宁乡市城郊街道中心小学

宁乡市城郊街道中心小学2022年整体支出绩效自评报告为进一步规范财政资金管理，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，根据宁乡市财政局《关于开展2022年度部门预算单位绩效自评工作的通知》等文件要求，我单位对2022年度部门整体支出绩效进行了自我评价，现将绩效评价有关情况报告如下：一、基本情况宁乡市城郊街道中心小学位于宁乡市城郊街道，为全额拨款事业单位，执行政府会计制度，法定代表人张建强。辖有1所初中，4所小学，4所公办幼儿园。有初中生24人，小学生5872人，幼儿354人，截至2022年12月31日止实有在职教师227名，临聘教职工123人，有退休教师177人，享受遗属补助人员10人。学校的主要工作职能是：宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，依法治教、依法治学，贯彻执行宁乡市教育局的行政规章制度；制订本街道教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作；严格控制辍学，推进普及义务教育；指导、管理、检查、评价中小学、幼儿园的教育教学工作，积极开展教学科研和教育教学改革，全面推进素质教育，提高教育教学质量，全力推进义务教育均衡发展；按照教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作；负责本部门财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。2022年，全街道年初预算资金4389.24万元，全年预算7488.16万元。全年收入7488.16万元，其中财政补助收入6090.44万元，事业收入897.84万元，其他收入499.88万元。2022年，全年部门整体支出7488.16万元，其中：基本支出5455.57万元，项目支出2032.59万元。二、部门整体支出资金使用和管理情况1.基本支出：2022年全年基本支出5455.57万元。其中人员经费支出5187.52万元，占比72.86%，主要用于支付教师工资、购买社会保险和临时聘用人员工资支出。公用经费支出268.05万元，占比27.14%，主要用于学校办公费、印刷费、培训费、校舍维修、教育教学活动等支出，以保障学校日常正常运转。2.“三公经费”情况。2022年，城郊初级中学公务接待费支出0万元，国内公务接待批次0次，0人次，无公务用车及因公出国费。3.项目支出：2022年，全年项目支出2032.59万元。主要用于开展学生课后服务、学校校舍维护维修、校园文化建设以及学校项目办公开支。（详见下表）项目名称项目资金完成时间完成金额占比%学校行政管理事务42022.1240.20校园维修维护438.592022.12438.5921.58课后服务项目943.632022.12943.6346.43学校日常运行598.032022.12598.0329.42人员补助项目48.342022.1248.342.38合计2032.592032.59100三、部门项目组织实施情况我单位重视项目管理制度建设，对项目的管理、经费的收支审批都作了明确规定。学校维修建设项目按“三重一大”事项决策，做到先规划预算，再申报批审，再组织实施，所有项目均已按期完工。课后服务项目资金量比较大，各学校建立健全了《中小学课后服务费管理实施办法》，制定了《课后服务实施方案》，大部分学生自愿参与了课后服务项目，人民群众满意度高，取得了良好的经济效益和社会效益。四、资产管理情况我们修定了资产管理制度，资产按使用人建立了资产实物管理台账，做到专人专管理，新购资产及时入账，账卡物相符，涉及到政府采购的，并按程序和有关规定加强采购手续。每个学期末对财产物资进行清查、盘点、核对、处理，对取得的实物资产到国资科进行备案，并及时进行会计核算。2022年底资产共计5719.69万元，其中固定资产原值7537.76万元，净值5439.77万元，流动资产279.92万元。五、部门整体支出绩效情况2022年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。整体支出绩效情况如下：1.预算配置控制较好。在职人员按。2.预算执行比较到位。年初预算4389.24万元，全年预算7488.16万元，决算数7488.16万元，比上年增加6.80%。部门预算收支严格按年初部门预算方案执行，部门预决算、“三公”经费预决算信息均按要求及时进行了公开。全年收支平衡，无负债。3.学校的“三公”经费控制较好，与去年相比无变动。4.政府采购执行率100%，凡购买属于政府采购范围内的货物、工程和服务，严格遵守政府采购相关法律法规的规定办理相关审批手续。5.财务制度健全，支出行为较规范。2022年，我们按新时期的要求，编撰了《城郊街道中小学财务管理制度汇编》，重点完善了《资产管理规定》《公务接待管理规定》《内部审计制度》《差旅费、会议费、培训费管理规定》等工作制度，进一步明确了学校经费支出的审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。6.专项资金使用管理逐步加强。专项资金能专款专用。所有支出均通过我单位财政直接支付方式办理，资金无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。7.部门履职效益。⑴抓实教学主业。学校教学质量大幅度提示。⑵抓实学校安全工作，强化安全之基。做实校车、校园、食品、交通、防溺、消防、三特学生管理等与学校相关的安全工作。特别是在防溺和一盔一带的事项上，各校立足岗位，不负使命，做实做好了相关工作。安全每月一报，校园安全隐患、消防、监控的管理每月一查，确保了校园安全。⑶强化师德师风，铸造师德之魂。各校与各岗位的人员各签定了师德师风承诺书，不定时开展了提醒谈话和警示教育。教育党总支组织党员开展了七一建党一百周年活动。各支部也根据安排积极开展了一月一主题的主题党日活动，教师牢守纪律、牢记使命，不忘初心，负重前行，树立了城郊教育人良好的社会形象。六、存在的主要问题一是农村义务教育发展不平衡，檀树湾中学生源急剧减少，班额小，师资配备有困难、学校投入不足，公用经费偏少。二是部门绩效评价工作还有待加强。思想意识上也没有予以足够重视，没有专门的绩效评价工作部门与人员，工作开展起来有难度。七、建议及措施(一)继续提高财政资金使用绩效。一是加强部门财政资金整体绩效评价，重点放在项目资金评价上。二是要细化部门预算编制，在编制部门预算时，也可以同时编制阶段性目标，加强日常跟综问效，确保绩效目标的完成。三是要提前下达项目资金的指标，确保专款专用，充分发挥资金使用绩效。（二）继续加大教育财政投入。教育财政投入只能保证学校基本运