压力管道安装质量保证手册

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威海石岛重工有限公司

QG/SZD-A-2011

压力管道安装

质量保证手册

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第一版

持有人：

受控状态：

发放编号：

发布日期：20n年5月15日实施日期：2011年5月25日

版本号1

威海石岛压力管道安装质量保证手册

修订号0

重工有限公司01批准页共1页第1页

批准页

编制：

审核：

批准：

威海石岛重工有限公司

20n年5月15日

版本号1

威海石岛压力管道安装质量保证手册

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重工有限公司02质量手册发布令共1页第1页

压力管道安装质量保证手册

发布令

为使压力管道安装质量满足国家有关法规、技术标准和用户要求，依据TSG

D0001-2009《压力管道安全技术监察规定》、TSGD3001-2009《压力管道安装许可规则》、

TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装改造、维修质量保证体系基本要求》的规定，编

制了《压力管道安装质量手册》现予以批准颁布，自2011年5月25日起开始实施。

为保证GC2级压力管道安装质量及质量保证体系的正常运转，特授权质量保证工程

师负责领导和协调质量保证体系的工作，质量保证工程师在质量保证体系的运行中享有

独立的权力，当压力管道安装质量保证体系或安装质量有问题或争议时，由质量保证工

程师裁决。

本《压力管道安装质量保证手册》是公司GC2级压力管道安装过程中实施质量活动

的纲领性文件，是公司全体员工在压力管道安装、检验等过程中实施质量活动的行为准

则和基本法规，也是向社会、顾客及有关组织证实公司满足要求的能力及持续改进GC2

级压力管道安装质量保证体系的见证文件。

各部门和各系统人员必须认真学习和严格执行，强化管理，落实责任，不断增强为

顾客服务的质量意识，提高工程质量，为实现我公司质量方针和质量目标，安装出用户

满意、质量一流的压力管道工程而努力工作。

此令

总经理（签字）:

2011年5月15日

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重工有限公司03质量方针和质量目标发布令共1页第1页

质量方针和质量目标发布令

公司各有关单位：

为贯彻执行TSGD0001-2009《压力管道安全技术监察规程一工业管道》、TSG

Z0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》、《特种设备安

全监察条例》等法律、法规的要求，有效实施并保持GC2级压力管道安装质量保证体系

正常、有效的运行，并不断的持续改进，确保压力管道安装工程满足顾客要求和期望，

公司制定了切实可行的质量方针和质量目标，从即日起开始发布和实施，望公司全体员

工周知，并为之努力奋斗！

质量方针：

质量第一，用户至上。持续改进，优质服务。

质量目标：

焊缝一次拍片合格率达97%以上

产品一次交检合格率98%以上

竣工工程验收合格率100%

合同履约率100%

顾客满意度达96%以上

总经理（签字）:

2011年5月15日

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重工有限公司04压力管道质量保证工程师任命书共1页第1页

压力管道安装质量保证工程师任命书

根据工作需要，现任命副总经理郝泽祥同志为压力管道安装质量保证

工程师，履行质保工程师职责，行使质保工程师权利。

各相关部门应密切配合其工作，使压力管道安装质量保证体系不断完

善，使压力管道安装工程质量不断提高。

此令

总经理（签字）:

2011年5月15日

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重工有限公司05压力管道安装保证工程师任命书共1页第1页

压力管道安装责任工程师任命书

公司各单位：

根据公司压力管道安装质量保证体系的要求，经研究决定对压力管道安装责任工程

师任命如下：

王丽珍任设计、工艺责任师

郑延忱任材料责任工程师

梅丽明任焊接责任工程师

谢振波任检验与试验责任工程师

张祥任理化检验责任工程师

马惠霞任无损检测责任工程师

郑延忱任热处理责任工程师（兼）

阎峻青任设备责任工程师

王秋萍任计量责任工程师

此令

总经理（签字）:

2011年4月15日

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重工有限公司06公司简介共1页第1页

公司简介

威海石岛重工有限公司，座落于胶东半岛最东端的荣成石岛管理区，地理位置优越,

依山傍海，风景秀丽，气候宜人，有得天独厚的水陆交通便利的地理优势。

公司成立于2010年1月，由泰山集团投资兴建，注册资金11000万元，公司区占

地200000平方米，规划建筑面积100000平方米，生活区占地面积82600平方米，建设

有宿舍楼，综合服务楼等附属设施。公司分两期建设，一期工程已完成，建筑面积30000

平方米，二期工程正在建设中，2011年底完成。公司现有职工约300人，专业及工程技

术人员60人（其中教授级高工2人、高级工程师14人、工程师11人、助理工程师16

人、高级技师3人、技师5人、其他9人）。公司于2010年取得Al、A2、A3压力容器

设计和Al、A2制造许可证，2011年又取得A3压力容器制造许可证。公司将致力于气化

炉、加氢反应器、尿素塔、甲醇塔、氨合成塔、球形容器、加压变换炉、电站辅机、核

二、三级安全容器等产品的开发与制造。也将为泰山集团锅炉公司配套制造A级锅炉部

件（锅筒和集箱）。

公司现有主要生产设备包括具有国内先进水平的数控锋铳床、深孔钻、大立车、压

力机、数控卷板机、数控切割机、剪切下料机、刨边机、各型焊机、无损检测设备、热

处理装备、压力试验设备、机加工设备等264台套。办公设备（电脑、打印机、晒图仪

等）144台。

公司拥有焊接试验室、无损检测室、理化试验室。并具有完善的检验与试验设备和

装置，具有足够的力学性能检验、化学分析、金相检验、耐压和泄漏试验的能力。

公司根据《特种设备安全监察条例》、《压力管道安装许可规则》、《特种设备制

造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》、等有关法规和标准的规定，结合公司

实际情况编制了《压力管道安装质量保证手册》，建立了体系管理、系统控制、责任到

人的压力管道保证体系，确保为顾客提供安全、高效、优质的工程和服务。

公司将严格按照已制定的《压力管道安装质量保证手册》的要求，开展实施各项质

量工作。通过各职能部门质量职能的落实和各项工作程序的执行，使公司质量保证体系

不断完善，工程质量得到有效改进和不断提高，从而最终达到社会受益、顾客满意，企

业走向持续繁荣和壮大。

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重工有限公司07适用范围共1页第1页

适用范围

1本手册是依据中华人民共和国国务院令发布的《特种设备安全监察条例》、国家质量监

督检验检疫总局颁布的《压力管道安装许可规则》、《特种设备制造、安装、改造、维修

质量保证体系基本要求》、《特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则》及《压

力管道安全技术监察规程——工业管道》等法规、规范要求，结合公司实际情况编制。

2本手册阐述了公司的质量方针、质量目标，对质控系统的各项要求作出了规定，规定

了公司压力管道安装质量保证体系各要素的管理程序和质量控制方法、措施和资源，适

用于公司压力管道安装质量保证体系的控制。

3手册也适用于对顾客或第三方的监督检验，以证实公司压力管道安装质保体系满足有

关安全技术规范、标准和合同要求的质量保证能力，同时作为向顾客的承诺和接受第三

方监督检验的依据。

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重工有限公司08引用的法规、标准和规范共1页第1页

引用的法规、标准和规范

1法规

1.1中华人民共和国国务院令第549号发布《特种设备安全监察条例》

1.2TSGD3001-2009《压力管道安装许可规则》

1.3TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》

1.4TSGZ0005-2007《特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则》

1.5TSGD0001-2009《压力管道安全技术监察规程一工业管道》

1.6TSGZ6002-2010《特种设备焊接操作人员考核细则》

1.7《特种设备无损检测人员考核与监督管理规则》

2标准和规范

2.1GB/T20801-2006《压力管道规范工业管道》

2.2GB50235-2010《工业金属管道工程施工规范》

2.3GB50236-1998《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》

上述引用的法规、安全技术规范、标准皆为最新的有效版本，应执行的法规、标准

详见附录4-4

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重工有限公司09术语和缩写词共2页第1页

术语与缩写词

1公司明确所采用的术语和定义的目的，是为了便于压力管道安装质量管理文件的编制、

使用及与外部沟通。

2《压力管道安装质量保证手册》所采用的术语和定义，均遵循压力管道安装相关法律

法规、GB/T19000-2008idtIS09000：2008《质量管理体系基础和术语》和公司《质

量管理手册》的规定。

3公司压力管道安装所采用特殊术语和定义如下：

1）建设单位：（业主）

公司所承建的压力管道安装工程的投资人和使用方，既本公司的顾客。

2）监理单位：

经国家工程建设行政主管部门资质审查取得相应的监理资格，依据国家法律、法规

和顾客要求，负责顾客委托范围内的建设工程施工监督管理的单位。

3）监督检验单位

取得监督检验资格认可并得到相应监督检验工作任务授权后，从事压力管道安装监

督检验工作的机构。

4）压力管道安装

公司所承担的GC2级工业管道。

5）特殊工种

依据国家有关规定，需经专门培训并取得相应资格后方可上岗作业的工种。

6）控制点

为‘亍保证工序处于受控状态，在压力管道安装过程中重点控制的质量特性，关键部

位和薄弱环节。

7）见证点（E）

指在管道安装过程中进行各种检测、验证的点。

8）审阅点（W）

指通过抽查、检查或审阅认可方式进行管理的工序点。

9）监检点

作为第三方的监督检验单位确定的检查控制点和控制检验项目。

10）周检

对计量器具、试验设备定期由专业人员或专业机构进行校准与鉴定。

11）WPS（WeldingSpecification）

焊接工艺指导书（焊接工艺卡）。

12）PQR（ProcedureQualificationRecord）

焊接工艺评定报告。

13）NDT（Non-destructiveExamination）

无损探伤（检测）。

14）RT

射线探伤。

15）UT

超声波探伤。

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重工有限公司09术语和缩写共2页第2页

16）MT

磁粉探伤。

17）PT

液体渗透（着色）探伤

18）QG/SZD

QG：企业质量管理文件

SZ：公司名称缩写，即威海石岛重工有限公司

D：压力管道

19）质量保证手册：压力管道安装质量保证手册

20）管规

压力管道安全技术监察规程一工业管道

目录

01批准页........................................................2

02质量手册发布令...............................................3

03质量方针和质量目标发布令....................................4

04压力管道质量保证工程师任命书..................................5

05压力管道质量责任师任命书.....................................6

06公司简介......................................................7

07适用范围......................................................8

08引用的法规、标准和规范.........................................9

09术语和缩写...................................................10

1管理职责........................................................13

2质量保证体系文件................................................24

3文件和记录控制.................................................27

4合同控制.......................................................30

5设计控制......................................................32

6材料（零部件）控制............................................33

7作业（工艺）控制..............................................36

8焊接控制......................................................40

9热处理控制....................................................45

10无损检测控制..................................................47

11理化检验控制..................................................49

12检验与试验控制...............................................51

13设备和检验与试验装置控制.....................................54

14不合格品（项）控制...........................................58

15质量改进与服务...............................................61

16人员培训、考核及其管理.......................................64

17执行特种设备许可制度.........................................66

附件1：压力管道安装质保体系职能分配表

附件2：组织机构图、质保体系职能图

附件3：控制系统控制环节、控制点一览表

附件4：质控系统程序图

附件5：程序文件目录

引用标准目录

质量记录表、卡目录

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重工有限公司1管理职责共12页第1页

1总则

明确公司的质量方针和质量目标；确定质量保证体系、管理者和质量保证体系各级

管理人员管理职能和质量责任及相互关系，确保压力管道安装质量保证体系有效运行；

为了确保质量保证体系的适应性、充分性和有效性每年进行管理评审。

2质量方针和目标

2.1质量方针：

质量第一，用户至上。持续改进，优质服务。

2.2质量目标：

焊缝一次拍片合格率达97%以上；

产品一次交检合格率98%以上；

竣工工程验收合格率100%；

合同履约率100%;

顾客满意度达96%以上。

3职责

3.1管理职责由综合管理处归口管理。

3.2管理职责和权限由总经理或其授权人批准。

4质量体系组织机构职责和权限

公司组织机构图见附件2-1,职能分配见附件1《压力管道质量保证体系职能分配表》，

压力管道安装质量保证体系质量职能关系图见附件2-2。

4.1总经理

4.1.1全面领导公司日常工作，向员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性，确定

以顾客为关注焦点的观念、意识，确保满足顾客要求。

4.1.2依据国家法律和法规制定企业质量方针、质量目标，确保全体员工理解和贯彻实

施质量方针。

4.1.3批准发布公司《压力管道安装质量保证手册》，并保证贯彻实施。

4.1.4对质量保证体系组织机构设置与调整负责，并负责质量职能分配审批工作。

4.1.5在公司管理层中，任命一名成员为“质量保证工程师“和任命各专业责任工程师，

并明确其对压力管道安装质量保证体系建立、实施、保持和改进的管理职责和权限。

4.1.6对压力管道安装工程质量和质量体系的有效运行和持续改进负责，对质量保证体

系定期组织管理评审。

4.1.7对本公司工程质量安全可靠性负全责，对重大事故和不合格品工程负领导责任。

4.1.8支持管理人员和各系统责任工程师的工作，确保质量体系运行过程中各级人员履

行本岗位职权。

4.1.9对确保压力管道安装工程的资源提供保证。

4.1.10严格组织贯彻《安装许可证》制度。

4.1.11有对质量体系运行中的各级岗位人员的任免权、奖惩和处理权

4.2总工程师（技术总负责人）

4.2.1负责压力管道方面国家法律、法规、技术标准的贯彻执行；

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4.2.2对公司压力管道安装等方面的技术质量负全责；

4.2.3负责对各部门人员的技术业务的管理和考核；

4.2.4对工程质量和技术问题负责组织评定和处理，并提出结论意见。

4.2.5负责《焊接工艺评定报告》、超次焊缝返修的批准；

4.3质量保证工程师

431协助总经理制定压力管道安装质量方针和目标，建立健全压力管道保证体系；

4.3.2负责公司压力管道安装质量保证体系各系统工作，对各系统的工作，按照《压力

管道安装质量保证手册》的规定进行监督和检查；

4.3.3组织贯彻、执行有关压力管道安装方面的法规、标准、技术规定。

4.3.4严格不合格品控制，建立健全内外质量信息反馈和处理系统。

4.3.5定期组织质量分析、质量审核和内部质量审核工作。

4.3.6坚持“质量第一”的原则，行使质量否决权，保证和支持压力管道安装质量保证体

系工作人员的工作，有越级向上级行政主管、安全监察机构反映质量问题的权力和义务。

4.3.7对压力管道安装质量保证体系的工作人员，定期组织教育和培训。

4.3.8负责组织制定《质量保证手册》、《程序文件》、管理标准和技术标准等质量体系文

件。

4.3.9审签安装质量证明书。

4.3.10压力管道安装质量保证工程师有明确的职责、权力和组织上的独立性，在处理压

力管道安装工程质量问题上有高于其他部门的权力。

4.4材料责任工程师

4.4.1在质量保证工程师的领导下，认真贯彻执行国家关于压力管道安装工程方面的法

规、标准、为材料质量标准系统负责，并向质量保证工程师报告工作。

4.4.2参加编制、修订、并负责贯彻《质量保证手册》材料质量控制的有关文件及制度。

4.4.3按公司材料代用规定办理材料代用，审核材料代用单。

4.4.4参加合格供方资格的评定工作。

4.4.5审核公司进入材料的“材料质量证明书”，保证其合法有效；审签“材料复检报告”,

确保原材料•、焊接材料入公司按《压力管道安全技术监察规程》要求进行复检。

4.4.6监督检查材料质量控制系统的质量控制工作。

4.4.7配合综合管理处对本系统质量控制人员进行培训。

4.4.8对本系统所控制的质量活动出现不符合时，负责组织分析并制定整改措施。

4.4.9检查材料标识的移植，监督有关人员对不合格材料进行妥善处理，对不符合技术

法规要求的原材料、焊材等有权制止其订货、验收和发放。

4.4.10参与内部质量审核工作。

4.5设计、工艺责任师

4.5.1在质量保证工程师的领导下，负责设计、工艺质量控制系统的建立和运行。定期

向质量保证工程师汇报工作。

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4.5.2参加编制、修订、贯彻《质量保证手册》设计、工艺质量控制系统的有关文件及

制度。

4.5.3组织图纸会审，对压力管道安装图样的合理性、可靠性和设计图样、技术文件资

料的正确性、完整性负责。

4.5.4负责审核工艺规程（或工艺过程卡）、工艺守则；负责审核施工工艺文件。负责审

核材料与工时定额。

4.5.5负责组织工艺人员的业务培训和对工艺质量的监督。

4.5.6组织工艺纪律执行情况的检查。

4.5.7参与内部质量审核。

4.5.8依据设计任务书及设计文件要求，组织编制工艺文件和关键工序作业指导书，确

认工艺装备等。

4.5.9负责对压力管道施工工艺技术问题的处理，持续改进工艺方案。

4.5.10对施工工艺的可靠性、可行性、合理性负责，对编制、校对和审核工程工艺文件

的正确、完整、统一及清晰负责。

4.5.11对工装设计不合理、产生废品负责；对编制的工艺文件符合有关标准负责。

4.5.12参与主要管道元件不合格品的评审工作，制定返修工艺文件，并对其符合性和可

操作性负责。

4.5.13有权处理所发现的工艺及工装问题，有权停止不按工艺规定进行的生产，同时向

质量保证工程师传递信息，有权对责任人提出处理意见。

4.5.14在工艺问题处理上要取得设计者的同意。

4.5.15配合综合管理处对本系统质量控制人员进行培训。

4.6焊接责任工程师

4.6.1在质量保证工程师的领导下，负责公司压力管道安装的焊接质量控制系统的运行工

作。

462参加编制、修订、贯彻《质量保证手册》焊接质量控制系统的有关文件及制度。

4.6.3负责贯彻执行有关压力管道安装焊接的法规、标准；根据需要并结合本厂的实际，

组织编制并审核本厂有关焊接的标准、守则、制度，并监督其贯彻执行。

4.6.4审核压力管道安装焊接工艺性试验和焊接工艺方案，指导并参加焊接工艺评定工

作，审核焊接工艺指导书和焊接工艺评定报告；对焊接工艺评定的正确性负责。

4.6.5复核焊接工艺的审核，保证焊接工艺的正确性与合理性。对审核会签的焊接工艺及

工艺文件负责；并确保焊接工艺得到焊接工艺评定的覆盖。

466监督焊接工艺的贯彻执行，指导现场“施焊”，解决“施焊过程中遇到的焊接技术

问题。监督“焊接试件”的管理。

4.6.7负责焊工技术培训和考试工作的组织。配合有关部门组织焊工培训，提高焊工焊接

技术水平。

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468解决焊接生产中存在的工艺问题，负责审批一、二次焊缝返修工艺，负责审核“焊

缝超次返修”工艺。

4.6.9监督检查焊接系统的质量控制工作，负责完善焊接质量管理，提高焊接技术水平,

推广使用新材料、新工艺、新设备，在焊接管理工作和焊接技术工作中推广使用计算机。

4.6.10向质量保证工程师汇报工作，衔接管理工作和焊接质量控制系统与整个A级压力

管道控制系统的管理工作。

4.6.11复核焊接材料代用批准及其它代用材料的会签工作。

4612配合综合管理处对本系统质量控制人员进行培训。

4613组织焊接工艺会审，审核焊接技术文件、审核焊接工艺改进方案。

4614对违反焊接工艺试验方案的试验，有权责令停止，对不依据焊接工艺评定报告所

编制的焊接工艺有否决权。

4.6.15有权处理一、二次焊缝返修；有权对不执行焊接工艺或无焊工证者停止操作，同

时向质量保证工程师传递信息；有权对负责人提出处理意见。

4.7检验与试验责任工程师

4.7.1在质量保证工程师的领导下，主持检验系统的各项工作，认真贯彻执行国家有关质

量法规、条例、规程以及国家标准、行业标准、企业标准。

4.7.2负责编制压力管道的检验规程，指导检验人员实际操作。负责监督检验、检测的仪

器、仪表、量具、样板的完好和定期计量检定。

4.7.3对压力管道安装工程从原材料下料、发放、工序检验、外购分包检验、耐压试验、

工程最终检验、工艺监督检验、隐蔽工程检验等进行技术指导。

4.7.4对安装中出现的不合格品，按规定的程序组织进行处理，不合格品不准出厂；行使

质量否决权，保证和支持检验人员的工作，有越级向质量监督、安全监察机构反映工程

质量问题的权利和义务。

475组织收集、整理、校核原始记录卡，并审核工程归档的全部检验记录和检测报告，

建立工程质量档案，对工程质量档案的真实性和工程质量的可追溯性负责。对质量证明

书中各数据的可靠性、完整性负责。

476负责关键工序、特殊工序的现场检查。

4.7.7负责协助综合管理处对质量检验技术人员和质量检验人员进行质量、检验技术、质

量控制方面的业务培训。

4.7.8定期向质量保证工程师报告检验质量控制系统工作。参与内部质量审核。

4.7.9对于贯彻技术文件、法规、标准等规章制度不严格、工作失职，而出现，迟检、误

检、漏检负责。

4.7.10对所采用的检验手段和检验报告的不正确、不完善、不及时负责。

4.7.11对不符合要求的检查记录、材质报告、理化试验报告、无损检测报告，有权力要

求整改。

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4.7.12对违反技术规程、标准、《质量保证手册》、规章制度，而影响工程质量的操作，

有权制止并立即向检验处长或质量保证工程师报告，提出对责任人处理意见。

4.7.13配合综合管理处对本系统质量控制人员进行培训。

4714负责复查管道安装工程质量以及质量检测资料的齐全性和正确性。

4715参加编制、修订、贯彻《质量保证手册》检验质量控制系统有关文件及制度。

4.8无损检测责任工程师

4.8.1在压力管道安装质量保证工程师的领导下，负责建立无损检测质量控制系统。

4.8.2对压力管道安装无损检测系统的组织管理和技术业务负责。

4.8.3监督检查压力管道安装工程无损检测系统的质量控制工作。

4.8.4贯彻执行有关压力管道安装工程检验标准和规范，参与编制、修订、贯彻《压力

管道安装质量保证手册》无损检测系统的有关文件及制度。

4.8.5组织编写、修订并审核无损检测工艺规程，确定检测方法和顺序，审定无损检测

的返修及扩探比例。

4.8.6按《质量保证手册》和工程质量检测要求及有关技术标准，组织落实无损探伤工

作，做好对产品无损检验质量的监督控制。

4.8.7保证法规、标准和无损检测工艺使用的正确实施，有权拒绝受理不按法规标准进

行的任何检测活动。

4.8.8组织解决无损检测重大技术问题，研究分析无损检测技术情况，不断提出和采用

先进的检测技术。

4.8.9负责编制无损检测工艺、有关检验规定，组织贯彻《质量保证手册》及各种规程、

工程质量检验制度及其专业技术标准。

4.8.10检查仪器设备的使用情况，提出仪器设备维修计划并能够组织实施。

4.8.11配合综合管理处对本系统无损检测人员的技术培训工作，不断提高无损检测人员

的技术业务能力。

4.8.12审查检测报告及原始记录与委托是否相符，抽查射线底片是否符合质量要求，

对底片的评级和报告的正确性负责。

4.8.13负责监督、检查射线底片档案的管理工作，负责审查无损检测报告和有关技术文

件。有权对有疑议的检测报告提出重复检测指令，分析原因采取适当措施。

4.8.14检查无损检测前的技术准备，对没有达到表面质量要求的焊缝有权制止无损检

测。

4.8.15负责对无损检测分包方的评价和对分包项目质量进行控制。提供分包项目的检验

手段、方法和相关要求并对其检验结果予以认证。

4.8.16参与内部质量审核工作。

4.9理化检验责任工程师

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4.9.1在质量保证工程师的领导下，建立健全理化质量控制系统，保证本系统质量控制

正常运转，定期向质量保证工程师报告工作。

4.9.2参加编制、修订、贯彻《质量保证手册》理化质量控制系统的有关文件及制度。

4.9.3负责理化质量控制系统贯彻执行《质量保证手册》及各项程序文件的规定，并进

行监督检查，正确处理质量技术问题。

4.9.4负责理化质量控制系统贯彻、实施有关压力管道安装方面的现行法规、标准，正

确运用理化试验方面的标准和规范。

4.9.5严格理化试验报告的审核和数据信息的处理管理。

4.9.6参与内部质量审核工作。

4.9.7监督、检查理化质量控制系统各级试验人员的工作，确保试验数据正确，对数据

和结果的可靠性负责。

4.9.8负责确定理化试验技术标准，解决试验辅助工夹具和检测技术问题。

4.9.9负责审查理化检测试验报告和有关技术条件，并对其可靠性负责。

4.9.10做好理化检测重要项目的试验及资料档案保管工作。

4.9.11配合综合管理处对理化质量控制系统各级试验人员开展技术业务培训工作。

4.9.12负责对理化试验分包方的评价和对分包项目的控制。提供分包项目的理化检测手

段、方法和相关要求，并对其检测结果予以确认签字。

4.9.13有权对不符合标准要求的试样拒绝理化试验，有权对有疑议的试验报告提出复检。

4.10热处理责任工程师

4.10.1在质量保证工程师的领导下，建立健全热处理质量控制系统，保证本系统质量控

制正常运转，定期向质量保证工程师报告工作。

4.10.2参加编制、修订、贯彻《质量保证手册》热处理质量控制系统方面的有关文件及

制度，并保证本系统质量控制的正常运转。

4.10.3负责热处理的分包控制，负责对承包方的评价提供分包项目热处理内容、要求等

资料，审核热处理方案与工艺，并监督实施。对其热处理结果予以确认签字。

4.10.4审核热处理记录及报告，确认热处理效果，审核热处理竣工资料。

4.10.5配合综合管理处对本系统质量控制人员进行培训。

4.10.6参与内部质量审核工作。

4.11计量责任工程师

4.11.1在质保工程师的领导下，根据计量法律、法规及相关要求，建立健全计量质量控

制系统，参加压力管道安装质量保证体系的相关活动，保证本系统质量控制正常运转，

定期向质量保证工程师报告工作。

4.11.2参加编制、修订、贯彻《质量保证手册》计量质量控制系统方面的有关文件及制

度。

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重工有限公司1管理职责共12页第7页

4.11.3负责计量质量控制系统贯彻执行《质量保证手册》及《程序文件》的规定，并进

行监督检查。

4.11.4严格计量检定（校准）的管理，按检测规范开展检测活动，确保质量溯源和对不

合格计量器具的控制。

4.11.5定期组织对计量工作质量分析、审核。参与内部质量审核工作。

4.11.6坚持依法开展计量管理，建立必要的规章制度，明确计量质控人员的职责。

4.11.7配合综合管理处对本系统质量控制人员进行培训。

4.11.8组织好量值传递工作，保证准确可靠，及时处理计量专业所发生的技术问题。

4.11.9负责公司计量仪表、器具的管理，配备、检定及计划审核、验收工作。

4.11.10对由于检定结论有误而造成的工程质量事故负责。

4.11.11有权对因不按规定要求使用计量仪表、器具而造成安装质量事故的责任人提出

考核意见。

4.11.12有权对违反计量管制部门和个人提出考核意见。

4.12设备责任工程师

4.12.1在质量保证工程师的领导下，建立健全设备质量控制系统，保证本系统质量控制

正常运转，定期向质量保证工程师报告设备控制系统工作情况。

4.12.2参加编制、修订、贯彻《质量保证手册》设备质量控制系统方面的有关文件及制

度。

4.12.3组织制定设备操作规程并监督实施。

4.12.4积极推广先进设备的应用，提高保证工程质量的能力。

4.12.5组织制定企业设备更新改造计划，组织审核设备的大修技术方案，并组织指导实

施。

4.12.6负责处理设备管理工作中的重大技术问题，主持重大设备事故的技术调查分析处

理，有权对不能满足安装质量要求的设备提出处理意见。

4.12.7对企业设备的完好和专管负责，满足压力管道工程的安装、检验、检测、试验的

需要。

4.12.8负责全厂设备质量保证体系的运行工作，对本厂设备的采购、调拨、安装、使用、

维修、封存、报废有集中管理权。

4.12.9制订设备维修计划设备日常维护保养制度及设备更新改造计划等，确保电焊机、

无损检验设备、吊车、主要机加设备等设备的能力和完好率。

4.12.10监督检查设备档案建档和保管。

4.12.11配合综合管理处对本系统质量控制人员进行培训。

4.12.12有权制止违章操作。

4.12.13参与内部质量审核工作。

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5行政组织机构职责（附件2-1）

5.2设计处

5.2.1负责设计体系全面质量控制工作，对管道工程设计方面的质量负全责；

5.2.2组织对外来图样和技术文件的法规标准符合性、安全结构的合理性、工艺可行性评

审工作；

523负责图样更改的审核工作，参与合同评审和供方（包括分包方）评价工作；

524配合综合管理处对设计人员培训、考核、管理。

5.3.工艺处

5.3.1负责压力管道安装作业（工艺）工作的全权组织管理；

532参与合同评审和供方（包括分包方）评价工作；

5.3.3保证工艺文件中采用现行有效的国家、行业技术标准和法规；

5.3.4组织工艺技术交底，严格工艺记律，组织工艺纪律检查。

525配合综合管理处组织工艺人员进行技术、专业方面的培训、考核工作。

5.4.质检处

5.4.1负责组织实施GC2压力管道安装全过程的质量检验（包括无损检测、理化检验、压

力试验等）工作；

5.4.2严格、认真执行国家、行业技术标准、法规和图样要求；

5.4.3出具压力管道安装工程质量证明书，并对其齐全、完整、正确负责；

5.4.4负责对分包方提供的检验记录、报告的管理。；

5.4.5负责计量仪表和器具的管理工作，确保使用的均已检定并在有效期内；

5.4.6组织不合格（项）的评审和处理

5.4.7确保无损检测人员、质检人员资格和持证上岗；

5.4.8确保产品全过程和最终的检验或检测记录、文件齐全、正确，符合图样和标准规定;

5.4.9参与对供方、分包方评价和确认。

5.5.全面质量管理办公室（全质办）

5.5.1负责质量管理体系的建立、实施和质量改进的组织和管理；

552负责质量管理体系方面的文件和记录的编写和管理；

553配合总经理组织、进行管理评审工作；

5.5.4配合质量保证工程师组织、进行内部质量审核工作；

555组织重大不合格（项）的评审和处理；

556负责组织重大不合格（项）纠正和预防措施的验证工作。

5.6综合管理处

5.6.1负责公司行政管理的全面工作；

5.6.2负责公司人员培训、考核、组织管理工作；

5.6.3负责人力资源需求的保证、工资管理工作；

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5.6.4负责公司的基建管理工作；

5.6.5负责公司安全保卫和后勤工作。

5.7.经销处

5.7.1确保经销工作符合《合同法》等国家法律、法规的规定。

572负责组织合同评审和签订合同，并与用户沟通；

5.7.3负责对用户合同文件和资料的控制管理，确保其有效、适用和完整正确；

5.7.4负责做好用户服务和用户回访及满意度调查、统计；

5.7.5参与质量目标、生产计划的安排、调整；

5.7.6参与对供方、分包方评价和确认。

5.8采购处

5.8.1负责组织对供方评价、确认和选择以及业绩评定；

5.8.2负责按工程图样和材料清单、材料定额，编制采购计划并采购；

5.8.3确保采购原材料、安全附件等满足采购技术质量要求以确保工程质量；

5.8.4保证采购原材料、安全附件等的技术文件和质量证明文件、记录齐全、正确；

585确保全部采购原材料和管道元件、安全附件等符合采购计划，并及时提供。

5.8.6全权负责公司的仓库质量管理工作，特别是压力管道原材料（包括焊接材.料）的质

量管理工作。

5.9.生产处

5.9.1安装现场的质量安全管理

5.9.2严格按质量技术文件的控制要求和生产计划，组织生产处贯彻实施；组织工程均衡

安装和安装现场管理，确保安装工程合同和质量目标的实施；

5.9.3负责公司设备的全面管理工作，采取相关措施确保生产设备的能力和完好状态，满

足生产需要；

5.9.4宣传工艺纪律和安全生产，组织安装人员应该按工艺进行生产操作；

5.9.5组织分包方评价、确认和选择以及业绩评定；

5.9.6全面管理压力管道的分包工作，对分包项目的质量负责。

6管理评审

6.1为确保质量保证体系的持续适宜性、充分性和有效性。评价质量保证体系改进的机

会和变更的需要（包括质量方针和质量目标），公司总经理主持管理评审活动，质保工程

师负责管理评审的计划、组织、实施及后续事宜。全质办协助质保工程师做好管理评审

的具体工作。

6.2评审时间

a）管理评审每年进行一次，由全质办负责管理评审的准备事宜，编制《管理评审计

划》；

b）出现下列情况之一时，可增加管理评审频次：

①公司组织结构发生重大变化；

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②发生重大工程质量事故；

③市场要求发生重大变化；

④法律、法规、标准发生变化；

⑤其它的必要情况。

C）相关部门根据所承担的职责，按评审计划提供相应的数据和有关资料，作为管理

评审的输入。

6.3评审输入

6.3.1评审输入的准备

a）全质办编制管理评审计划，报质保工程师审核、总经理批准后，下发给参加评

审的有关部门。各部门按照分工准备理评审所需的有关资料・；

b）管理评审通常以会议的形式进行，由总经理主持，各部门负责人、各系统责任

工程师参加。参加人员对所提交的报告/资料进行分析和讨论。确定不合格改进

项目，并进行原因分析，提出相应的整改/改进措施、计划和要求，落实责任部

门，全质办负责做好会议记录。

6.3.2管理评审的输入内容

a）各种审核结果；

b）顾客的反馈：包括顾客满意度的结果、与顾客沟通的结果；

c）各部门质量保证体系运行情况总结；

d）工程质量的符合性：包括过程及产品监视和测量的结果；

e）预防和纠正措施的实施状况；

0以往管理评审后采取措施的跟踪情况和有效性；

g）可能影响质量保证体系的变化，指公司内外部环境的变化；

h）上级监督部门及全质办门的监督意见；

i）改进的建议。

6.4评审输出

6.4.1评审会议的召开方式

a）总经理主持会议，参加会议人员对评审输入做出评价，对存在、潜在的不合格

提出纠正或预防措施，确定责任人/部门和整改时间；并填写管理评审《会议记录》;

b）总经理对评审内容做出评审意见，形成有关改进决策或指令，作为管理评审的

输出。

6.4.2输出内容：

a）质量保证体系及其过程的改进的决定和措施；

工程改进的决定和措施，对现有工程符合要求的评价，包括是否需要进行安装过程审核

等评审内容相关的要求；

b）资源需求；

0质量保证体系（包括质量方针和质量目标）的评价结论等。

6.4.3评审报告

a）全质办在管理评审结束后编写《管理评审报告》，经质保工程师审核，总经理批

准

b）后由全质办发放给参加管理评审的有关部门。

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6.4.4对输出所采取措施及验证

改进措施计划经质保工程师批准后由全质办下发给相应的责任部门，各责任部门按

要求制定并实施相应的整改措施，整改措施完成后，由全质办负责组织有关人员对责任

部门的整改措施的实施情况有效性进行验证，全质办负责的整改措施由质保工程师负责

验证。

6.5评审记录内容

全质办负责按《文件和记录控制》的规定，保存《管理评审计划》、《管理评审报

告》及有关的记录。

7相关程序文件

QG/SZD-B-19-2011《管理评审控制程序》

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1总则

为保证压力管道安装工程符合国家法律、法规、规章、标准的规定，实现公司质量

方针目标。本公司按TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体

系基本要求》技术规范的要求建立、执行、保持和改进压力管道安装质量保证体系。

2适用范围

本压力管道质量保证体系适用于压力管道保证体系的建立、运行、保持和改进。

本压力管道安装质量保证体系，适用于公司压力管道安装全过程管理。

3职责

3.1全质办是压力管道安装质量保证体系控制的归口管理部门，在质量保证工程师的指

导下，按要求建立、运行、保持和改进压力管道质量保证体系，并负责《质量保证手册》

的管理。

3.2总经理负责质量保证体系的建立和《质量保证手册》的批准，质量方针、目标的确

定。具体职责参见《质量保证手册》第一章《管理职责》中4.1节。

3.3质量保证工程师负责《质量保证手册》的审核及按《质量保证手册》要求组织实施各项

活动，具体职责参见《质量保证手册》第一章《管理职责》中4.2节。

3.4质量管理责任工程师负责体系文件的组织编写及管理。

4压力管道安装质量保证体系

4.1根据国务院（2009）第549号令《特种设备安全监察条例》和TSGZ0004-2007《特

种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》技术规范的要求，结合公司特

点，采用“压力管道安装质量体系、压力管道安装基本要素（控制系统）、压力管道安

装控制环节和控制点”的思路，建立了公司压力管道安装质量保证体系。

4.2质量保证基本要素组成

4.2.1质量管理基本要素（控制系统）：

公司压力管道安装质量保证体系含有17个质量体系管理基本要素：

它们是：1）管理职责、2）质量体系文件、3）文件和记录控制、4）、合同控制5）设计

控制、6）材料、零部件控制、7）作业（工艺）控制、8）焊接控制、9）热处理控制、

10）无损检测控制、11）理化检验控制、12）检验与试验控制、13）设备和检验与试验

装置控制、14）不合格品（项）控制、15）质量改进与服务、16）人员培训、考核及其

管理、17）执行特种设备许可制度。

4.2.2质量控制环节：

质量控制环节是组成质量控制系统的多个过程中需要控制的重点过程。公司的各控制系

统控制环节的确定，采用各系统流程图展开的方法（具体详见每一系统流程展开图）。

4.2.3质量控制点：质量控制环节中需要控制的重点活动。

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4.2.4公司GC2级压力管道安装质量保证体系设控制环节和控制点，其中设相对固定的停

止点4个，分别如下：

1）安装图样审查停止点；2）材料验收入库、标记停止点；3）压力试验停止点；4）

隐蔽工程施工停止点。

停止点的设置根据工程质量情况，可做变动。控制环节、控制点及停止点的设置见

附件3"压力管道安装控制系统、控制环节、控制点明细表”。

4.3基本要素间相互关系及质量控制模式

4.3.1质量控制17个基本要素间有机的联系在一起，形成质量体系不断循环改进的管理

模式，公司将以这17个基本要素为根本，对压力管道安装全过程实施有效的控制和管

理。

4.3.2公司建立的质量体系实行动态管理，通过内部质量审核、管理评审、纠正和预防

措施及生产过程的不断输入输出，吐故纳新、不断完善自我，保证质量体系的正常运转。

4.3.3质量保证体系的建立和保持高效运作是公司最高管理者的责任，同时各级管理者

必须积极配合质量保证工程师的工作。

4.3.4质量保证工程师对质量控制模式的充分性、适宜性和有效性负责。

5质量保证体系文件

5.1对质量保证体系进行总策划和设计，将质量体