山西音迈文化交流规章制度

(一)内部会议管理办法(一)公文撰写(二)公文发放(四)公文归档(一)、每月15日往常，部门自行统计本处或者部门的办公用品需求料计划单》,计划本着"节约、有用、必需"的原则，经处室、部门报经行政部处长审核，总经理批准后进行采购，并于每月25日至30(六)、办公用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防(二)传真机、照相机、摄像机、均由行政部指定专人保管、使(三)各部门配备的计算机，由各部门指定专人定期负责清洁工(一)办公设备的更新是指办公设备的升级或者更新、移动存储(三)各类办公设备发生故障时，可随时填写《办公设备更新(维(四)各类办公设备需要更换部件时，应填写《办公设备更新(维(五)部门要妥善保管本部门或者分管的办公设备保修、维修、(一)财务总监职责4)其他有关工作。(二)财务主管职责(三)会计职责(四)出纳职责表"进行检查核对。(一)目的(二)适用原则方面的明细表(经各部门签字确认)。(二)固定资产与办公家具：其购买由各部门报申请计划，经部或者购买情况写出需求报告，报总经理批准统一购买，金额在3000(三)参展/会费：由经办人随借款单附上邀请函与盖章完全的参(四)差旅费：各部门根据工作需要，制定出差计划，应注明出(五)工资、奖金的支出：由公司行政部核准每月考勤，财务部(六)业务费用：业务费用包含业务交通费(含油费、保养费、(一)严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都务必由经(二)加强报销管理，当月帐，当月了，25日以后帐最迟不得超过下月3日。(三)为了分清责任，进行部门核算，不一致人员支出的业务费有票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字)交给财务。由客户(一)版面费、广告代理费：由部门凭发票填写费用(成本)报销单，财务部对票具进行核实(附上媒体刊登的全面清单),核对无(二)印刷费(出片费):部门凭发票，附印刷品结算单，进行核实无误后，填写费用(成本)报销单，财务审核无误后付款。(三)办公用品、低值易耗品：由行政部统一购买的，行政部办有出库单),凭发票(附上验收单及分摊明细)填写费用报销单。各单位自行购买的凭发票填写费用报销单经相应级别的领导审批后报(四)资料费：各单位购书及其它资料，首先将书、资料与发票票(附上验收单)填写费用报销单。(五)差旅费：于返回3天内务必报销，由部门总监审核票据的二、出差人员出差需持有经部门总监、行政部、公司总经理签字(一)工出差到外地，可预借一定金额的差旅费。出差回来后凭(二)出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费实行定额包干(详见后附差旅费报销标准),由出差人员调剂使用，节余归己、(三)出差乘坐火车，通常以硬卧为标准(六小时内以硬座为标准),如买不到硬卧票，按硬座票价的60%予以补助。(四)出差期间的交际应酬费，须事先请示总经理特批。(五)往返机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销(不含(六)出差参加展示会的运杂费、门票等准予单独凭票报销；关(七)出差或者外出学习、培训、参加会议等，由集体统一安排(十)其它(一)收款方针2)收款时间：根据合同要求一次收回合同所签订的金额。3)回款方式：转帐支票，非远期、空头或者错误支票；现金；抵实4)部门人员调动或者离职等，部门总监务必监督其业务款项的回收(二)未回款考核办法1)未回款处罚③由于外部不可抗力(如客户倒闭、破产等)造成的未回款，⑤3个月(含3个月)以上的未回款如申请坏帐，则处以该业时处以5%的罚款。⑥若业务人员员连续两个月无未回款且业绩均在部门任务额以⑦财务部对部门未回款进行监督。对3个月以上部门未回款财(三)可疑客户及可疑帐款的处理1)业务员在接洽客户时，如发现客户有特殊情况，应填写“可疑客户报告单",并建议采取措施。2)业务人员对在两个月内催收无效且金额较大的票款，应填写“可3)催收或者经诉讼案件，有部分或者全部款项未能收回的，业务人(一)付款时间：1)业务款项由部门申请，通过审批后执行；2)现金；(三)其他：4)杜绝开企业名称不全发票：任何人无权把企业名称缩减至2-3个5)若业务实际发生与合同不符，业务员需持有企业的附加合同或者6)丢失发票一切后果由业务人员自负，在对方企业提供有关证明文件(标明发票号及金额并加盖公章)后，我公司可提供加盖公司7)发票复印件盖章需由部门总监、公司总经理批准，财务人员应进8)开发票时遇到的其他特殊情况，财务人员均应取得公司领导的批(二)具体规定1)已提供劳务并签订合同的，业务员凭行政部盖章认可的合同及零2)未提供劳务已签订合同但又未收款的，业务员根据部门总监认可3)未提供劳务，已签订合同且已收款的，业务员可凭零星开票通知单或者广告(信息)认定单开具发票。(三)回收2)凡将所开发票重新更换、退票(换名称或者换金额),务必写明原(四)填写记帐联)储存，并注明"作废"字样，以备查验。(五)监督(三)出纳收取支票时，须立即开具加盖有“支票收讫”章的一式四(四)支票的使用务必填写“支票领用单”,由经办人、部门总监、(五)所开出支票务必封填收款单位名称；(六)所开支票务必由收取支票方在支票头上签收或者盖章。(一)加强票据管理，杜绝单据遗失现象。谁遗失谁负责，罚遗失者每张单据金额的10%,直接从报销金额中扣除(即实报金额为应报金额的90%)。(二)财务有权拒绝持非正式票据报销。1)以出勤日计算每月应发工资；2)每月15日发放上月基本工资，20日发放提成或者绩效，由公司财务部统一存入员工个人帐户(遇节假日顺延);3)自动离职人员工资待办理完移交手续后于下月15日到财务部结4)每月5日前由行政部统一上报公司人员考勤、人员岗位及奖罚等5)按照劳动合同的约定及公司的福利待遇制度，根据当月考勤统计6)工资单经财务总监、部门总监、总经理签字方可发放；7)由公司行政部统一制定并调整工资管理制度，经公司总经理批准(二)保密原则(三)备案原则1)关于业务部门的业务人员与录入人员的收入标准，可在公司的工劳动关系劳动关系人事调整员工激励绩效考核薪资管理培训与开发招聘与录用职务分析与说明人力资源规划是调整员工使用(奖励、晋升、降级、辞退)根据。流程图如下：职务分析与职务分析与员工考核公司任务组织机构↓职务说明书(岗位职责、权限、工作任职资格、待遇等)员工的招聘(根据职务说明书的招聘)员工的培训(根据职务说明书中岗位评估(评价出每出传革似设定年度工作实现目标(进行评估、目长的理级建立工资等级制度与级建立工资等级制度与绩效考核(进行目标考晋升等)的结果)职务说明书编制(岗位职责、权选择出规范化选择出规范化职位的设定(一人制全公司所有的工作项目选择合适合理薪资总额的计职务说明书职务类别的划分(事物、管理。经营.拮术)职务评价(因素评价、区分)职务等级(全公司工作价值相对序列)公司共同的资格标准职务工资等级表每个员工的薪资纳入表中制定升等基第一章总则业人员8.协助各部门办理公司职员的任免、晋升、调动、奖惩等人(一)进行内部调整，最大限度的发挥现有人员的潜力。(二)从公司其他部门汲取适合该岗位需要的人才。(三)到人力资源部领取《人员增补申请表》,报部门主管、人力(一)所有求职人员应先认真填写《应聘人员登记表》,由人力资(二)初试合格后，应聘人员全面填写《应聘人员工作履历表》(三)部门经理以上人员应聘要经总经理面试通过。(四)复试合格后，通知应聘人员一周内等结果。(五)用人部门与人力资源部门根据应聘人员填写表格所反映的(六)体检合格后，人力资源部通知应聘者报到，所有应聘人员1.两张一寸免冠照片；身份证、户口薄、原件与复印件；学事管理规章制度，并由人力资源部主管与其签定《试聘协议》,一式2.员工资料卡(填写交行政部)三、新职员在试用期间旷工一次或者迟到早退累计三次(含三次)1.新职员在试用期满后，人力资源部将《职员转正考核表》2.部门主管根据新职员在试用期的表现，公正地评分并写出3.人力资源部门根据新职员在试用期间的出勤情况，如实地1.在试用期间，对业务素养、技能、工作习惯能力及工作成1)考核结果95分以上提早转正晋升工资；2)考核结果85—94分按期转正晋升工资；3)考核结果75—84分按期转正不予晋升工资；4)考核结果60—74分延长试用期；5)考核结果低于60分试用不合格，不拟聘用；硬件),乙方在培训后立即叫技术部统一保管；未经甲方许可，乙方培训前服务年限为M1,培训所花费用Y。培训后服务年限为M2,培训补偿费为X。应服务期限为M3,年限以月份为单位。第九章工作守则与行为准则1.每位员工都要有高度的责任心与事业心，处处以公司的利3.牢记“用户第一”的原则，主动、热情、周4.员工要具备创新能力，通过培养学习新知识使个人素养与5.讲究工作方法与效率，明确效率是企业的生命，实行四小6.要有敬业与奉献精神，满负荷、快节奏、高效率是对所有8.要善于协调，融入集体，有团队合作精神与强烈的集体荣2.职员应服从公司的组织领导与管理，对未经明示事项的处5.遵守四小时复命制，把1%做到100%。6.职员不得利用工作时间从事第二职业或者与工作无关的活8.职员务必服从上级命令，有令即行。如有正当意见，应在1)在公众面前做到仪表整洁，举止端庄，行为检点，谈吐得2)公司内员工之间要团结合作，互相信任，互相学习，沟通周一及周五：8:00---18:00工作11:45---13:00为午餐休息时月初开始累计迟到(早退)按分钟计算扣除当月工资，1分钟扣除1元，第一次迟到(早退)提醒注意，第二次迟到(早退)口头警告，第三次迟到(早退)写出书面检查，并再加罚款50元。当月累计72.每次迟到(早退)60分钟以上的，按旷工(半天)处理。旷工一天扣除2倍的当日基本工资。当月累计旷工5天，连续旷工3金核发"部分执行。全年出满勤，未请假、无迟到、早退、旷工者，在年终一职员工资，使用月工资制，于每月9日发给(如遇节假日提早或(员工基础工资+岗位工资)/本月的工作日总天数X实际工作天数核结果作为员工晋升、晋级(降级)、提职(降职)、奖金、罚款的根一、公司可根据工作需要调整职员的工作岗位，职员也能够根据需经考核后拟调入部门须填写《职员调动、晋升申报表》,由所涉及6.有关工作经验与资历8.完成职位所需要的有关训练课程5具有较好的的习惯性与潜力。3.主管鉴定4.具有说服力的事例人力资源部则根据该表中调整的内容填写《工资通知单》,一式3.对公司进展规划或者业务管理规范提出合理化建议，并给公司带6.玩忽职守、责任丧失、行动迟缓、违反规范、给公司业务或者效一、职员要求调离本公司，应提早十五天向该部门主管提出书面五、将人事关系调入公司的职员，应于一个月之内，将人事关系第十六章福利一、保险：按公司现行的保险规定，公司的骨干人员与经理级以三、过节费：根据国家规定的节假日(元旦、春节、妇女节、劳动节、端午节、儿童节、国庆节等),公司将发放适当的过节费或者八、本制度解释权归人力资源部主管，自2015年起执行。第一章总则2.市场部人员务必对公司负责，严守公司机密，严格遵守公司各项3.市场部人员应严格遵守合同法，严肃公司的合同使用，施行合同4.市场部人员每年进行一次书面总结，将该年度业务进展情况及合5.业务人员出差应每日应1-2次与公司保持联系，汇报业务进程。6.每次业务签订之前务必先向公司汇报业务进展及具体情况，以便8.业务人员如要调走，须提早一个月书面向公司写辞职报告，将本7.及时进行款项回收工作，并按期提交回收报告；承担因工作失误第八章市场部规章制度(一)基本原则(二)管理制度1)公司禁止下列情形的兼职2)公司禁止下列情形的个人投资(三)行为规范1)市场部是公司对外的窗口，代表公司的形象，对内协作的要紧部2)工作期间，不得从事与本公司无关的活动。3)与客户与公司其他部门沟通时，语言文明、用语得体。,不得情绪4)凡接触客户，在任何情况都需做到耐心，热心地服务态度，尽可5)未征得同意，不得使用他人计算机，不得随意翻看他人的办公资7)领导安排的工作任务，应积极认真努力的完成。对领导的安排持8)在工作时，遇到特殊情况或者者克服不了的困难，应及时地向领9)市场部人员牢固树立公司、部门与个人之间利益相一致的观念。13)业务人员出差应每日应1-2次与公司保持联系，汇报业务进程。1)根据公司的中长期规划及生产能力状况，积极收集市场的信息与2)根据市场的变化，根据公司生产能力状况作好市场预测，市场的3)加强对现有客户熟悉与沟通，开发有价值的产品与挖掘有潜力的4)积极收集市场与竞争对手的信息与动向，并及时地向上级领导反5)积极做好客户的定单交期，服务与要求，提高公司的声誉，建立6)努力开发新客户，挖掘老客户的潜力，做好跟踪，服务工作。7)积极协调配合客户与公司生产部，按时按质按量完成定单，如遇8)按照不一致客户的回款时间，做好回款计划，并进行跟踪，准确9)定单的统计，分类，交期的回复，注意区分轻，重，缓，急，处第九章市场部管理制度(一)日常管理内容(二)资料管理内容(三)合同管理(一)总则(二)考核范围(三)考核原则1)公平、公正。(四)考核目的(五)考核时间(六)考核内容80%=月度业绩考核得分。市场部人员每月初务必做工作总结与工意识、职业素养4个方面进行考核，每项指标的分值为5分。行为考核内容评分一律为0-5分(考核成绩优秀最高为5分，不能达到要求的最低评定为0分),考核人需按照下属人员的实际工作完(七)考核形式1)自我评定与总结。2)公司管理人员评定。(八)考核程序1)按照考核办法，市场部员工参加绩效考核，并提交书面总结与评2)市场部员工根据工作绩效指标进行评核打分。3)市场部负责人根据业务部员工的各项行为指标进行行为指标评核4)市场部员工的绩效考核结果均由总经理签字确认，否则为无效考(九)考核结果与考核工资1)考核结果向本人公开，并留存于员工档案。2)考核结果所具有的效力：3)连续三个月完不成工作考核指标，予以调整岗位或者解聘。(十)试用考核1)市场部新员工试用期为3个月，特殊情况由总经理批准。2)试用人员参与绩效考核管理，工作绩效考核指标为3个月完成业务额5万元。试用届满根据考核结果决定是否正式录用。3)对试用优秀者，可推荐提早转正。4)本项考核由试用人员直属部门负责人同行政部考核。(十一)考核申诉第一章总则第二章考勤制度(一)公司实行每周五天制，实行考勤签到打卡制度；(二)每天上班时间为上午：8:00~12:00下午：13:30~18:00(三)上班时间不得无故迟到或者早退；(四)每周日办公室有安排人员值班，业务中心职员应在周六下(五)出勤按通常员工管理办法，上下班打卡(签到);(六)外地出差(无法当日来回)须事先报备填写出差申请表，由(七)本地出差(可当日来回)须填写外出单，由主管签核。第三章纪律制度(一)上班时间内禁止利用网络进行下载与工作无关的任何软件，(二)上班时间内禁止玩游戏，听音乐，看电影、电视，上QQ(三)业务部门每位职员下班前应首先把自己的工作台面整理清(四)请假者(一天以上)需提早一天写请假条，并向部门主管(五)在请假期间业务中心职员需把自