品质部审核检查表

内审检查表审核依据：□IS09001:2008□公司程序文件第1页共6页受审部门品质部审核日期：2011年月日备注标准条款审核内容、方法检查观察情况记录4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.3质量方针现场是否能获取与该部门职能有关的程序/作业等文件？现场抽查。现场使用的文件是否完整、审核/批准或受控。抽阅现场文件。该部门是否保持作业程序的相关记录？记录是否清晰、有相关签名。现场抽查2-5份文件。相关记录是否分类、归档？现场抽查2-5份文件。公司的质量方针是什么？抽问2-3名员工进行询问？公司员工对质量方针理解程度？抽问公司管理层或工程师、技术员（理解程度：完全理解、理解、了解、不能理解）。审核员：审核组长：表单编号：R-XL-QP-015-04a

内审检查表审核依据：□IS09001:2008□公司程序文件第2页共6页受审部门品质部审核日期：2011年月日备注标准条款审核内容、方法检查观察情况记录5.4.1质量目标5.5.1职责和权限5.5.3内部沟通该部门主管人员是否清楚本部门的质量目标？是否按相关程序对本部门质量目标进行统计？对未达成的质量目标是否做调查分析、改善对策。该部门负责人是否清楚本部门的工作职责和权限？现场提问部门主管人员。就部门职责，部门负责人如何与相关部门进行沟通？现场提问主管人员，如以和种方式、以怎样的沟通渠道。审核员：审核组长：表单编号：R-XL-QP-015-04a内审检查表审核依据：□IS09001:2008□公司程序文件第3页共6页受审部门品质部审核日期：2011年月日备注标准条款审核内容、方法检查观察情况记录6.2.2能力、培训和意思7.5.3标识和可追溯性7.5.5产品防护部门品质检验从业人员是否具备相关能力以确保影响产品质量的岗位是能胜任的？是否具备把握产品品质水准的能力和高度的品质意识？现场提问检验员。从事产品检验的QC否经过专业培训以满足能力的需求？查阅相关培训记录或资质证明。产品检验区是否按程序划分作业范围、现场产品是否进行检验状态标识？审查QC工作现场。检测产品的可追溯状态如何控制？询问QC并查看记录和检验结果标识。产品的最终包装是否能防护要求且标识清楚？审核员：审核组长：表单编号：R-XL-QP-015-04a

内审检查表审核依据：□IS09001:2008□公司程序文件第4页共6页受审部门品质部审核日期：2011年月日备注标准条款审核内容、方法检查观察情况记录7.6监视和测量设备的控制8.2.1顾客满意8.2.3过程的监视和测量是否建立量规仪器校验年度计划或仪器校验记录？现场使用的检测仪器/量具是否有授权的第三方校验合格？校验期限是否有效？审查现场检测设备。当顾客抱怨时是否按相关程序积极应对并采取措施？提问部门主管或查阅保持的记录。是否对体系规定的过程建立相关的程序或作业规范进行控制？询问部门负责人并查阅相关文件或记录。对产品实现过程检测到的异常是否按相关流程进行分析、改进？询问部门负责人并查阅相关文件及记录。品质部是否对过程实行监控和验证？查阅相关记录。审核员：审核组长：表单编号：R-XL-QP-015-04a内审检查表审核依据：□IS09001:2008□公司程序文件第5页共6页受审部门品质部审核日期：2011年月日备注标准条款审核内容、方法检查观察情况记录8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制品质部是否建立过程产品的检验标准？审查现场保持的相关文件。品质部是否按相关程序和规范对过程产品实施检测和验证？查阅相关记录和检测结果。过程产品的放行是否有相关授权人员签名确认？查阅检验记录。是否建立程序对不合格品进行控制？审查现场文件。对不合格品的处置如何控制？询问部门负责人，必要时查阅记录。此处的“不合格”包括来料、过程产品及成品等。现场检出之不合格品是否标识清楚、隔离处理？需要时应做到“日清月结”或“日清日结”。审核员：审核组长：表单编号：R-XL-QP-015-04a内审检查表审核依据：□IS09001:2008□公司程序文件第6页共6页受审部门品质部审核日期：2011年月日备注标准条款审核内容、方法检查观察情况记录8.4数据分析8.5改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施品质部对供应商、过程产品、产品及客户品质抱怨等是否做统计分析，为体系改进提供依据？查阅保持的记录，如“质量月报”等。必要时，统计分析是否采用统计方法？查阅记录。对部门目标的达成或提高是否采取相应措施进行持续改进？询问部门负责人必要时查阅相关文件、记录。对过程质量异常是