01质量体系内审检查表(综合管理部)

（质量管理体系）内审检查表编号：序号：受审核部门综合管理部审核日期审核员标准条款审核内容及重点审核记录不符合项标记ISO9001:20004.1总要求与部门领导交谈：质量管理体系的建立和实施情况ISO9001:20004.2.3文件控制1.文件发布前是否得到批准?（抽查两份文件查看）2.文件发放是否符合规定的要求?（查看发放记录）3.文件更改是否进行了审批和标识?（查看更改审批手续和相应标识）4.相关场所和部门能否得到有效版本的文件?（查看发放记录）5.作废文件是否能得到控制?（查看作废文件的回收、销毁和留作参考文件的标识）6.外来文件的控制是否符合规定的要求?（查看外来文件清单）7、查看公司受控文件清单和部门受控文件清单。8、询问部门领导，体系文件是否进行了评审？评审结果如何？ISO9001:20004.2.4记录控制1．和部门领导交谈，了解本部门记录的控制是否符合9001标准的规定?（抽查再用记录两种，查看标识、填写情况）2．查看记录的归档和保存情况，并查看保存期是否合理？3、查看公司和部门记录清单。ISO9001:20005.4.1质量目标和部门主管交谈，了解公司质量目标是否进行分解？本部门质量目标是否明确。查看公司质量目标和本部门质量目标完成情况。ISO9001:20005.5.1职责和权限和部门领导交谈，了解部门领导对本部门职责的熟悉程度ISO9001:20005.6管理评审查看管理评审计划（目的、时间、参加人、输入资料等要求是否明确）查看管理评审资料是否齐全（包括评审会记录、签到表、计划、报告、输入资料等）查看管理评审改进项目情况。ISO9001:20006.1资源提供和部门领导交谈，了解人力资源的管理办法。查看各类人员能力评价记录。ISO9001:20006.2人力资源查看2008年度员工培训计划检查员工培训结果。依据培训计划，抽查2起培训查看培训资料是否完整（包括培训记录、培训签到表、考核或考试卷子）。针对上述2起培训，查看培训的有效性。ISO9001:20006.3基础设施1、检查办公设施是否进行登记和管理。2、查看办公设施的维护保养情况ISO9001:20006.4工作环境现成查看办公室工作环境情况。查看工作环境的检查记录。ISO9001:20007.4采购1.是否对采购物资进行分类？2.是否建立了合格供应商档案?3.有无对合格供应商的评价、选择记录?4.对主要原材料的供应商的质量保证能力是否全部进行了评价?5、查看合格供应商名单6、询问部门主管：是否对合格供应商进行动态管理？7、询问部门主管：是否对合格供应商进行跟踪评价？8.是否编制采购计划?9采购物资的技术要求是否明确?10对主要采购物资的供应商是否签定采购合同？（抽查两份合同查看有无检验标准和质量保证要求）ISO9001:20008.1总则和部门主管交谈，了解公司对测量、分析和改进过程如何进行策划？ISO9001:20008.2.2内部审核1.是否编制了内部审核的年度计划和内审实施计划?2.是否按规定的时间进行内审?3.是否编制内审检查表和内审报告?4.内部审核的记录是否真实可信?5.内部审核是否对质量管理体系的有效性、符合性作了评价?6.是否对不符合项下发了不符合项报告，并针对责任单位的纠正措施进行了验证？ISO9001:20008.2.3过程的监视和测量1.是否对质量管理体系的过程进行了监视?2.当过程未过到策划的结果时,是否制定了纠正措施?3.过程的结果是否达到策划的目的?ISO9001:20008.4数据分析1.是否定期收集适当的数据?2.是否对产品要求的符合性开展了数据分析?3.有无数据分析的相关记录?4、是否对数据进行了综合分析ISO9001:20008.5.1持续改进1.如何持续改进质量管理体系的有效性?2.是否对纠正措施的有效性进行了跟踪验证?ISO9001:20008.5.2纠正措施1.是否要求各部门对审核所发现的不符合进行了原因分析,并制定了纠正措施?2.是否对责任单位纠正措施的有效性进行了验证?ISO9001:20008.5.3预防措施1.通过哪些途径进行持续改进?2.是否及时对内审和管理评审所发现的不答合