后勤人员规章制度

后勤人员规章制度【篇一：后勤工作管理制度】后勤工作管理制度为认真贯彻执行国家财经政策和法规，规范学校后勤管理工作，强化后勤监督，确保后勤工作稳定、有序、合法运转，开源节流，消赤减债，充分发挥学校资金使用效益，有效地为学校教育教学工作服务，为师生生活服务。同时也为了增加后勤工作透明度，实现学校民主管理的目的。根据上级有关文件规定，结合我校实际，特制定本管理制度。一、采购工作学校坚持采购工作执行专人采购，领导监管的原则，非采购人员不得私自采购物品。采购必须坚持需用、实用、够用的原则，采购前，由采购员造好采购计划，经主管领导同意，方可执行；采购时必须填写好学校物资采购双联单（学校一份、供货商一份），当面议价，核算好金额，供货商和采购员签字；采购回校后，经实物验收人签字，再由主管领导核实签字，四要素齐全，采购方能生效；供货商结帐必须凭采购单，与采购员当面核实后再填写税务票，凡无学校正式采购单的采购行为，财会处不予报销。二、差旅费报销1、公务出差必须经学校校长派遣，持《出差派遣单》出差，回校后由学校财会处审验填写《差旅费报销单》，校长签字后方可报销。2、凡个人学习、进修或职称上岗培训，除有举办单位文件规定外，一律不报销学习费用及差旅费。3、在事发后一周内报销，过期不予报销。三、会议、来人接待工作1、凡教育主管部门或当地党委、政府在学校召开会议，会议接待按文件规定执行。2、凡学校在本校召开的会议，按每人4.00元的工作餐安排参会人员的生活。3、学校派出到校外参加会议，凡收会务费并报销的，一律不再报销生活补助。4、不论校内校外就餐，应由接待领导如实填写好《来客接待就餐单》，安排就餐时，应严格控制接待标准。在校内就餐按本校每人8.00元标准安排，来客每人10.00元标准安排；在校外就餐，本校人员按每人12.00元标准安排，来客接待县级及以上按每人20.00元标准安排，若超过接待标准的部分由负责接待的领导个人承担。6、学校应严格控制外出发生的接待费，年接待费总额应控制在1.5万元以内，接待费应分开设置会计明细科目，杜绝巧立项目转移，隐瞒接待费开支。四、伙食团工作伙食团长是伙食团的直接管理者和责任人，应负责安排和协调伙食团炊事员的各项工作，千方百计办好师生生活，不断提高服务质量，让家长放心，让师生满意。要做好伙食团的采购、收粮、保管、划帐、利润核算、卫生安全、养猪等管理工作。严格按照有关管理制度规范运作，随时接受学校领导的查询、审核。1、收管工作：①收取学生大米时必须如实给学生开具收据，并保留存根作为入库依据备查。②炊事员领取物资时，必须填写好物资出库单，做好出库交接手续。③按期核对清理大米的入库、出库及库存情况。④管理好伙食团各类财产，做到物品存放规范，符合国家卫生安全要求。2、划帐核算工作：①按月逐日分顿填写好伙食团学生消费明细表。②核算好成本及利润，保证服务、创收双赢。③及时向财会处移交出库清单。④保管好采购原始凭证，做到伙食团收支数据与财会处相符。3、卫生安全工作：①随时查看所辖工作环境的卫生安全工作，发现安全隐患必须及时报告，并负责实施处理。②随时监督水、电、火、饭、菜及其它物资卫生安全状况。③督促炊事员做好卫生安全工作，定时消毒，定期除“四害”，有效预防事故发生。4、办好养猪场：生猪饲养场是学校创收的一大经济实体，也是为师生提供优质肉食品的来源地，学校将采取激励措施，办好养猪场，让它发挥更大的作用。①学校提供设施设备，饲料地和买猪成本。②团长和采购员负责购买，炊事员负责饲养。③按学期核算利润。⑤每学期按五个月计算，每个月提取利润300.00元作为饲养员的劳动报酬。五、报账员工作报账员要严格遵守和执行财务管理有关政策法规，严守工作纪律，认真履行岗位职责，努力提高工作效率和工作质量。1、作好现金日记账和备忘账，如实反映学校财务状况，真实、准确、及时地为领导提供财务信息。2、管理好学校的各种财产、财务。3、搞好学校环境卫生，整好校园绿化。4、管理好学校师生生活，特别是办好食堂。5、财产设备管理要建立固定资产账和登记卡，规定必要的借用手续。6、学校的一切财产每年年终都要集中清查、校对，作出记载并签署意见，签名盖章。7、注意检查维修，延长使用年限。8、加强思想工作，大力进行爱护公物的道德教育，增强师生爱护学校的责任心。三、会计工作职责：1、认真执行财会制度，做好各种账目的记、算、报工作，如实全面反映学校资金活动情况。2、当好内当家，协同有关人员做好校舍，财产维修管理工作；督促有关人员建立健全校产登记，报废制度，加强校产物质管理。3、协同总务主任编制并严格执行财务预算（收支计划）分清渠道，合理使用，加强预算内、外资金的核算和管理。4、组织收缴学费，发放和预订课本工作，在第三周内需将收缴情况落实到班到人，报告全期可用资金。5、坚持量入为出的原则，把好支出关，把钱用在刀刃上，按照核算原则分析收支计划，执行情况及时向学校反映。6、配合出纳完成财务工作及完成学校分配的临时任务。四、出纳工作职责：1、严格执行财务制度，熟悉开支标准，分清资金渠道。合理支出，对手续不全，为数字不清，未经领导签字的票据有权拒付。并向领导反映。2、加强现金存款管理，保管好现金，收支单据除允许的备用金额外，现金必须当时存入银行。3、负责文化用品、纸张等物品维修必备材料的有计划采购。用钱要精打细算，不铺张浪费，该买则买；该做则做；该备则备；能省则省；能减则减；能修则修；能补则补；能借则借的原则。4、负责清理追收各种欠款，及时发放工资，教职工补助津贴等。按时交付经费收支单据凭证。5、完成领导分配的其他临时性任务。五、保管工作职责【篇三：后勤人员规章制度培训】医院后勤部门规章制度培训为了保证医院工作的正常运行，提高工作效率和医疗质量，使管理上台阶，服务上档次，增进医院的社会效益，必须建立和健全医院的各项规章制度，使医院各部门、各科室、各级各类人员在工作中有章可循，循章必严、违章必究，为此，我院后勤保障部吸取其他医院的经验，结合本院实际情况，制定了一系列的规章制度。为了提高后勤服务质量，加强医院管理，规范执业行为，改善后勤人员的工作服务态度，保证医院系统的安全，制定了本计划。一、指导思想根据我院后勤保障部各项规章制度的工作要求，我院在坚持以病人为中心，深入贯彻落实科学发展观的前提下，计划组织开展了后勤人员进行医院规章制度培训的活动二、工作指标通过我院后勤保障部相关规章制度培训提高后勤人员思想认识，增强后勤人员遵纪守法的自觉性。近年来，医疗卫生事业发展迅速，现代化医院管理对各项工作的规范化、制度化、科学化提出了更高的要求：依法自愿成为医院在新形势下应对市场竞争、保持可持续发展的基础保证。规章制度不仅