(企业管理手册)A检修管理手册

PAGE湖南火电宜化维护项目部A级检修管理手册汇编:审核：审定：批准:二〇一三年五月 目录1、A级检修管理办法22、附录A火力发电机组A级检修管理流程图163、附录B检修工程滚动规划表174、附录C机组检修现场组织机构及工作职责185、附录DA级检修准备计划226、附录E物资管理有关制度24物资管理办法24外委检修维护项目单位物资领用管理办法28关于检修或更改换下设备返库管理办法327、附录F安全文明规定35外委发包项目安全管理实施办法35外包工程项目工作票管理规定42检修现场安全保卫管理规定43A级检修现场文明管理规定448、附录G检修质量管理制度47检修质量管理办法47检修缺陷管理制度56设备异动管理制度59金属焊接质量管理标准65射线作业安全防护管理制度79A级检修监理管理办法809、附录H试运管理制度81A级检修设备试运行管理制度81大修阀门调试的规定8910、附录I例会制度91A级检修例会管理制度9111、附录 J项目表及总结报告93大修项目表93大修竣工报告94机组检修经济分析报告95A级检修总结报告9612、附录KA级检修全过程管理文件清单10813、附录LA级检修全过程检查表110A级检修管理办法范围本办法规定了新疆宜化维护项目部（以下简称公司）A级检修准备、实施、总结全过程管理的流程、内容及要求等。本办法适用于新疆宜化A级检修的管理工作，B、C级检修工作参照执行。规范性引用文件下列文件中的条款通过本办法的引用而成为本办法的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本办法，然而，鼓励根据本办法达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本办法。GB/T19001质量管理体系要求DL/T838发电企业设备检修导则术语和定义A级检修A级检修是指对发电机组进行全面的解体检查和修理，以保持、恢复或提高设备性能。定期检修定期检修是一种以时间为基础的预防性检修，根据设备磨损和老化的统计规律，事先确定检修等级、检修间隔、检修项目、需用备件及材料等的检修方式。状态检修状态检修是指根据状态监测和诊断技术提供的设备状态信息，评估设备的状况，在故障发生前进行检修的方式。主要设备和辅助设备主要设备是指锅炉、汽轮机、发电机、主变压器、机组控制装置等设备及其附属设备；辅助设备是指主要设备以外的生产设备。机组A级检修间隔机组A级检修间隔是指从上次A级检修后机组复役时开始，至下一次A级检修开始时的时间。检修工期检修工期是指机组从调度批准后开始的与系统解列（或退出备用）到检修完毕正式向电网调度报备用的总时间。质检点（H点、W点、R点）质检点(H、W、R点)是指在工序管理中根据某道工序的重要性和难易程度而设置的关键工序质量控制点。H点：停工待检点。工序中关键质量因素应控制的点，需要由检修单位作业人员和质检员、监理工程师以及点检人员验证的点。停工待检点应通过监理工程师、点检员验收合格，方可进行下一道工序。主要包含：—重要的检测数据等；—频发故障点或重大缺陷；—重点反措要求；—隐蔽工序恢复之前；—容器封盖以前；—转动机械扣盖、扣缸之前；—技术监控在工序中明确的受控点或管理监督；—W点验收不合格自动生成的H点。W点：质量见证点。根据设备特点，对影响设备稳定运行的过程和影响产品关键质量特性的过程及工艺要求，需由检修单位作业人员和质检员以及监理单位的监理工程师进行质量验证的点。见证点在到达通知的验收时间，而监理工程师及点检员未到场的情况下，可以进行下一道工序，W点自动转成文件见证点（R点），W点验收不合格将自动生成H点。R点：文件见证点。针对检修所提供的文件资料(含进场原材料、构配件及外购设备等产品合格证、质量保证书和使用说明书、检验记录和试验报告等)进行的审核。审核内容包括数量、质量、规格、尺寸、参数，文件的真实性和有效性等。监理工程师应根据所提交的报验文件到现场对实物进行见证和复核，必要时还应进行抽验复验，进一步检验其真实性、有效性、适用性；审核合格后签字确认，否则退回。不符合项不符合项是指由于设备特性、作业文件或作业（管理）程序方面不满足要求，使其质量变得不可接受或无法判断的项目。检修作业指导书检修作业指导书是依据我公司技术标准、管理标准和工作标准以及GB/T19001质量管理体系要求，针对机组检修项目所制订的包含作业程序、规范标准、质量检验等内容的作业文件，是检修作业人员的工作依据。检修文件包检修文件包是指为指导检修作业人员完成指定的工作任务，由设备管理人员按有关规定、规程整理提供，由检修工作负责人携带、保管、使用、记录和补充的有关检修作业的书面文件汇总。检修文件包应包含检修作业指导书。质检员质检员是指检修单位内部的工程技术人员，经授权不直接参加检修工作，只进行验证、检查，以确认检修工作是否符合质量要求。监理工程师监理工程师是指具有国家注册执业资格或经过中国电力企业联合会监理业务培训合格，具有相关专业知识，一直从事具体监理工作，并且隶属于具有国家批准监理单位资质等级的第三方机构的人员。A级检修管理手册A级检修管理手册是规定检修全过程管理体系的文件。按照我公司管理体系，结合检修现场实际情况，针对检修目标，所做出的全部管理文件的集合。6S管理6S管理是指整理（SEIRI）、整顿（SEITON）、清扫（SEISO）、清洁（SEIKETSU）、素养（SHITSUKE）、安全（SAFETY）。通过规范现场、现物，营造一目了然的工作环境，培养员工良好的工作习惯，其最终目的是提升人的品质，革除马虎之心，养成凡事认真的习惯；遵守规定的习惯；自觉维护工作环境整洁明了的良好习惯；文明礼貌的习惯。检修管理基本原则坚持以安全为基础，杜绝各类违章，确保人身和设备安全。遵循GB/T19001质量管理标准，严格执行检修作业指导书，全面贯彻各种质量验收规定。根据有关规定、制造厂提供的设计文件、同类型机组的经验，结合我公司设备状况评估结果，合理安排机组检修，做到“应修必修”。以质量和效益为中心，在设备点检数据分析的基础上,积极采用状态诊断技术，不断积累、总结经验，有计划、有步骤地以消除影响设备安全经济的重大隐患和缺陷为重点，安排检修项目。要制定检修全过程管理的整体目标，采用先进的管理手段，做好安全、质量、工期、作业环境、费用等方面的工作，实现全优工程。检修计划与规划的制定要以提高安全指标、降低损耗为重点，以点检数据分析、安全性评价、技术监督、缺陷管理、耗差分析和可靠性分析、大机组竞赛、经济性评价等结果为依据，积极采用成熟可靠的新技术、新工艺、新产品，提高企业检修管理水平。检修全过程管理基本要求要根据PDCA（P-计划、D-实施、C-检查、A-总结）循环方法，从检修准备工作开始，制定各项计划和具体措施，做好施工、验收管理和修后评估工作。结合设备的具体情况和国内先进机组检修水平，认真编制检修计划、施工组织措施及技术措施、实施方案等，防止过维修和欠维修。在检修前建立组织机构和质量管理体系，编制质量管理措施手册，完善程序文件，推行工序管理。制定检修过程中的环境保护和安全作业措施，做到文明施工，清洁生产。要求检修现场设备、材料和工具摆放整齐有序，现场实行定置管理，安全措施到位、标志明显，并做到工完料尽场地清。机组A级检修实行监理制，对安全、质量、工期、作业环境进行全面监督管理。检修规划和计划检修全过程管理流程图见附录A。检修间隔和工期检修间隔确定在确保设备安全的基础上，原则上A级检修间隔为5年。运行超过20万小时的机组，原则上A级检修间隔为4年。根据不同的实际情况、机组运行状态和特殊项目的需要可以适当考虑更改A级检修间隔。公司可以采用状态检修技术，在确保设备安全的基础上，适当延长主机设备的A级检修间隔。具体情况由公司自行策划，报上级公司审核，集团公司批准。检修工期A级检修标准工期见表1。要严格按照本标准的标准工期编制和执行检修计划。火力发电机组A级检修标准工期表容量（MW）1000500～600300～350200～250142～165125～138100工期（d）75655545453832三年滚动规划与检修计划检修滚动规划应包含重大特殊项目的预安排。检修规划格式见附录B。检修计划编制的内容与要求根据我公司发电设备检修规划，结合设备的运行状况编制年度检修计划。为确保设备安全运行，对存在严重缺陷的设备，经集团公司批准，可适当调整其检修间隔和检修工期。积极采用设备诊断技术，优化检修计划。检修计划的内容包括：项目名称、措施内容、工期、概预算及年度资金。编制检修项目除A级检修的标准项目、一般特殊项目、重大特殊项目外，还须将“两措”、安全性评价、安全检查、缺陷管理、技术监控、节能及耗差分析和可靠性分析、科技攻关等内容纳入检修计划的安排中；检修规划、计划的上报与下达每年8月底以前，公司编制次年机组检修工期、检修项目（标准项目、一般特殊项目和重大特殊项目）和检修资金需求计划上报上级公司，汇总审核后报集团公司。申报的机组检修需求计划要有相应的文字说明和重大特殊项目的可行性研究报告（格式见《中国大唐集团公司检修管理办法》）。每年9至10月，集团公司组织各基层发电企业进行检修计划的汇报；研究、审查各基层发电企业编制的机组检修工期、重大特殊项目和结合机组A级检修所实施的检修项目的可行性。每年在规定的时间以前，公司根据集团公司、上级公司确定的机组检修工期计划，上报当地电网公司。每年年底以前，公司将当地电网公司审查后下达的次年机组检修工期计划填报到上级公司和集团公司生产信息系统中，并执行电网公司下达的年度检修工期计划。年度检修工期计划的调整和执行机组检修工期计划的申报和变化，应得到上级公司和集团公司批准后方可报送当地电网公司。机组的计划检修必须在开工前两周向电网公司提交书面计划检修申请（特殊情况电网安排需要提前的，可随时申请），并同时报送上级公司和集团公司批准后方可开工。电网公司下达的年度检修工期计划原则上不作调整。—特殊情况需要调整开工时间的项目，书面报上级公司、集团公司批准后，报电网公司调度部门审批，在季度、月度检修计划中予以明确。造成年、季、月度检修计划调整的各方应按有关规定承担相应的责任。已开工的检修项目，原则上不得超过规定的检修工期；如有特殊情况需延长检修工期，应在规定工期进行一半以前报上级公司审核，集团公司批准，并向电网公司提出申请，经批准后方可实施。对未履行审批手续擅自开工检修的，集团公司会认定该机组为事故检修。检修策划检修准备期公司应按本办法规定的准备期进行机组检修准备工作。检修准备期：开工前6个月。确定检修目标每次机组检修均应确立管理目标。管理目标包括：安全目标、检修管理目标、检修技术目标、质量保证目标、经济保证目标、环保技术目标、物资管理目标、费用管理目标等。A检修管理目标的制定应满足以下条件：目标应与集团公司和上级公司目标一致。目标应是具体的、可理解的、可达到的。安全目标不发生人身轻伤及以上事故；不发生设备损坏事故；不发生检修现场火灾事故；不发生严重集体违章事件；杜绝无票作业；工作票、操作票合格率达到100%；安全性评价发现问题整改计划完成率达到100%；检修管理目标检修重大特殊项目和资金完成率达到100%；检修试验计划完成率达到100%；技术监控项目计划完成率达到100%；机组缺陷消除计划完成率达到100%；检修试验分部试运成功率达到100%；修后机组达到“四无”，即主、辅设备、系统无影响机组正常运行方式和正常运行参数的设备缺陷。无主、辅设备、系统的安全隐患。无24小时不可消除的一般性缺陷。整套机组达到无渗漏标准。检修现场做到“工完、料尽、场地清”。检修技术目标（根据机组的实际情况进行编制，至少达到集团公司和上级公司考核值）机组振动：轴振小于（考核值）μm；高加月投入率：100%；汽轮机油颗粒度：小于（考核值）NAS1638；汽轮机油含水量：小于（考核值）mg/L；凝汽器胶球月投入率：100%；热工自动装置投入率：100%；热工主保护投入率：100%；电气主保护、自动装置投入率：100%；在线化学仪表合格率：100%；在线化学仪表投入率：100%；发电机补氢率：小于（考核值）m3/d；锅炉吹灰器月投入率：100%；DAS模拟量、开关量投入率达99%以上；电费计量装置无丢失电量。电费计量系统故障时间为0。质量保证目标锅炉水压一次成功；锅炉点火一次成功；发电机并网一次成功；机组检修后无非计划停运连续运行200天以上；设备修后200天内无影响机组出力及以上的的缺陷；H点一次验收合格率不小于92%；分步试运一次合格率不小于95%；焊口一次检验合格率不小于95%；仪表检验合格率100%；经济保证目标凝汽器月平均端差：小于（考核值）℃；综合补水率：小于（考核值）%；回转预热器漏风率：小于（考核值）%；真空系统严密性：小于（考核值）Pa/min；电除尘器漏风率：小于（考核值）%；锅炉漏风系数：小于（考核值）%；修后汽轮机热效率高于修前值且热耗率与设计值比不大于100kJ/kWh；修后锅炉热效率要达到或高于设计值。环保技术目标污染物排放符合国家环保标准或地方政府环保标准（取高标准为目标值）；检修过程不发生环境污染事件；物资管理目标物资采购计划完成率：（考核值）%；采购物资到货及时率：（考核值）%；物资入库验收及时率：95％以上；采购物资质量一次合格率:（考核值）%；总合格率100%；物资需求计划完成率:不小于（考核值）％；费用管理目标预算控制偏差率：不大于±5％；费用无超支、无混用；检修结束一个月内费用100%完成结算；管理目标确定后，由公司设备管理部制定实现目标的保证措施。这些措施可以是单独成文的，也可以贯穿于检修的管理标准、制度、办法、安全措施、组织措施、技术措施等文件中。检修组织机构及职责公司检修组织机构：－现场指挥领导小组；－工作小组；—－协调组；—－技术质量组；—－运行隔离及试运组；—－安全文明组；—－计划物质采购供应组；—－宣传后勤保障组；相应的组织机构职责见附录C。组织机构建立后应及时制定检修准备计划并严格执行。参见附录D。检修项目A级检修项目分为标准项目和特殊项目两类。A级检修标准项目的主要内容为：—制造厂要求的项目；—全面解体、定期检查、清扫、测量、调整和修理；—定期监测、试验、校验和鉴定；—按规定需要定期更换零部件的项目；—按各项技术监督规定检查项目；—消除设备和系统的缺陷和隐患；公司机组A级检修标准项目可根据设备的状况进行调整，原则上在一个检修周期内所有的标准项目都应完成。机组检修修前、修后试验项目应作为标准项目列入。。公司设备管理部门必须提前4个月完成机组标准检修项目清册的编写和审批；特殊项目为标准项目以外的检修项目以及反事故措施、节能措施、技改措施、安全性评价整改措施、技术监控、科技攻关、缺陷管理、经济性评价整改措施等项目。备品配件准备公司应制定机组检修材料、备品配件管理制度，明确计划、采购、验收、保管、使用等流程。备品配件准备工作应满足检修工作需要。A级检修备品备件需用计划应在开工前6个月完成。加工周期较长的国内备品备件和国外采购的备品备件，其需用计划还应适当提前。根据备品配件需求计划编制采购计划。不同供货周期的备品配件采购采用不同的策略，以减少流动资金的占用。同时不应发生因备品配件不到位影响工期的情况。公司设备管理部门应采取措施减少紧急采购。对于可预见的紧急采购和由于需求计划不准确而造成库存积压的情况要进行调查与考核。要求各级检修使用的材料及备品配件具备检修提前30天开工的要求。外包项目和施工队伍确定公司在检修前要进行劳动力分析，根据检修队伍设置情况，按照集团公司和上级公司规定确定检修外包项目和外包检修单位。热工和继电保护项目的检修原则上不允许对外发包。承包单位应具有相应的资质、业绩和完善的质量保证体系，并通过招标方式确定。对外发包实行合同管理。合同中应明确发包的项目、安全、质量、进度、消防和文明生产、付款方式、违约责任等条款，并预留适当的质量保证金。对外发包的工程质量管理实行全过程管理负责制。公司设备管理部门必须明确对外发包项目的技术负责人和质量验收负责人，对项目实施全过程质量管理。对外发包工程必须与承包单位签订安全、消防、文明生产技术协议，明确双方责任，充分发挥双方两个保证体系的作用，确保人身和设备安全。对于同一施工现场有超过两家及以上承包单位施工的，各承包单位之间也应互相签订安全技术协议。公司相关部门应对承包单位做好各项安全和技术交底。承包单位的施工人员进入生产现场前必须经企业安全监督部门进行安全知识教育、培训考试合格后方可进入生产现场。承包单位进行现场作业的起重工、电焊工、架子工等特种作业人员和计量仪表检定人员必须持有相应的资质证书，使用的工机具、仪表符合有关安全和技术规定，并有合格的校验证书。对外发包工程的安全管理执行中国大唐集团公司、分公司和我公司的相关规章制度及有关规定。检修监理A级检修必须实行监理，监理是检修机组和项目进行安全与质量监督管理的重要活动，安全与质量目标控制是检修监理的中心任务。机组A级检修监理应通过招标的方式择优选定监理单位，并实行合同制，监理单位应具有国家批准的资质要求，资质等级不得低于乙级，双方应签订书面合同和安全技术协议书，明确监理和被监理双方的工作内容与职责。监理费用由检修费用中列支。检修监理单位要对项目的安全、质量、进度、资料、检修信息进行监督与控制；协调参与各单位之间的工作关系。公司要健全明确监理的管理机构，制定监理程序，做好各项监理的管理工作。检修管理文件检修管理文件要对有关管理内容、各部门职责、管理流程等方面做出详细规定。有关管理文件参见附录。A级检修执行的有关管理制度，至少包括：—物资管理制度；—外包工程安全管理规定；—消防保卫管理规定；—检修质量管理办法；—检修缺陷管理制度；—质量监理程序；—设备异动管理制度；—A级检修例会制度；—A级检修考核与奖励制度。修前设备状况分析为了客观地评定检修工作效果，在机组检修开工前公司由设备管理部牵头对机组状态及所检修设备的修前状况开展技术分析，便于修前、修后设备状态的对比，查找隐患，有针对性地开展检修工作。检修开工前6个月开始进行设备状况分析，作为确定检修项目的主要依据之一。修前设备状况分析可分为缺陷分析、点检分析、运行分析、技术监控分析、可靠性分析、专项分析等。缺陷分析主要指从上次检修结束起设备遗留缺陷需要在本次检修期间解决的。应制定安全措施、组织措施和技术措施，完成备品备件和消耗物资的准备。点检分析由设备管理部门设备专责人负责进行，由专业负责人汇总，内容（不限于此）如下：—修前设备主要运行参数；—技术经济指标；—重大和频发的设备缺陷；—设备技术改进内容；—设备的检修质量、试验状况及设备健康水平。运行分析由发电部进行，内容（不限于此）如下：—主要运行参数和运行方式的安全性、合理性和经济性；—技术经济指标；—重大和频发的设备缺陷；—由于设备异常引起的异常运行情况；—设备的试验状况及设备健康水平。技术监控分析由技术监控专责人组织进行，分专业编写，内容（不限于此）如下：—从上次检修结束起技术监控工作总评；—技术监控管理工作存在的主要问题；可靠性分析由可靠性管理专责人组织进行，内容（不限于此）如下：—从上次检修结束起可靠性指标；—从上次检修结束起可靠性事件；专项分析可分为安全性评价、经济性评价、专项检查（活动）中发现问题整改措施需要在检修期间进行实施的。联系技术服务单位进行机组效率试验，试验结果将作为机组检修前技术监控分析的一个依据。根据设备状况分析结果，结合专业分析以及试验结果，总结分析主辅设备的状况，有针对性地组织各专业进行机组系统评价工作，并形成最终评价报告确定机组检修过程中的重点工作，对检修项目进行调整和再次确认。编制检修作业文件修前一个月完成检修作业指导书和重大项目安全组织、技术措施的编制和审批。检修作业指导书和重大项目安全技术措施的编写由设备专责人负责，审核按照公司规定的审批流程进行。检修作业指导书的结构和内容执行《中国大唐集团公司检修作业指导书编制规范》。编制检修进度网络图和控制表检修要用网络计划对检修任务的工作进度进行安排和控制，以保证实现预定的目标。进度计划可用网络图表示，也可用横道图（甘特图）表示。检修进度图要编制主网络图和分专业进度控制图。进度计划编制步骤项目分解。根据检修标准项目表以及特殊项目，将整个检修项目分解为网络计划的基本组成单元——工作项目，并确定各工作项目的持续时间。根据各项工作的相互依赖和相互制约的关系，确定工作间的逻辑关系，包括确定每项工作项目的紧前工作和紧后工作，以及与相关工作的搭接关系。绘制进度计划图。厂级进度计划图应包括全部检修项目及逻辑关系，专业进度计划图应包含本专业全部项目。进度计划关键路径总时长即为检修目标工期。检修现场隔离与定置管理检修现场与运行机组要实现完全物理隔离，以防止由于参修人员对现场不熟悉而对运行机组造成不良影响。检修物品实行定置管理，应绘制检修现场定置管理图，定值图要求在机组检修开工前一周完成审批。检修现场应分区域管理。检修单位确定实行招标制的，在标段划分时，就要充分考虑区域管理，各承包单位检修区域尽可能不要重叠。对于关键区域，如汽轮机揭缸检修（含给水泵汽轮机）、发电机抽转子、汽包检修等区域，进出应进行登记，对人员着装应提出统一要求，进入汽轮机缸体、发电机定子内部应按照规定穿连体服且不准带异物。应限制与检修无关人员进入该区域。在平台上放置重物时，应事先进行核算。如平台承载能力不足，短暂放置也不允许。大型重物放置图应经总工程师批准。在实际执行过程中，如需更改，还应重新履行审批手续。特别是汽机运转层以及大件拆装等项目，必须严格履行审批手续。检修现场管理应以生产现场为对象，以安全、清洁、规范、可视化、人性化为目标，以6S的基本理念和方法为核心，通过全员的持续改善，从本质上不断改进现场状况，不断提高人员素养，从而实现人、机、环境的和谐。施工机具准备公司检修公司和控制中心应编制专用工具、仪器仪表、试验设备清单。并在机组检修开工前一个月完成相关准备工作。检修所需用的工器具、安全用具、仪器仪表、试验设备等要全部校验合格，并有合格证书。进行施工技术交底公司设备管理部专业组点检员应组织对检修内容、技术方案、注意事项、工期进度等方面向检修单位人员进行全面技术交底。全体检修人员学习安规、检修管理手册和检修作业指导书，并进行考试合格。编制试运行大纲试运行大纲内容要全面，要包含所有的设备和系统的传动、连锁和正常轮换的试验。并经过讨论、审批。编制管理手册为指导检修全过程管理工作，公司修前应编写管理手册。公司A级检修管理手册宜包括以下内容（但不限于）:—检修目标；—总网络进度图；—组织机构及职责；—检修执行标准；—技术分析；—检修项目；—分专业网络进度图；—现场定置图；—专用工具清单；—分步试运行进度图；—各阶段试验项目及试验大纲；—主要项目安全技术措施；—管理制度；—检修作业指导书清单；—检修主要承包商一览；—停机前遗留缺陷清单；—检修期间运行机组保证措施。检修准备工作检查检修开工前一个月，公司由设备管理部组织核查检修准备情况。公司由设备管理部组织召开检修准备检查会，组织有关人员全面检查上述各项工作的完成情况，确保具备提前一个月开工条件。修前开工基本条件的检查与落实各级作业计划已制定，检修项目负责人已明确。所须材料、备品及加工件均已备齐并验收合格或落实了计划供应。安全用具、专用工器具、起重工具、交通工具等均已备齐并试验合格。参加检修的人员已经落实，且安全、技术培训与考试合格。监理人员已经确定。作业指导书、特殊项目的安全、技术措施均已得到批准，并为检修人员熟知。检修场地平面布置、网络计划进度均已安排完毕。检修开工申请机组检修开工计划提前两周向电网调度部门提出申请、并获得电网调度部门批准。检修动员公司在检修前组织召开A级检修动员会，要求参与检修的相关管理部门、检修单位和检修组织机构人员参加。检修施工阶段组织和管理总体要求进度计划管理严格按照主进度网络计划进行。每天应记录进度网络计划的实际执行情况，并根据进展情况，及时修订进度网络计划，进度有变更应经领导小组批准后发布新的网络进度计划。工序间协调由各项目负责人具体负责，应尽量缩短工序接口时间。主工序应实现零接口。在解体、检查、复装三个阶段中，应有详尽的技术检验和技术记录，特别是解体装配的测量数据、试验数据以及更换部件、改变设备结构或接线方式等原始记录，均要做到字迹清晰，数据真实、准确、正确完整，必要时附图纸说明。质量管理要严格按质检点检查，监理工程师和点检员要对直接影响质量的H点和W点进行检查和签证。各专业负责人包括质检员、监理工程师及点检员至少每周召开一次专业会，对检修中发现的问题研究解决方案、协调专业各方面进度。会议制度可参见附录。检修过程中严格执行工作票制度。安监人员要巡视现场，加强安全检查,定期召开安全分析会。协调组每天组织召开协调会，对检修中的安全、质量、进度、文明卫生等各方面问题进行及时协调解决。检修过程中要注意工器具的使用与保管，防止损坏及丢失。每日收工时要清点工器具，并做好记录。外包工程的项目负责人应尽到管理职责，不能以包代管。解体阶段检修人员进入现场拆卸设备，应携带工作票，同时带全所需的工器具和材料，对照工作票中危险点分析检查现场的安全措施（如脚手架、平台、围栏等）是否完整。按照检修作业指导书的规定拆卸需解体的设备，做到工序、工艺正确,使用工具、仪器、材料正确。做好各部套之间的位置记号。拆卸的设备、零部件，应按检修现场定置管理图摆放，拆下的部件按事先制订的部件定置图进行摆放，并封好与系统连接的管道开口部分。拆卸时防止发生造成部件损坏的情况。拆卸时应按照规定现场做好各种记录，记录应字迹清晰、数据真实准确。做到文明整洁施工，拆下的废物料应及时清理，做到每天活完地净。检修前成立的安全文明组在检修时按职责开展工作。解体阶段发现重大设备缺陷，检修单位要及时向项目负责人报告，由项目负责人向公司有关领导汇报，并组织有关人员专题讨论，分析原因，制定措施。如有必要经公司领导审批后及时向上级公司汇报。处理重大设备缺陷费用较大的，要履行审批手续。解体阶段工期不应超过总工期的三分之一。检查阶段设备解体后，应做好清理工作，及时测量各项技术数据，并对设备进行全面检查，查找设备缺陷，掌握设备技术状况，鉴定以往重要检修项目和技术改造项目的效果。对于已掌握的设备缺陷应进行重点检查，分析原因。根据设备的检查情况及所测的技术数据，对照设备历史数据、运行状况，对设备进行全面分析，及时调整检修项目、进度和费用。部件拆卸后要清理见本色，保证测量数据准确。设备检查中发现的问题进行记录，并进行原因分析，提出相应的结论措施。修理和复装设备的修理和复装，应严格按照工艺要求、质量标准、技术措施进行。设备经过修理，符合工艺要求和质量标准，缺陷确已消除，经验收合格，才可进行复装。复装时应做到不损坏设备、不漏装及不错装零部件、不将杂物遗留在设备内。复装的零部件应做好防锈、防腐蚀措施。设备原有铭牌、罩壳、标牌及临时拆除的栏杆、平台等，在设备复装后应及时恢复。质量控制和监督检修质量管理应按分系统、分层次、程序化、责任制，做到“四个凡事”，即“凡事有章可循，凡事有据可查，凡事有人负责，凡事有人监督”，加强全过程管理。各级检修技术管理人员都要做好质量管理工作，加强检修人员的技术培训，提高检修人员的质量意识，预防质量问题的发生。检修单位工作负责人、质检员、监理工程师以及点检员应按照A级作业指导书的规定，对直接影响检修质量的H点、W点进行检查和签证。检修过程中发现的不符合项，应填写不符合项通知单，并按相应程序处理。对于影响经济性和安全性的质量控制点，要严格控制不符合项的数量。检修施工和质量验收应实行签字责任制和质量追溯制。备品备件和主要材料要按图纸和技术协议严格进行质量把关，不合格的不得签字入库，必要时可进行技术鉴定。检修单位质检员、监理工程师以及点检员等技术人员，要深入现场，及时纠正不正确的检修工艺和违反作业规程的现象。检修技术数据的监督与测量解体前检修人员应测量设备的主要技术尺寸、相对位置等数据并记录完整，妥善保存，作为组装复位时的参考依据。修前重要技术数据，检修单位质检员、监理工程师以及点检员要亲自核对。设备解体检查、清理后，应对各部件进行尺寸测量，特别是对有磨损、变形和更换部件的装配尺寸进行测量，与质量标准数据对照，并记录完整。修后重要技术数据，检修单位质检员、监理工程师以及点检员要亲自复核。设备组装后对转动设备的振动值、轴承温度、润滑油和冷却水的流量和温度、可调整部件的灵活性、各密封部位的渗漏情况等，要全面检查，及时消除，并记录完整。安全管理设备检修过程中应贯彻安全规程，加强安全管理，明确安全责任，落实安全措施，确保人身和设备安全。严格执行工作票、操作票制度和承包安全协议。检修进度过程管理检修单位工作负责人、监理工程师以及点检员应每天对进度进行对比与分析，对于超过进度计划自由时差及总时差项目及时组织召开协调会进行研究与讨论，提出调整建议与措施报协调组进行调整。费用管理在检修中坚持“一次就做好”的原则，提高检修安全、质量水平，最大限度地降低检修安全事故、质量事故和返工现象，对检修成本进行最有效的控制。控制合同价格、减少紧急采购。检修验收及复役分部试运行试运行大纲经过核定、审批，各项试运行工作严格按照已经批准的试运行大纲进行。分部试运行应在分段试验合格、检修项目完成且质量合格、技术记录和有关资料齐全、有关设备异动报告和书面交底报告已交发电部、并向运行人员进行交底、现场清理完毕、安全措施恢复后进行。分部试运行由发电部负责人主持。分部试运行应在检修工期结束前三分之一时开展工作，并与检修一级网络图相适应。设备检修后须启动设备才能鉴定设备检修动态质量时，事先应终结工作票或将工作票交给运行人员，由运行人员进行检查和启停操作。若需继续检修时，应重新办理工作许可手续，否则不得继续进行检修工作。冷态验收与评价冷态验收与评价在分部试运行全部结束、试运情况良好后进行，由生产副总经理（副厂长）主持。冷态验收及评价内容参见附录K，重点包括：对检修项目执行情况、检修工期完成情况、安全情况、验收评价、分部试转和大联锁、现场检修管理、检修准备工作和检修质量状况以及分段试验、分部试运行结果和检修技术资料管理进行核查；并包括：保护校验合格可全部投运、防火检查已完成、设备铭牌和标识正确齐全、设备异动报告和运行注意事项已全部交给发电部、特殊项目的试运措施审批完毕、试运人员做好试运准备。对现场进行检查，确认做好整体试运行准备。整体试运行整体试运行的条件是：冷态验收合格。整体试运行在生产副总经理(副厂长)的主持下进行，内容包括各项冷、热态试验以及带负荷试验。在试运行期间，点检人员、监理工程师、检修人员和运行人员应按照试运行大纲要求，按照自己的职责检查设备的技术状况和运行情况。检修后带负荷连续运行时间不超过24h，其中满负荷试验应不少于6h。报复役机组经过整体试运行合格，并经现场全面检查，各项指标与状况正常后，向当地电网公司报备用。检修评价与总结机组复役后由总指挥及时组织对检修中的安全、质量、项目、工时、材料和备品备件、技术监控、费用以及机组试运行情况等进行总结并作出全面技术经济评价，评价内容参见附录。机组检修和重大特殊项目竣工后15天内，设计和施工等有关单位，必须向公司设备管理部门提交竣工验收和评估所需的资料以及施工图纸；监理单位15天内应向公司设备管理部门提交监理总结报告。总结内容包括：机组检修概况、质量见证点一次验收合格率统计、最终验收合格率、让步接收专项说明、不合格项说明、遗留问题说明、进度偏差与调整记录、网络计划优化建议、技术监督项目完成情况等等。检修机组复役后20天内由公司发电部组织技术服务单位完成机组效率试验，提交试验报告、作出效率评价。复役后30天内提交检修总结报告。报告内容应包括检修的准备工作、检修安全情况、项目完成情况、使用工时情况、检修中的质量管理、费用使用情况、机组试运情况、检修中的经验教训等,报告内容及格式参见附录。检修总结由各施工单位提交公司生产技术部门，经点检人员或专业主管汇总，主管生产技术领导批准后报上级公司、集团公司，并在生产信息系统中提交电子版材料。应及时修编检修作业指导书，补充设备台帐（若有设备变动）和检修台帐，修订备品备件定额，完善计算机管理数据库。技术资料归档凡检修中有系统变动，接线变动，设备及零部件材料，尺寸变动的应修改原档案室内的资料图纸，使其符合设备的现状，并将原有图纸资料作废或作说明。由检修单位负责的设备检修记录以及有关的文件资料，应由检修单位负责整理，按要求向公司设备管理部门移交。移交资料的内容和格式在A级检修管理手册中要明确规定。设备检修技术记录、检修总结报告、监理报告、试验报告、质检报告、设备异动报告、作业指导书、质量监督验收单、检修管理程序或检修计划文件、外包工程的设备检修记录及有关文件资料等技术资料应进行归档。检修全过程文件种类见附录。检修技术资料存档种类参见附录。以上资料要求在报复役后45天内审核完毕并完成归档。检修管理全过程检查检修全过程检查，按准备阶段、施工及试运行阶段和运行后总结阶段，共三个分阶段进行：准备阶段的检查在检修开工前一个月进行。施工阶段的检查在检修过程中进行，一般控制在工期进行一半时。试运行和运行后总结阶段的检查工作在检修结束后30天至45天内完成。检修全过程管理的检查内容及应得分见附录《机组A级检修全过程检查评分汇总表》和《A级检修全过程检查评分表》。各专业的检修全过程管理检查的总应得分均定为1000分，各分阶段的应得分见表2。A级检修全过程管理检查应得分表分阶段名称检修准备检修施工试运和运行后总结所有全过程试运运行后总结应得分2004502001501000检修全过程检查在公司自查的基础上，集团公司组织专家组进行。专家组会在试运行和运行后总结阶段检查结束后的十天内，提交机组A级检修全过程检查报告。附录A

（规范性附录）

火力发电机组A级检修管理流程图设备部主任组织编制A级检修项目、工期计划

设备部主任组织编制A级检修项目、工期计划分公司批准后上报集团公司批复分公司批准后上报当地电网公司批复分公司批准后上报集团公司批复分公司批准后上报当地电网公司批复总指挥组织编写A级检修开工报告报上级分公司和当地电网公司总指挥组织编写A级检修开工报告报上级分公司和当地电网公司总指挥按批复开工时间组织进行机组A级检修总指挥按批复开工时间组织进行机组A级检修总指挥组织进行机组试行、报复役总指挥组织进行机组试行、报复役设备部主任组织进行检修总结和评估设备部主任组织进行检修总结和评估

结束结束附录B

（规范性附录）

三年（年——年）检修工程滚动规划表填报单位：填报时间：工程名称上次A级检修年月重大特殊项目主要依据和技术措施预计实施年度预计停用天数需要主要器材和备件费用(万元)备注一、主要设备1号机组1、……2、……二、辅助设备三、生产建（构）筑物四、非生产设施注：①预计于第一、二、三年度进行检修的重大特殊项目应填本表；②预计停用天数一栏，仅填执行本项目比标准项目停用日数需增加的停用天数；③主要器材和备件一栏，仅填写数量多、订货困难、加工时间较长、需提前订货的器材、备件。附录C2008年度机组检修现场组织机构及工作职责＃2机组大修与＃3、4机组扩大性小修是公司今年安全生产工作中一项重要任务，为了安全、优质、如期、费用节约、可控地完成任务，保证＃2机组大修与＃3、4机组扩大性小修后的健康水平和经济性达到预定目标，特成立2008年度机组检修现场组织机构，并确定其工作职责如下：1.现场指挥领导小组组长：副组长：成员：2.工作小组2.1协调组组长：副组长：成员：2.2技术质量组组长：副组长：成员：2.3运行隔离及试运组组长：副组长：成员：2.4安全文明组组长：副组长：成员：2.5计划、物资采购供应组组长：副组长：成员：2.6宣传后勤保障组组长：副组长：成员：3.工作职责3.1领导小组职责3.1.1从安全、计划、质量、费用消耗和成本控制方面确立本次检修的目标，并对检修中的重大事务做出决策以及行使相应的监督。3.1.2组织、管理检修工作，指挥和协调包括承包商在内的检修相关人员，组织检修工作的实施。3.1.3负责检修各项活动，满足安全质量和计划的要求。3.1.4研究、处理、解决检修过程中发生的重大事件和问题。3.1.5.确保检修目标的完成。3.2协调组职责3.2.1负责制定检修计划、进行现场协调、承包商管理、劳动力组合等工作。3.2.2协助检修领导小组，完成检修目标。3.2.3控制从检修准备、计划、执行、验收直到机组启动等检修全过程。3.2.4协助检修领导小组，协调包括承包商在内的检修相关人员及有关工作。3.2.5主持检修协调会。3.2.6完成检修领导小组安排的其它工作。3.3技术质量组职责3.3.1负责检修技术方案的制订，制定网络图、关键工序的进度计划，组织检修过程中设备缺陷、检修异常等技术补救措施的制订和修改调整，审核施工安全技术措施技术部分的内容。3.3.2负责召集、组织有关技术人员研究解决检修过程中发生的设备问题和技术难题。3.3.3负责研究处理检修过程中突发技术问题。3.3.4负责组织编制质量验评表、隐蔽工程验收表、停工待检验收表等质量验收表格，编制大修质量验收管理制度并组织执行，负责按质量验评标准组织验收。对检修活动中任何影响质量的事件、行为有权进行纠正、提出整改、停工和罚款处理。3.3.5负责检修过程的质量考核工作.3.3.6负责设备缺陷、不符合项、不合格品处理和跟踪验证活动。3.3.7.负责检修期间文件、资料的管理，防止使用作废的程序、图纸，审查其有效性。负责对新增作业指导书的编制，以及对原作业指导书等文件的修改。3.4运行隔离及试运组3.4.1负责制定停机前的试验计划及措施。3.4.2根据设备停役情况制定工作票许可计划并组织当值运行人员准确及时办理工作票和安全、隔离措施。3.4.3根据检修项目制定修后设备质量验收计划，负责修后设备进行质量验收。对不符合质量要求、不满足运行规程的设备、修后设备无标牌、缺表计、保温未恢复、现场设备周围有杂物和脚手架未拆除等，可不予验收。3.4.4配合做好修前、修后检修设备的测试工作和修前、修后的热力试验工作。3.4.5参加检修期间每天的协调会，及时通报系统隔离、工作票办理、设备验收等情况。3.5安全文明组职责3.5.1负责对整个检修活动进行安全文明检修的监督。3.5.2编制和实施检修活动中的安全规定及考核办法。3.5.3审查特殊项目、重大项目的安全技术措施。3.5.4负责承包商的安全资格审查。3.5.5主持并安排检修人员（包括承包商人员）的安全培训和考试工作。3.5.6负责现场安全措施的监察及日常安全监督，对检修现场发生的任何违反安规的现象和事件有权进行纠正，提出整改、停工和罚款处理。3.5.7负责现场安全事故分析和安全趋势分析。3.5.8负责进厂人员的资格审查和控制，并发放进厂证。3.5.9负责主厂房内的保卫工作，防止检修设备零部件及材料的丢失。3.5.10负责检修人员的安全防护工作。3.5.11.负责按照安全文明管理制度对检修过程中的文明施工、现场作业环境进行检查和考核。3.6计划、物资采购供应组职责3.6.1负责按检修备件计划的要求，及时提供检修期间所需要的合格的备件。紧急情况下，按照检修指挥部要求，及时提供检修期间所需要的紧急备件和材料。3.6.2负责仓库的管理（入库、储存、领用和退库）。3.6.3合理安排值班，确保检修期间检修人员能随时领用各种所需的材料和备件。3.6.4负责检修有关合同签定和检修结算等工作。3.6.5负责与设备厂家就技术服务项目、试验项目的联系和协调工作。3.7宣传后勤保障组职责3.7.1负责检修工作的宣传报道，及时对检修中的关键接点进行跟踪报道。3.7.2负责检修期间的食、宿、饮水、等服务工作。3.7.3负责提供检修需要的公务用车。3.7.4.负责检修人员的医疗、保健工作。附录D

（资料性附录）

A级检修准备计划(样本)序号计划内容职能组责任人计划完成日期(提前)天备注1成立组织机构并明确责任指挥协调组1802设备缺陷统计、分析、明确责任人技术质量组1503第一阶段项目确定并报出采购计划技术质量组1504备品备件和材料计划上报技术质量组1205外委修理项目委托完毕技术质量组1206确定修前试验项目并联系实施运行隔离及试运组707检修现场地面及墙面，通道保护方案出台，材料计划上报。技术质量组708需要补充的工器具统计，费用计划的落实技术质量组及计划物资采购供应组609检修各标段完成招标计划物资采购供应组及技术质量组6510检修合同签定计划物资采购供应组及技术质量组6511特殊项目施工方案编制技术质量组6512安全、文明管理文件发布安全文明组6513检修保证运行各项措施完成运行隔离及试运组6514完成监理大纲、规划和实施细则技术质量组6515完成检修用电容量的统计技术质量组7016宣传策划宣传后勤保障组7017管理策划文件编制技术质量组及各组6518检修作业指导书修订或编制完毕技术质量组5519各项质量计划编制印刷完毕技术质量组、宣传后勤保障组5520修前数据测量和收集完毕技术质量组5521文件包审核和印刷技术质量组、宣传后勤保障组5522项目网络进度技术质量组5523完成现场定置图和审核技术质量组5524后勤准备（检修人员住、吃场所）宣传后勤保障组5025检修人员现场休息、用餐、卫生间等宣传后勤保障组5026现场医疗及救护（人员、场所落实）宣传后勤保障组5027工器具检验和检修包括起重设备和特种车辆年检技术质量组4528修前试验工作完毕运行隔离及试运组5029各种检修备件材料到达现场，入库验收合格计划物资采购供应组及技术质量组5030各种检修需用管材出库检验工作结束计划物资采购供应组及技术质量组5031最后一次缺陷统计技术质量组4532检修准备自查迎检工作完成协调组及各组4533现场检修电源及照明电源复核技术质量组4534文件包、三措、监理大纲学习考试协调组4535机组运行报告运行隔离及试运组4536技术资料学习、外委单位到现场准备技术质量组4537检修准备检查评价组评价工作完成各组4038停机前数据测量、整理分析上报运行隔离及试运组3539安规学习考试（包括外委人员）和特种作业人员证件复审/劳务用工三级安全教育安全文明组3540准备工作全面检查协调组3541各检修单位相关检查协调组3542检修动员会现场指挥领导小组043现场布置技术质量组及宣传后勤保障组044办理工作票运行隔离及试运组0附录E物资管理有关制度物资管理办法第一章总则为了规范全公司的物资管理，提高物资管理水平，降低生产成本，杜绝浪费，特制定本办法。本办法所称物资管理，包括全公司基本建设用物资、生产管理用固定资产、备品配件、小型机电设备、工具、器具、消耗材料的计划、采购、验收、存储、保养、领用与回收等工作。第二章物资管理机构及职责第三条物资管理中心（以下简称物管中心）和物资采购办（以下简称采购办）分别为物资管理、物资采购的归口部门。第四条物管中心主要工作内容：制定、完善、贯彻实施物资管理制度。负责核实各类物资计划，分类登录和归档。制定和下达物资采购计划。负责物资的存储、保管保养。负责物资的收、发、退料和物资的验收入库工作。负责物资的统计管理。及时公布材料物资的库存数量、价格和最新进货价格。负责与其它电厂库存物资的往来调剂。第五条采购办主要工作内容：负责全公司的物资采购工作。负责物资采购招标、评标的组织工作。负责物资采购合同的签订、执行和合同文本的归档管理。负责所采购物资的质量保证。负责各种设备的质保期维修跟踪工作。负责各种设备的返厂修理工作。负责急用物资与其他厂方相互借用的协调工作。及时通报材料物资的价格信息。第三章物资计划与采购第六条物资计划：物资需用部门应根据生产、管理需要，按年度、月度申报备品备件和材料计划。第七条年度计划：各部门应于11月15日前完成下年度所有材料计划的申报工作；设备部应在12月1日前完成审核工作；计划部应在12月25日前完成年度计划报分管副总经理及总经理审批，再下达全公司及各部门下年度材料计划。第八条月度计划：各部门应在每月25日前申报下月的月度用料计划。月度各项材料计划的累计数，原则上不得超出该项材料的年度计划（如超出年度计划,则必须报总经理批准）。申报年度材料计划与月度材料计划时，应准确完整填写项目名称、物资名称、规格型号、计量单位、数量、单价、总价、使用方向、需用日期等。第九条计划审批：部门材料计划自查自核后，送设备部专工、主任和计划部综合计划员、主任审核，主管副工程师和公司分管理领导及总经理审批后，由物管中心实施。但计算机及通讯类材料可直接送信息中心和非生产部门的材料可直接送计划部，可以不送设备部审核。总的年度计划由总经理批准，月度计划由分管公司领导审批。第十条临时材料计划的申报、审批：各部门一般不能发生临时材料计划，如若发生，则必须注明详细原因、用途、数量等事项，并按程序，直到总经理批准，才能由物管中心执行。第十一条下达采购计划：对于审批完的各部门材料申报计划，物管中心根据仓库物资库存和积压情况，逐条核实后，根据需用日期和采购周期，合理安排采购计划。在安排采购时应注意：库存有且超过定额储备物资数量，一定要使用库存物资；能用库存物资替代的，在不影响生产设备安全经济运行的前提下，尽量用库存物资替代。下达的采购计划内容要详细、准确。第十二条物管中心根据历年材料消耗量情况，制订经济合理的库存材料定额，结合当前市场信息、已审批的部门申报计划等情况及时合理地下达年度或月度材料批量采购计划，经设备、计划、副总经济师、主管公司领导审核批准后，交采购办采购。已获审批的临时材料、急件及不够批量的材料计划由物管中心下达零星采购计划。同时，物管中心要建立与同类型机组电厂的备品配件协作关系，加强信息交流，以使备品配件互相调剂，减少库存。第十三条采购办负责全公司所有设备（包括小型机电设备如电动机、试验装置等）、备品、配件、消耗材料、劳保用品、工、器具、外委铸造特殊备品配件的采购和合同签订，其它部门和个人均不得擅自进行此类物资的对外定货、采购业务。第十四条采购办按物管中心下达的物资采购计划组织采购，采购要执行采购责任制，零星采购坚持比质比价、择优订购原则，合同签订严格执行《湖南宝庆维护项目部合同管理办法》和《湖南宝庆维护项目部招标投标管理办法》及其它有关物资采购的规定。合同签订中严格按合同的审查、会签、审批程序办事，谁经办，谁主管，谁负责。第十五条采购办在执行物资采购计划过程中，经与供应商或设备厂商联系后，因故物资规格型号确需变更，应经使用部门、设备部专工认可，并送物资管理中心核定库存情况后再执行。第十六条采购办要再次审查可加工的零、配件，并按照《湖南宝庆维护项目部关于机加工业务有关事项的暂行规定》执行。第十七条采购办对签订的合同统一编号，登记合同台帐和付款台账。对于合同的变更和违约，要及时处理；合同执行完毕，要及时注销归档；到货登记和付款情况要全面清楚。第十八条采购办要对购回的物资、设备建立供应厂家提供的质保期台帐，并转各使用班组备查，且质保期内出现的质量问题由采购办负责联系、解决。第十九条生产事故性抢修所急需的物资，可经物资使用部门领导批准后，把物资的名称、规格型号、计量单位、数量、计划单价、使用方向等通过OA或电话通知物管中心，物管中心根据库存情况下达采购计划，物资使用部门必须在2天内按本办法的要求补报该物资的计划。第二十条劳保用品、通用工具、办公文具用品不得作为材料计划申报。第四章物资的验收与入库第二十一条对所有购进的设备（包括小型机电设备如电动机、试验装置等）、备品配件、工、器具、消耗材料等物资，物管中心均应负责组织有关单位（部室）人员以及供货商到现场根据对应的发票及其清单认真核对，同时验收物资的名称、型号、规格、计量单位、数量或重量、质量、生产日期、质保期。下述物资验收时必须进行相关试验和检测：1．各种设备、钢材、绝缘材料、仪器仪表、量具及其它进口贵重物资在验收入库时，必须附有产品质量证书、使用说明、检验证及有关图表等。2．各种化工产品、水泥、变压器油、汽轮机油及有特殊要求的物资，必须有质保期限，验收时必须联系有关化验单位进行检测，以化验单作为验收报告。3．新购进的有色金属、合金钢材等必须进行光谱分析。4．各种气体瓶必须进行试压。5．各种电缆必须进行耐压检测。6．各种钢丝绳必须进行强度试验。第二十二条对于小批量及零星采购和小件贵重物资，坚持到货当日验收入库；批量较大，品种规格复杂、检验项目较多的物资，到货三日至七日内完成验收工作。第二十三条物资在未经验收合格前交物管中心，暂放仓库待验区，物管中心要与采购人员详细登记和核对待验区物资件数，并开具详细清单。经物管中心按公司物资验收制度，通知有关单位验收合格后，物管中心方可凭到货清单、验收报告、合格证、发票等办理正式入库手续。对于不合格产品，由采购办负责退回或索赔。第二十四条对于生产急需，未能及时办理正式入库手续或发票与凭证未及时办理的物资，由采购办按合同或比质比价单填写估计价格，物管中心根据到货登记单进行估收入库，并将估收凭证交财务部。待凭证与发票到后，由经办人办理冲转原估收手续。第二十五条采购办经办人持合同、发票和物管中心填写的收料凭证办理财务手续。发票一般应在当月报帐，最迟在下月报帐，否则，财务部门不予报帐。第二十六条物资的装卸工作由物管中心负责，采购办协助，如需动用起重设备的装卸工作由检修公司配合。第五章物资的保管、保养与发放第二十七条物管中心对验收入库物资，分区、分库储存，按标准保管，并按物资维护保养制度进行必要的保养工作。特别是对有关易燃、易爆、剧毒物品应严格按危险品、有毒物品管理制度进行管理。第二十八条各部门应执行按计划领用制度，物管中心应按计划审批数量收发物资，严格执行“无计划不收货、无计划不发货”的原则，按计划控制各部门领用物资数量。物管中心应按各部门有权领料人员名单进行发料，无权领料的人员没有经本部门主管授权，物管中心不得发料。各领料人必须在领料单上详细而准确地填写领料人姓名、用料单位、日期、计划项目、物资名称、型号、规格、计量单位、数量、单价、总价等。工具、备品备件的领、发料必须按以旧换新的原则办理。第二十九条计算器、生产用工具不得作为材料计划申报，必须按计算器、生产用工具领用管理制度办理。第三十条对于外单位领料，在公司同意的情况下，由采购办负责办理有关手续，物管中心开出调拨单并发料。拨料款由采购办根据办理的拨料手续到财务结算。第三十一条对于领出物资，未及时用上，应由领料部门在相应的工程项目完工后三天内将该物资及其附随的技术资料送物管中心办理退料手续。对于退回物资，物管中心验收合格后入库，并办理退料手续。第三十二条烧用柴油由燃料公司负责采购、组织验收，负责填写收料单，交物管中心登帐，柴油的发放由物管中心负责。第三十三条各部门（不含汽车运输公司）车辆、设备用汽油、柴油（不含生产烧用柴油），由物管中心根据各部门审批计划数量，下达计划至商贸公司加油站，由加油站根据计划，限量发放，在每月25日前将上月25日至本月24日的各部门领料单交物管中心，进行费用核算，无物管中心签字的油料领料单，财务部不得报销。第三十四条物管中心严格执行物资发放“先进先出”原则，避免物资保管过期变质现象。第六章物资台帐登记与统计第三十五条物管中心要严格按“日清月结”原则，确保“帐卡物”相符。第三十六条物管中心进行发料单微机登帐时，必须详细记录物资计划项目、用途、使用位置等，以便进行分类统计、结算。第三十七条收料单由物管中心按采购办提供的到货登记进行收料，按各领料部门填写的领料单进行发料，对于当月发生的收料单或领料单，应于当月25日前完成收、发料处理和财务出帐，最迟在下月出帐。对于年内发生的收料单或领料单，年内应完成。否则，财务部门不予出帐。第三十八条物管中心应严格分列各类物资入账，对基建备品、材料及原班组仓库物资入账：在用于厂内维修时，由领用部门填写领料单，物管中心分别登录台帐并核算物资费用，转财务入帐；用于更新改造或独立预算项目使用时，由计划部核定数量、金额，在预算中剔除，由项目管理部门和施工单位填写领料单，物管中心登录台帐并核算物资费用，转财务入帐。第三十九条物管中心对每月物资的收、发、存进行分类汇总，并在每月3日前将物资统计综合月报表报厂部及财务部、计划部，年度报表按上级规定的时间报出。每月5日前，物管中心应将上月各部门领料情况汇总，分送各相关领料部门，同时抄送计划、财务、副总经济师及有关厂领导。统计台帐及报表要数据准确、及时、真实，不重不漏。同时，要根据公司需要，不定期的报送有关物资统计报表和分析资料。第七章奖惩规定第四十条所有责任部门和个人有下列情况之一，给我公司造成经济损失或扩大经济损失的，按照《湘潭发电限责任公司奖惩条例》中的有关规定执行。申报为急件而又连续两个月以上不领用和常规计划压库1年以上未领用，造成物资积压。采购计划与库存核对不准，形成库存。采购办未按计划采购物资，同时物管中心未按计划数量验收入库，造成物资积压。物资验收手续不全即入库，造成伪劣产品入库。采购回“三无”、伪劣产品，损害我厂利益，造成损失。产品质保期内采购办未按部门反馈的产品质量问题及时追究供应商责任，挽回经济损失。保管不善，造成库存物资非正常损失。基建备品、材料和班组仓库出账发生差错，形成新增固定资产。不按要求申报计划，申报内容有明显错误且已造成不良后果。安排计划或采购不及时，影响安全与生产。其他需要追究责任或给予处分的情况。第四十一条具备下列条件之一的，按我公司有关规定给予表彰或奖励：在计划执行过程中，及时发现问题并处理，挽回了重大损失或节约了大量资金。在解决合同纠纷或参与仲裁、诉讼过程中尽职尽责，避免或挽回了经济损失。在采购合同管理工作中表现出色或做出重大贡献，提高了经济效益。其他应当给予表彰或奖励的情况。第七章其它规定第四十二条所有班组小仓库物资由物管中心集中回收，各部门不准再设小仓库，对于领出而未用的物资，及时到物管中心办理退料手续。第四十三条物管中心回收的废旧设备，经设备部鉴定，有必要维修后再利用的，由计划部委托有关部门进行修复，经设备、安监部门验收合格后，再由物管中心办理正式入库手续，各部门应优先领用此修理好的设备。第四十四条各部门对换下的设备、备品、配件，可以自行修复，也可按审批手续委托修复。经修复验收合格后，可以到物管中心办理退料手续，其价值按全额修理费或原值的30%入帐（仅取其中的最高值），且该部门下次设备、备品、配件轮换时应优先使用该修复品。第四十五条废旧物资与包装物的回收和处理按废旧物资和包装物回收管理制度办理。第八章附则第四十六条物管中心和采购办可根据本管理制度有关条款制定内部详细操作细则，作为本管理制度的补充，但不得与本制度和厂现行的计划管理制度相冲突。第四十七条本办法从颁布之日起实行。外委检修维护项目单位物资领用管理办法为理顺外委检修维护项目单位在我公司物资管理中心领用物资流程，规范领料手续，特制订本办法。一、范围本办法所指外委检修维护项目单位（以下简称“外委项目单位”）为承接我公司检修维护项目，已与我公司签订合同，并长期驻公司服务的单位，不含湘电工程公司、潭电物业公司常年零星维修项目外委的施工队伍。本办法所指物资是指按照合同中技术协议所约定范围，由外委项目单位自理的工程消耗性材料。二、物资的调拨申请外委项目单位在我公司物资管理中心领料需办理物资调拨申请手续。由该单位按附件一格式填写物资调拨申请单，明确项目名称，申请领用物资的基本范围，结算方式，授权领料人、结算人名单及出入证（附照片）复印件，并加盖公章，经设备、计划、财务、物资管理中心主管领导审批后方可领料。三、必要的物资计划(一)物料项目和月度领用数量在《湖南宝庆维护项目部消耗性材料库存定额》（以下简称“《消耗性材料库存定额》”）范围内的物资，外委项目单位在领用时不需要申报物资计划，在办理调拨手续后可直接领用。月度领用量超过《消耗性材料库存定额》的物资及《消耗性材料库存定额》所列项目以外的物资，外委项目单位必须以月度临时性材料计划方式通知物资管理中心。月度临时性材料计划需经外委项目单位的项目经理审批。(二)外委项目单位月度临时性材料计划必须按我公司统一规定在每月20日之前申报下月使用计划，采购周期长的材料计划可适当按月份提前起草申报。月度临时性材料计划格式见附件二。《消耗性材料库存定额》以外的物资计划必须包括完整的物资项目名称、规格、型号、材质、数量，到货后计划申报单位必须派专人验收合格方可入库。(三)外委项目单位月度临时性材料计划由物资管理中心按照计划申请量平库下达月度采购计划，物资采购办按计划要求组织采购。到货验收后，外委项目单位必须按申请数量全部领用，不允许造成库存积压，否则，除按计划申请量结算外，积压时间超过1个月以上，每月按原值的5％收取物资保管费。四、物资的领用(一)按调拨申请审批的授权领料人方可凭出入证在物资管理中心领用物资，其它人无权领料，各单位授权领料人不得超过3人。(二)领用物资前，外委项目单位与我公司合同对口现场管理部门应明确各自负责的物料范围，双方对领用材料属性、费用划分无异议。属我公司出料的备品备件，由我公司对口现场管理部门授权领料人填写领料单；由外委项目单位出料的物资，由外委项目单位授权领料人填写领料单，物资管理中心按使用单位办理调拨，财务部门按调拨单出帐。(三)外委项目单位授权领料人在填写领料单时，必须如实填写各项内容，不能弄虚作假，代填其它单位名称或代填我公司职工姓名。物资管理中心物管员必须在核对领用人出入证与物资调拨申请一致后方可进行发料。(四)领用包装物已交纳押金的物料需交纳等额押金后方可进行（如乙炔、氧气）。(五)未办理调拨手续，外委项目单位不能在物资管理中心领料。五、物资的结算(一)调拨物资结算价格为物料进价附加3%的采管费，租赁物使用费与市场价等同，不另加价。(二)物资管理中心按物资采购办提供的到货登记进行收料，按各外委项目单位授权领料人填写的领料单进行发料，对于当月发生的收料单或领料单，应于当月25日前完成收、发料处理和财务出帐，最迟在下月出帐。对于合同期内发生的收料单或领料单，合同期内必须完成调拨物资结算，否则，财务部门不予出帐。(三)外委项目单位结算人在接到物资管理中心通知后，必须在两个工作日内核对领料单，办理完调拨物资结算手续。六、其它(一)对外委项目单位违反本管理制度的行为可视情节予以考核。(二)本管理办法自颁布之日起执行。附件1：外委检修维护项目单位

物资调拨申请单申请日期：年月日申请人(项目经理)：检修维护单位名称

（盖章）检修维护项目名称合同约定开、竣工日期申请领用物资

基本范围结算方式请在选择的结算方式括号内打“√”：

1.工程款冲抵（）

2.转帐支付（）授权领料人姓名

（不得超过3人）结算人姓名、联系方式

（只能为1人）其它说明事项设备管理部领导意见签名：年月日计划部领导意见签名：年月日财务部领导意见签名：年月日物管中心领导意见签名：年月日附：外委项目单位上表相关人员出入证（其它身份证件）复印件附件2：外委检修维护项目单位临时性材料计划单位名称（盖章）：序号物资名称规格型号材质要求单位计划数量计划单价总价需用日期12345678合计项目经理审批:计划申请人:填报日期:年月日关于检修或更改换下