工序自检互检制度

工序自检互检制度1、目的：1.1提升全员质量意识，树立“产品质量是生产出来的，只有第一次就将事情做对，才有最好的质量”的观念；1.2加强对生产过程的控制，提高产品质量；1.3控制批量性质量问题和重大质量事故的发生；1.4减少质量损失，降低质量成本。2、适用范围：本制度适用于公司的各生产工序。3、定义：3.1自检：操作者对自己制造和（或）加工的产品进行的独立的、自主的检查；3.2互检：下工序依据作业指导书和检验标准要求，检查上工序完成的产品质量状况；3.3专检：质量部专职检验员对产品的质量进行检验。4、职责：

4.1生产部各车间主任：4.1.1教育、督促和检查所属员工的自检、互检。确保自检、互检的实施；4.1.2督促各工序班组长检查本班组员工的自检、互检工作；4.1.3对生产过程中出现的不合格进行再发放置对策的制定与员工的教育；4.2质量部：4.2.1品管科负责自检、互检环节质量问题的收集、汇总，并组织分析、协调整改；4.2.2技术科负责编制各工序作业指导书与工艺单，监督和协助车间做好自检、互检；4.2.3品控科符合监督各车间自检、互检工作的实施；5.工序内自检互检：5.1镀铝5.1.1镀铝前对每卷原材料外观质量进行检查，对不合格的记录在《镀铝质量跟踪卡》上，并通知组长或车间主任确认处理。5.1.2镀铝生产过程中至少有一人在前视窗观察产品质量，尽可能发现镀铝和原料的质量缺陷，对于连续性质量问题（如铝层厚度、溅铝等）按《异常处置清单》及时进行处理，并在《镀铝质量跟踪卡》上做好记录，偶发的原料和镀铝需要或可能需要剔除的质量问题（如破洞、蚊虫、溅铝、油污等）在质量跟踪卡上做好记录，准确描述不良现象并注明具体位置（详细米数和对应的横向位置）。5.2分切5.2.1分切前，需确认《镀铝质量跟踪卡》上是否有待分切膜卷的缺陷记录及相应的描述(缺陷名称、米数、横向位置等)；5.2.2分切过程中要求观察产品质量，尽可能的发现存在的质量缺陷，除保证收卷质量外（底皱、暴筋、麻点等）要注意观察膜面质量，尽可能的发现膜面质量缺陷（如蚊虫、破洞、溅铝、油污、铝层簿、擦伤等），并按《异常处置清单》及时进行处理，处理后在分切生产记录单上注明处理结果，并及时反馈给镀铝。对于镀铝质量跟踪卡上注明的问题点，要计算出准确位置，提前做好准备。5.3成品检验员5.3.1每卷成品膜对宽度和端面不平整度，以及对明显能发现的分切外观质量进行检查。5.3.2检查合格后打印合格证，并在合格证打印后对标签内容进行检查，不符合的及时纠正。5.3.3对包装方式、包装材料、托盘使用、标签张贴等进行检查，不合格的及时通知包装人员进行纠正。5.3.4对于工序中不配合的纠正的，及时上报至车间主任与质量部品控科，要求改善后再入库。5.4包装5.4.1包装中和包装完对产品的包装方式和托盘规格检查核对，不符合的及时纠正。5.4.2每卷膜标签张贴时对标签进行核对，不符合的及时纠正。5.5仓库5.5.1发货前对产品的包装完好性进行检查，不符合的及时反馈车间主任进行纠正。5.6A类客户跟单员5.6.1对原材料问题的巡检；5.6.2镀铝首件，检查铝层厚度、铝层附着牢度、小白点，并留样；5.6.3对镀铝过程质量的巡检，镀铝工序执行客户要求的检查；5.6.4对分切过程质量的巡检，分切工序执行客户要求的检查；5.6.5对成品质量的巡检；5.6.6对包装方式、标识的抽查，包括防水膜是否按要求包装；6.各工序检验覆盖矩阵图岗位

缺陷检验职责A类跟单员库管员包装成品检验员分切主操镀铝主操镀铝副操计划员销售内勤业务员包装缺陷：包装方式及包装材料错误、托盘使用错误、标签张贴错误☆□○△//////称重缺陷：标签内容错误☆□△○//////分切缺陷(明显可见)：尺寸错误、端面不齐、镀铝面朝向错误、接头、纸芯错误、明显暴筋、滑边、星形等☆//△○/////分切缺陷(不明显可见)：底皱、蚊虫、异味、分切擦伤等☆///○/////镀铝缺陷：破洞、溅铝、光差、镀铝擦伤、皱褶、发黄发黑、小白点、镀空线、白条白块等☆///△○////镀铝用错膜卷////□△○///原材料表面缺陷：油污、破损、厚薄不均等☆///□/△///原材料内部缺陷：油污、破洞、花斑、破损、厚薄不均等☆///□△////指令下达错误☆//////○//订单录入错误///////△○/订单错误////////△○注：○表示自检，△表示一次互检，□表示二次互检，☆表示巡检。7.奖罚7.1自检发现后剔除或发现后记录要求下道工序剔除的不予处罚。7.2互检发现上工序质量问题（镀铝发现原膜问题、分切发现镀铝问题、称重、包装发现称重问题）按个（次）奖励。7.3自检未发现他检(互检或专检)发现连续性(报废重量＞10KGS)质量问题剔除后按双倍报废记成品率考核，对偶发问题按个（次）处罚。7.4一大卷膜最多奖励100元。申请奖励时需提供样品及相应记录。7.5奖惩金额：奖惩

缺陷奖励处罚发现者巡检成品检验二次互检一次互检自检蚊虫100/////其它缺陷明显可见201010102030