02、控制计划编制指南

文件编号掌握打算编制指南 发行日掌握打算编制指南校对：批准:会签:

QD(B)7.01.08-AZDS-22023-2-172023-5-30更改内容增加掌握打算的制定过程的内容标准掌握打算的编制要领

更改时间2023-5-30

更改页码全部目的通过掌握打算的制定、实施、治理，确保制造过程处于受控状态，生产出符合顾客要求的产品。标准掌握打算编制要求，使编制的掌握打算到达统一化、标准化、使产品/过程中的薄弱环节，适用范围适用于公司产品在样件制作、小批量和批量生产过程中掌握文件的编制。职责 工艺技术部门1〕掌握打算的归口治理部门，负责组织多功能小组编制掌握打算。2〕随着测量系统和掌握方法的评价和改进对掌握打算进展修订。程序掌握打算制定的时机掌握打算制定的原则阶段选用 代号 定义 要求样件■试生产□批产□样件□试生产■批产□样件□试生产□批产■

CP(Y) 在样件试制过程中，对将要涉及的产品尺寸测量、材料和性能/功能试验做出描述CP(S) 在样件试制之后，大批量生产之前，对产品/过程特性所涉及尺寸测量、材/功能试验、过程掌握、检验和试验的测量系统等做出描述。CP 在批量生产过程中，对产品/过程特性/功能试验、过程掌握、检验和试验的测量系统做出描述。

样件掌握打算中的内容必需包括产品的全尺寸检验和功能/性能试验(破坏性试验除外)，且必需100%/检测进展专检抽检、自检抽检量产掌握打算中的内容必需包括产品尺寸检验和功能/性能试验〔破坏性试验除外、产品最终审核，且其检查的频率和容量可以以抽样的方式进展 (生产掌握打算中的全尺寸检验和功能/性能试验的检查频率和容量一般为每种产品每年至少一次和一件)。4.3为了到达过程掌握和改进的有效性，研发小组应利用全部可用的信息来制订掌握打算，制订掌握打算的信息可包括：过程流程图；过程失效模式及后果分析(PFMEA)特别特性；从相像零件得到的阅历；研发小组的阅历及对过程的了解；设计评审；优化方法〔如：QFD，DOE等。针对产品/过程的特别特性及其它特性确定需要掌握的内容掌握的内容中必需有对产品 /过程的特别特性/产品的检验和试验进展掌握的描述。确定为避开生产不良品或操作失控所需的订正措施 (即反响打算)。掌握打算的制定承受标准的《掌握打算》(附件-1)则依顾客规定的表单进展。掌握打算作成后，研发小组用《掌握打算检查表》对掌握打算进展完整性检查。掌握打算是一动态文件，当以下条件发生转变时，研发小组应准时更掌握打算：产品设计变更；过程变更；检查方法/频次发生变更；测量系统发生变化；过程不稳定；过程力量不充分等。掌握打算的实施与治理顾客未要求供给掌握打算时，通用掌握打算可适用于一样过程、一样原料生产出来的相同系列的产品；但当顾客要求供给掌握打算时，则必需向顾客供给单一的掌握打算。掌握打算一般不能直接用于指导生产，因此要依据掌握打算中的掌握工程和要求，编制一系列作业指导书，供现场具体的操作人员使用。掌握打算是受控文件，需依据《文件治理程序》进展掌握。5、掌握打算的编制要领表格样式表格中内容填写要求及标准1掌握打算名称：2掌握打算编号：输入零部组件名称，如：减振器总成、连杆焊接总成等；据公司内部执行的编号文件进展编号，以便该文件的掌握、治理。3掌握打算阶段：依据文件编制阶段要求，将相应的阶段前“□”变更为“■”。4主要联系人/：填入掌握打算的编制人姓名、。5日期(编制)：日期(修订)：填入最近修订掌握打算的日期。6零件编号/最更改水平：单一产品：输入产品图号〔主机厂有要求时，需填写主机厂图号〕 ，如：SA-750Qq/0-0〔GN3-18077-BA〕通用版本：输入产品类别〔通用版本必需附有产品名目〕 见附表名目〕；7核心小组：填入负责开发过程FMEA主管质量员。8顾客工程批准/日期〔如需要：必要时，猎取顾客负责工程的部门的批准。9零件名称/描述：单一产品：输入主机厂车型及产品名称〔来源于产品图纸〕，如：江铃N720车液刹前减振器总成；通用版本：输入产品类别，如：筒式充气减振器总成；10供方/工厂/批准/日期：由供方或本公司研发小组组长批准，并填入批准的日期。11顾客质量批准〔如需要

：必要时，猎取顾客在公司负责质量的代表的批准。12供方/工厂：填入公司全称---成都九鼎科技〔集团〕；13供方代号：填入顾客指定公司的识别名；1415其它批准/日期〔如需要：必要时，猎取其他有关人员的批准。16零件/过程编号：填入序列号。17过程名称/操作描述：填入工序名称，此内容包含进货检验、产品出库、搬运、存储、产品生产工序、成品入库等。〔此处全部的序号、工序名称、流程挨次必需与过程流程图、 PFMEA、作业指导书等文件保持全都〕18生产设备：填入操作过程中所用到的生产设备/工装/夹具等的名称、型号。19特性：此处包含当前工序所包含的产品特性及过程特性。编号：对当前工序的产品特性和过程特性分别按挨次编号；产品〔特性〕：填入产品特性的相关内容，产品特性是指 在图样或其它主要工程文件中所描述的部件、零件的特点或性能【从全部来源中〔图纸、特别特性清单、DFMEA等〕识别组成重要产品性能的特别特性，全部的特别性都应列在掌握打算中，此外也可将在正常操作中进展过程常规掌握的其它产品特性都列入】影响产品特性的过程特性的相关内容，过程特性是指在其发生时才能测量出的、与被识别产品特性具有因果关系的过程变量〔输入变量【应识别和掌握其过程特性的变差以最大限度削减产品变差。对于 每一个产品特性，可能有一个或更多的过程特性；在某些过程中，一个过程特性可能影响多个产品特性】20特别特性分类：“等级”保持全都】

【与PFMEA中21产品/过程标准/公差：填入产品/过程标准/公差的要求，产品/过程的标准/程文件，诸如〔但不限于〕图样、技术标准、设计评审、材料标准、计算机关心设计数据、制造和/或装配及有关技术文件中获得。22评价/测量技术：填入零件在生产过程中所使用到的检测方式或测量设备的名称/过程/制造装置所需的量具、检具、工具、试验装置。23样本容量/频率：列出当前测量技术下检测所需要样本容量和频率。留意：1〕样件阶段掌握打算的样本容量/频率应比试生产或批生产掌握打算的样本容量 /频率严。检测技术、样本容量/频率必需与作业指导书中要求全都；24掌握方法：填入对操作进展掌握的简要描述。所用的掌握应是基于对过程的有效分析，可承受〔但不限于〕统计过程掌握、检验、计数数据、防错〔自动 /非自动〕和取样打算等来对操作进行掌握。特别特性的掌握要求：与特别特性相关的处掌握方法称为特别掌握，全部特；全部关键特性、重要特性、安全特性必需有相应的特别掌握措施。关键特性：按挨次优先选用防错、100%SPC、首末件检验。重要特性、重大影响特性：按挨次优先选用防错、 100%自动掌握、SPC、首末件检验、100%特性的掌握方法：产品特性

特性类别

推举掌握方法 举例1、分供方批次检测报告；原材料 性能/元素含量等 2、每批到货抽检；3、年度证明；12、SPC尺寸〔孔径、孔距、长度等〕3、监控过程相关过程参数；4、工装模具点检检查；几何尺寸 5、刀具更换检查等

连接套冲孔尺寸、支耳位置尺寸、极限尺寸、连杆机加等产品外观

外形与位置公差类特性〔位置度、轮廓度等〕

12、监控过程相关过程参数；3、工装模具点检检查；1、比照样件100%

支承座/点焊收口要求 连续性特〔颜色/光泽度等〕2、使用色差仪、光泽仪等进展数据趋势图监控

漆层亮度等离散性特性〔外表质量〕离散性特性〔外表质量〕焊接外观、铆接外观、连杆选择等性能其他方向/外表标识等〕2、监控过程相关过程参数；312、监控过程相关过程参数；1、防错方法；2、100%阻尼力、拧紧力矩、旋铆力等拉脱力、淬火硬度/深度、熔深等阀系零件装配、端盖油封组件装配25