采购控制程序规

采购控制程序批准批准版本修订历史记录序号修订内容修订人修订日期版本备注1新版下发A0审核 编制审核 编制1.0目的本程序描述涉及到采购活动的各级人员的职责、采购准备、采购过程以及对供应商、外包方的评审的主要内容。2.0适用范围本程序适用于本公司所有与质量有关的原材料的采购和外包过程。3.0职责3.1副厂长负责原材料的采购和供应商的评审工作；3.2经理负责对供应商的审核和外包方的评审工作；3.3经理负责采购方案的下达；3.4董事长负责对供应商和外包方的批准；3.5董事长对采购方案的批准。4.0工作程序4.1采购方案4.2.1采购方案编制及审批经理根据销售合同的需求制定采购方案，经董事长批准后下达副厂长予以采购。4.2.2采购方案审批应确保满足如下要求：对于物资的采购方案中，所选择的供方均为合格供方；任何采购方案中要求的规格和质量要求，必须符合国家标准和行业标准；采购方案中的时间、价格、数量、批次进度等其他要求已经确定并估计供方能够满足；决定是否需要签订采购合同，以及合同中应该规定的质量保证的要求。4.3供方及外包方的评价和选择4.3.1评价准那么4.3.1.1评价和选择原材料供方的一般准那么包括：准时交货，按期提供所需的原材料材料；样品确认，所提供产品的样本或实物得到生产科确实认；产品符合，持续保持良好合格水平；效劳满意，有良好的售后效劳并得到公司满意评价；价格合理，能够有方案的持续改进本钱；应变能力，反响及时且能满足某些紧急和特别的要求和变化；。4.3.1.2评价和选择报关、运输效劳、仓储效劳外包方的一般准那么包括：效劳满意，有良好的售后效劳体制并得到公司满意评价；价格合理，能够有方案的持续改进本钱；应变能力，反响及时且能满足某些紧急和特别的要求和变化；组织机构，有完善的组织机构和质量管理体系；设施设备，设施设备能符合运输、仓储的条件；4.3.24.3.2.1现场评价：对供方的质量保证能力进行现场的审核评价。运输、仓储效劳供方选择时，必须进行现场评价。4.3.2.2文件评价：依据有关信息和资料以及公司对外包方以往评价记录资料，对其效劳和适应性进行评价。4.3.2.3样品评价：对供方提供的产品、样品的符合性进行评价，此为原材料供方选择时必须采用的强制方式。4.3.34.3.3.1原材料供方初次和年度评价与选择副厂长在?供方评价表?中，明确评价该供方的方式和能力要求，并组织实施。在初次评价时，必须提供样品，使用?样品评价报告?经过检验、使用验证合格后，方能作为合格供方推荐对象。对样品进行确认所有供方，由生产科负责确认并出具样品确认意见和证据。对所有供方都需要进行资料评价，由副厂长负责收集供方的相关资料，并评议。当按照评价方案，评价活动完成之后，副厂长将各种评价方式的结论综合在?供方评价表?中，只要是样品确认或现场评价不合格，那么取消本次供方资格。评价结论为合格的，由副厂长推荐注册。副厂长将供方推荐注册名单，提交董事长审定批准。每年对供方进行一次综合评价，由副厂长事先制定方案，确定需要评价的供方名单、评价方式，参加评价的部门和人员等，其他评价和选择程序同上。4.3.3.2报关、运输、仓储效劳外包方初次和年度评价与选择经理在?供方评价表?中明确对报关、运输、仓储效劳供方的要求；初次评价时，必须进行外包方现场评价；评价完成后，将评价结论填写在?供方评价表?中，决定是否推荐为合格外包方。将合格的外包方推荐注册，交董事长审批；经理对批准合格的供方进行效劳过程的跟踪评价，记录其效劳业绩。每年对外包方进行一次综合评价，由经理事先制定方案，确定需要评价的供方名单、评价方式，参加评价的部门和人员等，其他评价和选择程序同上。4.3.44.4采购信息控制采购信息中对供方的要求，一般以采购方案、订单、技术资料、标书等文件形式来规定，内容有：a.质量要求和过程要求：型号、规格等技术要求，效劳要求；b.验证接收准那么，包括检验规那么、到供方处验证、委外机构验证的安排；c.其他要求，如交货期、价格和效劳等要求。4.5采购的实施4.5.1与供方沟通，发出订购要求，按照采购方案的要求，确定相关的订购单。4.5.2采购方案的改进，应对供方的供货情况进行检查和评价。当达不到合格供方评价准那么要求的，需要采取?纠正措施控制程序?进行改进。4.6采购原材料、效劳的验证和检验。4.6.1采购原材料的检验，由生产科负责。4.6.2作好标识和记录。4.6.4经理对效劳外包方进行管理，并通过记录和客户的反响，验证效劳的结果。4.7采购资料的管理各部门对采购文件中的质量要求等技术文件，按?文件控制程序?进行控制，有关的记录按?质量记录控制程序?执行。4.8例外采购〔临时采购〕当采购需求无法能够在?合格供方一览表?中选择供方时，可以例外采购，采购员应及时在?采购方案?中说明理由，并经经理批准后实施采购。5.0相关文件5.1?不合格品控制程序?