企业管理手册范本管理手册

文件编号：FLDQ-CCC-01强制认证产品文件发放号：邮编：本公司CCC强制性产品认证要求编制完成了《强制认证产品本手册是公司CCC产品质量保证的法规性文件，是指导公司严格年月日任命书为了贯彻执行CCC强制性产品认证要求，加强对CCC强制1.负责建立满足CCC强制性认证要求的质量体系，并确保其实施和保持；2.确保加贴强制性强制认证标志的产品符合认证标准的要求；3.确保强制认证标志的妥善保管和使用；4.确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性5.向最高管理者报告CCC管理体系的业绩，包括改进的要求；6.确保在整个组织内传达满足强制性认证要求和法律、法规、顾客要求意识的形成；7.负责与CCC认证有关事宜的外部联络。年月日日照市东港区飞龙电器厂CCC产品管理手册章节号：0.1修订状态：0123章节号标题0.2管理手册说明0.5公司组织机构图职责和权限人力资源控制程序设施和工作环境控制程序7.0不合格品控制程序10.0包装、搬运和储存控制程序11.0强制认证标志的保管使用控制程序12.0纠正和预防措施控制程序日照市东港区飞龙电器厂CCC产品管理手册0.2管理手册说明章节号：0.2修订状态：01231.手册内容本手册系依据CCC强制性产品谁要求和本公司的实际相结合编制而成，包公司CCC强制性认证范围，覆盖了公司的下列低压成套开关设备：低压成套开关设备GGD2:GGD2Ue=30kA1n=1500-630AUi=660配电箱PZ30:Ue=380/220V1n=250A-16A1cw=6kAUi=55本手册引用IS09000族标准部分术语和定义。3本手册为公司的受控文件，由总经理批准颁布执行。手册统一负责，未经总经理批准，任何人不得将手册提供给公司以外的人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还综合办，办理核收登记·4手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改。定期对手册的适用性、有效性、时行评审；必要时应对手册予以修改，具体执行《文件和资料控制程序》的有关规定日照市东港区飞龙电器厂CCC产品管理手册0.3管理手册修改记录章节号：0.3修订状态：0123更改审批号章节号修改日期审批0.4企业概况章节号：0.4修订状态：0123质量是企业的生命，本厂本着“质量第一、信誉第一、用户至上”的宗旨，竭诚为各单位服务，公司人将超越自我，创造美好未来!章节号：0.5修订状态：0123 供销1.1职责和权限章节号：1.1修订状态：0123对组织内的职能及相互关系予以规定和沟通，以促进有效适用于组织内对CCC管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人1.全面领导公司的日常工作，向公司传达满足强制性认证要求和法律、法规、顾客要求的重要性；2.批准认证产品标准和过程需用资源要求；3.确保CCC管理体系运行所必要的资源配备；5.负责认证产品变更的批准；1.负责建立满足CCC强制性产品认证要求的质量体系，并确保其实施和保持；2.确保加强贴强制性强制认证标志的产品符合认证标准的要求；3.确保强制认证标志的妥善保管和使用；4.确保不合格和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性强5.向总经理报告CCC管理体系的业绩，包括改进的要求；6.确保在整个组织内传达满足强制性认证要求和法律、法规、顾客要求意识的形成；7.负责与CCC认证有关事宜的外部联络。负责向认证机构提出变更申3.负责采购产品、半成品、成品的检验；4.负责检验试验仪器设备的管理；负责按周期进行检定，运行检试验仪器设备失效情况下能追回所测量的半5.负责不合格品的控制；6.负责技术和工艺的制定，负责组织实施各项技术标准和工艺规程；7.负责产品搬运、贮存、包装、防护和交付的技术要求制定及检8.负责采购物资明细分类表的编制组织和审核，确定采购物资中认证产品关键件、关键材料并提出技术要求、验收办法，确定是否由供方检测、检测要求以及确认检测频次、确认检测内容，以确保认证产品关键件采购的一致性和质量保证；3.4生产部9.负责工艺控制、工艺验证、工艺装备和工艺纪律的贯彻实施，负责工序质量控制；10.负责设备管理，参加新设备及维修后的设备的验收工作，负责设备档案的保存。11.负责生产计划的制定，并组织实施；12.负责生产现场管理，并进行检查监督；13.负责生产设备的安装、调试、维护保养、修理和管理工作；3.5供销部日照市东港区飞龙电器厂CCC产品管理手册1.1职责和权限1.1职责和权限章节号：1.1修订状态：012314.负责对产品贷方的评价，选择合格的供方及日常管理，并负责采购产品的实施；15.负责产品的销售工作；16.负责供应商的日常管理，定期对供应商进行业绩评价；17.负责物资的采购；18.负责采购产品、外协件、半成品的贮存、发放丶运输的管理；19.负责仓库的管理；3.6综合办1.负责职工培训工作，建立职工培训档案；2.负责人事管理工作；3.负责办公室有关工作；4.负责公司质量管理体系运行的管理工作；3.7各车间1.按生产计划进行生产；2.负责生产过程的有效进行；3.负责设备的维护、保养等事项；4.1组织应确保在不同层次和职能之间，就CCC管理体系的过程，包括质量要求完成的情以及实施的有效性，进行沟通，达到相互了了解、相互信任，实现全员参与的结果4.2CCC管理体系有关的各种信息沟通，可彩小组简报、各种会议、布告日照市东港区飞龙电器厂CCC产品管理手册1.2人力资源控制程序章节号：1.2修订状态：0123确保承担CCC管理体系职责的人员具备必要的能力，并时行培训以满足能力要求。适用于承担CCC管理体系规定职责的所有人1.负责公司《培训计划》的制定丶组织实施和监督；2.负责上岗基础教育；3.负责组织对培训效果进行评估；3.2各部门4.1.1承担CCC管理体系规定职责的人员应是有能力的，特别是质量负验/试验人员、内审员、关键工序操作人员等。对能力的判断应4.1.2各岗位人员需具有相应的能力、技能方能上岗工作。4.2培训、意识和能力4.2.2新员工培训公司基础教育：包括公司简介、员工纪律、质量安全和环保意识、属地反复无常、CCC管理体系知识等的培训。在进入公司一个月内，由综合办组织进行；部门基础教育：学习从事本部门工作的主要内容，由所在部门负责人组织进行；4.2.3在岗人员培训按培训计划，每年应对在岗员工至少进行一次全面的岗位技能4.2.4特殊人员培训2.关键工序人员的培训，由所在岗位技术负责人负责培训，培训合格后持证上岗；每年对于这些岗位的人员还应进行培训和考核；3.电气焊工需取得相应的培训合格证书；4.2.5工程技术人员培训各类工程技术人员是新技术、新工艺、新产品开发的主力军，应4.2.6转岗人员培训(同4.2.22、3)日照市东港区飞龙电器厂CCC产品管理手册1.2人力资源控制程序1.2人力资源控制程序章节号：1.2修订状态：01234.2.7通过教育和培训，使员工意识到：满足CCC认证要求和法律法规、顾客要求的重要性；违反要求所造成的后果；自己从事的活动悟性纳入相关性。公司鼓1.通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，评价被培训的人员是否具备了所需的能力；2.每年第四季度综合办组织各部门，评价培训的有效性，征求意见和建议，以便更好制定下年度的培训计划；3.综合办加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训、考核、或转岗，使员工4.2.9综合办负责建立、保存员工培训要案·4.3.1每年11月各部门上报综合办下年度《培训申请单》,根据公司需求及下年度各部门申请单》,综合办于12月制定下气度的培训计划(包括培训内容、4.3.2每次培训各相关部门应填写《培训记录表》,记录培训人员丶时间内容及考核成绩等，培训后将有关记录、试卷或操作考核记录等交综合办存档(4.3.3各部门的计划外培训，应填写《培训申请单》,报质量负责人批准5.1《培训记录》5.3《培训计划》5.4《员工培训档案》日照市东港区飞龙电器厂CCC产品管理手册1.3设施和工作环境控制程序章节号：1.3修订状态：01231目的识别并提供和维护为稳定生产符合强制性认证标准的产品所需要的设施2适用范围3职责3.1生产部负责对实现产品符合性所需的设施进行控制。3.2综合办协助生产部对实现产品符合性所需的工作环境进行控公司应有效识别为稳定生产符合强制性认证标准的产品所需的设施包括：工作场所(车间、办公场所等)、设备和工具(包括工、卡、量具)、生产部根据使用部门的要求及为稳定生产符合强制性认证标准的产配置申请单》,注明设施名称、用途、型号规格、技术参数丶单价准后，由生产部负责组织安排采购的有关事宜，供销部具1.采购的设施，生产部组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后，由生产部3.生产部对验收合格的设施进行编号，建立《设施管理卡》和设施档案，并在《生产设施一览表》上登记；4.生产部根据合格的《设施验收单》1.根据生产需要生产部组织编写设施的操作规程，发放给使用部门。对于大型、精密设备或关键过程所用的设施必须有操作规程，相关操作人员应由部门技术负责人培训、考核合格后，持证上岗；2.生产部制定《设施日常保养项目表》,规定保养项目、频次，发给使用部门执行，各岗位负责人监督检查执行情况。生产部每季度收集《理入档并作为制定年度检修计划的依据；3.生产部每年12月制定下年度的《设施检修计划》,发至各部门执行；4.日常生产中车间无法排除的故障，应填写《设施检修单》设施应挂检修牌，检修好的设施应有使用部门负责人签字验收方可使用。生产部应将检修情况记录相应的《设施管理卡》上；日照市东港区飞龙电器厂CCC产品管理手册章节号：1.3修订状态：0123综合办应识别并管理为实现产品的符合性所需的工作环境中人和物的因素，建立并保持适宜产品生产、体验、试验、储存等必备的环境，创造良好的工作环5.配置适用的厂房、仓库并根据需要适当装修，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿；6.配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温度、温度和职业卫生、安全；7.生产部对车间设施实行定置管理，努力提高工作效率；日照市东港区飞龙电器厂CCC产品管理手册2.1文件和资料控制程序章节号：2.1修订状态：01231目的对与组织CCC管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件2范围3职责3.1总经理负责批准发布强制认证产品管理手3.2质量负责人负责审核强制认证产品管理手3.3各部门负责机关文件的编制、使用和保管。3.4综合办负责组织对现有体系文件的定期评3.5各部门资料员负责本部门与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档4.1.1强制认证产品管理手册(包含了所有过程控制的程序文件),由综4.1.2公司第二级质量管理体系文件分为两9.部门工作手册，作为各部门运行CCC管理体系的常用实施细则：包括管理标准(部门按理制度等);技术标准(国家标准、行业标准、企业标准及工艺文件、检验规范等);部门质量记录文件等。由各相关部门自行保存并报综合办备案存档；4.1.3公司级管理性文件，如部分外来的管理性文件，包括与CCC管理4.2.1CCC管理体系文件的编号1.管理手册：公司名称代号-CCC-版次，手册中各章节号区分。2.质量记录：主要使用部门代号一章节号一记录编号例如：ZH-2.2-01,表示综合办在管理手册中2.3.各部门其他质量文件：部门代号一文件顺序号一年号例如：GX-05-2004,表示供销科于20044.3文件的编写、审核、批准、发放、文件发布前应得到批准，以确保1.强制谁产品管理手册由综合办负责组织编写，由质量负责人审核，上报总经理批准发布，由综合办负责登记、发放；2.各部门工作手册由各部门负责人组织编写、汇总、由质准，综合办负责登记、发放；日照市东港区飞龙电器厂CCC产品管理手册2.1文件和资料控制程序2.1文件和资料控制程序章节号：2.1修订状态：01233.应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版。文件的发放丶回收要填写《文文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与CCC体系运行紧密相关的文件应为受控，由各主管部门按规定执行。所有受控文件必须在该文件封面右上角加盖受控1.强制认证产品管理手册由综合办组织更改，填写《文件更改申请》,经质量负责人审核，上报总经理批准后更改，由综合办发放。综合办应保留文件更改内容的记录；2.其他文件的更改由各相应主管部门填写《文件更改申请单》,经原审批部门审批，再由各相应部门指定人员进行更改丶发放丶处理；3.所有被更改的原文件必须由相应主管部门收回，以确保有效文件的唯一性；4.对于管理手册的修改，可以直接在相应页码上进行修改，在该上进行标记并记录在《管理手册修改记录》上。当该页修改4.6文件的领用1.文件使用者应填写《文件发放、回收记录》,经相应主管部门负责人审批方可领用；应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效；发放1.与CCC管理体系相关的文件都必须分类存入在干燥通风，安全的地方；2.各部门文件由本部门资料员保管；3.对受控文件，各部门应及时填写本部门使用文件的《部门受控文件清单》;4.任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识别和1.所有失效或作废文件由相关部门资料员及时从所发放工使用场所撤出，加盖“作废”印章，确保防止作废文件的非预期使用；2.为某种原因需保留的任何已作废的文件，都应进行适当的标识；3.对要销毁的作废文件，经质量负责人批准后，由综合办授权相4.8外来文件的控制4.8.1收到外来文件的部门，需识别其适用性，并控制分发以确保其有4.8.2综合办负责收集相关国家、行业丶国际标准的最新版本、统一编号、加盖受控印章，4.8.3各部门要把上述标准及其他与CCC管理体系有关外来文件填4.9对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照上述执行。日照市东港区飞龙电器厂CCC产品管理手册2.1文件和资料控制程序2.1文件和资料控制程序章节号：2.1修订状态：01234.10作为质量记录的文件应执行《质量记4.11强制性认证标志视为特殊文件记录，由质量负责人负责妥善保管，制认证要求的符合性和一致性后，才可以发放。详见《强制认日照市东港区飞龙电器厂CCC产品管理手册2.2质量记录控制程序章节号：2.2修订状态：01231目的2范围适用于为证明产品符合认证要求和CCC管理体系有效运行的记录。3职责3.1综合办负责监督、管理各部门的质量记录。3.2各部门资料员负责收集、整理、保管本部门的质量记3.3综合办负责保管超过一年的各部门质量记录。3.4各部门负责人负责批准本部门编制的质量记录格式。4.1各部门资料员负责收集、整理、保存本部门的质量记录。4.3.1质量记录填写要及时、填实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂4.3.2如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在4.4质量记录的保存、保护。□4.4质量4.4.1各部门的资料员必须把所有质量记录分类，依日期顺序整理好，地方，所有的质量记录保持清洁，字迹清晰。各部门按规定的期4.4.2综合办编制《质量记录清单》,将公司所有质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号(版本)、保存期、使用部门等内容，交质量负责人审批，并汇集备案记录的原始样本。各部门应将本部门使用的质量记录清单作为部门工作手册的附录，并汇总本部4.5质量记录发放、借阅和复制1.各部门向综合办领用所需记录空白表；2.各部门保管的质量记录应便于检索，需借阅或复制者要经相应部门负责人批准，由记质量记录超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由综合办由授权人执行销毁4.7.1各部门的质量记录格式，由各部门负责人负责组织编制，总经理审批，交综合办备案。4.7.2各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行《文件日照市东港区飞龙电器厂CCC产品管理手册3.0采购章节号：3.0修订状态：0123对采购过程控制，确保所产品符合规定要求。2适用范围适用于对生产所需的原材料采购，特别是关键件和材料的采购、外协加工及代言提供服务的控制。3职责3.1供销部1.负责制定采购计划；2.在规定的合格供应商处执行采购。3.2技术检验部1.负责编制采购物资技术标准及《物资分类明细表》。3.3总经理批准《采购计划》。4程序4.1采购物资分类技术检验部负责制定采购物资技术标准及《物资分类明细表》,根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分为三类：1.重要物资(A类):构成最终产品的主要或关键元器件和材料，直接影响最终产品质量或安全性能，可能导致产品不符合CCC认证要求物资；国家要求CCC认证的产品。2.一般物资(B类):构成成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量物资；3.辅助物资(C类):非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。4.2采购4.2.1采购计划4.2.1.1采购计划的原则：同等价格选择质量优良的产品，同行质量选择价格低廉的产品。4.2.1.2供销部对其管理的仓库中产品，应定期时行盘点清查，深挚库存产品数量，以平衡进货产品的实际需求量。4.2.1.3供销部根据生产部的《项目生产计划》及库存情况编制《项目采购计划》,经总经理批准后实施采购。对于临时采购的物资，报总经理批准，交供销部实施。4.2.1.4采购计划实施时应明确规定采购产品的名称、型号规格、执行产品标准、质量要求、交货数量、净化期限等。对于外协供方，应明确规定外协产品的名称丶数量、执行产品的标准、质量要求、验收方法、交货期限等。1.供销部根据批准的《项目采购计划》,按照采购物资技术标准在《合格供方名中选择供方并进行采购；2.向合格供方采购重要和一般物资时，应明确品名规格、数量、质量要求、技术标准验收条件、违约责任及供货期限等；3.采购前采购员应核实提供供给供方技术的要求是否有效，交供销部负责人确认后实日照市东港区飞龙电器厂CCC产品管理手册3.0采购章节号：3.0修订状态：01235.1《纠正和预防措施控制程序》5.2《物资分类明细》5.3《仓库管理制度》日照市东港区飞龙电器厂CCC产品管理手册3.1供应商选择和日常管理程序章节号：3.1修订状态：01231目的对采购供方进行控制，确保供应商具有保证生产关键元器件和材料满足2适用范围适用于对生产所需的原材料特别是关键元器件和材料的供方进行选择、3职责1.负责按公司的要求组织对供方进行选择、评价、编制《合格供方名录》;并对供方的业绩定期进行评价，建立代言档案；3.3质量负责人批准《供方评定记录表》。4.1.1供销部根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、时选择几家合格的供方。供应部负责建立并保存合格供方质量记录。根据《物资分类明4.1.2对重要物资的供方，应提供充分的书面证明材料，可以包括以下1.CCC证书、材质报告；2.本组织及供方其他顾客的满意程度调查；3.供方产品的质量、价格、交货能力等情况；4.供方的财务状况及服务和支持能力等；4.1.3供销部组织有关部门根据已有的代言的管理及产品资料(包括以往的能力、相关证件、品一致性评审符合后方可检验或试验，检验试验均合格的供方经总经理批准后，可列入《合格供方名录》:4.1.5对于批量供应的辅助物资，技术体验部在进货时对其进行验证，4.1.6对外协加工的供方控制，也应执行上述条款规定。4.1.7对于合格供应商名录中列入的关键元器件和材料的供应商，如未1.对供货的供方，技术检验部根据要求进行检验后，将每次的检验结果反馈给供销部，供销部填写《供方日常管理记录》,记录供货的情况。供方日照市东港区飞龙电器厂CCC产品管理手册3.1供应商选择和日常管理程序3.1供应商选择和日常管理程序章节号：3.1修订状态：01232.对于A类物资的合格供方，每年至少评定一次，填写《供满足合同要求的能力和供方日常管理记录等进行评定，必要时过评定确定是否将其继续作为合格供方，并将平3.对于B类物资的合格供方，根据供方日常管理记录进行评定和控5.1《纠正和预防措施控制程序》5.2《物资分类明细表》日照市东港区飞龙电器厂CCC产品管理手册3.2关键元器件和材料的检验或验证程序定期确认检验程序章节号：3.2修订状态：01231目的2适用范围适用于采购的生产所需的原材料、特别是关键元器件和材料的检验3职责1.负责编制采购物资技术标准及《物资分4.1.1对生产购进物资，仓库保管员核对送货单，确认物料品名、规格4.1.2检验员根据《进货验证规程》进行倒数1.验证合格的进货产品仓库根据合格记录或标识办理入库手续；2.验证不合格时，检验员将不合格品置不合格区，按《不合格控制程序》时行处理；验证方式可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文资分类明细表》中规定的物资重要程度，在相应的规程中规定不同11.由技术检验部进行进货检验或验证；12.进货验证也可由供方完成，当供方完成时，公司应对供应商提出明确的检验要求13.对于由供应商完成的检验，其记录应包括所涉及的产品、所覆盖的数量、检验项1.公司技术检验部应对关键元器件定期进行确认检验，确保采购的产品符合CCC认证规2.确认检验的时机；每年进行一次；3.确认检验的项目：详见进货检验试验规范。待《产品强制性认证实施细则》有规定时4.确认检验也可以委托有资格的机构进行，但公司应提出明确的检验要求和记录。确定由供方提供检验的由采购人员在合同中规定确认检验的内容和周期；由质检部根据5.1《纠正和预防措施控制程序》5.2《物资分类明细表》日照市东港区飞龙电器厂CCC产品管理手册3.1供应商选择和日常管理程序3.1供应商选择和日常管理程序章节号：3.1修订状态：0123日照市东港区飞龙电器厂CCC产品管理手册4.0生产过程控制程序章节号：4.0修订状态：01231目的对生产过程进行有效控制，以确保产品满足CCC认证的需要。对过2适用范围适用于对产品的形成、过程的确认、对过程持续满足其预定目的的能力进行确认；产品3职责3.1生产部负责指导车间进行生产和过程控制，负责生产设施的维护保养，负责产品的防3.3总经理负责《项目生产计划》的审批，负责设施采购的审批。3.4综合办负责对产品难和标识及可追溯性控制4.1.1根据CCC认证产品要求、产品实现过程策划的输出和顾客要求评4.1.2对关键过程应编制工艺作业指导书，其他情况下如必要时也应编制工艺作业指导经理批准后发放至相关单位作为采购、生产等的。《项目生产计划》应随供应、15.车间主任根据《项目生产计划》,安排生产，填写《领料单》向仓库领取所需物料；车间根据将生产进程及时报生产总。生产总根据计划的完成情况，作为制定4.2.1生产流程图4.0生产过程控制程序章节号：4.0修订状态：0123生产计划生产计划是否外协加工 外协 组装 是否成品4.2.2.1关键过程包括：16.对成品的质量、性能、功能、寿命、可行性及成本等有直接影响的工序；17.产品重要质量特性形成的工序；18.工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或问题发生较多的工4.2.2.2本公司生产在关键过程是电焊、组装，关键工序是例行检验。认，证实它们的过程能力。适用时，这些确认的19.过程确认，证实所使用的过程方法是否符合要求并有效实施；20.对所使用的设备、设施能力(包括精确度、安全性、在严格要求，并保存维护保养记录，执行《设备和工作环境定。相关生产人员要进行岗位培训、考核；4.3使用合适的生产服务设备，并安排适宜的工作环境；应按规定对设4.4对生产服务运作实施监控，配置适用的检验试验仪器设备，执行《序》,生产中要认真做好自检(检查本工序产品)、工序检验(检查检(专职检验员),并作好相应记录。有首检要求的，需经检验合后，方可批量生产；对产品的放行应执行《不合格控制控制程序》4.5标识和可追溯性控制日照市东港区飞龙电器厂CCC产品管理手册4.0生产过程控制程序章节号：4.0修订状态：01234.5.1根据需要，技术检验部规定所有标识的方法，并对其有效性时行：当产品出现重大质4.5.2各相关部门负责所属区域产品的标识，负责将不同状态的产品分4.5.3产品标识及可追溯性控制1.在有追溯性要求时，对产品予以标识以便于追溯；产品标识可采用采购产品本身的2.当合同、法律、法规和公司自身需要(如顾客因质量问4.5.4产品状态标识为：检验状态：填写在相应的检验记录；在生产现场以标4.6.1技术检验部负责识别需要时行检验的生产过程，确保产品及零4.6.2技术检验部对生产过程按要求实施检验。产品制作过程中所选用的电器件、附件和材料，和认证产品一致性要求，对于关键元器件必须具有国家有生产过程中，专职检验员应对操作自检和互检进行监督，认真检查操作者的作业方法、使用的设备、工装、辅具等是否正确，并进行专检，并将结果及时反馈给操作者；发现的不4.6.2.5在所要求的检验和试验完成前，不得将产品放5.1《文件和资料控制程序》:5.2《设施和工作环境控制程序》。5.4《采购》、5.5《仓库管理制度》:日照市东港区飞龙电器厂CCC产品管理手册4.0生产过程控制程序章节号：4.0修订状态：01236.2《领料单》。6.3《随工单》。日照市东港区飞龙电器厂CCC产品管理手册5.0例行检验和确认检验程序章节号：5.0修订状态：01231目的对产品特性进行检验和试验，以验证产品要2适用范围3职责4.1.1技术检验部负责编制各类检测规程，明确检测点、检测频率、抽样方案、检测项目、4.1.2.1需确认成品的检验和试验活动。4.1.2.2检验员依据低压成套开关设备检验试验规范进行检验和试验，并填写例行检验记录。4.1.2.3所有规定活动均已圆满完成之前，不得放行产品交付。1.例行检验：在生产的最终阶段对产品进行100%检验，通常检验后，除包装和加帖标签外，不再进一步加工；4.2.1在检验和试验记录中应清楚地表明产品是否已按规定标准通过了4.1.2检验和试验记录由技术检验部负责保存。5.1《纠正和预防措施控制程序》。5.2《不合格品控制程序》。5.3《低压成套开关设备检验试验规范》。日照市东港区飞龙电器厂CCC产品管理手册章节号：6.0修订状态：01231目的对用于确保产品符合规定要求的检验试验食品设备进行控制，满足结果的有效性2适用范围3职责技术检验部1.负责对检验试验仪器设备的校准；2.负责对偏离校准状态的检验试验仪器设备的追踪自理；3.负责对检验试验仪器设备操作人员的培训、考核；4.对检验试验仪器设备的日常操作检查和运根据CCC强制认证要求所需检验试验仪器设备，对其的采购和验收1.经验收合格的检验试验仪器设备，由技术检验部负责送国家计量部门检定，合格后方能放行使用，技术检验部保存相关校准记录或鉴定证书。对合格品应贴上表明其状态的唯一性标识；技术检验部负责对该设备编号，建立《检验试验仪器设备履历卡》,记录设备的编号、名称、规格型号、精度等级、生产厂家、校准周期、校准日期丶放置地点等；并填写《检验试验仪器一览表》;4.3.1每年12月技术检验部编制下年度《计量计量校准计划》,根据计准的设备，由技术检验部负责联系国家法定计量部门进行4.3.2校准合格的设备，由校准人员贴《计量标签》,并标明有效期；校准不合格的修理后重新校准；对不便粘贴标签的设备，可将标签贴在包装盒上，或由使用4.4检验试验仪器设备的使用、搬运、维护和贮存控制4.4.1使用者应严格按照使用说明书或操作规程使用设备，确保设备的相一致，防止发生可能使校准失效的调整。使用后要进行适当的4.4.2在使用检验试验仪器设备前，应按规定检查设备是否工作正4.4.3使用者在检验试验仪器设备的搬运、维护和贮存过程中，要遵守4.4.4检验试验仪器设备的校准、修理、报废等应记录在设备履历卡和一览表内。4.5检验试验食品设备偏离校准状态的控制4.5.1发现检测设备偏离校准状态时，应停止检测工作，及时报告技术应追查使用该设备检测的产品流向，再评价以往检测结果的有效性，确定需要重新检测的范围并重新检测。技术检验部应组织对设备故障进行分析、维修4.5.2对无法修复的设备，经技术检验部负责人确认后，由总经理批准日照市东港区飞龙电器厂CCC产品管理手册章节号：6.0修订状态：0123技术检验部对检验试验仪器设备的使用人员进行相应的培训，经考4.8对检验试验仪器设备进行检查。当发现有符合要求和规定时1.技术检验部应对检验试验仪器设备的操作人员的使用进行日常操作检查，监督操作人2.操作人员每月按规定的方法进行运行检查，确5.1《设施和工作环境控制程序》t5.2《检验试验食品设备操作规程》c6.1《检验试验仪器设备履历卡》。日照市东港区飞龙电器厂CCC产品管理手册7.0不合格品控制程序章节号：7.0修订状态：01231目的对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期2适用范围适用于对原材料、过程产品、成品及交付后的产品发生的3职责3.1技术检验部负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结3.2生产部负责人、技术部负责人负责在各自职责范围内，对不合格品作处理决定。3.3供销部、生产部负责人对不合格品采取纠正措4.1.1检验员将不合格品放置于仓库不合格品区，并将《进货验证记录4.1.2生产过程中不合格物料，经技术检验部重检后，按上述条款执4.2.1对于检验员能判定立即返工或返修的不合格品，可要求加工能工验情况记录在《过程检验记录》内。返工、返修后的产品必须重不适用者由技术检验部负责人在相应的检验记录上作出处理决定(返工、返修、报废等),由技术检验部将记录发至生产部和仓库进1.返工、返修由生产部执行，返工返修后的产品必须重新检验，并填写相应的检验记录。重检不合格时，生产部负责人可在检验记录上作出处理决定；2.对重要的部件和组件的返工返修应作相应的记录。如可的返工返修应进行认证产品一致性评审，评审不影响4.2.2判定不能返工返修的不合格，应放置于不合格品区，由技术检验验记录上签字确认，并填写《不合格品报告》交总经4.3除非经处理的不合格品经臭不可闻检测达到规定的要求，否则不交对于已将会或开始使用后发现的质量问题，除执行4.3条款有关规定外采取相应的纠正或预防措施，执行《纠正和预防措施控制程序》有关规定；供销部应及时与顾客协商处理的办法，以满足顾客的正当要求。公司对该类不5.1《例行检验和确认检验程序》5.2《纠正和预防措施控制程序》:6.1《不合格品报告》c日照市东港区飞龙电器厂CCC产品管理手册8.0内部质量审核控制程序8.0内部质量审核控制程序章节号：8.0修订状态：01231目的验证CCC质量体系的有效性和认证产品的一致性，体系是否得到有2适用范围适用于CCC质量体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。3职责23.批准组织年度内审计划和审核实施计划；24.批准内部质量审核报告c1.全面负责内部质量审核工作；2.选定审核组长及审核员，并审核年度内审计划、每次的审核实施计划和内部质量审核1.编写《年度内审计划》并负责组织实施；25.编制、实施内审计划；26.编写内审报告(部门全年审核方案，编制年度内审计划，确定审核的范围、频次和方法，经质量负责人审核，总经理批准。每年内审至少一次，并要求覆盖本公司质量管理体系的所有要求和部门，同时要对顾客投诉、产品一致性等内容进行审核。另外出现以下情况时由1.组织机构、管理体系发生重大变化；2.出现重大质量事故，或用户对某一环节连续投诉；3.法律、法规及其他外部要求的变更；1.审核目的、范围、依据和方法；4.1.3根据需要，可审核质量体系覆盖的全部和部门，也可以专门针对行重点审核；但全年的内审必须覆盖质量管理体系全部4.1.4对公司的投诉尤其是对产品不符合要求的投诉，应作为内部质量审核的信息输4.2.1质量负责人任命内审组长和组员。内审应由与受审部门无直接关系的内审员负4.2.2由内审组长策划审核并编制本次《审核实施计划》,交质量负责人日照市东港区飞龙电器厂CCC产品管理手册8.0内部质量审核控制程序8.0内部质量审核控制程序章节号：8.0修订状态：01231.审核目的、范围、方法、依据；2.内部审核的工作安排；3.审核组成员；4.审核时间、地点；5.受审部门及审核要点；6.预定时间，持续时间；7.开会时间4.2.3在了解受审部门的具体情况后，内审组长组织编写《内审检查表》,内审检查表详细列出审核项目、依据、方法，确保无要求遗漏，审核4.2.5内部质量体系审核员应经质量体系伪证机构培训、考核合格后方能担1.参加会议人员：公司领导、组成员及各部门负责人，与会者签到，并由综合办保留2.会议内容：由组长介绍内审目的、范围、依据、方式丶组员和内审日期日程安排及系运行效果及不符合项详细记录在检查表中；2.内审组长需每日召开内审会议，全面了解该日内审情况，对《不符合报告》进行核4.3.3.1现场审核后，审核组长召开审核组会议，综合分析、检查结果件及有关法律法规要求，必要时带要依据与顾客的合同要求，出不符合报告给相关部门领导确认后，由相关部门分析原因，制定纠正措施，经审核员确认后实施纠正，审核员负责对实施结果跟踪验证，并报4.3.3.2审核组填写《不合格项分布表》,记录不合格4.3.3.3现场审核后一周内，审核组长完成《内部质量管理体系审核报告》,交质量负责人审审核报告内容；1.审核目的、范围、方法和依据；2.审核组成员、受审核方代表名单；3.审核计划实施情况总结；4.不合格项分布情况分析、不合格数量及严重程度；5.存在的主要问题分析；6.体系有效性、符合性的结论及今后应记录。审核组长主持会议；日照市东港区飞龙电器厂CCC产品管理手册8.0内部质量审核控制程序8.0内部质量审核控制程序章节号：8.0修订状态：01232.会议内容：内审组长重申审核目的，宣读不符合报告；宣读《内部质量管理体系审核报告》;提出完成纠正的要求及日期；由组织领导讲话；3.由综合办发放《内部质量管理体系审核报告》到各相关部门5.1《纠正和预防措施控制程序》。日照市东港区飞龙电器厂CCC产品管理手册9.0认证产品一致性及变更控制程序章节号：9.0修订状态：01231目的对公司生产的产品与形式试验合格的产品一致性进行控制，确2适用范围适用于本公司强制认证的产品及其关键元器件、材料、结3职责1.负责生产的产品与形式试验合格的产品的一致性的检查；2.负责生产全过程中对影响产品符合性或一致性的因素变更的识别、控制和监督；4.1.2供销部、生产部负责严格按照认证要求实施采购和生产，技术检4.1.3技术检验部负责人对最终产品实施检验和试验，当产品通过检验试验合格并符合强制认证要求后，凭相关记录到质量负责人处领取强制认证标志，在产品相应位4.2变更的控制4.2.1供销部营销人员负责识别客户要求，当客户提出的要求可能存在求的关键元器件和材料、结构等的变更，或与设计图纸不符户与原设计单位联系，通知并确认其变更情况，并取得书面4.2.2供销部营销人员对变更情况及时填写“变更通知单”,并连同设计图纸、涉及变更的4.2.3技术检验部根据营销人员提交的相关材料，确认其是否符合强制认证产品的要求：1.如果就更不影响谁产品的符合性或一致，经质量负责人确认，通知供销部可以接受了床单；相关部门按“变更通知单”实施采购、生产、检验等；2.影响及可能影响与相关标准的符合性或试验样机的一致性的认证产品的变更，在实施前由质量负责人向认证机构申报并获得批5.2《物资分类明细表》5.3《产品描述》日照市东港区飞龙电器厂CCC产品管理手册10.0包装、搬运和储存控制程序10.0包装、搬运和储存控制程序章节号：10.0修订状态：01231目的实施有效的包装、搬运和储存确保产品符合规2适用范围适用于公司对于产品从接收、内部加工、放行、交付直到预期目的地3职责1.负责制定产品的包装、搬运和储存的要求；3.2有关部门4.1对于产品从接收、内部加工、放行、交付直到预期目的地的所有阶段，应防止产品变质4.2应针对产品的符合性及顾客的要求对其提供防护，应包括搬运、包装、贮存等c4.2.1产品搬运的控制4.技术检验部负责确定包装材料、包装设计和要求；5.车间在包装过程中应注意对产品合格证：保持产品清洁、完整；核对装箱配件及4.2.3贮存控制6.供销部编制仓库管理制度，规范仓库的管理，按规定码放，对有贮存期限要求的物品，要明确标识有效期，保证先入先出；7.仓库应配置适当的设备如消防设备等，以保持安全适宜的贮存环境；8.所有贮存物品应建立卡片和台账，仓库定期盘点，保持账、卡、物一致；仓管员4.2.4将会控制1.供销部选择质量好的运输服务机构，以确保运输过程5.1《仓库管理制度》日照市东港区飞龙电器厂CCC产品管理手册11.0强制认证标志的管理使用控制程序章节号：11.0修订状态：01231目的确保强制认证标志的安全保管，正确使用，使强制谁2适用范围3职责1.负责建立本程序，确定各有关人员的职责，制定的流程，确保强制认证标志的妥善保管，严格按《强制性产品强制认证标志管理办法》执行；2.负责向认证机构提出申请，负责与认证机构联络，并领取强制认证标志；3.负责对检查公司强制认证标志的管理工作，对出现不符合办法》的行为进行制止并进行处分，接受认证机构、国家认监委、质检行政部门的9.授权质量负责人负责代理人，在其暂时外出时代理其行1.负责按《强制性产品强制认证标志管理办法》要求，制定有关加贴办法和方案；2.负责领取强制认证标志，妥善保管、使用；3.负责对确认合格的产品加贴强制认证标志，对不合格产品、产品变更后未经认证机构批准的不得加贴强制认证标志，对超过谁有效期的产品不得使用强制认证标志；4.负责对不合格产品在纠正期限内的严格管理，并不得加贴强制认证标志；4.1强制认证标志的领用4.1.1由质量负责人或指定的质量负责人向认证机构提出申请，并提供认证机构许可领用强制认证标志；或由认证机构批准由技术检验部确定在铭牌上印制4.1.2强制认证标志领用(领回)后由质量负责人按规定进行检查合格后办理入帐手续，详细记录领用4.3强制认证标志的使用4.3.1在产品介绍、广告中正确使用强制认证标志，不行超范围进行宣4.3.2认证产品须经过例行检验合格后，方可施加强制认证标志，由质验报告审核后，发放相应的强制认证标志，并对施加标志的情况合格品、更改后未经认证机构批准的产品和纠正过程中未经批4.3.3强制认证标志的发放使用都要在《强制认证标志收发记录》上登4.3.4对使用、保管中损坏的强制认证标志，由质量负责人单独收集存证标志的使用情况，对违反《强制性产品强制认证标志管理办法》的日照市东港区飞龙电器厂CCC产品管理手册章节号：12.0修订状态：01231目的采取有效的纠正和预防措施，消除不合格及潜在不2适用范围3职责3.1综合办组织对体系持续改进的策划，当出现存在的和潜在的质量问题时发出相应的《纠3.3各部门实施相应的纠正和预防措施。3.4质量负责人负责监督、协调纠正和预防措施的实施(3.5供销部负责有效地处理顾客意见。4.1.1对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不1.过程、产品质量出现问题；2.顾客对产品质量投诉时；3.内审发现不合格时；4.出现重大环境污染或环境事故；5.供方产品或服务出现严重不合格；4.1.3.1各部门在工作中根据发现的不合格，填写《纠正预防措施处理单》中不合格事4.1.3.2综合办通过会议评审等方式确定责任部门：由责任部门填写“4.1.3.3综合办跟踪验证实施效果，对实施效果的有效性进行评审，评合格继续发生，并在《纠正预防措施处理单》4.1.3.4对情况(3),由审核组发出《不合格报告》,执行《内4.2.1组织应识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除潜在不合格发生，所采取的预防措施应与潜在问题的影响1.供方供货质量统计、产品质量统计，如调查表、顾客满意程度调查等；2.以往的内审报告；3.纠正、预防措施执行记录等以便及时了解体系运行的有效性、过程、产品、日照市东港区飞龙电器厂CCC产品管理手册章节号：12.0修订状态：0123运作的检查和监督过程中，及时收集各方面4.2.3发现有潜在的不合格事实时，根据潜在问题影响程度确定潜在问缓急，有关部门填写《纠正预防措施处理单》的潜在不合格事实栏，由综合办召集相关部门讨论原因，确定预防措施和责任部门，经责任部门分析原因并制定预防措施后实施，综合办跟踪验证实施效果，综合办负责人对有效性时行评审，并在《纠正预防4.3.1在纠正和预防措施的实施过程中，质量负责人协助分析原因和确4.3.2综合办编制《纠正和预防措施实施情况一览表》,记录各次措施的发出时间、责任部门完成时间及验证结果，逾期未能完成者，要报告质量负责人丶组织责任部门进行原因4.3.3由纠正和预防措施引起的对体系文件的任何更改，按《文件的控制程序》执5.1《不合格控制程序》5.2《文件的控制程序》技术检验部工作手册版本号：文件编号：编制：审核：发布日期：耐压测试仪操作规程修订状态：01231.使用前应认真检查设备的各个部位，确认完好无损、状态良好后方可使用。2.试验接线正确，符合试验内容要求；试验设备的金属壳体及试验用地线，必须用导线与接地极用连续可靠的连接。3.操作人员必须穿戴好相应的防护用品，确保工作安全。4.执行耐压试验的工作人员不得少于两，利于监护。5.耐压试验操作：1.接通仪器电源开关，延时约5分钟仪器进入待机状态。2.按测试条件键选择意一组预置条件(相应指示灯指示)。3.按预置键进入预置状态，输出电压显示窗口数值闪动，可按增/减键修改输出电压预置值为“2,500”。4.按预置键至击穿电流显示窗口数值闪动，用增/减修改上限报警电流值为5.按预置键至击穿电流显示窗口数值闪动，用增/减预置测试时间为“1”。6.按预置键至输出频率指示灯60HZ/50HZ闪烁，用增/减键选择50HZ输出频率指示灯。7.按预置键至击穿电流显示窗口数值闪动，用增/减修改下限报警电流值为8.按预置键，至时间显示窗口数值和上升率指示灯闪动，用增/减键修改缓9.按预置键，至各显示窗口数值及指示灯都不闪烁，仪器返回到待机状态。全部测试参数预置完毕。10.检查确认测试线与被测试物(试品)连接良好后，即已完成启动测试前的全部准备。6.耐压试验完毕并切断电源后，必须对被试设备或器件进行充分放电后，方可变更接线或拆除连接线，确保人身安全。进货检验试验规范修订状态：0123得入库，不准使用。2适用范围本规范适用于本厂外购的电器元件和导电材料等的进货检验。3引用标准3.1GB14048-94低压开关设备和控制设备。3.3GB5585-85铜母线。4检查和试验设备4.2耐压试验台4.3游标卡尺5一般检查5.1.1依据外购材料表对购进产品的型号、规格、数量、指定厂家进行核实，是否相符。5.1.2检查规定的随行文件(国家有关部门颁发的许可证、CCC认证、合格证、说明书等)5.1.3外观检查：5.1.3.1包装完好无损，标识齐全、清晰，目测元件外壳无破损、裂纹丶变形，金属件无锈蚀，配件齐全，涂覆层无缺陷。5.1.3.2手力操动器件动作灵活、无卡阻现象。5.2铜排5.2.2供应商定期提供材质报告、合格证。5.2.3目测铜排表面平整、光洁，无凹坑、夹层、裂纹、折痕，铜排侧面无明显弯曲。5.3绝缘导线5.3.1见5.1.15.3.2供应商提供国家有关部门颁发的CCC认证、合格证等文件。5.3.3目测绝缘导线绝缘层表面应平整，色泽均匀，绝缘层无破损。5.4薄板(热轧、冷轧)5.4.1见5.1.15.4.2见5.2.25.4.3目测薄板外观应平整、无凹坑、无夹层、无锈蚀、无折痕5.5型材5.5.1见5.1.15.5.2供应商提供合格证5.5.3目测型材镀层均匀、无锈蚀，平5.6坚固件5.6.1见5.1.15.6.2目测所购产品镀层均匀，无锈蚀、无损坏。进货检验试验规范5.6.3检查螺母、螺钉(栓)进行旋合实验，松紧要合适。5.7抽验标准：关键元器件和材料全检，其余按下列规定抽验：≤20件抽40%20<件数<50抽20%若检查有不合格时，再进行加倍抽查，仍有不合格品出现即判为该批元件全不合格，不得入库。5.8进厂产品检查实验，应填写检查单及相关记录和标识。关键元器件、材料检验要求检验项目定期确认检验断路器外观目测无破损√机械操作√√√√√刀开关外观目测无破损√同步性√√√外观目测无破损√手动√√外观目测无破损√材质由供应商提供材质报告或委托分析材质√导线外观目测表面√线径、绝缘层测量导线截面及绝缘层的均匀度厂V外观目测表面√阻燃灭/低压成套开关设备检验试验规范1)柜(箱)体的结构型式应符合设计或使用场所的环境条件要求；2)柜体应垂直，倾斜度不得超过5度；3)柜体应牢固，表面平整，无凹凸不平缺陷。焊接质量良好，焊缝均匀；4)喷漆或涂层均匀、牢固，无遗漏、无损伤及剥落现象；5)柜门开闭灵活，开度不小于90度；6)铭牌坚固，字迹清晰，位置适宜；7)防护等级为IP2.电器件完好无损，安装正确，固定牢靠，符合设计要求。3.主、辅电路线正确，连接可靠，符合图纸或设计要求。导线绝缘良好，无损伤，布线整齐，标志清晰，符合规定要求。4.机械操作器件、联锁、锁扣等部件的有效性符合规定要求。5.柜(箱)体内电气部分的裸露带电体之间及裸露带电体与地或金属壳体之间的电气间隙，应不小于下列数值：电源标称电压(V)电气间隙的最小值(mm)配电箱6.柜(箱)体内电气部分的裸露带电体之间及裸露带电体与地或金属壳体之间的爬电距离，应不小于下列数值：电源标称电压(V)爬电距离的最小值(mm)配电箱87.二次回路配线的行线槽应酷横平竖直，不得歪斜；明设时，应沿其行线支架在导线束的全长设置绝缘衬垫或套加尼龙蛇行管，并予以固定。1)母线排应矫正平直，表面不应有明显的垂痕、凹线等缺陷。多种相同2)母线弯曲处不得有裂纹及明显的褶皱现象。3)母线搭接时，其解除部分的长度应等于或大于母线宽度。搭接面平整，装配时应自然吻合，连接紧密并有放松措施，但不得过9.闲装置的设计图纸、技术资料齐备。1.成套装置内应有防止间接接触的保护措施，即设置接地接线端子或接地接线螺措施。低压成套开关设备检验试验规范修订状态：01232.保护导体(PE)的截面积不小于表中的给出值相导线的截面积SS3.装有电压为36V以上的电器件的柜门、的软接地保护导线将其与保护的电路作可靠的连接。连接导线的截面积应4.接地接线端子不准沾有油漆、污垢和锈蚀现象，并1.绝缘电阻测试采用电压为500V的兆欧表，测试带电部件之间及带2.介电强度测试1)验证了装置的绝缘电阻符合规定要求后，方可进行2)介电强度试验采用工频交流耐压试验仪进行。装置的带电部件之间及带电部件与地或金属壳体之间，分别在规定的试验电压下，测试1秒额定绝缘电压Ui(V)介电试验电压(交流方均根值)(V)四·通电试验10.认真检查了装置的内部接线，并确认所有接线正确无误后，方可通以设计规定的电压进行试验；11.开关器件操动机构的动作方向、指示及功能应符合使用的规定要求；12.各信号灯及按钮开关的指示、颜色、动作功能，应正确无误；13.表针指示正确，切换开关的动作符合要求。14.漏电开关动作灵敏、性能可靠，符合规定要求；15.装置中所有电器件的动作顺序、电气功能符合要求。五·应填写有关检查试验记录，配电箱每十台出具一份试验报告并保存备查。低压成套开关设备检验试验规范文件编号：JJ-03-2006修订状态：0123质量控制检测要求(确认检验)检测项目(标准条款)成套设备介电强度√(1秒)√(1分钟)电气间隙爬电距离√√保护电路(目测)√V√√√√机械操作5次50次防护等级√生产过程检验试验规范文件编号：JJ-04-2006修订状态：01231.产品制作所选用的电器件、附件和材料，其型号、规格必须符合图纸或设2.电器件、附件的外观应无碰伤、缺损，无锈蚀，保护层无缺陷；绝缘导线3.电器、开关的零附件，断路器的漏电附件，必须配套完整无缺。4.开关器件在手力操动时应动作灵活，无卡阻或划脱现象。5.对重要的或关键的开关器件，须按照产品使用说明书进行通电试验，验证二·柜(箱)体检验1.柜(箱)体制作应符合扳金工艺规范要求；2.柜体应垂直，倾斜度不得超过5度；溅渣、无漏焊现象，焊药皮清除干净；4.盘面应平正，无凹凸不平缺陷。边缘及开孔处平整、光滑、无毛刺；5.喷涂或涂层均匀，无遗漏丶无损伤及起趋或剥落现象；6.柜门开闭灵活、可靠、不得过紧或过松。3.刀型开关处于断开位置时，其张开角度不小于60度；4.母线及导线配制1)母线及导线的配制应符合工艺规范要求。母线弯曲处不准出现裂纹及显著的折皱。母线表面不应有明显的锤痕凹坑等缺陷；搭接平面应平整、光洁，装配应自然吻合，连接紧密并有防松措施；2)导线与元、器件的端子及接线端子的连接，要紧密、牢靠，搭接面不准沾污。标志清新，符合规定要求；3)接地端子不准沾有油、漆和锈蚀情况，且有明显的接地标四·生产全过程应保障产品标识的唯一性及检验试验的正确性，不准任意更换破坏或消失。如有标识不清时，由过程人员判断确定。物资分类明细表文件编号：JJ-05-2006修订状态：0123一·A类物资：断路器，熔断器，铜排，绝缘子，电线电缆，接触器，按钮，信号灯，转换开关，刀开关，插座·铁板，角钢，门锁，焊条，标准件，焊锡，型材，互三·C类物资文件编号：JJ-06-2006修订状态：01231.在测量前，首先检查表笔位置是否正确。红表笔应接在正极接线柱，黑表笔3.使用万用表进行测量之前，首先对被测量的范围作个估计，然后将量程转换①选择适当的倍率档④属于容性元件需用电阻档测量时，必须先放电⑤禁止用电阻档直接测量微安表表头，检流计，标准电池等仪器仪表的电5.使用万用表进行测量时，应注意人身和仪表的安全，手部分。测量较高电压和较大电流时，不得带切换万用表的转换开关，以免烧文件编号：JJ-07-2006修订状态：01231.试验前，调压均要回零位c2.试验前接入电源，合上总开关，操作控制电源转换开关，控制电源送电，绿灯亮。3.操作回路按钮，主回路供电c4.开关柜试验前，首先接入三相电压，送电后缓慢升压，同时查看电流是否正常，如过电流动作停电，应检查开关柜元件是否有至5A,查看电流表是否正常，正常后，电压输出同时送电，查看功率表是否正常。5.试验完毕，停电·6.当操作电源为直流时，可接入试验台直流输出接地导通测量仪操作规程修订状态：012316.接通仪器电源开关，延时5秒，仪器进17.按恒流换挡键选择25A/10A恒流输出测试电流(18.按预置键，预置电阻显示窗口数值闪动，按增/减键修改预置电阻为19.按预置键，至测试时显示窗口数值闪动，按增/减键修改预置测试时间为“5”秒。20.按预置键，至报警指示灯闪烁(开路测试时有报警声指示)c21.按预置键，至输出频率指示闪烁，用增/减键选择50Hz输出频率指示检验试验仪器设备运行检查规程修订状态：0123为确保检验试验仪器设备满足规定要求，特制定本规程。2.适用范围适用于例行检验和确认检验的检验试验仪器设备的运行检查。3.操作规程自设备检定之日起，每月按的方法进行检查并记录检查结果。1.接地导通测试仪：①检查仪器的按键、显示屏是否正常。②用一标准电阻比对精度。2.兆欧表：正常使用方式下，将兆欧表二线出现短线时，其指示为0,兆欧表二线分开后，其指示为0。3.耐压测试仪：①检查仪器的按键、显示屏是否正常。②可稍加电压后短接其输出，其报警是否正常。③电流表可用一电流表串联比对。4.发现检测设备偏离校准状态时，应停止检测工作，及时报告技术检验部。技术检验部应追查使用该设备检测的产品流向，再评价以往检测结果的有效性，确定需重新检测的范围并重新检测。技术检验部应组织对设备故障进行分析、维修并重新送检。喷涂质量检验标准修订状态：0123一·使用范围本标准适用于我公司生产的高、低成套开关设备和控制设备黑色金属被覆层及内部电镀件的质量检验。二·质量标准1.产品被覆层的黑色金属表面均应喷涂，喷涂层应有良好的附着2.产品下面和侧面的喷涂层，不允许有皱纹(皱纹漆除外)、流痕、针孔起泡、锈底色等缺陷。色泽应均匀，在阳光不直接照射下，距产品1米处目测不到刷痕、伤痕、机械杂质和修整痕迹。3.产品下面和侧面以外部分的喷涂层，不允许有皱纹(皱纹漆除外)、流痕、针孔、起泡、锈底色等缺陷，但允许带有少量机械杂质或油供销部工作手册版本号：文件编号：编制：审核：发布日期：仓库管理制度修订状态：0123为使仓库物资管理有序，确保生产正常运行，仓库管理人员应具备一定的物资管理知识，并严格按本制度时行工作。一·物资进库23.进货物资到货后，保管员按送货单核对物资的数量，并检查进货物资的名称、型号、规格、外观及供方提供的相关证件等无误后放置于待检区。24.保管员通知质检员对进货产品进行检验，经检验并合格的进货产品，保管员应建卡、记账，存放到合格品区域，并做到帐、卡、物相符。25.经检验不符合规定要求的进货产品，应隔离存放到不合格品(或不符合)区域，做出标识和记录，由相应部门处理。26.对重要的或需要试验的进货产品，管理人员要做好检验准备工作。二·仓库管理1.库存物资应做到存入有序，摆放整齐、规范。要按不同类别、系列顺序存放于货架上或固定货位。确保库存产品安全，不受损伤。2.严禁合格品与不合格品混放，以防误用。3.严禁电器产品就地存放和受潮，认真做好防护工作。4.生产中使用的油漆、稀料及其他易燃危险物品，要贮存到指定的安全区域内，并作出危险物品标识，认填采取防护措施。5.管理人员应定期检查库存物资情况，对有贮存期限的物品，要按照规定的日期加以监控。对于超过贮存期限的物品，要及时上报有关领导，或作重新鉴定或验证，或作报废处理。6.管理人员对库存的物资应定期时行盘点、清查，掌握库存物资数量，以平衡进货产品的实际需求量。7.仓库内的关键元器件、材料应做好防护工作，保证关键元器件、材料的质量和性能c1.凡生产所需的物资，均凭手续齐备的领料单领取，否则拒付c2.发放物资时，要坚持先进先出的原则，有序的进行。3.物资发放过程中，若发现有破损、残缺或不符合规定要求搁中，应隔离存放，做出标识及处理。4.借用库存在帐物资，必须有借用部门负责人出具的借条，方可供出<5.公用的常备工、量、器具的借用，由借用人办理登记手续后，方可供使用完毕要及时归还，以便销账质量计划为保证稳定生产强制性认证产品，确保产品认证的符合性和一致性。本质量计划适合于公司申报饿低压成套开关设备。0.3设计目标0.4相关文件《管理手册》《强制性产品认证标志管理办法》《强制性产品认证实施规则目录》《电气电子产品强制性认证实施规则》标准引用GB72511.1-1997低压成套开关设备和控制设备GB156-1993标准电压GB7947-87绝缘导体和裸导体的颜色标志GB4208-93外壳防护等级(IP代码)1职责和资源强制性认证产品的职责和权限按管理手册中《职权和权限》及其他相关程序的规定执行。公司为强制性认证产品的质量负责人，同时具有以下职责和权限：27.妥善保管和使用人证标志：28.负责建立、实施和保持满足CCC强制性产品认证要求饿质量体系；29.确保加铁强制性认证标志的产品符合认证标准的要求；30.确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加铁强制性认证标志；31.确保在整个组织内促进传达满足强制性认证要求意识的形成；32.负责与CCC认证有关事宜的外部联络。针对强制性认证产品，质量负责人丶有关的技术人员、采购人员、检验/验试人员、内审远、关键工序操作人员等必须清楚各自的职责和相互关系，职责的接口要清晰丶明确。质量负责人不在公司时，可指派一名质量负责人代理人履行其相应职责；质量负责人及代理人要有授权书。1.2资源公司为满足连续稳定的生产强制性认证产品，提供了必须的生产设备、检验设备(监视和测量设备),配备了相应的人力资源和工作环境。与强制性认证有关的人员的能力和数量应能够确保稳定生产符合认证标准的产品，人员2文件和纪律2.1公司根据强制性认证要求特制定本质量计划，以满足强制性产品认证质量保证能力要求。3采购和进货检验3.1.1强制性认证产品的关键元器件和材料是指对产品的安全、环保、元器件和材料。国家要求实施CCC认证的产品属于关键元器件和材料。供销部负责编制公司申报强制认证的产品的《采购物资分类明细表》,确定关键元器件和材料。3.1.2关键元器件和材料的供应商的选择、评定按《采购控制程序》中方式进行选择、评定。评定时可考虑以下因素：1)供应商的产品质量、后续服务、历史业绩；2)质量保证能力，有强制认证要求的，评价其证书有关内容；3)有关方面的信息(同行评价、主管部门的意见、第三方认证等);4)一致性评价。3.1.3对于合格供方名录中的关键元器件和材料供应商，只有得到认证3.1.4关键元器件和材料供应商的日常管理1)对供货的供应商，技检部根据要求进行检验后，将每次的检验结果反馈给供销部，供销部填写《供方日常管理记录》,记录供货的情况。供方产品如出现严重质量问题或连续2次不合格，应取消其供货资格。2)当供应商产品出现问题时，公司应要求其采取纠正措施并验证其实施的有效性。供销部根据供方日常管理情况对其进行后续的评价。3.2关键元器件和材料的检验/验证及定期确认检验3.2.1关键元器件和材料的检验和验证执行《关键元器件和材料的检验程序》有关内容执行。3.2.2关键元器件和材料的定期确认检验每年进行一次3.2.3公司技检部制定《进货检验试验规范》规定关键元器件和材料的检验/验证内容、检验/验证方法和方式丶确认检验项目。当检验由供应商进行时，技检部应对供应商提出明确的检验要求，如检验的频次、项目、方法等。3.2.4技检部应保存关键元器件和材料的检验/验证记录、确认检验记录及供方提供的合格证明及有关的检验数据等。3.2.5对于由供应商完成的检验，其记录应包括涉及的产品，所覆盖的数量、检验项目和结论及供方检验人员或授权人员的签名和盖章。4生产过程控制和过程检验4.1生产低压成套设备的过程有：剪板、折弯、打孔、电焊、组装。关键工艺为电焊、组装，关键工序为成品检验(例行检验),公司为使生产过程、关键过程、关键工序受控编制了以下工艺规程；1)型材板料加工工艺规程2)部件组装、焊接工艺规程3)电器组装工艺规程4)辅助回路(二次线)布线工艺规程5)主回路(一次线)布线工艺规程6)母线排制作工艺规程7)进货检验规范8)过程检验规范9)低压成套开关设备检验试验规程10)检验试验仪器运行检查规程4.2生产过程的设备及工作环境执行管理手册中《设施和工作环境控制程序》,同时公司制定了《设备管理制度》,以保证生产设备的过程能力。4.3车问和技检部按照工艺规程对工艺参数和产品进行监控。同时，由操作者和质检员对生产过程中饿认证产品一致性进行检查，确保生产的产品与强制认证产品的一致性进行检验，确保生产的产品与强制认证产品的一致性。5例行检验和确认检验a)例行检验：在生产的最终阶段对产品进行100%检验，通常检验后，除包装和加贴标签外，不再进一步加工。b)确认检验：为验证产品持续符合标准要求而进行的在经例行检验后的合格品中随机抽取样可以委托有资格的检测机构进行(确认检验项目暂由本厂制定，在国家认可委规定后按其5.2对于例行检验执行管理手册中的《例行检验和确认检验控制程序》,公司制定的例行检验和确认检验的项目应不少于认证实施规则的要求，频次也不得低于规则的要求。位置上。5.4例行检验、确认检验项目和方法具体见《低压成套6测量和监控装备6.1公司配备了强制认证产品所需的测量和监控装备。公司制定了《检验序》,规定了使用的步骤和方法等。6.2校准和验定强制认证产品的测量和监控装置的校准、检定等内容按照管理手册中《检验试验仪器设备控制程序》有关规定执行。必须保存每一台检验设备的校准记录或检定证书，检定证书至少应包括：设备标识、检定依据、检定结论、有效期、检定人；校准记录至少标识、测量值、偏差/不确定度、基准设备、校准结果、有效期丶校准6.3运行检查a)技检部应对测量和监控装置的使用进行日常操作检查，监督操作人员正确使用设备。b)操作人员在每月按规定的方法进行运行检查，确保仪器设备满足规定要求，具体执行《检7不合格品的控制合格品返工、返修后应进行重新检测，重要部件的返工应做好记录，若涉及8内部质量审核9认证产品的一致性10包装、搬运和贮存公司在包装、搬运和贮存产品时，要注意防护，确保不影响产品符合规定标准要求，具体内生产部工作手册版本号：文件编号：编制：审核：批准：发布日期：修订状态：01232.夹装工件要做到：1)工件必须用压板切实压牢后，方可钻孔；小型工件可以夹在虎钳上2)长、大工件无法用压板夹住时，可在工作台上穿挡扳或用螺栓评委3.立式钻床加工1米以上工件时，操作者要站在工件的右侧，防止工件转动打伤。4.若工件被钻头带动旋转时、严禁用手直接制止，必须停机处理<5.摇臂下降时，严防钻头与工件相撞c6.安装钻头(钻套),要注意锥柄部分的清洁，并要安装牢7.钻头上严禁缠绕长铁(铜)屑，应经常停车清除。钻屑不准用嘴吹、手旋转的钻头严禁用手拭摸。严禁用手指加注冷却液。8.工作完毕，应立即关机丶断电，清扫场地。修订状态：01231.操作者必须熟悉机床的性能和操作方法，戴好相应的防护用品c2.检查电器开关是否良好，油路系统是否缺油并要先行试运转，检查机床各部位是否运转正常，操作系统是灵活可靠。4.安装模具时，应先将上、下模板擦拭干净，并将机床闭合高度适当挑大，然偏压现象。调整模具时，必须停在上死点·5.冲模内的制作或废料应及时取出，以免堵死冲头，损坏设6.机床在工作中，不得进行擦拭和清扫工作。残存碎片不得用手直接拿取，应7.工作中，不准用手触摸机械运动部分。机床上的防护装置不得随意拆卸。8.禁止机床超负荷使用9.工作完毕，应停机丶断电，清扫场地·修订状态：01231.工作前应检查电器开关是否良好，机床各部位是否正常，剪刀下是否有异物。2.空载试车一次，检查离合器和压头是否灵敏、准确、可靠，剪刃是否良好。3.根据工件厚度调整好剪刃间隙后，方可进行作业。4.剪切窄料、压头不能压到工件时，应在工件上压板，并使压头落下时能够压牢工件后，方可操作。5.送料和对线时，操作人员不准将手等伸进压头内侧。工作中不准用手触摸机械的传动部分。机床的防护装置不准随意拆除。8.离合器发生故障或动作不灵活时，应立即停车检修。9.工作完毕，应停机丶断电，清扫场地。修订状态：01231.工作前必须熟悉机械的结构、性能和调整方法，熟练掌握正确的操作方法3.折弯机上、下模的间隙必须调整均匀。工作时，下模和工作台上不准放置工具4.机床不得超压、超温使用。工作中应时刻注意压力指示5.正常操作时，操作人员应精力集中，确认工作人员的手等均已离开，工件位置定好后，方可开机压制·6.液压系统的泵、阀门等应工作正常，无超标准的异常噪音，密封处和管路接口7.工作完毕，应停机、断电，清扫场地(电器组装工艺规范修订状态：01231.检查电器件、附件和材料，其型号、规格应符合图纸或市井要求，且必须是符合标定要求的合格品。若元器件的型号、规格、装配尺寸与不符，不得装2安装的盘、板表面处理的平整光滑、无起泡、起层、毛刺、划伤、锈蚀等现3.电器件安装方向应符合图纸或设计要求、若图纸无要求时，要做到同批、同型号产品力求一致，并要安装端正，上下、左右对称，符合规范c4.固定元器件的螺栓、垫圈、弹簧垫圈、螺母等要符合图在拧紧固定螺栓时，要用力均匀，对称紧固5.各元器件的安装，应能便于单独地拆装更换，而不影响其他元器件及导线束的固定6.端子排的安装应利于接线方便，端子排装配时，始末两端必须安装固定件c7.如有发热元件，应安装于柜体的上部，并用耐热衬垫隔离，并要尽量远离其他8.各分盘、板组装完毕后，按图纸、工艺、规定要求进行自检，确认质量合格后9.总组装使用的标准件的规格，镀层等应符合图纸或设固螺栓，均要加装防松动的弹簧垫圈·10.各分盘、板应组合适当、装配合理、便于行1.继电的安装要求a)检查继电器的型号、规格和吸全线圈的工作电压，应符合图纸要求。安装方式要求严格按照图纸、继电器出厂技术要求b)拧紧固定螺丝时，要对称上紧，用力适当