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华泰联合证券有限责任公司信息技术服务级别管理流程PAGE华泰联合证券有限责任公司服务报告模板 资料名称：华泰联合证券信息技术服务报告模板资料编号：制定日期：发布日期：版本：Ver2.0作者：信息技术部版本修订历史版本号版本日期作者备注目录1 流程运行概述 12 KPI执行情况 13 流程执行情况 23.1 配置填写质量情况分析 24 存在问题及改进建议 24.1 存在的问题 24.2 改进建议 2华泰联合证券有限责任公司信息技术服务级别管理流程第2页共=NUMPAGES4-22页内部资料，注意保密

流程运行概述KPI执行情况配置管理数据库审核符合率：各类配置信息的抽查符合率目标值参见《配置管理策略》。配置流程经理根据《配置管理策略》的要求周期和抽查比例，组织人员对配置管理数据库符合性进行审核。一级分类二级分类三级分类审核抽样率审计周期KPI配置项数量抽样数量符合数量符合率服务（SRV）业务服务目录(BC)100%每年100%技术服务目录(TC)100%每年100%软件(SFW)应用软件（AP）业务软件50%每年90%工具软件50%每年90%设备（HDW）计算机系统（SY）办公PC5%每年90%PC服务器10%半年90%小型机100%每年90%工控机50%每年90%管理终端50%每年90%加密机50%每年90%存储系统（ST）存储阵列25%半年90%存储交换机100%每年90%带库系统100%每年90%带机100%每年90%网络设备（NT）路由器10%半年90%交换机10%半年90%运营商设备10%半年90%线路资源10%半年90%网络安全设备10%半年90%机房环境（EV）KVM10%每年90%UPS100%每年90%发电机100%每年90%配电柜50%每年90%空调50%每年90%机柜20%每年90%消防系统50%每年90%最终软件库(DSL)基础软件（BS）操作系统50%半年90%数据库50%半年90%网络软件50%半年90%应用软件（AP）业务软件50%半年90%管理软件50%

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