工单位验收监理单位验收合格监理单位验收合格用于工程用于工程2、具体内容：进货前对样品进行封存，作为验收的根据之一。进货后根据样品及质量原则进行验收。对于涂料等材料再增加以重量检查的办法。材料质量应纳入施工总包单位的质量控制。质量统计管理体系项目监理部质量统计小组实验、检查项目监理部质量统计小组实验、检查统计整治存档统计不合格合格2、具体内容：质量统计涉及中间构造验收前和竣工验收前。质量小构组员由总监理工程师、总监理工程师代表、各专业监理工程师构成。质量统计必须按幢、按套具体统计。质量统计的内容涉及：主体施工中的缺点及修补统计、砼回弹统计、24小时盛水实验及统计、施工洞、缝的位置及修补方案、现浇板厚度、裂缝状况、粉刷状况、层高统计以及砼、砌体、粉刷的施工时间、气候状况、施工整治的部位等。质量统计应由专人妥善保管，内容不得外流。工程变更管理程序施工单位施工单位提出工程变更施工单位执行变更设计单位提出工程变更建设单位（监理工程师）提出工程变更向监理单位提交《工程变更单》各方研究同意后会签设计变更告知报送建设单位变更规定及方案建议报送设计单位设计单位审查提出书面意见重要构造变更报审图公司确认工程质量考核体系监理公司工程部1、监理公司工程部项目监理部项目监理部各专业监理组各专业监理组日常检查月度检查年度考核日常检查月度检查年度考核安装监理工程师土建监理工程师安全监理工程师安装监理工程师土建监理工程师安全监理工程师2、日常检查日常检查使用功效检查实体质量检查资料检查强制性条文检查使用功效检查实体质量检查资料检查强制性条文检查3、强制性条文强制性条文桩基桩基压桩质量检测压桩质量检测材料材料见证、取样、送检统计砼试块强度钢筋质保单、实验报告砖合格证或复试水泥质保单、复试报告砼试块强度钢筋质保单、实验报告砖合格证或复试水泥质保单、复试报告主体构造主体构造砼、砂浆试块数量、成型、养护现场计量基础构造验收统计现浇板厚度砼、砂浆试块数量、成型、养护现场计量基础构造验收统计现浇板厚度砌体构造砌体构造灰缝厚度接槎形式砂浆试块强度砂浆饱满度灰缝厚度接槎形式砂浆试块强度砂浆饱满度资料4、资料施工单位监理单位施工单位监理单位质量责任制技术资料制度隐蔽工程检查验收制度施工质量检查制度监理规划、监理细则制订及实施状况质量责任制技术资料制度隐蔽工程检查验收制度施工质量检查制度监理规划、监理细则制订及实施状况地基、主体构造验收统计原材料、构配件、成品、半成品出厂证明文献和实验报告施工组织设计监理单位的检查地基、主体构造验收统计原材料、构配件、成品、半成品出厂证明文献和实验报告施工组织设计监理单位的检查施工实验报告施工实验报告监理统计、监理评定报告隐蔽工程验收、核心部位、重要部位巡视旁站材料、构配件质量检查施工方案审核监理统计、监理评定报告隐蔽工程验收、核心部位、重要部位巡视旁站材料、构配件质量检查施工方案审核实体质量5、实体质量钢筋钢筋受力钢筋位置、砼保护层厚度钢筋搭接、锚固、接头位置、数量钢筋级别、种类、数量、间距、根数受力钢筋位置、砼保护层厚度钢筋搭接、锚固、接头位置、数量钢筋级别、种类、数量、间距、根数混凝土混凝土施工缝留置位置及解决砼配合比、原材料称量、拌制试块留置砼外观质量施工缝留置位置及解决砼配合比、原材料称量、拌制试块留置砼外观质量砌体砌体砂浆试块留置纵横墙交接及转角处留槎形式组砌方式、办法砂浆配合比、拌制砂浆试块留置纵横墙交接及转角处留槎形式组砌方式、办法砂浆配合比、拌制灰缝厚度及砂浆饱满度灰缝厚度及砂浆饱满度施工荷载的控制施工荷载的控制使用功效6、使用功效屋面瓦色泽、屋面、沿沟渗漏状况、露台开裂状况门窗品牌、型号、推位力、玻璃、配件楼梯踏步、扶手、栏杆外墙平整度、色泽、窗线、腰线、大角、空调板及栏杆屋面瓦色泽、屋面、沿沟渗漏状况、露台开裂状况门窗品牌、型号、推位力、玻璃、配件楼梯踏步、扶手、栏杆外墙平整度、色泽、窗线、腰线、大角、空调板及栏杆厨房、卫生间、阳台、地面渗漏及烟道安装状况内墙平整度、垂直度、阴阳角、开裂状况厨房、卫生间、阳台、地面渗漏及烟道安装状况内墙平整度、垂直度、阴阳角、开裂状况水电材料、暗管位置标注、压力实验、电阻实验楼地面平整度、起砂、开裂状况、层高、轴线状况水电材料、暗管位置标注、压力实验、电阻实验楼地面平整度、起砂、开裂状况、层高、轴线状况7、具体内容：在日常检查基础上，每月进行一次月度检查，月度检查重要针对上述四个方面的内容，将其中的内容量化，以打分的形式进行检查，低于规定分数应停工整治。工程例会每七天（或二周）一次，参加单位重要是建设单位项目经理或项目主管人员、总监、现场监理工程师、监理员以及施工单位项目经理、施工员等。工程例会重要内容为一周（或二周）工作报告、日常检查汇总、整治状况通报、质量事故征兆的分析、技术难题的讨论等，工程例会的内容应形成纪要，列入工程资料。工程质量月报体系1、工程质量工程进度工程投资安全文明施工工程质量工程进度工程投资安全文明施工各专业监理工程师汇总整顿各专业监理工程师汇总整顿总监理工程师审核总监理工程师审核公司工程部建设单位项目部区质量监督站公司工程部建设单位项目部区质量监督站2、具体内容：《监理工作月报》应在每月5日前送至各有关单位职能部门。《监理工作月报》应涉及工程实际进度、计划进度、实际进度与计划进度的偏差、偏差因素分析、月度工程质量汇总、工程质量隐患、质量整治状况、监理工作汇总、重点部位检查状况、当月质量工作的重点以及下月质量工作的重点，已竣工程的工程量以及工程变更状况、工程量增减状况等。《监理工作月报》送区质量监督站时还应随同报送《工程质量因素指标填报表》。工程质量内部评定体系主体完毕1、主体完毕建设单位项目工程部监理公司施工单位建设单位项目工程部监理公司施工单位以套为单位，检查工程质量以套为单位，检查工程质量缺点修补缺点修补质量统计质量统计初验初验正式验收正式验收2、具体内容：内部