网络体系部管理制度

PAGEPAGE12﹡本文件为公司机密档案，未经许可不得复印及私自携带﹡文件编号SPK-ISD-003文件版本A/1.2文件名称网络体系部管理办法文件页码/12生效日期2010-3-10目录1.0目的………………………32.0范围………………………33.0定义………………………34.0职责………………………35.0文控室管理办法………………36.0电脑\网络使用管理规定………………………57.0奖励及处罚……………………108.0相关文件………………………119.0表单………………………12发行部门：分发部门：□总经理□管理者代表□人力资源部□企业发展部□网络体系部□科技资讯部□研发部□品管部□实验室□生产部□技术部□采购部□物控部□仓储部□国际市场部□国内市场部□市场服务部□财务部受控章：编制审核批准修订履历表版本修订日期修订章节修订类型修订前内容修订后内容A/1.12016-3-95.0□增加□修改□删减A/1.22016-3-125.0、6.0、7.0□增加□修改□删减□增加□修改□删减□增加□修改□删减□增加□修改□删减□增加□修改□删减□增加□修改□删减□增加□修改□删减□增加□修改□删减□增加□修改□删减□增加□修改□删减□增加□修改□删减□增加□修改□删减□增加□修改□删减□增加□修改□删减□增加□修改□删减□增加□修改□删减1.0目的：为了加强各部门受控文件的管理，防止文件丢失和泄密。为了加强文控室的管理，有效的杜绝能源浪费现象。为了规范计算机的使用与管理，提高工作效率，使计算机更好的发挥其作用，为了使计算机网络信息的安全管理，特制定本制度。2.0范围：公司所有人员在与本部业务内容发生关系时的所有活动。3.0定义：无4.0职责：网络体系部：对本制度的监督执行以及适当时的修订。相关人员：按要求执行本制度。5．0文控室管理办法：5.1.文件管理5.1.1为方便管理，杜绝浪费现象、及时、协调处理文件事项，现文控室由网络体系部负责管理。5.1.2没有特别事情，除文控室工作人员外，其他人员一律不得进入文控室（除非工作许可，经批准后方可进入）。5.1.3文控室所有部门的文件必须有电子及纸质的记录，为防止意外丢失和人为的泄密，各部门查阅或借出必须做详细的登记后方可查阅或借出，借出的文件需在规定时间内归还，且不得拿出公司以外的地方（除特批文件外）。5.1.4文控室所有设备使用情况、打印机复印件使用张数统计及耗材做详细的报表（周报表、月报表、年报表）上报总经办；由文控文员负责制作，网络体系部负责人审核。5．2文件柜的管理：5.2.1管理：原则上各部门的文件柜由各部门管理，但为防止文件丢失或损坏以及保密，必须由文控室同时存档复印件一份，如有使用和查阅者从窗口向文控文员索取（特殊情况除外），文控文员必须做好借出或查阅记录。5.2.2查阅：各部门文件必须有详细的记录，为防止意外丢失各部门查阅文件必须做详细的登记后方可查阅，查阅且不得拿出公司以外的地方（除特批文件外）。5.2.3借出：为防止人为的泄密，各部门借出文件必须有总经理的批示后做详细的登记方可借出，借出的文件需在规定时间内归还，且不得拿出公司以外的地方（除特批文件外）。总经理不在公司的情况下有网络体系部负责人电话请示总经理得到批示后方可按程序做好借出登记记录。5.3传真机管理：5.3.1所有传真文件，必须有总经理审核签字后，方可传送。若总经理不在的情况下，可有网络体系部负责人电话请示后代签方可传送。5．4复印机管理：5.4.1所有复印的文件，一份相同内容的文件要复印5张（含5张）以上，须由网络体系部负责人审核签字后方可复印；一份相同内容的文件要复印50张（含50张）以上，必须由总经理审核签字后方可复印；若总经理不在公司需由网络体系部负责人电话请示，批示后方可复印。5．5打印机管理：5.5.1所有打印文件先有文控室文员审核后再打印，相同文件一天内有多次修改者，文控室有权拒绝重复打印；5.5.2凡打印文件5张（含5张）以上，须由网络体系部负责人审核后再打印，相同文件经审核后一天内有多次修改者，文控室有权拒绝重复打印；5.5.3凡打印30张（含30张）以上，须由总经理审核签字后方可打印，相同文件经审核后一天内有多次修改者，文控室有权拒绝重复打印。5．6购买：5.6.1文控室所有耗材、辅料及打印/复印机的租用费，由文控文员做记录统计并上报总经办审批后由采购部统一购买。6.0电脑\网络使用管理规定6.1IT设备的领用、采购，回收，维修，更换流程6.1.1各部门新增招聘计划时，必须提前15天到行政部备案，如果库存的IT设备无法满足申请部门的需求或者库存无货时，就转采购申请。需采购的IT设备由IT人员确认配置后交由采购部采购。采购回来的设备由IT部验收后填写固定资产登记表交由财务部签收后入库。6.1.2新入职人员必须接受计算机网络及信息安全管理规程培训，培训合格后才可以申请IT设备6.1.3库存IT设备的申领申请人填写IT需求申请表，经IT人员确认核实相关配置并填写意见。在库存有货的情况下由申请人经各级领导逐级审批，凭审批后的申请表到IT部门领取。库存无货转采购流程。6.1.4回收后的IT设备数据处理为保障公司信息数据安全，对于需要归还的IT设备，使用部门归还前必须先由IT部门备份设备数据，将数据备份至公司服务器并经由部门经理群人资料全部备份后清空数据。需归还的设备由归还人员填写归还申请表经IT人员检测配置无误后，由IT部门清点入库签收。6.1.5IT设备的维修IT设备的报修由申请人直接向IT人员提出，不产生费用且过保的维修事项由IT人员直接维修，对于保修期内的设备由采购人员联系供应商维修。经评估对于可能产生费用且过保的设备维修，由申请人填写IT设备需求申请表，经逐级审批后，方可由IT人员联系供应商进行维修。6.1.6IT设备的更换必须由当事人提出书面申请（IT需求申请表），经IT人员对原有IT设备配置检查记录后，由申请人凭（经各级领导逐级审批后的）申请表到IT部门处领取更换。原有IT设备回收按照第6.1.4执行。6.1.7离职员工离职前必须到IT人员处登记，由IT人员对其IT设备配置完整性进行检查，注销个人账户信息等，查询公司分配手机卡等情况，经确认IT设备完好无损，账户信息完全注销，手机卡正常无欠费后方可办理其他离职手续。如有it设备损坏的情形将根据实际情况进行登记，由财务人员进行扣款处理后方可办理离职手续。离职员工的IT设备回收按照第6.1（4）执行。6.1.8计算机设备调换必须到it人员处登记信息。IT设备调换前双方自行备份并清空数据。IT人员做好IT资产变更信息。6.1.9部门IT设备申请报废，需填写《固定资产报废申请单》，由IT人员鉴定经IT部门领导批准后，经逐级审批后方可报废。6.1.10IT部对验收合格的信息/IT设备发放时应详细记录IT设备的名称、型号、数量、编号、配置、附件等有关参数,并进行资产编号及时在信息设备固定资产表上登记更新，领用人认真核对无误后签收。6.2IT设备的使用规定6.2.1从事计算机网络信息活动，必须遵守《计算机信息国际互联网安全保护管理办法》的规定，应遵守国家法律、法规。任何人不得利用网络制作、复制、查阅和传播宣传封建迷信、淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖、教唆犯罪的内容。6.2.2为防止内部电脑感染病毒，严禁外来未经检查的文件上机操作或上网下载来源不明的软件，避免病毒感染。不允许使用外来光盘U盘、SD存储卡等USB存储设备。经批准后确需使用的，应先进行病毒监测，树立保密意识，防止因病毒感染造成文件的丢失以及公司机密信息泄露。6.2.3公司服务器的监控软件，对每台电脑正在运行的画面、网页浏览记录、分机的通话详单、收发邮件、文件修改拷贝记录等有详细的记录。凡是发现在工作时间利用电脑玩游戏、看电影、炒股票、听音乐、下载或进行其它与工作无关的，上报总经办严肃处理。6.2.4财务电脑严禁它人使用，用完金碟软件后应及时退出。6.2.5计算机等相关设备使用完毕后，必须依程序关闭电源。长时间不使用时也应关闭设备节约用电。6.2.6使用者应对计算机设备的正确使用、清洁和安全负责。未经许可不得擅自接入互联网。确因工作需要必须接入互联网的，需经各级领导逐级审批后,由IT部门根据网络结构统一分配IP地址方可接入互联网,用户不得自行重装系统。自行重装系统会导致无法联网。6.2.7所有计算机设备，未经IT部门授权同意，不得擅自拆、换任何零件、配件、外设。如需将私有或自行购置的计算机设备添加到本单位的计算机设备或网络中，必须上报IT部门登记，经各级领导逐级审批后，在确认不影响现有设备、数据、网络安全后方可添加。6.2.8加入域后的计算机默认下是没有权限修改系统设置和安装计算机软件，对于经各级领导审批获取权限后的研发人员，不能私自在计算机上安装各种与工作无关的软件，所有人员计算机USB接口全部禁用（除财务等特殊人员除外）。公司将不定期的对各部门的计算机及网络使用情况进行检查。6.2.9所有计算机必须安装文件服务器里共享的软件或经IT部门审阅批准的软件。局域网内有计算机感染病毒时，应立刻断开该计算机网络，避免病毒通过网络扩散。处理中毒电脑时，先由使用部门自行备份资料数据，然后使用杀毒软件进行全盘扫描查杀.最后由IT部门确认计算机病毒清除后方可重新接入网络。6.2.10部门员工严禁使用私人邮箱，没有对外业务的人员只能使用公司提供的内部邮箱通讯，除业务员外如需对外邮件联络，一律发送给文控进行转发并抄送给部门经理。6.2.11各部门员工严禁使用QQ及微信等发送附件及图片，如需使用附件功能应进行申请，由部门经理及总经理签字后交有IT部门进行开放。6.2.12用户对于计算机的登录密码应定期进行更换，所使用密码长度不少于6位。6.2.13对于网络主结点设备、网络布线设施、内结点设备，其他部门不得以任何理由破坏、挪用、改动。如公司内部需要变动,须提前到IT管理部门申请,由IT管理部门做出规划后方可同意其申请。6.2.14所有用户应当遵守国家有关的法律、法规、政策，遵守公司的安全保密制度。在使用网络时不允许利用各种手段干扰其他用户的正常使用，包括在网络中散布不真实的信息、传播病毒、侵入网络中的其他计算机盗取，删除，修改其它计算机上文件数据等。不得利用工作之便对外泄露内部资料和数据，不得利用计算机网络发表不适当的言论,不得危害计算机网络及信息系统的安全。一经发现有危害国家、企业及他人的行为，将按照公司的相关规定进行处理。6.2.15IT部门提供共享信息公共平台，负责向用户提供登录帐号、初始密码、访问权限；负责有关联网的技术培训和管理工作，负责提供技术支持、维护服务。6.2.16对恶意拷贝盗取发布公司机密文件的，一经核实，将移交公安机关追究其刑事责任。6.3IT设备数据管理规定6.3.1对于数据的管理，IT部门负责提供备份的说明和方法，并指导各个部门相关人员使用。各部门负责将本部门的重要数据备份后上传到服务器。6.3.2IT部门负责每周五进行一次ERP、CRM、OA、邮件等服务器上数据的备份并且对各个部门备份数据的进行保管。6.4网站或邮件服务器建设及通讯设施管理程序6.4.1公司网站/邮件建设及日常维护均由专人负责。各部门应积极配合网站/邮件建设工作，设立信息员定期向网站建设人员提供素材。涉密材料或政治言论必须根据规定流程进行审批。6.4.2网络推广部应定期浏览和更新公司网站，保证网站内容的时效性、连续性，及时监控服务器和防火墙漏洞，尽量避免他人对公司网站进行破坏性攻击。网站遭破坏后应在最短时间内恢复。6.4.3IT部门应作好网站反馈信息记录工作，及时向网站建设人员提供建议。6.4.4电话由IT部门统一规划、建立并负责运行、维护。未经许可，任何部门和个人不得私自接装电话设施。6.4.5用户使用电话过程中应当遵守国家有关的法律、政策、法规，严格执行国家、集团及公司的安全保密制度。一经发现有危害国家、企业及他人信息的行为，IT部门将对其采取警告或停机警告等措施，以避免造成不良影响。6.4.6对于通话设备以及相关设施，任何个人和部门不得以任何理由破坏、挪用、改动，必须保证电话线路的正常运行。各个部门经理对本部门的电话使用负责，确保设备的完好。6.4.7电话出现故障时应及时通知IT部门人员。IT部门相关人员及时联系电话运营商及电话维护人员对故障进行排查。6.4.8任何部门及个人不得使用公司电话进行与工作无关的活动。IT部门每月将对各部门电话呼叫对象及费用进行审查，一经发现，将对部门经理处相应话费的2倍罚款。6.4.9部门申请办理电话变更、新装业务时，由申请人填写IT需求申请表，经逐级审批后方给予办理。部门变更电话安装完毕后,应保持相对稳定,在三个月内不得变更（移机、换号、变更权限等）。6.5机房管理制度6.5.1除IT人员及其部门领导外，其他人员进入机房必须提出书面申请经各级领导逐级审批并有IT相关人员陪同后方可进入机房。IT人员必须如实记录来访人员名单、进出机房时间、来访内容等。6.5.2IT部门必须保持机房整齐清洁，各种机器设备按维护计划定期进行保养，保持清洁光亮。6.5.3机房内严禁吸烟、吃东西、会客、聊天等。不得进行与业务无关的活动。严禁携带液体和食品进入机房，严禁携带与上机无关的物品，特别是易燃、易爆、有腐蚀等危险品进入机房。保证工作区域的7S管理办法。6.5.4机房工作人员严禁违章操作，严禁私自将外来软件带入机房使用。6.5.5IT部门应定期进行机房巡查，检查服务器、话机终端和线路的运行情况；定期检查机房消防设备器材。6.5.6在计算机机房中要保持恒温、恒湿、电压稳定，（温度保持在20-24摄氏度，湿度保持为45%-65%）做好静电防护和防尘等项工作，保证主机系统的平稳运行。及时发现和排除主机故障。6.5.7定期对空调系统运行的各项性能指标（如风量、温升、湿度、洁净度、温度上升率等）进行测试，并做好记录，通过实际测量各项参数发现问题及时解决，保证机房空调的正常运行。6.5.8计算机机房备电源（UPS）除了电池自动检测外，每年必须充放电一次到两次。6.5.9服务器应该全部集中到机房由IT部门集中管理，未经批准，各部门内不得放置服务器。配置管理服务器IT部全程负责。7.0奖励及处罚：7.1奖励：7.1.1凡对文控室档案使用及文件操作规范提供合理化建议，避免公司造成浪费或损失者，给予**元奖励。7.1.2凡及时发现网络安全漏洞并上报，避免公司造成损失者，给予**元奖励。7.1.3凡全年未造成7.2处罚7.2.1凡违反文控室管理规定者，第一次书面通报批评，第二次警告一次，若三次以上者记小过一次，罚款50元，并取消当月绩效奖资格。7.2.2凡违反文件柜管理规定不按程序操作者，第一次书面通报批评，第二次警告一次，若三次以上者记小过一次，罚款50元，并取消当月绩效奖资格。7.2.3凡违反传真\打印\复印管理规定不按程序操作者，第一次书面通报批评，第二次警告一次，若三次以上者记小过一次，罚款30元，并取消当月绩效奖资格。7.2.4凡违反上述规定，未经授权安装软件者，第一次书面警告，一次警告后,不改正的罚款50元，并取消当月绩效奖资格。7.2.5凡违反上述规定，未经授权使用代理上网者，罚款50元，并取消当月绩效奖资格。7.2.6凡违反上述规定，未经授权复制外来文件者，第一次书面警告，一次警告后,不改正的罚款50元，并取消当月绩效奖资格。7.2.7凡违反上述规定，下班后未关主机与显示器者，第一次书面通报批评，第二次警告一次，若三次以上者记小过一次，不改正的罚款50元，并取消当月绩效奖资格。7.2.8凡违反上述规定，播放反动、黄色音像、访问不健康的网站者，罚款100元，并取消当月绩效奖资格。7.2.9凡违反上述规定，违反专机专人使用原则者，第一次书面通报批评，第二次警告一次，若三次以上者记小过一次,不改正的罚款50元，并取消当月绩效奖资格。7.2.10凡违反上述规定，用电脑做工作以外的事者，第一次书面通报批评，第二次警告一次，若三次以上者记小过一次,不改正的通报部门主管或经理。7.2.11凡违反上述规定，未经授权复制修改删除机密文件者，通报总经办处理。8.0相关文件8.1ERP运行管理制度8.2文控室管理制度9.0表单9.1《文控室文件交接记录表》SPK-ISD-003-019.2《文控室文件打印审批表》SPK-ISD-003-029.3《文控室复印登记表》SPK-ISD-003-039.4《文控室传真收\发登记表》SPK-ISD-003-049.5《文控