供电公司三节约专项行动实施方案

--10-供电公司“三节约”专项行动实施方案挑战作出的重要决策，是公司深入贯彻落实科学发展观，建设节约型企业的战略举措，对于提高公司治理水平，降低经营本钱，实现跨越式进展具有重要意义。一、总体目标通过开展“三节约”行动，完善企业内部治理制度，规范治理行为，提高治理水平，使宽阔员工结实树立勤俭办企业的观念，增加勤俭节约的自觉性，推动公司建立健全降本增效的长效工作机制，到达“四个”降低：确保工程造价明显降低，各项损耗指标明显降低，可控治理费用明显降低，非生产性支出明显降低，全面完成公司年度经营考核指标。2011年预期实现降本增效*万元，其中：实现增收*万元，节约本钱*万元。二、组织机构公司成立“三节约”专项行动领导小组：组 长：副组长：成 员：各单位〔部室〕主要负责人领导小组下设“三节约”专项行动办公室。办公室设在财务资产部，具体负责“三节约”专项行动的组织、实施、协调和宣传等日常工作。三、主要内容(一)乐观增供扩销,提升公司效益水平通过乐观开拓市场，提高市场占有率，强力推行配电带电作业工程，力争少停多供，实现售电量*亿千瓦时,同比增加*亿千瓦时,扣除购电本钱后估量可增加公司电费收入*万元。责任部门：营销部职责：亲热关注市场变化，实行乐观有效措施，确保完成全年售电量指标。做好重点行业的市场调研，加强重点企业用电监测。建立和完善市场常态分析机制，亲热关注主要行业的生产及用电变化状况，把握市场进展规律，准时觉察问题，制定应对方案。通过开展电价分析争论，确保电价执行到位，完成省公司下达电价预算指标*元/千千瓦时，比上年实际增加*元/千千瓦时，估量增收*万元。责任部门：营销部、财务资产部职责：开展电价电费专项检查，特别对根本电费、力率及峰谷电费的执行到位状况进展检查，确保电价执行不消灭偏差。结合每年度的营业普查工作，有重点地对专变客户的电价执行状况进展普查，特别要对低电价的农业及库区电价进展严格审核。建立售电均价分析模型，对售电均价的变化进展科学地分析和推测。结合税务、审计、物价等外部检查中觉察的问题，制定整改措施，并对整改状况进展检查监视。依据国家电价政策，确保农网还贷资金足额收取。通过增加售电量，强化收取治理，估量增收*万元。责任部门：营销部、农电工作部职 责：加强农网还贷资金的征收治理，按电量据实征收。严格考核制度，做到应收尽收。加强线损治理，实现公司综合线损*%，同比下降*个百分点。估量增收*万元。责任部门：进展筹划部、营销部职责：提高线损监测治理力度，上线主网线损在线监测系统和电网线损精益化治理系统；优化电网运行方式，强化经济调度，努力降低主网损耗。完善考核表计信息，推进配网线损分压、分线考核，促进治理降耗。*万元。责任部门：保护电力办公室职责：完善规章制度，标准治理流程，制定行之有调动相关单位查处窃电的乐观性。标准多经用电，实行实抄实收，估量增收电费*万元。责任部门：营销部、电费治理中心、华祥集团公司职 责：针对目前局部多经企业未据实抄收电费的现状，制定切实可行的治理方法，标准多经企业用电，安装计量表计，据实征收电费，躲避经营风险。*万元职 责标准农村低压维管费的收取，合理划分农村供电区域依据政策足额征收。〔二〕深化本钱治理，压缩无效支出和非生产性支出通过深化标准本钱应用，优化、改善本钱构造，加强预算管控，压缩非生产性支出规模，年内实现非生产性支出同比压降*万元。其中：办公费同比压降*万元。责任部门：财务资产部、各单位职责：加强办公费治理，严格掌握办公费支出，推动无纸化办公和办公用品循环利用，实行办公用品从公司指定多经单位统一购领，严禁从各大商场、超市批量或零星采购。差旅费同比压降*万元。责任部门：财务资产部、各单位职 责加强出差治理掌握差旅支出严格执《供电公司差旅费治理方法削减出差频次压降差旅费支出。车辆使用费同比压降*万元。责任部门：生产技术部、财务资产部、各单位职责：加强车辆治理，严格掌握公务车量配置数量和标准，实行定点修理、内部油站加油、使用派车单、百公里耗油核定等制度，努力降低车辆费用支出。业务招待费同比压降*%，会议费、业务招待费同比降低*万元。责任部门：办公室、财务资产部实行业务招待申请制，标准报销流程，从紧掌握招待、宴请规模和标准，严禁铺张铺张。加强会议打算治理，精简会议数量，掌握会议规模，务实、节省、高效举办会议，提倡电视会议、视频网络会议形式，尽可能使用公司内部会议室。后勤效劳支出同比压降*万元。责任部门：后勤效劳中心职责：标准后勤治理，削减修理频次，从紧掌握办公、生产场所修理支出。掌握、杜绝工活外包，严格掌握维修材料的选购和领用程序，发挥材料的再利用价值，降低维修本钱。制定空调、电梯修理、保养治理制度，建立修理卡片，明确治理责任，降低维护本钱。水费同比压降*万元。责任部门：后勤效劳中心职 责加强水费治理实行职工生活用水实抄实收，从工资中代扣；多经单位实行水表分装，水费自行担当，7.通信费同比压降*万元。责任部门：电力调度通信中心职责：加强通信治理，实行单台话机通信费用定额制，节约通信费用。多经单位通信费用自行担当。工会经费同比压降*万元。责任部门：工会职责：标准工会经费治理，严格工会经费的各项开治理，明确工会经费的开支范围、开支标准，担当由工会承办的各项活动开支，公司不再另行拨付费用。员充实到生产关心岗位，削减保安等费用支出不低于*万元。通过争论社保政策，向社会保险机构办理退休乡电工的社会统筹问题，年内估量可削减公司负担人工本钱*万元。责任部门：人力资源部、华祥集团公司职 责：加强人事治理，充分发挥在岗人员的作用，制定公司充裕人员使用方案，合理调配人力资源。加强临时用工治理制定临时用工治理方法严把临时用工聘用关口，降低保安、保洁等劳务费用。〔三〕加强工程结算和竣工决算治理工作，杜绝不合理费用列支，掌握节约工程治理费用*万元。责任部门：基建工程部、营销部、进展筹划部、农电工作部、生产技术部职 责：加强工程前期费用和工程法人治理费的治理，实行工程治理费预算制从严掌握会议办公差旅询问、招待等费用支出。〔四〕加强物资治理，加大对废旧物资的处置力度，全年实现废旧物资处理收入不低于*万元。责任部门：物流分中心职 一现代化信息平台，整合企业的信息流、资金流、物资流和工作流，进一步扩大集中选购范围，开展办公用品、劳保用品、固定资产集中选购工作，切实降低选购本钱。加大对废旧物资回收和处置的治理力度，避开重复投入和铺张，编制撤除物资清单、建立废旧物资台账、实行拍卖等公开处置手段，实现废旧物资的全过程治理。〔五〕加强资产治理，开展资产清查。有效利用城农网*万元剩余工程物资，进一步整合资源，提高物资使用效益。责任部门：物流分中心、财务资产部职 责：通过开展资产清查，清理低效无效资产，优化公司资产构造提高资产质量防范和化解资产治理风险。〔六〕深化细化预算治理，充分发挥预算的管控作用将预算治理作为深入开展“三节约”行动的重要抓手，进一步拓展预算治理的广度和深度，提高预算的掩盖面和准确性。突出过程掌握，增加预算执行力和调控力。树立“全局一盘棋”和“大预算”的治理理念，将工程工程法人治理费、工程前期工作费、专项运维费、手续费等业务费用资金纳入公司年度预算范畴进展统一治理，提高资金使用效益。转变本钱治理模式，对本钱治理实行工程治理和定额管理两种方式，结合各单位业务性质、人员构成、车辆配置等状况，收集根底数据，建立标准本钱根底数据库，为实施标准本钱治理供给数据支撑。严格执行月度现金流量预算上报制度，实现现金流量预算与工程预算的有序连接，汇总平衡公司现金收支预算，合理安排现金支出，降低资金使用本钱。四、行动安排行动总体分宣传发动、组织实施、总结提高三个阶段，2宣传发动阶段〔2月份。争论制定行动实施方案，加强行动统一部署，发动宽阔干部员工乐观参与“三节约”行动。组织实施阶段〔3—10月份。围绕“三节约”行动降本增效重点指标，组织各单位认真查找当前公司内部治理中影响本钱效益的重点和难点，实行有效措施，切实把“三节约”行动渗透到公司内部治理的全过程。整改提高阶段〔11月--12月份。各单位要认真查找行动中存在的差距和缺乏，准时开掘和推广行动中涌现的好阅历、好做法，以点带面，不断推动行动的深入开展。各单位要制定标准治理、降本增效的治理制度，形成增收节支、降本增效的长效机制。五、保障措施高度重视，明确责任。各单位〔部门〕要加强对此项的要求，组织本单位“三节约”专项行动的开展。负责汇总整理本部门的行动开展状况及下一步工作安排，每525315〔格