风险概述报告

…有限责任公司2021年风险概述报告2021--发布2021--执行一、风险概述简介1.目的：优化风险控制的秩序，对不可承受的风险优先制定控制措施并提供资源保障。为公司风险管理实现持续改良提供依据。2.范围：适用于陕西太白黄金矿业有限责任公司及其所属各部门〔单位〕风险概述的建立、应用和回忆。3.对象：公司管辖范围内所有作业任务及其作业环境。4.时间：2021年07月18日。5.筹划：由公司矿山平安标准化体系推进办公室组织筹划，经由******风险管理参谋的专家指导，以实现公司的“风险预控〞为目标，进展了相关工作，要求每年回忆一次。6.实施：由公司及其所属部门应用。7.组成人员：二、陕西太白黄金矿业有限责任公司风险分布的情况2021年1月至2021年8月，针对陕西太白黄金矿业有限责任公司一矿、选矿部、生产方案部、平安环保安康部、总调度室、设备能源部、供给销售部、后勤福利部、地质资源部、计量质量部、保卫部、基建部等12个部门，组织开展作业风险评估和设备风险评估，对区域内部和外部的人身伤害、设备、环境、职业安康的危害进展了辨识，范围涵盖生产作业36个工种，评估作业任务109个，评估项数740项，共形成31个班组作业评估风险数据库；并对采矿车间的设备进展了平安检查表的风险评估，共评估设备风险10项。1、风险概述序号作业任务风险值〔max〕备注7装岩机司机操作运矿车辆作业45059充填车间设备维修2703采场凿岩爆破22533电钳工井筒维修15024信号工罐笼配合运输材料10048扒渣工浅采掘进扒渣10049风钻凿岩工浅孔采矿凿岩爆破10069风钻凿岩工天溜井凿岩爆破10019信号工跟罐信号操作9029钳工金属焊接作业9030钳工金属切割作业902搬运物件754行车工操作7520球磨工更换衬板7521电钳工更换设备7526球磨工检查7532脱水工砂泵工精矿搅拌7542钳工配件制作7550选矿车间清理现场7566皮带工疏通漏斗7571脱水工脱水7572破碎工挖矿仓7580皮带放矿工振动斗解炮7513破碎工粗矿转移5015充填车间电器维修5027电工检修设备5034喷浆支护工井下喷浆支护5045电机车工平巷运矿5051皮带工清理杂物5058选矿车间设备点检5073选矿车间维修工维修设备5077风钻凿岩工巷道凿岩爆破5084卷扬机正常操作运行提升机5085风钻凿岩工中深孔凿岩爆破508铲车工铲运供矿作业4512破碎工粗矿破碎4517浮选工调节4535抽风工井下通风4537电机车工井下行走4544皮带工皮带调整4546选矿车间启动设备4547钳工起吊物品4562皮带放矿工设备运行点检4565球磨工疏通管道4581钳工振动斗维修4583水泵工正常操作运行水泵4525脱水工砂泵工过滤3836电钳工井下维修作业3852行车工清理作业现场3875提升车间下井作业3861电工设备与线路维护63提升车间设备运行检查68电工送电作业5卷扬机司机操作提升机配合检修作业3031球磨工紧固螺丝3039动力车间空压机开机3041电机车工矿仓倒矿3053配电工日常维护3056动力车间日常巡视3060配电工设备巡视3064石灰工石灰乳制作3078动力车间运行维护3079电机车工振动斗放矿3082皮带放矿工正常操作运行放矿设备3086信号工主信号台操作信号设备3014配电工倒闸操作2523配电工工作票2528配电工交接班2538充填车间卷扬操作2543配电工配网检修2570配电工停电送电操作2576配电工线路巡视2574卷扬工卫生清理181电钳工安装设备1522配电工更换蓄电池瓶1554操作工日常维护与保养1557配电工设备除尘1567水泵开机156信号工操作信号设备配合检修作业16维修操作电源开关55动力车间日常维修10配电工抄表1240维修工操作工空压机维修129配电工场地维护911维修操作工储气罐/油气别离器518配电工废电池、电瓶处理52、各部门区域内、区域外作业评估任务数量及风险统计如下表：序号部门工种作业任务区域内外风险可承受的风险低风险中风险高风险以上合计总计1采矿车间1414区域内170128105313313区域外000002充填车间44区域内103311717区域外000003动力车间327区域内1223400156156区域外000004提升车间631区域内29491209090区域外000005选矿车间933区域内28113160157164区域外002576总计36109区域内359327416733740区域外0257各部门工种、作业任务柱状图：各部门作业任务比例图：各部门作业风险评估等级柱状图：各个部门的风险等级汇总：3、各部门人身伤害类、设备类、职业安康类、环境类风险评估统计表：序号部门人身伤害类设备类职业安康类环境类总计1采矿车间260322103132充填车间17000173动力车间9774841834提升车间681190885选矿车间130151601616总计572132544762各部门人身伤害类、设备类、职业安康类、环境类风险评估统计图：评估各个部门的风险范畴汇总：4、各部门作业风险评估危害类别统计表：序号部门行为危害物理危害化学危害机械危害生物危害人机工效危害能源危害社会/心理/生理危害环境危害总计1采矿车间1426123230256153132充填车间431000405173动力车间43230371074061664提升车间2726415044010905选矿车间141007501711031576总计2102133546733149129743各部门作业风险评估危害类别统计图：矿危害类别汇总：5、采矿车间的设备风险评估情况：工程轻微或可忽略的风险可承受中等重大总计数量04840088总计048400886、作业风险评估分析：我矿风险评估总数740项，其中可承受的风险359项，低风险327项，中风险41项，高风险以上6项，出现高风险及特高风险，需提高全员的风险评估技能，客观反映作业风险评估的真实性；可承受的风险占总风险49%的，低风险占44%，中风险占6%，高风险占1%，各部门需重点关注中风险作业；风险危害类别主要为行为和物理危害，从行为上主要控制人员习惯性违章，关注人员作业状态，通过过程控制，努力标准人员作业行为，降低或消除行为危害，考虑降低物理危害可以通过作业现场环境、平安设施的改造、完善作业指导书、标准操作等方面考虑。风险评估数据库主要为区域内部风险，区域外部风险评估只有7项，主要是针对选厂尾矿库的区域外风险进展的评估，对地下采场需加强区域外部风险评估；作业评估中主要的风险范畴位人身伤害类风险，占总风险的78%左右，其次是设备风险占13%，需要重点改善作业环境，标准管理，努力降低人身风险。7、设备风险评估分析：设备风险评估采用了平安检查表的评估方法，此方法能对设备能进展定性定量的风险评估，由于平安检查表要求检查表的内容全面准确，对制表的人员要求较高，高质量的检查表需不断完善，故在设备风险评估中只对采矿车间的设备进展了评估，通过此次的设备风险评估，为对其他各个部门进展设备的风险评估提供了经历，在检查表的完善上需继续加强。对采矿车间进展设备风险10项，风险共88项，其中可承受风险和中等风险为主要，主要为****************，在设备运行操作，日常的维护管路，现场平安监管上需继续努力。三、各部门风险管理方案：由风险评估结果可见，风险值小于20的风险占风险总数的49%，风险值在20-70之间占风险总数的44%，风险值在70-200之间的风险较少，占风险总数的6%左右；重大风险1%，根据相关要求风险值小于20的风险是可以容忍的风险；风险值20-70之间的风险需要部门关注，班组进展控制；风险值在70-200之间的风险及设备固有风险需要部门采取控制措施。特别是重大风险要进展专项措施，同时加强监管。1、采矿车间控制措施实施方案表：序号工种作业任务作业步骤危害名称可能导致的后果风险值与上次评估风险值相比情况控制措施责任人完成时间完成情况12四、风险管控:通过本次风险概述的结果分析，古田天宝矿业在风险管理方面应从以下几方面努力：1.加强一线员工风险评估技术的培训、指导，力求统一风险值的评判标准一致，方便风险数据的汇总分析。2.加强中、高风险“建议采取措施〞的分析，通过收集行业内各专业的相关信息，提出可操作的、投入少的、见效快的建议控制措施。3.对设备固有风险分析、制定出有效的整改、监测措施，并施行动态管理，掌握风险的变化情况。4.对已建立的风险