兴国县江背镇卫生院2021年单位预算

兴国县江背镇卫生院2021年单位预算目录第一部分兴国县江背镇卫生院概况一、单位主要职责二、单位基本情况第二部分兴国县江背镇卫生院2021年单位预算表一、《收支预算总表》二、《部门收入总表》三、《部门支出总表》四、《财政拨款收支总表》五、《一般公共预算支出表》六、《一般公共预算基本支出表》七、《一般公共预算“三公”经费支出表》八、《政府性基金预算支出表》九、《部门整体支出绩效目标表》十、《重点项目绩效目标表》第三部分兴国县江背镇卫生院2021年部门预算情况说明一、2021年部门预算收支情况说明二、2021年“三公”经费预算情况说明第四部分名词解释第一部分兴国县江背镇卫生院概况一、单位主要职责兴国县江背镇卫生院是由兴国县人民政府、兴国县卫健委领导的卫生健康机构，主要职责有：（1）贯彻执行国家和省有关卫生健康、中医药事业发展的法律法规和方针政策，拟定全镇卫生健康、中医药事业发展的地方性规章草案和规划，执行有关标准和技术规范。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生服务资源配置，负责全镇卫生健康规划的编制和实施。（2）贯彻执行国家疾病预防控制规划、国家免疫规划，制定严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。（3）贯彻落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估和交流。（4）组织拟订并实施全乡基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和措施，指导全镇卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。（5）贯彻医疗机构和医疗服务行业管理办法。落实医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，实施卫生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。（6）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。（7）贯彻落实国家药物政策、国家基本药物制度和省市基本药物采购、派送、使用的管理制度，协助有关部门参与执行国家药品法典，执行国家基本药物目录。（8）贯彻落实国家计划生育政策，负责完善计划生育工作措施，组织实施促进出生人口性别平衡的办法措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，制定优生优育和提高出生人口素质的办法措施并组织实施，实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。（9）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。（10）制定全镇流动人口计划生育服务管理制度并组织实施，建立流动人口卫生健康信息共享和公共服务工作机制。（11）组织拟订全镇卫生健康人才发展规划，指导卫生健康生育人才队伍建设。（12）组织拟订全镇卫生健康科技发展规划，组织实施卫生健康相关科研项目。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。（13）指导本地卫生健康生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。（14）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设。（15）制定全镇中医药中长期发展规划，将其纳入全乡卫生健康事业发展总体规划和战略目标，并组织实施。（16）负责镇保健对象的医疗保健工作，承担全乡保健委员会的日常工作。（17）承担镇人民政府地方病防治领导小组的具体工作，组织协调各有关部门开展地方病的综合防治和科研监测工作。（18）承担镇爱国卫生运动委员会、镇人民政府深化医药卫生体制改革领导小组、镇人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作。（19）承办镇党委、镇政府交办的其他事项。二、单位基本情况兴国县江背镇卫生院编制数32人，在职实有人数42人。退休人员13人。第二部分兴国县江背镇卫生院2021年单位预算表（详见附表）第三部分兴国县江背镇卫生院2021年单位预算情况说明一、2021年单位预算收支情况说明（一）收入预算情况在职员工42人，退休人员13人，遗属补助人员1人；事业编制数32人，在职实有人数42人，退休人员13人。2021年兴国县江背镇卫生院收入预算总额为1259.41万元，较上年增加223.63万元，增加原因为：人员支出增加及设备购置增加。其中：财政拨款收入197万元，占收入预算总额的15%；事业收入902.47万元，占收入预算总额的72%；上级补助收入159.94万元，占收入预算总额的13%。（二）支出预算情况2021年兴国县江背镇卫生院支出预算总额为1259.41万元，较上年增加223.63万元，增加原因为：人员支出增加及设备购置增加。其中：按支出项目类别划分：基本支出977.17万元，占支出预算总额的78%，包括工资福利支出435.04万元、商品和服务支出541.2万元、对个人和家庭的补助支出0.93万元；项目支出282.24万元，占支出预算总额的22%，包括基本建设项目支出122.3万元、行政事业性项目支出159.94万元。按支出功能科目划分：一般公共服务支出159.94万元，占支出预算总额的13%；社会保障和就业41.4万元，占支出预算总额的3%；医疗卫生支出1037.55万元，占支出预算总额的82%；住房保障支出20.52万元，占支出预算总额的2%。（三）财政拨款支出情况2021年兴国县江背镇卫生院财政拨款（补助）支出预算197万元，较上年增加3.5万元.主要原因为：人员工资增加及疫情防控增加。占支出预算总额的16%，具体为：一般公共服务支出万176.48元，占财政拨款（补助）支出的90%；社会保障和就业20.52万元，占财政拨款（补助）支出的10%；（四）政府性基金情况无。国有资本经营情况无（六）机关运行经费等重要事项的说明2021年江背镇卫生院位机关运行费预算0万元。（七）政府采购情况2021年江背镇卫生院所属各单位政府采购总额122.3万元，其中：政府采购货物预算102.3万元。（八）国有资产占有使用情况2021年兴国县江背镇卫生院单位固定资产450.4万元，其中房屋面积0.38万平方米，价值337万元；车辆1台，价值14.4万元；单价10万元以上的专用设备6台，价值99万元。绩效目标设置情况1.绩效项目（1）项目概述（2）立项依据（3）实施主体（4）实施方案（5）实施周期（6）年度预算安排（7）绩效目标和指标2.绩效项目同上(如无，则写：无项目支出)二、2021年“三公”经费预算情况说明2021年兴国县江背镇卫生院“三公”经费一般公共预算安排12.35万元。1.因公出国（境）费0万元。2.公务接待费7.15万元，较上年减少0.65万元，减少8.3%。主要原因为:压缩经费，节约开支。3.公务用车运行维护费5.20万元，较上年减少0万元，减少0%。4.公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，减少0%。第四部分名词解释一、收入科目各部门结合实际进行解释。（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补XX年收支差额的数额。（八）上年结转和结余：填列XX年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。二、支出科目1.行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。2.一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。3.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。4.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养