质量安全管理手册全

编号：GQ/GS-01安全安全质量管理手册影响产品质量安全(de)风险管理制度版本A1当出现潜在事故和紧急情况时，作出响应，防止危害和其他损失(de)发生.本程序适用于公司产品或过程出现事故或紧急情况及本公司区域内有可能发生(de)火灾等紧急情况时公司作出响应.3.1生产部负责制定应急计划.3.2办公室负责定期对义务消防队进行安全防火技能培训和组织消防演习，发生火灾时组织救护工作.3.3办公室负责与消防、医疗等单位紧急联系.3.4质量安全负责人负责应急现场(de)统一指挥和调度工作.4.1应急状况识别：质量安全负责人负责对需要应急准备和响应(de)可能影响安全(de)潜在事故和紧急情完善.b)火灾发生：影响加工或服务(de)环境卫生不符合要求；4.2制定应急预案现类似情况.4.3报告与完善4.3.2质量安全负责人对信息反馈单进行审查和确认，并按要求有关部门对事故原因进行分析，针对原因采取纠正或预防措施.4.3.3事故处理完毕后，质量安全负责人应组织对本制度进行评审和改进.5、相关记录信息反馈单编号：GQ/GS-01安全质量管理手册安全质量管理制度版本A修订1为了加强质量安全管理工作，规范全体职工(de)从采购到生产、检验、销售全过程(de)质量安全管理.成立以经理为首(de)质量安全管理小组，全面负责企业(de)质量安全管理工作.小组成员包括：总经理、生产部、区域负责人等人员.3、原辅材料进厂到成品出厂，严格按照标准要求进行采购，认真负责检验和验收.4、认真遵守工艺操作规程，应由专人负责保管不得外泄，生产部门严格按工艺要求进行5、认真作好进出货记录、生产原始记录和检验记录，保管好资料.6、对生产设备、计量工具和检测仪器，应由专人负责保养和保管，并作好日常维护和清8、每个职工都应重视清洁卫生工作，执行清洁卫生制度、使公司(de)生产环境、工作场地、个人卫生清洁.9、对质量安全管理工作有贡献(de),应给予奖励，不负责任或造成损失(de),应给予处编号：GQ/GS-01安全质量管理手册质量职责版本A修订1a)传达满足顾客和法律法规要求(de)重要性；b)批准质量目标和安全质量管理手册；e)为质量安全管理体系(de)有效运行提供资源保障.a)对公司质量安全管理体系文件控制.b)对公司质量记录(de)控制负责.b)积极开展售前、售中、售后服务，是顾客能充分掌握产品(de)发、运、贮存、使用常识，基本了解产品(de)质量性能，按规定(de)时间间隔进行顾客满意度(de)调查并对结果进行分析.c)认真处理客户来函、来电、来访，积极协助有关部门及时处理产品质量问题，维护质量信誉.d)组织原材料、外购、外协物资(de)采购、选择合格(de)供方.e)根据生产计划需要，核准后实施采购.f)搞好采购过程中物资(de)贮、运、发、放工作，做到不损坏、不混淆，确保采购物资质量.g)积极做好采购工作，及时搞好不合格(de)外购产品(de)处理事宜.h)制定生产计划单，做好生产协调工作，确保工作计划(de)按时完成.i)负责和处理生产中发现(de)技术问题，增强顾客满意度.j)负责技术文件(de)编制.a)根据生产计划，保质保量按时完成生产任务.b)督促操作工严格按作业指导书操作，并对关键控制点(de)工序加以控制.c)督促操作工做好设备、设施和环境(de)清洁.整齐工作.e)做好生产中规定(de)各种记录.g)按要求做好产品标识工作.c)做好检测设备(de)检定工作.a)保证仓库存储物资存放离地离墙10公分以上.b)保证存储物资先进先出原则.编号：GQ/GS-01安全质量管理手册各部门、人员(de)权限和相互关系版本A修订1(de)权限及其相互关系予以规定和沟通，促进有效(de)质量安全管理，特制订本制度.范围适用于本企业内部，对质量安全管理体系所覆盖到(de)各职能部门和有关人员(de)权限及其相互关系.1、总经理权限a)领导企业(de)日常工作，研究并传达满足顾客及法律、法规要求(de)重要性；b)制定质量方针、质量目标和安全管理措施；c)主持质量安全管理(de)检查考核；为质量安全体系(de)运行提供充分(de)资源.1)按质量方针、目标确定本部门(de)质量目标；2)制定和完善公司(de)质量安全管理制度，并监督实施；3)收集并整理有关数据，进行统计分析；参与对供方(de)质量保证能力(de)审查.4)组织各部门开展质量安全改进活动，对纠正和预防措施进行跟踪.5)经常对车间人员进行质量安全意识和有关规章制度(de)教育.关事项.按时完成采购任务.)按质量方针、目标确定本部门(de)质量目标；2)制定和完善企业(de)有关规章制度；3)负责质量安全管理体系文件、技术文件、记录等归档、保管、发放等管理.4)做好人力资源(de)配备工作；5)负责组织员工(de)培训、考核.1)严格按照规定(de)工艺操作规程进行操作.2)保质保量(de)完成工作任务.3)对设备进行保养、清洁，保持生产车间和个人清洁卫生.4)负责设备管理，具体负责设备检查、定期检修等工作，组织人员对设备进行保养和维护.5)设备进厂，进行验收，验收合格，管理员签收后交生产车间使用，负责设备(de)安装和调试，设备管理员应对所有设备建立台账、登记购入，检修等事项.6)负责设备检查检修，每年作一次全面检查或检修.三、相互关系目为了维持良好1)企业应确保在不同职能部门和人员之间，就质量安全管理过程，包括质量安全(de目为了维持良好到相互了解、相互信任，实现全员参与质量安全管理(de)效果.(2)不同职能部门和人员之间与质量安全管理体系有关(de)各种信息，可采用简报、会议、布告栏、内部刊物及媒体等措施沟通.编号：GQ/GS-01安全质量管理手册生产车间管理制度版本A修订1产秩序，提高劳动生产率，保证生产工作(de)顺利进行特制订以下管理制度.范围：适应于生产车间全体工作人员.一、早会制度1.员工每天上班必须提前30分钟到达车间开早会，不得迟到、早退.2.员工在开早会时须站立端正，认真听主管或班长(de)讲话，不得做一些与早会无关(de)事项.3.班长在开早会时必须及时向员工传达前天(de)工作情况以及当天(de)生产计划，时间应控制在20分钟以内.4.班长开早会时讲话应宏亮有力，多以激励为主，不得随意批评和责骂员工.二、请假制度2.杜绝非上班时间私下请假或批假.(4)连续请假按照累计天数依上述规定办理.人、班长、现场巡检员要保持工作台及周边(de)整齐干净.损坏.4.不得随便在公司内乱丢垃圾、胡乱涂划.质量上班时，须及时把物料备到生产线，并严格按照规定(de)运作流程操作，不得影响质量顺利进行.撞、辱骂.5.所有员工必须按照操作规程(作业指导书，检验规范等)操作，如有违规者，视情节轻重予以处罚.7.员工在工序操作过程中，不得损坏物料，工具设备等违者按原价赔偿.8.工作时间离岗时，需经班长同意方可离开，限时十分钟内.9.上班注意节约用水用电，停工随时关水关电.10.下班前必需整理好自己岗位(de)产品物料和工作台面.11.员工之间须互相监督，对包庇、隐瞒行为不良者一经查处严厉处罚.12.任何会议和培训，不得出现迟到、早退和旷工.14.本制度自签发之日施行.注：本制度与厂规发生冲突时，以厂规为准.编号：GQ/GS-01安全质量管理手册版本A修订11办公室员工上岗培训率100%2出厂一次交验合格率98%出厂产品批次检验率100%4生产部本公司(de)质量方针目标由生产部负责制定，并经经理批准.每季度岁实施情况进行考核，并将考核结论向经理汇报.济效益和社会效益.特制定本公司(de)质量管理考核办法.1、根据本公司实际，实事求是地确定本公司方针目标，并提出相应(de)管理方法和手段，制定实施内容和程序，使经营目(de)具体、明确、调动企业所有人员(de)积极性，努力完成生产计划.2、总经理及各级领导都要重视质量与质量安全管理，要把质量安全管理列入重要议事3、公司由上往下逐级展开安全教育活动.生产工序要层层落实，使每条质量安全措施都有责任人，并认真实施、及时监督检查.4、每季度召开一次质量安全分析会，并协调生产管理、财务成本核算.每季度进行工艺施.5、企业管理必须要经济责任制相结合，各部门、车间目标完成情况应作为主要考核指标与奖励，每半年进行一次全面自查、考核.自查、考核结束后各工序应向总经理反馈质量管理制度执行与问题整改情况.6、凡不按规定时间认真进行自查和考核(de)工序负责人，每次扣罚该工序负责人(de)奖金100元.7、在自查或考核中，发现没有按照规定执行(de),每笔按责任大小给予责任人处以50元以下处罚，如给企业(de)质量管理和经济效益带来影响(de),除赔偿相应损失外，根据情节8、对自查和抽查中存在(de)问题，生产部提出整改意见并发出“整改通知书”,未在要求(de)时限内整改到位(de),应加倍处罚.9、质量安全管理考核领导小组，听取生产部、车间对考核结果情况汇报，根据综合考虑结果，给予取得显着成绩(de)班组、个人给予表彰和奖励，对于存在严重问题(de)班组和个人给予必要(de)处分.10、每年年底市场部、车间都要质量安全管理(de)总结，结合年终总结考核，表扬先进集体和个人.全年无质量差错(de)岗位人员，每人按超额奖发放奖金，对企业质量管理体系提予嘉奖和鼓励.四、考核方式：质量安全管理小组负责对质量目标及质量分解目标进行考核，时间为一月一次.编号：GQ/GS-01安全质量管理手册生产场所(工作环境控制程序)版本A修订1为保证产品质量，必须在全公司范围内加强管理，企业应提供厂区、车间、库房等生产所需一、厂区要求1、企业厂区周围应无有害气体、烟尘、灰尘、粉尘、放射性物质及其他扩散性污染源.道路应清洁、平整、无积水.垃圾及排污沟渠应为密闭式，不得散发出异味及堆放各种杂物.2、厂房按生产工艺流程及需求进行了合理布置，生产、行政.生活和辅助区(de)总体布局合理，生产区、生活区域应相互隔离.二、车间要求1、生产场所：包括原辅材料库、包装材料库、成品库、生产车间等生产场所，应能满足生产(de)需要及便于卫生(de)管理.2、从原料、生产加工到最终产品及交付过程均应符合工艺规定(de)要求.三、生产设施1、工作场所和生产设施保证满足生产需要，并维护完好.2、有与所生产产品相适应(de)设施均应维护完好.四、库房要求原料仓库、包装材料仓库、成品仓库应能满足存放要求.2、库房内物品应保存良好，并离地离墙存放.3、不得存放有害、有毒及易燃物品.原辅材料、半成品、产品和包装材料分别存放，标志明确.编号：GQ/GS-01安全质量管理手册卫生管理制度版本A修订1规范卫生管理，确保产品质量满足规定要求.适用于本企业部门、人员和场所(de)卫生管理制度.办公室负责各部门、人员和场所(de)卫生控制.岗.产车间.C厕所、垃圾箱、更衣室等(包括各间门窗、设施)公用部位有专人管理，并负责其卫生D公共区域不得堆放任何杂物.编号：GQ/GS-01安全质量管理手册清洁卫生管理制度版本A修订1清理卫生管理制度为规范生产车间(de)现场卫生管理、人员卫生管理，确保产品质量满足规定要求，特制定本规定.适用于生产车间(de)日常卫生清理、维护和管理工作.三、品控部负责卫生管理标准(de)制定，生产技术部门负责对生产所需(de)环境进行管理和控制.4.1.1、每班生产结束后，必须彻底将生产设备内外、操作台内外、作业区域地面卫生等打产过程中不间断随时清扫、整理.4.1.2、车间内所有(de)门窗、玻璃、窗台应随时保持清洁干净，每星期彻底清扫车间卫生.4.1.3、车间清洁工每天应彻底清洁地面两次；纸屑、杂物、不洁净处应时时清理4.1.4、不得将与生产无关(de)个人物品带入车间，严禁在车间内吃零食、吸烟，不得随地吐痰、闲聊、打斗、大声喧哗、玩、翻阅书报画册.4.1.5、车间整洁、无杂物、空气新鲜、地面洁净、无积水、设备无油污、无粉尘4.1.11、产品包装(塑料包装袋、产品标签和纸板箱)保持清洁、摆放整齐.B、墙壁(角)和天花板清洁、无污染、无蛛网、无死角.渍、污渍等异物服、不穿工作鞋、不戴工作帽一律不得进入车间”.作台消毒杀菌记录表已在紫外线灯开启表中体现)、紫外线灯开启消毒杀菌记录表：每天中午11:30-12:00下午5:30-6:00开启车间所有紫外线灯进行消毒.5.1.3、机器设备检修及运行保养记录表体现保养项目.包括模具、抱模、抱叶属于重点保养部位.每十五天进行一次.5.1.4、XXX检查记录表每班次进行一次，由检查记录表表格体现.5.1.5、车间卫生抽检记5.1.6每月卫生清洁记录表每月一次.编号：GQ/GS-01安全质量管理手册仓库管理制度版本A修订0资，对搬运、储存、防护与交付等质量活动进行有效控制.适用于公司仓库原物料及产成品管理.3.1、负责产品、生产原材料(de)入库、移库、出库、搬运、装卸、储存、包装、防护和交付工作.3.2、建立台账制度，对每个环节(de)进出库数据认真作好记录.4.1、原物料入库作业A原物料到公司时，仓库立即通知质管部.B由质管科对原物料进行检验，仓库根据原料检验单结果进行处理；检验结果合格同意入库不合格按不合格管理制度处理降级处理或其他加以标记并在入库单上加以说明C库存原物料，由质管部定期对其进行抽检，确保库4.2、原物料领用时，由领料人到仓库开具领料单交于仓管员，经仓管员核实物料数量后签字确认.B某种规格产品生产结束后(de)剩余原物料，或生产过程中发现(de)不良原物料必须及时退库.C质检人员对使用单位提出(de)退库原物料作品质确认，并在标签上签署退库(de)详细原因、数量及放置仓库(de)库区和建议处理方法等内容.D原物料退库必须把供应商(de)标签和退库标签一起贴回到原物料上.E退库(de)原物料须按不合格品进行处置.4.3、成品、半成品、废料出入库作业a)仓库每天注意库存变化情况.编号：GQ/GS-01安全质量管理手册A15、每天提前10分钟到公司开例会.3、卫生工具按规定位置摆放.1、所有货物(成品、原辅)都要先进先出.目了然.五、搬运工(叉车工)管理制度中有数.4、收发货(de)过程避免造成对物料及成品(de)不合格按不合格管理制度处理降级处理或其他加以标记并在入库单上加以说明(1)由物料员到仓库开具领料单交于仓管员或物料员到领料处填写领料记录表，经仓管员核实物料数量后签字确认.(3)品控人员对使用部门提出(de)退库原物料作品质确(4)原物料退库必须把供应商(de)标签和不合格品处置单一起贴回到原物料上.(5)退库(de)原物料须按不合格品进行处置.(3)数量无误后，仓管员确认入库.(5)成品质检员在抽检过程中发现不良品，出具不合格品处置单，交由生产负责人整改返(6)未作为合格品(de)管制品，仓管员需单独放置，并不得入库.(7)成品入库后，由仓管员填写、悬挂标识牌.(8)产品入库后，在接到品控部化验室产品检验报告后，由仓管员填写将成品移至成品库发货缓存区，双方确认数量后签字确认.(9)经整改返工后可作为合格品，按正常入库程序进行入库并单独存放.(10)仓管员及时做好成品、半成品、废品(de)出入账手续.八、油墨库专人管理，库内管理者要有管理记录.详见MSDS化学品安全技术说明书-油墨九、安全库存作业(1)仓库每天注意库存变化情况.(2)对照生产计划，对物料出入库进行跟踪，以便掌控物料库存量(3)原物料库存接近安全库存时，仓库应及时联系生产调度，进行申购.编号：GQ/GS-01安全质量管理手册生产设备管理制度版本A修订1适用于生产设备及辅助正常生产所必须(de)动力设备等设备(de)管理.3、职责A使用部门根据需求填写申购单注明所购设备(de)名称、型号(规格)、技术参数、数设备.企业定期(每半年)对主要(de)生产设备进行完好评定，对设备(de)功能、精度等方面进B报废(de)设备需挂黑色“报废”牌.编号：GQ/GS-01安全质量管理手册人员培训管理制度版本A修订1对员工进行文化技术、生产技能.业务知识等培训，特别是对质量有影响(de)员工进行质量培训，确保受教育(de)员工文化素养、业务水平、操作技能不断提高，以满足工作规定要适用于所有从事对质量有影响(de)工作人员(de)培训教育.3、职责3.1、公司办公室对教育培训进行管理，并组织实施培训计划.3.2、各部门负责提出本部门(de)培训要求，并负责按照公司培训计划组织实施.A掌握QS食品用包装制品安全市场准入制度基本概念；B了解本公司产品质量(de)责任和任务；4.1.2、质量管理人员A掌握QS食品用包装制品安全市场准入制度基本概念；B具备质量管理及本公司产品生产机检验(de)相关知识.A掌握QS食品用包装制品安全市场准入制度基本概念.B具备本公司产品生产(de)专业技术知识.B熟悉本公司产品有关技术文件并能正确操作.4.2.1新进厂员工培训要进行公司基础教育，安全教育，公司规章制度教育，实践操作技能、相关法律法规、食品用包装制品安全管理体系基础知识等培训.学习生产作业指导书、所用设备(de)性能、操作安全事项及紧急情况(de)应变措施等，由所在岗位技术负责人组织进行，并进行操作考核、合格者方可上岗.关键控制点(de)操作员须由本公司组织专业知识培训，培训合格后才可上岗.4.2.3、检验员(de)培训由外部机构培训并取得相应资质后方可上岗.4.3.1、公司本公司根据部门需要和人力资源状况组织各部门明确人员资格要求，按实际情况制定培训要求，编制出培训计划表，报总经理批准后实施.4.3.2、公司本公司根据培训计划组织培训或要求各部门按计划实施培训.4.4.1、培训由公司本公司根据相关部门(de)安排和领导批准组织负责落实时间、地点、教材、聘请授课老师，进行日常教育管理.4.4.2、各部门职工应知应会(de)岗位培训，由各部门自行安排进行.培训完成要将培训情况报本公司备案.4.4.3、培训应进行考核，本公司应抓好考试环节，监督考试纪律，将考试档案.并对培训效果进行跟踪，如效果不佳，应提出新一轮培训计划.4.4.4、培训结束后，受培训人员及时将员工培训记录和获得(de)证书(de)复印件交至办公室，经办公室审核后方能报销有关费用.4.4.5、办公室及时将培训情况记入培训记录表.编号：GQ/GS-01安全质量管理手册技术标准版本A修订12、产品应符合QB2294纸杯国家标准(de)规定要求.3、原辅材料应符合GB11680一1989食品包装用原纸卫生标准(de)规定4、品控部、生产部、供销部、采购部及有关人员依据客户加工要求，①国家标准②同业水准③原物料供应商水准④客户需求⑤木身加工育设定原辅料、半成品、成品(de)经过当地标准不部门备案.制作工艺流程”‘标”关键质量工序参数’,制定生产操作俨程·①工艺流程②操作温度和操作时间③检验方式④检验频率⑤检验方体及使用仪器设备.编号：XHML/QS-01安全质量管理手册工艺流程图版本A修订1食品纸包装用(纸杯)工艺流程工艺流程图和关键质量控制点编号：GQ/GS-01安全质量管理手册技术文件管理制度版本A修订1对于食品用包装材料安全管理体系有关(de)文件进行控制，使用(de)文件和资料均为有效版本.确保有关场所适用于公司所有与食品用包装材料安全管理体系有关(de)文件和资料(de)拄制.3、职责1办公室负责公司内食品用包装材料安全管理体系文件(de)控制4、工作程序}4.1文件(de)分类和编号}A、文件分如一卜几类：1a:安全质量管理手册b:支持性文件：检验文件、作业指导书等.c:外来文件：外来(de)标准、资料.d:质量记录.A、安全质量管理手册由质量负责人负责组织编制.B、公司支持性文件由各部门主管负责组织编制.总经理批准.4.4文件复制和存档A、食品用包装材料安全管理体系文件山办公室复制并存档，负责建立文件和资料一览表.供方)发至规定(de)部门和人员，并填写文件和资料发方记录并在备注栏里标明授控.出修改建议，经原审批部门(人)审批后实施.C、文件更改实施由文件管理员负责进行，依据文件更改通知单上要求进行划改、更换.、作废或失效(de)文件由文件管理部门按文件发放记录从持有者处全部并在文件和资料发放记录中立即标注“作废收回”.在文件卜加主“作废”印章.B、作废文件需保存时，由文件管理员在文件上加注“保存资料”后不4.8文件(de)保管和借阅A、直接引用(de)各类外部文件(如标准等),由文件对口管理部门主布后方可使用，文件B、直接引用(de)各类外部文件(如标准等),特殊情况需经总经理批准C、直接引用(de)各类外部文件(如标准等),主管部门应及时了解最i情况注意更新.D、需临时借阅文件(de)人员，经文件管理部门负责人批准后方可借阅，须按规定及时归还.E、公司持有文件(de)人员调离工作岗位时，文件持有人应按文件发放’将所持文件交还文件管理部门.F、各部门人员负责对领用文件(de)保管，建立部门(de)文件和资料一防止文件(de)丢失、破损和误用.编号：GQ/GS-01安全质量管理手册供方评价准则和采购质量控制制度版本A修订1为了确保采购产品符合规定要求.3,1、供销部负责对供方(de)评定工作，确定合格供方名单并负责从名单中挑选厂家或商店实施采购.3.2、质管部负责采购产品(de)验证.4.1、对供方(de)评价依据(以下条款至少满足一条)a、供方(厂、商)需经有关部门批准，准予生产经营.C、与本公司发生业务关系6个月以上且没有出现质量问题.4.2、对供方(de)评价4.3、对供方(de)控制4,4、采购资料采购计划经总经理批准后发放至供销科.供销部负责实施4.5、采购产品验证a、本公司按“产品检验规范(原材料检验规范)中(de)规定方法对采购产品入公司后b、本公司或顾客如要在供方处对供方产品进行验证时，关合同/协议中规定验证和放行编号：GQ/GS-01安全质量管理手册生产工艺管理制度及考核细则版本A修订1(de)质量控制，以保证木公司所生产(de)产品质量.适用于产品(de)生产加工(de)关键质量控制点(de)控制.3.1生产部负责编制相应(de)作业指导文件，指导车间进行生产、过程和环境(de)控制.3.2各车间负责生产设施(de)维护保养，执行必要(de)作业指导文件，做3.3生产部负责生产加工过程(de)监控，实施检验及放行(de)控制.3.4供销部负责生产计划(de)制订.4.1获得规定产品特性(de)信息和文件：按照产品标准(de)规定和要求获得必要(de)生产信息，生产部及时将这些要求以书面形式传递到各部门.生产部对关键过程应编制操作规程，其他情况下如必要时也应编制操作规程.生产部根据市场(de)需求和库存情况，制定计划,经总经理审批后，根据生产计划安排采购和生产活动.①原料检验：②成型；③消毒：①关键工序必须严格按产品实现作业指导书按工艺守则和作业指导文件进行加工.环境符合要求，执行工作环境控制程序(de)有关规定.以确保产品出厂(de)质量合格.产品检验规范.企业职工应严格按工艺规程、作业指导文件等工艺文件进行生产操按照((产品检验规范,检查相关工艺参数(de)设定，并进行记录.③质管部按照产品检验规范,对过程产品进行抽样检验，并将检果及时反馈到生产部；④生产部每月对工艺执行情况进行检查和考核，内容如下：d、生产准备情况检查结果记录在工艺管理考核记录.编号：GQ/GS-01安全质量管理手册关键控制点管理制度版本A修订1特制订本管理制度.1、主管领导平时要教育职工严格遵守生产工艺流程，提高职工技术素质.好产品质量关.3、每个产品要制定文，工艺流程、质量控制点要与技术档案一致，经技术部门签字方4、操作人员严格遵守工艺要求和质量控制点操作要求，严格按照工艺操作流程进行操作，并做好生产操作记录和质量控制点操作记录工作I5、生产操作人要严格按照工艺流程操作，加工过程中要严格控制加工(de作工做好生产记录.编号：GQ/GS-01安全质量管理手册版本A修订1订本管理制度.二、管理制度1、企业职工应严格按照工艺操作流程进行操作，按照每个产品(de)企业执行标准执行.产品艺文件进行生产.4、每天生产(de)生产内容、操作程序方法、质量控制点操作程序等要详细记录，以保证产品质量.编号：GQ/GS-01安全质量管理手册产品防护工作程序版本A修订1为了在产品(de)整个形成和最终交付全过程中，对搬运、贮存、包装、防护和交付活动进行控制，以防止产品损坏而影响质量.本程序适用于本公司从原(辅)材料、外购设备及所有产品(de)全过程搬运、贮存、包装、防护和交付(de)控制.3.2、供销部负责对采购产品防护、搬运、贮存管理和控制.(包括装箱)、贮存和保护(包括隔离)等.4.3、搬运控制4.4、贮存A公司制定仓库管理制度,规范仓库管理.B仓库保管员凭质管部签发(de)检验单或合格证办理入库手续，建卡入账.C贮存物资按仓库管理制度(de)规定进行.堆放、防护等皆应符合管理要求.D仓库保管员应做好贮存物品(de)标识，建立管理台账，并确保帐、物、卡一致.仓库应整洁，不得与其他物品混放.根据不同品种(de)产品应分别存放，注明品种.E贮存在场地应保证符合贮存要求，适当配置通风防潮器具等设施，注意仓库(de)通风、干燥及防潮要求.F供销部和质管部应定期检验本公司仓库(de)贮存条件.贮存环境及贮存物品(de)防护质A生产部必须根据食品用包装制品标签通用标准(de)要求和规定来进行标注.B产品必须具备说明书，内容包括产品名称、生产日期、保质期以及是否用食品级原材料生产.C检验人员负责对包装质量进行监督检查.护工作.供销部负责组织有关部门作好产品(de)交付后(de)服务工作.编号：GQ/GS-01安全质量管理手册检验设备、计量器具管理制度版本A修订1为了实施对本公司检验设备、计量器具(de)管理，特制定本标准.本标准适用于本公司(de)检验设备、计量器具(de)管理.3.1、按公司生产经营需要和工艺要求，质管部(化验室)应适时提出检验设备(de)请购计划，上报总经理批准后购买.3.2、对所有检验设备及检测仪器(包括技术说明书、检定证书)都要进行编号、建立台3.3、检定证书是检验设备是否合格(de)标志，检验设备管理人员应将检定证书分别存在档3.4、证书标志应能使操作者醒目、直观地掌握计量器具使用(de)有效期，所有(de)计量器具按规定进行张贴.3.5、凡使用计量器具(de)车间、部门或人员领用计量器具，须经质管部负责人审批，并由化验室办理领用登记手续.3.6、认真贯彻国家计量法令、法规、条例.宣传和指导操作人员正确使用检验设备.对因使用不妥而造成损坏或保管不妥造成损失者，应及时报告办公室按有关奖惩办法给予处理.3.7、检验设备检定原始数据和有关技术资料应妥善完整保存，不得进行涂改.4、检验设备检定4.1、检验设备检定制度A入库检定；检验设备及计量设备入库时应按国家有关检定规定委托上一级检定部门进行入库检定.A按计量标周期检定计划，及时送交法定检定部门，对不合格(de)计量器具及时修理、校准，对无法校准(de)计量器具办理报废手续，报废处理(de)器具应有永久性(de)标志，并停止使B为保证检验设备(de)量值(de)准确性，以保证产品质量，必须认真执行检验设备周期检定(de)规定.C在用检验设备(de)周期检定，有化验室提前五天通知各部门及使用者做好准备，按时将在用检验设备送交质管部，由化验室统一送检.编号：GQ/GS-01安全质量管理手册产品质量检验管理制度版本A修订1对本公司产品及原辅料(de)质量特征进行检验，运用检验相控制原则，控制方法和证实方本程序适用于本公司原辅料检验、包装材料检验、产品检验.3、职责、权限3.1、检验部负责对原辅材料、半成品、产品(de)检验工作，确保检验仪器计量器具(de)准确性，能独立行使权力，对在质量安全问题具有否决权.3.2、检验和试验程序由品控部归档管理，由生产部、供销部、品控部负责实施.A成品加工过程中(de)质量控制由生产部负责实施.B检验由品控部负责实施.C原辅料和成品收库、储运、交付由供销部负责实施.4.1进入本公司原辅料检验(de)要求B.凡未经检验或未全部完成本工序规定检验项目(de)产品不得转入下道序.4.3成品(出厂)检验要求JC.收库验收应依据成品检验记录进行验收.对发现(de)不合格品应及时做出标识并记录.装质量.4.4检验记录要求.B.各工序记录人员应按照产品验收标准和产品标识作好记录.产品检验记录是反映产品C.执行质量记录控制程序.编号：GQ/GS-01安全质量管理手册检验计划版本A修订1一、原(辅)料验收检验规范1.1.2荧光性物质(254nm及365nm):≤5cm1.2油墨：1.3塑料包装袋(食品级)1.3.2.其他：营业执照、卫生许可证、检测报告(证明是食品级材料).1.4纸箱：1.4.1外观：无破损，所用材料、尺寸、厚度均符合本公司(de)要求；图案、文字清晰不1.4.2其他：营业执照.1)原辅料进公司后，通知品控部，根据原辅料规格(标准)验收，对所进原辅料进行抽料检入库.行.产品容量检测依据：GB/T27590-2011-5.3产品荧光物质检测依据：GB/T27590-2011-5.3-5.5.3粘合效果检测：目测2.1印刷工序检验：指标名称及要求量筒外观图案印刷色泽均匀性图案轮廓清晰完整模切套色精度游标卡尺工序检验：模切后纸张规格、切口质量、切口位置是否符合相的要求.2.3成品首件检验：指标名称及要求小：V≤300量筒中：30>V≤500量筒大：V>500量筒外观成型杯3个杯底边凹陷3个膜底膜层均匀、无漏膜粘合效果撕开后观察粘合部位必须完全粘合成品检验检验完工检验试水台、95℃以上热水荧光性物质(254nm及365nm)紫外分析仪验员每隔1个小时到2个小时对每个机台进行抽样.指标名称及要求≤3个外观成型指杯标名称废瘿噪陷≤3个膜底膜层均匀、无漏膜粘合效果试水台、95℃以上热水小：V≤300量筒中：300>V≤500量筒量筒外观图案印刷色泽均匀性图案轮廓清晰完整套色精度成型杯≤3个杯底边凹陷≤3个膜底膜层均匀、无漏膜试水台、95℃以上热水出厂出厂(254nm及365nm)紫外分析仪检验规程验收内容：容量、外观、荧光物质指标名称及要求容量小：V≤300中：300>V≤500大：V>500外观图案印刷色泽均匀性图案轮廓清晰完整套色精度成杯口凹陷≤3个检验检验对产批逐次进型杯起皱杯底边凹陷≤3个膜底渗水试验无渗水、漏水等渗漏现象荧光性物质(254nm及365nm≤5包装包装数量是否准确；封箱是否严实；工号、版本章是否加盖；外包装箱印刷及整体是否符合行检验，严把质量关，禁止不合格产品或产品不经检验入库、出厂.并认真填写检测报告；2)按产品标准或成品检验规程抽样，留样保存，成品检验可与半成品检验相结合.3)成品中出现质量问题，需立即报品控部长，由品控部长再次进行验证并作出评价；如经4)轻微质量问题，由品控部长通知相应(de)部门作出纠偏措施5)质量问题重大，须立即报告总经理，由总经理做出纠偏、停产、整顿等决断四、型式(委托)检验规程指标名称及要求容量小：V≤300中：300>V≤500外观图案印刷色泽均匀性图案轮廓清晰完整套色精度杯口距杯身15m的不应印刷杯底距杯身10m的不应印刷成型杯≤3个杯底边凹陷≤3个膜底物理性能渗漏性能杯身挺度蒸发残渣蒸馏水65%乙醇(室温，2h)高锰酸钾消耗量铅(以Pb计算)砷(以As计算)荧光性物质(254nm及脱水试验(水、乙酸、乙醇)阴性大肠菌群≤30个/100g贺氏菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌)不得检出霉菌≤50个/100g1)型式(委托)检验是对产品质量状况所进行(de)全面检查，是全面考核产品质量是否符合规定要求(de)重要手段.本公司实施严格型式(委托)检验制度，严把产品质量关.2)品控部负责产品型式(委托)检验办理工作，型式(委托)检验由省市有检验资质(de)3)型式(委托)检验一般情况为一年1-2次.5)品控部负责保存产品(de)型式(委托)检验报告和国家有关部门(de)监督检验报告单.编号：GQ/GS-01安全质量管理手册版本A修订11.原材料进厂后(de)抽样检验：执行三点(车前、车中、车尾)取样法2.成品检验：以每件为单位，执行四点(包装箱四角)取样法.2.公司内部由下工序所需用半成品、成品、材料(de)品管到上工序或供应商厂进行抽3.销售或顾客到工厂验货.独抽检.批量数抽样数Ac(允许)Re(拒收)20130150181212233456781.批量数、抽样数、Ac(允许)或Re(拒收)批量数：根据订单(de)总数值或采购单总数值，该供应商厂或本工厂工序所提供给仓库、下道工序或客户(de)产品数量；Ac(允许):在此范围(de)次品，允许接收此批产成品；Re(拒收):达到此范围不允许接收此产品.编号：GQ/GS-01安全质量管理手册不合格品管理制度版本A修订0以防止不合格品(de)非预期使用或安装，对不合格品进行鉴别、标识、记录、隔离、评价和处置(de)过程进行控制.本程序适用于本公司原材料验收、产品生产过程和使用现场不合格品及成品检验不合格3.1本程序由质管部归口管理.3.2评审职责本公司授权检验人员负责本公司内不合格品(de)评审.现场不合格品(de)评审由本公司委派(de)人员负责.检验人员作出不合格品(de)处置决定.若不能处置，则上报质管部处置.生产人员根据处置决定及时进行处理.责人.A原料检验过程中发现(de)不合格品由收购检验人员根据合同规定(de)相应技术标准和补质管部.A.检验人员对不合格品评审有作出处置决定，由相关人员进行处置.若有争议，则由质管部负责人仲裁.B.收购原料时发现不合格，由供应方自行处置.操作工艺，予以返工，并经检验员重新验证合格后方可放行.E.原料/成品储存过程中发生(de)不合格品，由仓管人员进行处置.F.现场不合格由本公司委派(de)人员和客户协商处理办法，做好记录，成书面报告交供销部.5,1各级产品质量监督抽查中，发现(de)不合格品，执行上述程序.5.2若客户要求使用不合格成品时，必须经供需双方商定，并形成书面接受文件，需要时右供销部向客户说明情况，各相关职能部门做好标识和记录.编号：GQ/GS-01安全质量管理手册不合格品管理制度版本A修订1适时处理不合格品，监审其是否能转用或必须报废，使物料能物尽其用，并节省不合格品(de)管理费用及储存空间质量不符合标准要求(de)进料、半成品及成品，但不包括以下两项A、进料检验时判定(de)不合格辅料(应退货或特采)B、进料检验后发现(de)不合格辅料且责任属进料供应商(de)(应退货或更换合格3职责质量管理部门负责召集设备、生产、物资等部门，组成监审小组负责监审4不合格品(de)原因分析不合格品产生(de)原因主要集中在产品设计、工序管理、原材料采购等环节，具体表现如下表所示：不合格品原因分析表原因类别产品制造方法不明确作废标准(de)管理不力，造成生产中误用设备安装与设计不当工具、零件品质不良量具、检测设备精确度不够设备加工能力不足机器、设备维修、保养不当材料与备品控制使用未经检验(de)材料或备品错误地使用材料或备品材料或备品(de)质量变异使用让步接受(de)材料或备品使用替代材料，而事先无精确验证(de生产作业控制片面追求产量而忽视质量操作工缺少必要(de)培训对生产工序(de)控制不力质量规程、方法、应对措施不完善没有形成有效(de)质量控制体系质量标准(de)不准确或不完善其它温度、湿度及其它环境条件对产品质量(de)影响人员(de)质量意识和能力5不合格品(de)记录(不合格品处置单)5.1不合格品(de)类别、规格、生产日期、生产工序机台、序号、责任人、数量及检查判定人录B、责任查不清不放过6.2不合格品处理程序6.2.3做出结论：按规定权限，对不合格品做出结论(报废、返工和降级使用)返工产品6.3.1纠正：对已发现(de)不合格采取必要(de)措施使其达到一定(de)状态6.3.4半成品使用和放行6.3.3物料较小时，可作“试用”处置.辅料质检员在“原辅材料进货检验单”上标识“试用”C)挑选使用：被评审为挑选使用(de)物料，辅料质检员在“原辅材料进货检验单”上标识“挑选使用”;该物料在投入使用之前将其中无法使用(de)部分进行挑选并标示、)返工：各生产工序过程中所产生(de)不合格品，如能采取某种措施进行返工处置7不合格品(de)控制7.1检验员(de)职责和不合格品标识方法.7.3.2对产品质量鉴别涉及产品符合性与适用性两种不同等级(de)判断验7.4不合格品处置部门(de)责任和权限.合格项及其对最终成品质量(de)影响程度(必要时会同相关部门进行评审),做出相应处7.4.2只有经过工艺质量部确认或评审后(de)不合格物料或产品才能进行处置7.4.3根据不合格品(de)评审与批准意见，明确不合格品(de)处理方式及承办部门(de)责任与权限.相关部门按处置决定对不合格品实施搬运、储存、保管及后续加工，并由专人进行监督7.5实施要点7.5.1发现不合格品，且认为不可以再加工(de),即由发现或发生部门填写“不合格品处置单”(填妥不合格品类别、规格、生产日期、生产工序机台、序号、责任人、数量、不合格情况等),送请监审7.5.2监审时需审慎，并考虑多方面(de)因素，例如，是否可以返修或必须报废、返修是否符合经济效益、是否为生产(de)急需品、是否能转用于另一等级产品等7.5.3监审小组将监审情况及判定填入“不合格品处置单”内，并经总经理核准后，由有关部门执行7.5.4监审小组应于三日内完成监审工作监督“不合格品处置单”“纠正和预防措施报告”编号：GQ/GS-01安全质量管理手册不合格品召回制度版本A修订1为维护消费者(de)合法权益和生产和企业(de)信誉，特制订不合格品召回制1、按照我国产品质量法(de)规定，产品在出厂和销售时，生产者和销售者实际上是作出了是“合格产品”(de)承诺.按照不合格品召回制度(de)要求，生产企业应立即召回己经出厂(de)不合格产品，并视情况对召回(de)不合格品进行监督销毁和处理.2、企业组织总经理、质检、生产技术等部对召回(de)不合格产品进行系统(de)研究分析，找出影响产品质量(de)原因，从产品设计、原材料控制到产品实现、包装运输等过程采取3、认真填写不合格品召回记录、不合格品召回处理记录.编号：GQ/GS-01安全质量管理手册退货管理制度版本A修订1产和企业(de)信誉，特制定退货管理制度.销售部凭业务部门送达(de)“成品退货单”退货，退货单位注明退货依据及处理说明，依据“成品退货单”上(de)客户名称及承运地址，联络承运商运回.1、退货品运回公司后，仓库应会同有关人员确认退回(de)成品异常原因是否正确，若确属事实，应将退货数量填注于“成品退货单”上，并经点收人员、质量管理人员签名.2、仓库收到尚无“成品退货单”(de)退货品时，应立即联络业务部门主管确认无误后先暂予保管，等收到“成品退货单”后再依前款规定办理.3、退货品(de)处理方式系需要从新处理(de),仓库应督促处理部门领回处理.1、若退回成品与“退货单”记载(de)退货品不符时，销售部应暂予保管(不入库),同时于“成品退货单”填注实收情况后,第三联由运输公司携回依次申请运费，第二联送回业务部门处理，第一联暂存销售科依次督促.2、业务部门查验退货品确属无误后，应依实际情况更正“退货单”销售科办理销案.3、倘退货品系属误退时，业务部门应于原开“退货单”上注明“退货品不符”后，送回销售科科举以办理退回客户，将其交运作业按有关(de)规定办理，并