一体化管理体系手册

一体化管理体系手册一体化管理体系手册颁布令现同意公布A/1版《一体化管理体系手册》,自2023年4月20日开始实行。04月20日青岛华海环境保护工业有限企业是原国营青岛橡胶制品七厂改制而成的中型企业，企业始建于1975年，坐落在漂亮的青岛之滨，占地面积93000平方米，既有职工400人，其中中高级技术人员80人，资产8000万元。企业拥有成套的生产设备，企业于1998年率先通过了ISO9002国际原则质量体系认证，2023年10月顺利通过了ISO9001:2023版质量管理体系认证的升级换证；2023年被评为“省级守协议重信用企业”;2023年企业围油栏系列产品获得中国船级社承认证书；2023年被评为与中国石油大学(华东)建立了海洋环境保护装备技术研发中心；持续数年被青岛市授予“守协议重信用企业、文明单位、安全生产先进企业”等荣誉称号其产品—“青兰”牌橡胶水坝，遍及全国各省市地区，并远销澳大利亚、孟加拉、印度尼西亚等国。经典的有山东临沂沂河700米长的彩色橡胶水坝，被誉为“亚洲第一坝”;陕西西安市灞桥区500米长的橡胶坝，青海西宁市湟水河346米长的橡胶水坝，北京顺义牛栏山潮白河300米长的弧形橡胶坝，吉林156米长的充气橡胶坝，华海企业生产的1900余座橡胶水坝，星罗棋布在全国的大江南北，为各地政府的水围油栏系列产品是我企业1993年的国家级专利产品，国内首家生产，几年来共生产多种围油栏20多万米，水更清天更蓝的环境保护理念，是华海“青兰”牌系列地址：黄岛区月牙河路555号封面补充阐明因企业调整领导班子及岗位人员调整，自2023年4 82引用原则 83术语和定义 84一体化管理体系 84.1总规定 84.2文献规定 9一体化管理体系文献总则 9一体化管理体系手册 9文献控制 9记录控制 5管理职责 5.1管理承诺 5.2关注焦点 5.3一体化管理方针 5.4筹划 一体化管理体系目的 一体化管理体系筹划 环境原因与危险源 5.5职责、权限与沟通 职责和权限 管理者代表 沟通与协商 5.6管理评审 总则 20管理评审输入 20管理评审输出 6资源管理 6.1资源提供 216.2人力资源 21总则 能力、培训和意识 6.3基础设施 226.4工作环境 7产品实现 7.1产品实现的筹划 237.2与顾客有关的过程 顾客沟通 237.3设计和开发 设计和开发的筹划 设计和开发的输入 设计和开发的输出 设计和开发的评审 设计和开发的验证 25设计和开发确实认 设计和开发更改的控制 257.4采购 25采购过程 采购信息 25采购产品的验证 7.5生产和服务提供 生产和服务提供的控制 26生产和服务提供过程确实认 标识和可追溯性 顾客财产 27产品防护 环境和职业健康安全运行控制 应急准备和响应 287.6监视和测量设备的控制 8测量、分析和改善 29 298.2监视和测量 29内部审核 过程、绩效的监视和测量 308.2.4产品的监视和测量 8.3不合格品和事件、事故、不符合控制 不合格品控制 31事件、事故、不符合控制 328.4数据分析 8.5改善 持续改善 纠正措施 33防止措施 产品工艺流程图 39EMS、OHS程序文献 44质量、环境、职业健康安全一体化管理体系规定1范围a)需要证明工厂稳定地提供满足顾客规定和适使用方法律法规规定的产品的能b)通过体系有效运行，包括体系持续改善过程的有效应用以及保证符合顾客、1.2.1本手册覆盖的如下产品的生产及有关管理活动ISO9000:2023《一体化管理体系基础ISO9001:2023《一体化管理体系规定》GB/T28001-2023《职业健康安全管理体系规4一体化管理体系4.1总规定4.2文献规定a)一体化管理手册(包括形成文献的管理方针和目的指标);a)一体化管理体系的范围，包括任何删减的细节和合法的理由c)对一体化管理体系所包括的过程、要素及其次序和互相作用的表述。(见图d)技术文献(包括产品图纸)由技术部和开发中心编写和/或绘制，经分管领a)一体化管理体系文献应有唯一性文献编号、受控编号和公布日期或版序等，b)所有发放的文献都应登记，有领用人签名，文献发放后通过平常检查、内部文献经多次修改或修改面较广泛，超过整本的1/2,则应更新或换版，但应办理申请审批手续，编制更新或换版阐明。文献的修改和换版记录，由归口管理部门.4一体化管理体系文献控制按《文献控制程序》执行；其中图纸和技术文献b)一体化管理体系各部门应设(兼职)记录管理员，负责本部门记录的管理；h)证明一体化管理体系有效运行的管理记录，视使5.1管理承诺的规定)在企业各个层次进行沟通，调配企业的整体资源予以满足或超越顾客期望。.1质量目的质量方针：科技创新、质量上乘、服务高效、顾客满意。a)与企业经营宗旨一致的一体化管理方针通过反复的宣传、经验与培训，被全b)对质量、环境和职业健康安全管理活动的诸过程组织监视、测量与分析，持c)在一体化管理方针的框架内制定企业的管理目的指标。组织目的的分解，建e)企业的质量、环境及职业健康安全管理方针由总经理同意f)一体化管理方针通过文献公布等形式传到达所有为组织和代表组织工作的员5.4筹划a)产品一次检查合格率不小于等于96%;b)最终检查合格率不小于等于98.7%;c)橡胶水坝、围油栏等龙头产品出厂合格率到达100%;d)顾客年满意度不低于93分(含平常埋怨、索赔、赞扬等信息);e)新技术、新工艺采用不少于3项，新产品投放市场不少于2项。.2环境管理目的指标a)厂界噪音低于GB12349-1990Ⅱ类原则；b)固体废弃物分类搜集，处置及时率100%;e)火灾爆炸事故率为0。.3职业健康安全管理目的指标b)轻重伤事故率不高于0.4%;d)安全隐患整改率100%。.4一体化管理目的、指标控制为保证产品生产和有关管理活动中的环境及职业编制《重要环境原因清单》和《(重大危险源清单》报管理者代表审批后下发各单位.1企业各部门、单位负责获取、更新、确定并向安全设备处提供与本部门环境、环境安全管理方案安全设备处负责制定环境安全管理方案并负责监督环境安全见表一“一体化管理体系组织机构图”(附录A)见表二《一体化管理体系部门职能分派表.3总经理与质量、环境和职业健康安全管理有关人员的职总经理企管处技术部供应处生产部质检处●根据产品原则和有关技术文献对原材料、半成品、成品和顾客提供财产(产品类的)独立行使质量检查的权利。●负责督导发现的不合格原材料、半成品、成品的评审和处置。对返工和/或返●负责与顾客有关的过程(评审和签订协议、与顾客沟通);审(包括修改),评审通过后，对的传递到有关职能部门。合规定(标识、防护)的规定开发中心财务部工会评价及员工职业健康安全事故(含职业病、工伤事故)处理。●负责厂区环境管理。.1为保证企业的一体化管理体系运行有效，企业建立如下制度在企业内外部进.2内部信息沟通内容：质量、环境和职业健康安全方针和目的的传达，内审和.3外部信息交流重要内容包括：顾客规定、有关方反馈信息、顾客及有关方的.6工会组织员工代表参与企业的管理方针和有关程序的评审，参与危险源辨识、风险评价及员工职业健康安全事故(含职业病、工伤事故)处理。5.6管理评审管理评审输入应包括(但不局限于)如下方面的信息，由归口管理人员或部门准d)过程的业绩、产品的符合性和防止污染、安全危j)环境和职业健康安全法律法规和其他规定的变更。.1管理评审输出包括如下内容：6.2人力资源总则a)确定从事影响产品质量、环境和职业健康安全所有人员上岗所需的能力，在教育、培训、考试或经验的基础上确定最低规定和技能规定并形成文献，作为录培训和考核员工的根据。b)培训计划每年末办公室根据各部门和车间提出的培训需求、工厂现阶段工作需要和中长c)培训对象与培训内容.1参与国家规定培训的特殊工作人员，其培.1参与培训的职工，都需参与考试或考核，以评价培.2职工培训成绩应记入个人培训和考核成绩符合)对顾客、有关方的影响并纠正，为实现工厂的管理目的而努力工作。为保证企业生产的产品符合性、污染防止控制和职业健康危害防止控制规定规6.4工作环境我司产品实现的过程包括与顾客有关的过程、设计和开发、采购、生产和的规定、交付及交付后活动的规定(交付后活动包括诸如保证条款规定的措施、协议义务、维护服务等),顾客虽然没有明示、但规定用途或已知的预期用途所必须的规.1常规性的书面协议(含协议、电子邮件),由销售人员对各自承担的协议进行价格、质量规定、结算方式等)均有明确规定，可以满足其规定签订协议，在协议上.3非常规的协议由销售部组织有关部门(技术部、生产部、质检处、供应处)进行7.2.3.1企业通过展销会、网络、广告或调研、走访等形式，积极简介我司的产品.3各部门获取的顾客反馈的信息(包括投诉或埋怨),及时向销售部传递，销售部.3根据产品和组织的详细状况设计和开发的评审验证和确认、可单独或以任意组.2开发中心组织有关人员对这些输入的充足性和合适性进行评审，并保留评审的务提供的合适信息(也许包括产品防护的细节),或引用产品的接受准则，规定对产根据《设计开发计划》的安排，由开发中心组织有关人员对设计开发进行确确认成果及任何须要的措施填写《设计开发确认记录》,并予以保持，只要可行，确7.4采购采购信息b)非生产性物资(含设备)购置由申请部门填写《非生产性物资采购计划单》,经c)办公用品统一由办公室每季度根据各部门车间需求制定《办公用品采购计划.3在将上述规定向供方进行沟通或阐明前，应由供应处负责人对其规定与否合适进.1供应处根据采购物资原则和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行a)供方基本状况调查，包括合法的经营资质、供方顾客满意程度状况、质量管b)供方产品的质量、价格、交货能力及来自有关方面的信息a)供方应根据企业的规定提供检查所需样品，样品统一通过供应处提供(技术b)质检处对样品进行检查，出具对应的检查汇报，并填写《原材料样品送检表》中对应栏目，反馈给技术部;g)已列入合格供方档案的供方提供的材料，在使用过程中超过两次(含两次)发采购金额高于1000元或需预付货款的，需签订供货协议，在采购协议签订前由供应处组织技术部或开发中心及有关部门进行评审(与合格供方签订的协议不需技术和开发中心评审),并填写《采购协议评审表》,并与签订的协议一同存档。同步建立《原a)采购金额低于5000元的，由供应处负责人同意；b)采购金额高于5000元，低于2万元的，由分管领导同意；c)采购金额高于2万元的，由总经理同意。.6供应处每年对合格供方进行一次重新评价，填写《合格供方定期评价登记表》,评.1质检处接到供应处通过内部网络发送的“收料告知单”后，按照《原材料验收原格后再通过内部网络向物资管理处发送“收料告知单”,物资管理处接到“收料告知.2所购材料不合格由质检处填写《原材料不合格品处理告知单》反馈至供应处，供合格品处理告知单》,最终反馈至供应处，供应处在七日内协调退货或赔偿损失，对格供方资格，并根据7.4.2.2评价备用供应商，.1生产部组织生产车间，按照生产部制定的《产品计划单》和技术部制定的.2操作工严格执行《设备操作规程》并进行例行保养，安全设备处按《生产艺规程》中的工艺规定和《工序管理点工艺检查要点及规定》,对工艺纪律的执行状况进行抽查并填写《工艺管理店检查记录》;溢油回收设备类产品由开发中心根据《工艺规程》中的工艺规定和《工序管理点工艺检查要点及规定》,对工.5质检处质检员按工艺规程中的质量规定、产品的国标、行业原则、企业原.6销售部按与顾客确定的规定实行交付和交付后活动。.1我司的硫化过程是需确认的过程(特殊过程),技术部负责组织有关部门按能力必须由安全设备处提供满足产品符合性规定(有关的设备性能参数到达规定)的证据，技术部提供工艺措施合适的证据(工艺规定可执行并能生产合格产品),三方面均符合规定，即为该过程有能力。.1原材料标识用卡片方式标识，卡片内容：名称、规格型号、数量，监视和.3成品标识方式有产品自身标识(用笔做标识、或硫化成型工序做标识)、标签等方式，,内容包括生产班次、产品名称、规格型号、数量等，成品的检查状态标识.5安全设备处负责对的执行国家环境保护图形标志和安全标志原则，对污染源和.1企业在产品内部处理和交付到预定的地点期间对产品提供防护(产品包括原材料、半成品和成品),以保持符合规定。.1识别与所认定的重要环境原因和需要采用控制措施的风险有关的运行和活动，对这些活动(包括维护工作、工作场所、过程、装置、机械、运行程序和工作组织的设计工作)进行筹划，筹划要考虑与人的能力相适应。在此基础上，分类建立并.2在运行控制程序中应规定对应的运行准则或原.4对应急场所工作人员应进行岗位教育，安全知识教育和防火灭火知识教育。的应立即联络紧急救援并汇报，以最大程度地减少事故或紧急状况对环境导致的污定周期),并按周期规定进行检定或自校(含新购置的监视和测量设备使用前检定),监视和测量设备的购置，由使用部门向主管部门提出购置申请，主管部门填写《监视和测量设备申购单》,报总经理同意后，由供应处实行采购，检定不合格或工监视和测量设备应防止也许使测量成果失效的调整，在搬运、防护和贮存期间当发现监视和测量设备不符合规定时，应对以往测量成果的有效性进行评审和当计算机软件用于规定规定的监视和测量时，应确认8.1总则8.2监视和测量监视顾客满意度是对企业质量管理体系绩效的一种测量，由安装服务企业通过产品安装服务后的书面调查、发放年度顾客满意调查表、走访或等方式，获取顾客对企业与否满足其规定的感受的有关信息(包括来自顾客有关已交付产品质量方面的数据、流失业务分析、顾客赞扬、索赔等),调查表调查的重要内容包括：产品质汇报》,采用纠正防止措施实行改善。销售和安装服务部门应对我司的顾客建立完整筹划和实行对一体化管理体系内部审核，以评价一体化管理体系与否符合计划安.2内部审核每年按规定的时间间隔至少进行一次，审核范围和内容覆盖GB/T19001-2023、GB/T24001-2023和GB/T28001-.3由管理者代表确定内审组员。内审员必须由具有一定资历和能力，能胜任此.4内审组负责编制内部审核算施计划，经管理者代表同意后实.7受审核单位负责人应保证及时采用必要的纠正和纠正措施，以消除所发现的.8内审结束，审核组负责编写审核汇报，经管理者代表审批后，发放给厂领导.1过程的监视和测量.2环境及职业健康安全绩效的监视和测量a)安全设备处制定《环境、职业健康安全绩效监视和测量控制程序》,并组织.3合规性评价安全设备处编制《法律、法规及其他规定获取、识别及评价控制程序》,由安全.1企业对产品的特性进行监视和测量，已验证产品规定已得到满足，产品的监视和测量分原材料检查、半成品检查(过程产品)、成品检查。需尤其放行的可以通过《不合格品评审汇报》,评审通过后予以放行。原材料、半成.4操作工按工艺规程对半成品(过程产品)进行自检，质检员按《工艺规程》对半成品(过程产品)进行检查并填写对应的检查记录，质检员对合格的半成品要做程产品),如不影响产品的使用性能，容许进行评审。评审通过后，填写《成品、半.5质检员按工艺规程中的质量规定、产品的国标、行业原则或企业原则进行成.6除非得到有关授权人员的同意，合用时得到顾客的同意，否则在规定的检查8.3.2.1发出产品后出现产品事故(包括顾客使用不妥、不可抗力、质量原因导致事故),启动本程序。8.3.2.4由技术或开发中心根据经营办所填写信息分析导致事故的原因并提出1)原因分析：2)处理方案：a)现场维修：售后服务人员根据技术或开发中心提出的维修措施，认真检修。c)退换货处理：经营办在接到退换货告知后，组织填写《售出产品(物资)退回确认单》,分别经物资管理处保管员确认，质检处、技术或开发中心、财务部签订8.3.2.7当发生重大或急需处置的质量事故，除启动质量事故汇报及处置程序当发生质量事故后，获取该信息的业务人员或安装人员向经营办汇报后，还应《售出产品(物资)退回确认单》8.3.3事件、事故、不符合控制序》,并组织实行。对所确定的纠正措施和防止措施，在其实行前应先通过风险评价8.4数据分析理评审等方面的信息和数据(记录),应用记录技术和经验进行有效分析，从而获得d)供方供货质量、交货及时性、价格和售后服务等对工厂产品质量和效益导致纠正措施体系运行过程中产生的不合格/不符合采用纠正措施，实现一体化管理体系和产品质.1企业采用防止措施，以消除潜在不合格/不符合的原因，防止不合格/不符合b)针对找出问题的原因，采用并执行对应的防止措施。c)为防止问题再发生和潜在问题的发生，制定并采用防止性措施。d)对所采用的防止措施进行跟踪，并验证其效果，以保证防止措施的有效性；.4企管处实行一体化管理体系运行中发生的防止措施的管理；技术部实行产品质量控制发生的防止措施的管理；安全设备处实行环境和职业健康安全管理控制发生的防止措施的管理。实行纠正措施和防止措施的成果须予以记录和保留，并作为管理评审会议的资有效的防止措施需要时纳入作业指导书、生产工艺、产品规范和管理体系中，以寻求更好的改善机会与措施。附录A:一体化管理体系组织机构图H法六左同法六左同章节号最高层工会销售企业办公室供应处质检处财务部生产部企管处技术部开发中心安装服务物资管理安全设备处各车间行政科4质量管理体系总规定■OOOOOOOOOOOOOOO总则总则OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO文献控制文献控制文献控制文献和资料控制OOOOOOOOOOOOOO记录控制记录控制记录控制4.5.4记录控制OOOOOOOOOOOOOOO■OOOOOOOOOOOOOOO以顾客为关注焦点5.2以顾客为关注住点OOOOOOOOOOOOO■OOOOOOOOOOOOOOO质量环境安全目的质量目的目的、指标和方案■OOOOOOOOOOOOOOO质量环境安全管理体系筹划质量管理体系筹划■OOOOOOOOOOOOO环境原因和风险控制的筹划OOOOOOOOOOOOOOOOOO■OOOOOOOOOOO目的、指标和方案OOOOOOOOOOOOOOO资源、作用、职责和权限资源、作用、职责、责任■OOOOOOOOOOOOOOO■OOOOOOOOOOOOOOO内部沟通O〇OOOOOOOOOOOO管理评审5.6管理评审4.6管理评审4.6管理评审■OOOOOOOOOOOOOOO章节号最高层工会销售企业办公室供应处质检处财务部生产部企管处技术部开发中心安装服务物资管理安全设备处各车间行政科资源提供资源、作用、职责资源、作用、职责、责任和权限OOOOOOOOOOOOOOO能力培训和意识能力培训和意识O○O■○O○○OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO■OOO■OOOOOOOO产品实现的筹划7.1产品实现的筹划OOOOOOOOO■OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO7.4采购OOOOOOOOOOOOOOO生产和服务提供的控制制O○OOOO○OO■○O○生产和服务提供过程确实认O○OO○O○OO■O○○○O○OOOOO■OOOOOOOOOO产品防护产品防护OOOOOOOOOOOO■OOO环境/安全运行控制运行控制运行控制OOOOOOOOOOOOOOOOOOO○OOOOOOO○O〇监视和测量设备的控制7.6监视和测量设备的控制OOOOOOOOOOOOOOO章节号最高层工会销售处办公室供应处质检处财务部生产部企管处技术部开发中心安裝服务物资管理安全设备处各车间行政科总则8.1总则〇OOOOOOOOOOOOO〇OO○OO○O○OOO〇○O内部审核内部审核内部审核内部审核OO〇OO○OOOO〇〇O○OOOOOOOOOOOOOOOOO〇O○O0〇○〇O〇OOOOOOOOOOOOOOO不合格品控制8.3不合格品控制OOOOOOOO〇○○OOOOOO0OOOOOOOOOO〇OOOOOOOOOOO防止措施○○○O〇○○〇〇O○惑营惑营#尊燕游游进法盐熟茎姓显感世鼎萨巴鼎萨巴萨融兴某割牌1.固体浮子式PVC围油栏PVC布、加强带等材料→进厂检查→带体成型→半成品制作固体浮子检查进厂检查→浮室封口入库一成品检查一成品装配一检查配重链→检查2.岸滩围油栏铝合金等材料→进厂检查→配件制作→检查成品装配一装配入库一综合检查一成品检查检查PVC布、加强带等材料→进厂检查→带体成型→半成品制作柔性浮子检查↓入库一综合检查一装入卷绕架一成品检查一成品装配一检查配重链等→检查PVC布等材料→进厂检查→带体成型→半成品制作固体浮子检查—入库一成品检查一成品装配一检查配重链→检查不锈钢等材料→进厂检查→浮体、配件制作→检查成品装配←装配↑入库一综合检查一成品检查检查帆布→进厂检查→压延→裙体成型→硫化生胶→进厂检查→塑炼→混炼→热炼电机(柴油机)、配机配件→进厂检查→产品装配入库一综合检查一实验一成品检查7.油拖网配机配件→进厂检查→产品装配入库一综合检查一实验一成品检查入库一成品检查不锈钢、电机(柴油机)等材料→进厂检查→加工→检验配机配件→进厂检查→产品装配入库一综合检查一实验一成品检查配机配件→进厂检查→产品装配入库一综合检查一实验一成品检查不锈钢、铝合金等材料→进厂检查→配件制作→检查成品装配一装配入库一综合检查一成品检查检查帆布→进厂检查→压延→囊体成型→硫化配合剂→进厂检查电机(柴油机)、配机配件入库一综合检查→进厂检查一成品检查入库一成品检查一产品包装一产品检查2.目的3.职责3.1安全设备处是本程序的主管科室，直接负责国家法律、法规及规章的获取、4.1法律、法规及其他规定的获取范围国际公约(需要时)。4.2获取途径4.3获取与识别4.3.3各科室、车间将法律、法规和其他规定的内容传到达员工及有关方。4.5合规性评价.1平常评价1)记录、文献评审；2)有关设施装置的检查；3)检查、试验和抽样分析；4)巡视、观测和讲评。.2每年结合内部审核和管理评审进行综合合规性评价。.3违反有关法律、法规和其他规定的事故和有关方投.4事故处理执法状况.1对平常环境和安全检查中发现的违规问题，由安全设备处组织评审和原因分5.有关记录6.有关文献控制程序4工作程序2.目的3.职责3.1机械制造企业负责空压机房、水泵房等产生的噪声、废气管理。3.2生产车间负责产品生产产生的废水、废气、粉尘、噪声的管理。3.3办公室负责汽车尾气的管理控制。4.1排放控制.1柴油运送车使用符合国家有关原则的柴油产.4橡胶产品生产设备安装抽风过滤排气装置，减少生产现场有害气体浓度。.2生产中产生的冷却、冷凝水回收循环使.3锅炉排污废水通过滤、沉淀后排放。.2锅炉煤炭装卸、堆放注意防止扬尘的产生，必要时采用洒水、覆盖等措噪声控制4.2废气、粉尘、噪声的职业危害控制4.3安全设备处每年委托环境保护和卫生防疫检测部门对废气、粉尘、噪声排放3.1“安全设备处”和各部门安全负责人负责安全生产的平常考核和第一类安全4.3各部门应确定本部门的应急状况，并按照《应急准备和响应程序》制定对应织组员构成事故调查组，负责进行调查。发生重伤以上事故(包括死亡事故及重大特大伤亡事故),各部门安全负责人应于1小时内向“安全设备处”汇报，由“安全设备处”于4小时内汇报企业，必要时还应汇报公安机关、上级工会组织构成调查组，报时间，将追究负责人及负责人的责任，并作为必须切实作到“三不放过”(事故原因分析不清不放过，事故责任者和群众没有受到教育不放过，没有采用防备措施不放过)原则，事故调查完毕后，必须由“安全设备处”;各部门安全负责人应建立事故台帐，应每季度进行事故记录分析，以便记录伤亡事故的结案：伤亡事故处理工作在90天内结案，特殊状况不得超过断组，客观真实的填写《职业病诊断申请书》,组织提供诊断组所需资料，参与职业确诊为职业病时且不适宜从事原有害作业的，应在60日内将该员工调离原有害岗位，4.6监督检查：各部门应设置内部专职或兼职安全员，对其内部范围进行安全3.1行政科负责生活垃圾、办公废弃物的处理、控制管理，生产部负责生产导致3.2各科室、车间负责废弃物的分类搜集和按规定定点交存及合理运4.1固体废弃物的分类4.2固体废弃物的管理和承包方签订协议/协议，在协议/协议上要明确双方的责任和义务，以保证该承包5、有关记录本程序由行政科提出并归口。1.范围本程序合用于企业对产品生产过程和服务中环境和职业健康安全绩效进行测量和监测的活动。不停地对企业的产品生产过程和服务活动中环境和职业健康安全绩效进行测量和监测，以保证环境和职业健康安全管理体系有效运行。3.职责3.1安全设备处是本程序的主责科室，负责组织对环境和职业健康安全管理运行3.2企管处负责环境和职业健康安全目的方案的监视和测量，对各科室、车间的3.3各科室、车间的安全员负责对本单位的环境与职业健康安全绩效进行监测。4.1环境和职业健康安全绩效监测的对象产品生产过程及有关活动的环境和职业健康安全目的、过程活动运行准则原则的执行状况；(如设备安全保险装置安全限值、工作场所4.2监视和测量的措施a)测量是指对环境和职业健康安全产生影响或具有影响的活动的易于量化的关b)监控指对环境和职业健康安全产生影响或具有潜在影响的活动的不易量化的的运行、固体废弃物控制、化学危险品等操作人员与否按程序(规定)工作。4.3监视测量的实行安全设备处按有关原则规定周期，定期委托进行锅炉烟气排放、废水排放、厂4.4监视测量成果的处置监视测量成果的处置引起的文献修改执行文献控制程序。文献控制程序3.1各部门3.2安全设备处4.1环境原因4.2危险源c)原材料、过程产品、成品等的包装、储存、运送、使用与处置；危险化学品c)七个方面，即大气排放、水体排放、噪声排放、废弃物处理、土壤污染、能评价措施及公式是H=A*(B+C+D)*(E+F+G)(详细分值见表1)。率评价项目使用量/排放量量。假如没有原则数据，需与前一年同步期的数一般3符合国家/地方/企业/部门规定的使用量或排放量，但靠近上限(原则数值的60%以上含60%)假如没有原则数据，需与前一年同步期的数据相比，靠近前一年同步期的数据(60%以上含60%)。很少1国家/地方/企业/部门规定的使用量或排放量的60%如下。假如没有原则数据，需与前一年同步期的数据相比，靠近前一年同步期的数据的60%影响程度(B)严重5一般31影响范围(C)厂外区域7企业区域10米以内的范围，如影响了范围内的5企业区域以内的范围，包括对其他部门等导致影部门范围内3只影响本部门一定范围，包括对其他岗位的影响1发生频率(D)长期持续发生5生3偶尔发生1有关方(E)关注3不关注1/不符合7/符合1/变化影响难度轻易3/困难1指企业的技术能力、经济实力无法变化其影响。b)99分>综合评价≥20分的为一般环境原因，需a)确定为企业重要环境原因的，生产部组织制定控制措施或管理方案，报管理b)确定为一般环境原因及的，各部门制定控制措施，管理部评估通过后下发各a)重要环境原因用环境目的、指标和环境管理方案、运行控制、监测等进行控b)对一般环境原因，根据各运行控制文献对有关环境原因进行平常监控、检查c)对于潜在的紧急状况(如火灾、化学品大量泄露等),应制定应急准备和响应6.1识别范围识别范围包括常规和非常规活动、所有进入工作场所的人员(包括协议方人员和访问者)的活动，工作场所的设施(无论由本组织还是由外界所提供)。6.2识别、评价需考虑的原因6.3评价措施L—发生事故的也许性大小(详细分值见表3);E—暴露于危险环境的频繁程度(详细分值见表4);C—发生事故产生的后果(详细分值见表5);D—风险值(详细分值见表6)。很不也许，可以设想6极不也许3也许，但不常常实际不也许1也许性小，完全意外发生的事故概率为1。2.从系统安全角度考察，绝对不发生事故是不也许的，因此人为地将发生事故也许性极小的分数定为0.1,而必然要发生的事故的分数定为10,介于这两种状况之间持续暴露2每月一次暴露6每天工作时间内暴露1每年几次暴露3每周一次，或偶尔暴露非常罕见地暴露定为10,而非常罕见地出目前危险环境中定为0.5,介于两者之间的多种状况规定若干个中间大劫难，许多人死亡7严重，重伤劫难、数人死亡3轻伤非常严重，也许死亡1定微伤害或较小财产损失的分数规定为1,把导致多人死亡或重大财产损失的也许性分数规定为100,其他状况的数值均为1与100之间。一般危险，需要注意高度危险，需立即整改明显危险，需要整改a)D值≥70分的以及不符合法律法规及其他规定的，为重大各部门将识别的危险源和评价状况填写《危险源识别评价登记表》,并制定控制b)每月对各部门的实行状况进行检查，检查及整改状8.1安全设备处每年至少组织一次环境原因/危险源的况发生时或根据部门内部管理的需要，各部门应及时对新发生的环境原因/危险源进9.1安全设备处统一保留环境原因/危险源识别、评价的资料和记录。9.2各部门保留本部门环境/危险源识别、评价的资料和记录。4.1劳保用品的采购4.3劳保用品的发放4.5.5“生产部”负责每周至少一次检查、考核劳保用品3.1“办公室”负责培训需求确实定，并根3.2“办公室”负责对有关岗位的能力进行a)识别本单位教育、培训需求；做好职业教育发展规划；编制本单位年度培训b)审查培训教师资格及培训教案、教材内容，审查培训教师培训讲课效果；并a)高层管理人员：理解质量管理、环境保护及职业安全健康的重要意义，增强c)与各有关原因的运行和活动的操作人员(关键岗位人员):熟知自己的运行程e)有强制规定需获取国家承认的证件才能胜任工作的员工，必须经有关国家职f)根据企业规定，如下岗位人员需经外部一定资格机构培训合格后，方可被聘g)全体员工：理解质量管理、环境保护及职业安全健康的重要意义，理解一定4.3.2经培训的关键岗位员工，不得随意调离原岗位，如和质量的规定，识别为保证明现正常运作和发展战略的组织培训需求。每年度12月4.5培训计划的制定：各部门可根据其职能确定年度培训需求，经分管领导同4.6.2外出培训应提出申请，经“办公室”同意后4.6.3培训方式：c)师傅带徒弟：适应于特定工种。培训效果由师傅总结和外部人员评审两重确d)派出学习：派出有较高专业水平，最佳同步具有讲课经验的人员外出学习。e)外出参观、考察：到优秀企业参观、考察，参观、考察人员应写参观心得或厂级培训：由培训组织部门做好培训记录，并及时将记录报“办公室”,由“办“办公室”根据培训考核状况进行抽查验证。经培训合格应获得的证件由“办公室”4.3.4发生重大事故、事件时各级人员应立即按照《应急4.3.5发生火灾事故，现场负责人或现场人员在组织救火4.3.6事故汇报内容应包括事故发生的时间、地点、部位(单位)、简要通过、4.4.1轻伤事故由安全设备处组织工会等有关人员进行事故调查，确定事故责任，提出处理意见，出具轻伤事故调查汇报，查，在事故发生5日内完毕调查汇报，报总经理批复。“安全设备处”提出的事故处理意见或纠正/防止措施，由事故责任部门负责贯4.4.7事故处理应按“四不放过”的原则进行，防止类似事故发生。4.5.2“劳感人事处”根据禁忌的规定，对工伤、职业病4.6不符合原因分析及纠正和防止措施的制定按《纠正和防止措施控制程序》访者和小区邻居等)行为的管理。3.4“供应处”和“生产部(外协)”负责调查供方的安全和环境意识、质保能4.4对承包商的安全管理(基建处负责建筑商的管理，安全设备处负责外来设备执行的人员，视其情节予以50～100元罚款。4.4.4施工人员必须在指定工作区域内作业。违反规定，视其情节予以50～100元罚款。设备承包方提供的设备、备件需符合安全/环境保护技术方面规定，其在维修、2合用范围3职责3.2办公室负责与上级主管部门的信息沟通及内部员工反应问题的处理反馈4工作程序4.1总则b、管理体系运行中产生的信息由其产生单位及时传递到有关部门和人员，并记b、活动过程中产生的信息由产生单位及时传递到有关部门，规定答复的必须在4.3外部信息c、企业的其他部门若收到有关的法律、法规和原则时，如质量、环境、资源、d、有关方的信息(包括：顾客、供方、安所有门、小区居民、顾客埋怨等),由4.3.2外部信息处理6记录2.目的3.职责3.1总经理3.2管理者代表3.3安全设备处负责制定《应急准备和响应控制程序》,对发生的重大伤亡事故进行处理，保持4.工作程序(2)火灾；(4)其他意外事故的发生4.2应急准备企业安全生产委员会和各车间的安全生产领导小组建立包括有消防科室、定点企业组建抢