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文档简介

永城市食品药品检验所2016年风险评估实施计划为了能够在检测工作中持续进行风险识别，进一步发现业务实施过程中存在的潜在风险及内控缺陷，对已识别的危险源严重程度进行分级，评估风险的可容许性，确定风险等级，预先制定管理方案加以控制风险的发生，提升全体1、人员管理2、由技术负责人向风险评估小组简单介绍风险目标设定、风险识别及风3.1、质量负责人介绍业务流程、操作方式、控制点、控制效果及目前存3.2、对风险点进行集体表决法：出于对评估效率的考虑，由评估小组集4、根据风险评估的讨论结果制定是否需要增加新的控制措施、整改纠正对于高、中、低的风险程度风险评估小组实施风险管理的整体建议：永城市食品药品检验所2016年风险评估会议签到表日期评估人员人员签字月日永城市食品药品检验所序号评估项目分值得分说明或建议人员管理各项签字人员资质是否满足相关法律法规要求人员配备能否满足现有检验参数的要新进人员能否达到相关岗位要求新进人员岗前培训是否经过考核，考核是否合格技术人员是否定期或不定期参加各项学习培训授权签字人是否经过资质认定部门备案许可上岗证发放是否按照规程操作仪器设备和标准物质管理仪器设备和标准物质的供应商是否结果评定现有仪器设备能否满足检验要求，是否都能正常运行仪器设备和标准物质的购买验收是否按照规程进行。标准物质是否存在过期使用仪器设备是否在有效的检定日期内运行检验试剂耗材管理试剂耗材的供应商是否经过评定试剂耗材的购买验收是否按照规程进检验试剂是否存在过期使用检验废液是否按照要求进行处置检验方法管理检验标准方法是否现行有效检验样品管理检验样品的接收：送检方资料的查验抽验凭证是否填写完整，样品包装是否完整，样品数量能否满足检验要本所暂不接收除永城市食品药品监督管理局稽查队送检样品以外的委托检验样品。检验样品留样的管理：检验留样量是否满足复验要求的检验量，样品贮藏设施环境能否达到贮藏要求。留样调取是否按规定程序执行留样的销毁是否按照要求操作设施环境管理设施场地能否满足我所开展检验参数的检验要求。能否满足精密仪器对环境的要求能否满足检验试剂贮藏要求日常安全管理检验人员是否按照操作规程进行检验操作是否有防火设施，灭火器是否过期毒气通风橱能否正常运行人员安全防护用品能否满足要求是否制定日常安全管理措施结果控制管理检验报告的发放是否按程序执行检验报告仅发送给永城市食品药品监督管理局稽查队。内务管理检测实验室是否存在交叉污染，是否存放于检验无关的水电设施是否能够安全使用。环境卫生能否得到客户服务管理在接到群众或服务客户的咨询时，是否有专人负责接待并对其问题进行解客户申诉或投诉时，记

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