质量管理质量自控体系样本

新建蒙西至华中地区铁路煤运通道MHTJ-31标四工区质量自控体系中华人民共和国中铁航空港建设集团有限公司二〇一五年十月目录第一章总则 11.编制阐明 12.编制根据 13.合用范畴 1第二章质量理念、方针、目的与创优规划 11.概况 12.质量管理方针 23.各分部工程质量目的 24.创优规划 3第三章组织机构、人员及质量职责 31.组织机构 32.各部门和质量管理人员职责 32.1、工区经理质量管理职责 62.2、工区质量总监质量管理职责 62.3、工区书记质量管理职责 62.4、工区副经理质量管理职责 72.5、工区总工程师质量管理职责 72.6、工区安全总监质量管理职责 72.7、工区质量管理部质量管理职责 82.8、工区安全环保部质量管理职责 82.9、工区工程管理部质量管理职责 82.10、工区工经部、财务部质量管理职责 92.11、工区物机部质量管理职责 92.12、工区实验室质量管理职责 92.13、质量管理部部长质量管理职责 102.14、实验室主任质量管理职责 102.15、质量检查工程师质量管理职责 112.16、质检员质量管理职责 112.17、工程调度质量管理职责 112.18、技术人员质量管理职责 122.19、测量负责人质量管理职责 122.20、实验检测人员质量管理职责 132.21、作业队队长质量管理职责 132.22、作业队技术负责人质量管理职责 13第四章质量管理制度 144．1图纸管理和图纸会审制度 144．2施工图现场核对制度 154．3专项施工方案和作业指引书编制审查制度 154．4施工质量交底制度 164．5工程测量和监控制度 174．6原材料、半成品质量管理制度 194．7实验室、拌和站管理制度 224．8工程实验检测和实验制度 244．9工程质量“三检”制度 264．10质量验收制度 264．11持证上岗培训制度 284．12质量责任追究制度 294．13工程质量检查制度 314．14施工日记填写制度 324．15质量教诲和培训制度 324．16首件工程引路制度 334．17专业分包质量管理制度 35第五章质量控制要点 351.质量文献和资料控制 362.物资采购质量控制 373.施工过程质量控制 374.特殊过程和核心工序质量控制 375.检查和实验质量控制 386.物资运送和贮存质量控制 387.质量控制记录 388.新工艺、新设备应用 389.质量控制原则 39第六章质量保证办法 396．1思想保证 396．2组织办法 396．3管理办法 396．4经济办法 406．5技术办法 416．6冬雨季施工质量保证办法 516．7防止质量通病办法 59第七章施工工序原则 651.混凝土拌和站 652.钢筋加工场 683.路基工程 724.隧道工程 765.桥梁工程 ………………………81第八章：质量奖罚制度 841、奖励 822、惩罚 84 第一章总则1.编制阐明1)、蒙华铁路MHTJ-31标段工程技术含量较高，质量原则规定严，项目经理部、工区将以全新质量管理理念，科学质量控制手段，严格过程控制来实现质量管理目的。2)、严格遵守国家质量方针、政策、法规和原则，认真贯彻执行建设单位、监理单位质量管理规章，贯彻工程质量责任制，实行工程质量责任追究制。3)、项目部施工质量管理实行项目部、工区二级管理机制，建立项目经理部、作业工区二位一体内部质量保证体系，遵循源头把关、过程控制、严格验收管理程序。4)、坚持科学组织，施工技术精益求精，施工工艺精雕细刻，对工程质量进行全过程控制，做到按规范操作、按施工图纸、验标检查，以工序质量保证工程成品质量。5)、项目部、工区依法对施工质量进行管理，实行质量终身负责制。2.编制根据1)、国家和原铁道部关于工程质量管理政策和法规。2)、国家和原铁道部关于技术原则、规范、规程和验收原则。3)、国家和原铁道部批准关于本工程文献。4)、与建设单位订立合同、煤运通道项目建设管理规定、合同或会议纪要。5)、监理、设计院关于本工程管理办法、文献、告知和会议纪要。6)、蒙华铁路MHTJ-31标段工程施工承包招标文献及初步设计文献、图纸等。7)、蒙华铁路MHTJ-31标段工程项目经理部编制《施工组织设计》。8)、施工现场调查收集到地形、地质、气象和其他地区性条件等资料。9)、集团公司近年来铁路客运专线、高速铁路、公路等类似施工经验、施工工法、科技成果；3.合用范畴本体系文献合用于中铁航空港建设集团有限公司蒙华铁路MHTJ-31标段四工区工区、作业队施工质量管理全过程。第二章质量理念、方针、目的与创优规划1.概况新建蒙西至华中地区铁路煤运通道MHTJ-31标四工区起讫里程为DK1742+744～DK1758+525，全长15781m。本段重点为杨树岭隧道及南港隧道。杨树岭隧道岩溶发育，为一级风险隧道；南港隧道Ⅳ、Ⅴ级围岩占76%,围岩差，安全风险大。重要工程涉及：南港车站一座车站；翰堂特大桥、迈进特大桥、庵边水库大桥、廖家中桥、跨S224省道大桥五座大中桥；框架小桥2座；袁家村隧道、杨树岭隧道、南岗隧道、员山隧道四座隧道。路基长度4852.49m，桥梁长度3275.7m，隧道长度7652.81m,涵洞22座。本标段重、难点工程有杨树岭隧道、无砟道床施工、路基过渡段施工。（1）管段内1km上隧道为无砟轨道，隧道内无砟道床施工质量和精度控制是本标段难点。（2）管段内构造物多，路基过渡段多，过渡段填筑质量是本标段难点。2.质量管理方针严格执行原则、争创全线一流，坚持优质服务、建造满意工程；坚持“百年大计、质量第一”方针；3.质量目的1)、工程质量总目的保证所有达到国家、现行铁路工程质量验收原则，达到设计规定，满足质量合格规定。2)、工程质量总指标争创省部级、国家级优质工程。检查批、分项、分部工程施工质量检查合格率达到100%，单位工程一次验收合格率达到100%，杜绝工程质量较大事故；遏制工程质量普通事故。3)、各分部工程质量目的：⑴隧道工程：整体做到隧道不渗不漏不裂。隧道开挖：隧道开挖断面中线、高程符合规定。隧道支护：喷身混凝土强度、厚度和表面平整度符合设计规定。表面达到密实、平整、无裂缝、脱落、漏喷、露筋、空鼓和渗漏水，锚杆头钢筋无外露。锚杆数量和偏差符合设计规定。锚杆孔方向符合设计规定，锚杆垫板与基面密贴，锚杆平直、无损伤，表面无裂纹、油污、颗粒状或片状锈蚀。钢筋网、钢架材质、安装符合设计规定。防排水设施：隧道衬砌、设备洞室衬砌防水级别达到现行国标，衬砌表面无湿渍。隧道暗沟、泄水槽及其中配备集水钻孔、排水孔（槽）和水管构成完整排水系并符合设计规定。防水分段隔离设立符合设计规定。浆砌水沟砌缝砂浆饱满密实；排水沟、截水沟排水顺畅，无淤积阻塞。混凝土衬砌：混凝土构造表面密实平整、颜色均匀，无露盘、蜂窝、麻面、孔洞、掉角等缺陷。回填注浆浆液配合比符合设计规定。隧道洞内混凝土衬砌厚度和密实性指标经无损检测所有达标。⑵路基工程：路基沉降符合规范及设计规定；边坡支挡防护饱满稳固。⑶桥涵工程：桥梁桩基所有合格，承台混凝土密实平整，墩柱位置精确，线性美观。涵洞不沉不裂,内实外美，保证满足排水、灌溉和通行功能规定，符合设计和验收原则。⑷轨道工程：线路有砟轨道道砟材质、粒径级配及质量检测指标符合设计和验收原则，外表平直圆顺、整洁美观。无砟轨道道床型号、混凝土质量指标、几何尺寸符合设计和验收原则；混凝土预制件表面平顺，模板拼缝细小、横平竖直，棱角线条分明，颜色一致，无蜂窝、麻面、裂纹现象。钢轨铺设牢固，方向、水平、高差、轨距等符合设计和验收原则。无缝线路轨道铺设、锁定、整顿符合设计和验收原则。专业接口施工符合设计图纸规定。4.创优规划：单位工程：杨树岭隧道单位工程获得总公司优质工程总目的。第三章组织机构、人员及质量职责1.组织机构本段工程采用工区→作业队管理模式。工区项目部设立工程管理部、安全环保部、质量管理部、物资设备部、工经部、财务部、办公室、实验室等职能部门。配备质量负责人、技术负责人及质量管理、工程技术、实验检查、测量、质检工程师（员）。各作业队设质检工程师（员），形成体系完善、责任明确质量检查、监督机构，进行全面施工质量控制。各部门和人员明确分工，各司其职，保证质量自控体系有效运营。1)成立以项目经理为组长，质量总监为常务副组长有关领导和部门成员为成员质量控制领导小组，负责工程质量管理组织领导工作，保证质量工作自上而下有效实行。质量控制领导小组人员如下：组长：郭兰星常务副组长：毕海宏副组长：韩立中、王长友组员：刘富强、丁辉、房锋锋、余安飞、吕宏民、栾云军、李晋、罗浩2)工区质量管理部负责管区内工程质量管理工作，督促和检查项目部所属各作业队现场施工过程中质量监控，保证质量管理体系正常运营。3)工区设立质量负责人，配齐质检人员，负责现场工程质量管理。4)依照“横向到边，纵向究竟”质量控制原则，建立项目质量自控体系管理组织机构框图（附后）。5)项目经理部重要质量管理人员详见《蒙华铁路MHTJ-31标段四工区重要质量管理人员汇总表》。蒙华铁路MHTJ-31标四工区重要质量管理人员汇总表序号职务姓名联系电话备注1项目经理郭兰星2书记张永祥3质量总监毕海宏4总工程师韩立中5副经理王长友6质量部长刘富强7质检工程师闫军舰8质检工程师贾悦2.各部门和质量管理人员职责2.1、工区项目经理质量管理职责1）、工区项目经理是工程质量第一负责人，项目质量管理领导小组组长，对本标段工程质量负全面领导责任。2）、领导职工贯彻执行各项质量规定、规程、制度和办法，环绕项目经理部质量工作规定，组织制定本单位各项质量管理制度，并抓好贯彻。3）、对项目经理部制定质量方针、创优目的，认真研究，层层分解。责任到人，贯彻到位，推广典型经验，保证工程施工一次成优。4）、按规定配齐质量管理人员，保持其相对稳定，积极支持质量部门和人员工作，并予以一定权利。5）、注重质量投入，推广应用“四新”成果，组织并参加定期质量大检查。组织召开质量现场会，及时总结经验教训，并做出决策。6）、及时、如实报告施工质量事故。组织事故抢险和救援，配合事故调查和解决。2.2、工区质量总监质量管理职责1）、在项目经理领导下工作，贯彻执行上级关于工程质量方针、政策，贯彻质量方针和质量目的；根据设计、规范、原则和各项规章制度检查各作业队工程质量和质量管理状况。2）、组织和领导本单位贯彻贯彻项目经理部制定质量方针、目的和创优规划以及保证工程质量规章制度、技术办法，并在施工中监督检查。3）、监督、检查、协调各职能部门质量职责执行状况，组织工程质量验证工作。4）、经常组织工区项目部质量检查。对违背操作规程行为随时制止。制定项目质量内控原则，参加单位工程质量评估。指引和协助施工单位搞好现场质量控制，并对存在问题提出改进办法。5）、组织质量事故调查解决，分析因素，分清质量责任，实行责任追究；制定并贯彻解决方案。2.3、工区书记质量职责1）、工区党工委书记按照“党政同责”原则，对项目管理工作负领导责任。2）、贯彻、执行党和国家质量方针、政策、法令、法规及股份公司、集团公司、公司、项目部有关质量管理制度。3)、负责组织全员质量意识教诲，监督贯彻质量培训筹划。4）、负责工程质量方面对内对外宣传工作。5)、制定、协调工会、共青团组织开展群众性质量管理活动。2.4、工区副经理质量管理职责1）、受工区经理委托，指挥现场施工按施工组织设计和质量规定进行实行，项目经理不在工地时代行经理职责，解决紧急事务。2）、依照所管瞎范畴施工范畴，让建立质量体系正常运转，保证工程质量。3）、在组织与指挥施工过程中，以身作则，坚持“质量第一”方针，结合实际，教诲职工增强质量意思，在保证工程质量前提下，才干展开施工管理工作。4）、检查工程完毕状况同步，检查工程质量指标完毕状况，分析质量动态，采用办法，保证和提高工程质量。2.5、工区总工程师质量管理职责1）、工区总工程师是项目技术管理工作第一负责人，对技术和质量管理工作全面负责。2）、组织有关技术管理人员贯彻贯彻项目经理部、工区制定质量方针、目的和创优规划以及保证工程质量规章制度、技术办法，并在施工中监督检查。3）、负责组织编制本单位工程施工组织设计，认真进行技术交底，针对工程质量薄弱环节，组织技术攻关，切实解决好影响工程质量技术问题。4）、组织并参加重大隐蔽工程检查，检查、督促关于人员及时办理签证手续。5）、主持召开本单位技术管理工作会议，组织和监督技术人员认真编写质量评估资料和申报优质工程资料。6）、对因图纸审核不细、技术交底或测量错误、错用设计图纸、施工办法不当、构筑物位置构造尺寸偏差负直接领导责任，对因技术指引不利导致施工质量问题或事故负领导责任。2.6、工区安全总监质量管理职责1）、监督检查本部门贯彻关于因质量方面法律、法规和项目部关于质量控制体系文献在本部门执行贯彻状况。2）、协调安全环保部与质量管理部工作，在工作中有交集地方，协调两部门管理关系，适时与质量总监组织全线安全、质量联合检查。3）、组织对因质量缺陷涉及安全面施工工程进行重点检查。4）、参加领导交办与质量方面关于其他工作。2.7、工区质量管理部质量管理职责1）、监督检查贯彻执行国家关于工程质量方针、政策、法律、法规和上级关于质量文献贯彻。2）、质量管理部是质量管理核心部门，负责拟定工区经理部工程质量管理制度和规定，并组织指引实行、监督检查和持续改进。3）、组织对各所属施工单位进行工程质量工作教诲培训考试，协助工程质量管理人员进行质量技术交底，并监督检查贯彻状况。4）、经常检查现场，积极推动现场质量原则化管理，及时掌握质量动态。5）、协助质量总监组织项目经理部质量大检查，做好各单位质量评比工作，参加单位、分部、分项工程质量验收与评估。6）、对违背施工程序，不按设计图纸、规程、规范施工以及原材料、半成品不符合质量规定者有权解决，并实行经济惩罚。7）、参加重大技术或质量事故调查和解决。2.8、工区安全环保部质量管理职责1）、贯彻执行上级关于工程安全质量方针、政策，贯彻质量方针和质量目的；根据设计、规范、原则和各项规章制度检查各作业队工程质量管理状况。2）、组织项目经理部安全大检查，做好各下属单位安全评比工作，参加单位、分部工程质量验收与评估。3）、参加审查施工组织设计（方案）、审查施工特殊过程和核心工序质量、环保办法方案，对质量、环保办法有效实行提出建议。4）、参加重大技术或质量事故调查和解决。2.9、工区工程管理部质量管理职责工程部是质量管理有关制度贯彻部门，负责配合质量总监、质量管理部开展质量管理工作1）、贯彻国家及上级管理部门各项技术政策、规范、规程、工法和规定，积极吸取和推广新工艺、新技术。2）、编写施工组织设计和技术原则、工艺流程、作业指引书，明确质量重点控制点。3）、组织实行现场施工技术交底和现场施工技术指引工作。4）、检查、收集、整顿、归档工程检查批等技术资料。5）、负责编制顾客回访筹划，组织实行质量回访和保修工作。6）、参加重大技术或质量事故调查。2.10、工区工经部、财务部质量管理职责1）、在编制施工生产筹划时，把工程质量列为重要筹划内容。2）、经常理解和检查质量筹划贯彻状况，在考核施工生产筹划完毕同步考核质量指标完毕状况，对不合格和没有进行质量评估工程不报竣工、不计完毕工作量。未经工区质量管理部门订立质量认定书不予验工计价。3）、建立综合奖励基金和质量保证金。业主单独设立奖励资金，项目部依照关于规定执行，质量保证金按合同百分之五提取，将款项记录在内。4）、依照项目经理部关于奖罚告知或文献，及时办理质量奖罚款项入支。5）、加强质量成本管理和控制，经常考核质量成本。6）、对不合格产品和没有通过质量评估工程以及未经质量检查人员签证，不予拨款。2.11、工区物资设备部质量管理职责1）、按工程设计和施工规定提供合格施工设备、建筑材料和构配件。2）、积极向实验部门和工程技术部门提供产品、材料合格证或技术证书。3）、妥善储存和保管各种原材料，并及时向施工单位阐明材料质地变化状况，禁止购买不合格材料。4）、对用于工程原材料、半成品、成品及设备质量负重要责任，并对购进材料质量负责。2.12、工区实验室质量管理职责1）、严格按关于施工规则规定进行检查实验，如发现违规影响质量时，有权制止施工并及时向关于领导反映。2）、组织实行施工过程实验和检测工作，对实验检测数据和书面报告对的性负责。3）、对原材料及时取样送检。依照配合比选定单位换算混凝土及砂浆施工配合比，填发施工配料单，经主管技术人员签认后，交付施工，并依照灌注时环境、气候状况及时调节施工配合比。4）、按规定制作检查试件，进行养护和送检。对运到工地重要工程材料，指引工地做好质量验收，分类保管及使用，掌握砂、石、水泥、外加剂及钢材等库存数量和质量状况。5）、及时做好实验、原始资料整顿、保管和报表工作。6）、参加关于工程质量检查及质量事故调查分析，并且按照质量管理人员规定抽检工地所用材料质量。2.13、工区质量管理部部长质量管理职责1）、贯彻执行国家及上级关于质量管理方针、政策、法规及批示，负责制定安全质量规章制度和规定。2）、全面负责质量管理部工作，依照本部门人员特点，合理安排工作，制定岗位职责和工作原则，提高整体工作质量。3）、协助质量总监负责组织关于工程质量监督检查工作，对存在问题及时提出改进，督促贯彻改进办法并责成关于单位限期解决。4）、组织制定优质工程创优筹划，并监督实行。5）、拟定关于质量检查评估办法，组织安全质量抽查、联查，组织开展关于质量各项活动，办理质量活动评比及奖罚事宜。2.14、工区实验室主任质量管理职责1）、负责本工区实验室建设和全面管理，领导所属人员及时、精确地完毕各项实验工作和检测任务。2）、负责本工区全面实验工作。负责组织外接联系，洽谈协商各项检测项目。3）、组织安排各种检测项目实行，计量器具使用，实验研究办法，及时解决实验成果过程中矛盾和事故。4）、负责实验检测报告审核、签字，保证各项实验检测精确性和公正性，承担实验检测报告责任。5）、制定实验室工作细则和规章制度，组织仪器设备检定校准、比对和维修，定期检查仪器设备使用和维护状况。6）、负责实验室各类人员技术培训和考核，对实验室各类事故提出解决意见。7）、指引和检查项目作业队实验组取样送样和施工质量检查控制工作执行状况。8）、负责组织委外实验联系和办理工作。2.15、工区质量检查工程师质量管理职责1）、贯彻执行国家及上级关于质量工作方针、政策和原则，并依照业重规定和质量目的，协助制定质量工作规章制度和办法。2）、认真学习有关知识，提高专业素质，熟悉施工图、规范和验标。经常进一步施工现场，及时解决施工中存在质量问题。3）、参加隐蔽工程质量检查，确认合格后报监理检查验收。4）、总结施工质量检查验收经验教训。掌握项目范畴内工程质量检查评估工作状况，按规定建立质量台帐，上报各种质量记录报表。5）、参加分项、分部、单位工程验评，确认质量级别后及时呈报监理验收确认。6）、对不按规定施工或违背施工规则状况提出改正规定，必要时可签发“质量安全监察告知书”和“质量安全罚款告知单”。遇有严重影响后续施工质量状况，有权责令暂停施工，并报告领导解决。2.16、工区质检员质量管理职责1）、熟悉本工区工程质量管理体系，可以运用体系文献在现场进行质量控制、指引、监督。2）、熟悉施工图纸、质量技术文献、质量原则、操作规范，以利现场进行旁站指引。3）、对施工现场能进行有效质量控制，做好施工前质量技术交底，解决施工现场中浮现普通质量问题，做好自己质量检查工作。4）、做好工序交接自检及工序报检工作。5）、完毕领导交办其他质量管理工作。2.17、工程调度质量管理职责1）、及时精确地传达上级和本工区领导对工程施工关于批示、决定、通报和告知，做好督办和信息收集反馈工作。2）、详细理解和掌握本单位工程任务详细项目、数量，理解和熟悉施工组织设计和详细施工方案，掌握本单位年、季、月度工程施工筹划安排，明确各阶段质量工作重点。3）、及时、精确、全面掌握工程施工进度和质量状况，及时理解施工中存在问题，积极协调关于部门及时解决。4）、施工中发生重大安全、质量问题应及时逐级上报。5）、加强与本地气象、水文部门联系，掌握天气、水位变化状况，做好特殊天气预报和记录。2.18、工区技术人员质量管理职责1）、认真执行质量验收原则，对所管辖队伍负直接领导责任。2）、认真执行技术交底，针对生产任务特点，向作业队进行书面技术交底，履行签认手续，并对执行状况经常检查，随时纠正。3）、对重点、特殊部位、隐蔽工程施工，必要检查施工准备状况，施工前认真检查，并进行旁站监督。4）、接受质量管理部门或人员监督检查，及时解决提出质量问题。

5）、对分管工程项目应用新材料、新工艺、新技术严格执行申报、审批制度，发现问题，及时停止使用，并上报关于部门或领导。6）、发生质量事故要保护现场，及时上报。2.19、工区测量负责人质量管理职责1）、桩位交接时，依照业主提供测量成果对各类桩点逐个进行清点、查看、复核，并做好记录。2）、根据测量技术规范和规定、工程设计文献进行控制测量，并编写控制测量成果书。3）、定期对桩点进行复核测量和补充测量以及定期复测。4）、开工前及施工过程中，对各道工序过程中检查复核测量和桩点保护。5）、进行竣工测量。6）、做好测量原始记录、资料、计算书、图表，不得涂改，并应统一妥善保管。7）、认真贯彻执行测量规范和测量成果复核制，重复核制度。外业测量资料，必要通过第二人复核；内业测量成果，必要二人独立计算、互相核对。未经复核资料禁止使用。8）、做好监控量测工作，认真记录测量资料，形成预警机制，及时形成成果以指引和监控后期隧道开挖施工。9）、测量仪器作好寻常保养，保证状态良好并做好标记，建立仪器台帐。按规定定期送交有检定资格部门进行检定。2.20、工区实验检测人员质量管理职责1）、负责本人检测工作质量。2）、严格按照原则、规程进行各项检测工作。3）、对混凝土从原材料进场、检测、拌和、运送、振捣、养护进行全程监控及检测，形成完善资料进行存档。4）、经常进一步施工现场、理解状况、协助工作。搞好工程施工控制与质量检查。5）、认真做好实验检测资料（涉及原始记录）台账，存档，保证真实、完整。2.21、工区作业队队长质量管理职责1、作业队队长是项目施工直接组织者和领导者，对工程质量负直接责任，在工程质量上对工区经理负责。2、领导职工贯彻执行各项质量规定、规程、制度和办法，环绕项目经理部质量工作规定，组织制定本单位各项质量管理制度，并抓好贯彻。3、对项目经理部制定质量方针、创优目的，认真研究层层分解。责任到人，贯彻到位，推广典型经验，保证工程施工一次成优。4、按规定配齐质量管理人员，保持其相对稳定，积极支持质量管理部门和人员工作，并予以一定权利。5、注重质量投入，推广应用“四新”成果，组织并参加项目质量大检查。组织召开质量现场会，及时总结经验教训，并做出决策。2.22、工区作业队技术负责人质量管理职责1、作业队技术负责人在作业队队长领导下对所属工程队现场施工、技术和质量管理工作负详细组织领导责任。2、协助质量专职负责人组织和领导本作业队贯彻贯彻项目经理部制定质量方针、目的和创优规划以及保证工程质量规章制度、技术办法，并在施工中监督检查。3、编制本作业队工程施工组织设计，认真进行技术交底，针对工程质量薄弱环节，组织质量攻关，切实解决好影响工程质量技术问题。4、组织并参加隐蔽工程检查。按规定邀请工程监理进行检查签证，督促关于人员及时办理签证手续。5、参加每半月一次定期质量检查。对违背操作规程行为随时制止。参加制定项目质量内控原则，参加单位、作业队、分项、检查批工程质量评估。指引和协助施工单位搞好现场质量控制，并对存在问题提出改进办法。6、对本作业队内因图纸审核不细、技术交底或测量错误、错用设计图纸、施工办法不当、构筑物位置构造尺寸偏差负直接责任，对因技术指引不利，监督检查不够导致施工质量问题或事故负全面责任。第四章质量管理制度4．1图纸管理和图纸会审制度4.1.1、图纸管理图纸原件统一由工程部安排专职图书管理员登记、保管，工程部按图纸分类进行统一登记，进行分类管理。图纸更改后，工程管理部图纸管理负责人应负责将旧图换出，并对旧图作出解决，若要保存，加盖作废章，单独保存。4.1.2、图纸会审施工图纸会审是一项重要技术工作，必要在施工迈进行。施工图纸会审是为了更进一步地理解设计意图，熟悉施工设计图纸，以便精确地完毕施工任务。1）、图纸会审工作（1）会审前对所有设计图纸进行认真熟悉，并经内部会审，各专业提出问题要集中、明确，做到有准备地进行会审。（2）图纸会审时由各专业指定专人发言，提出施工疑难问题解决意见及图纸差错修改办法。（3）会审过程中对会审决定问题，指定人员一一做好记录并填写好图纸会审记录（见附表）。有变更设计要做好详细会商记录。（4）会审中提出问题要做到解决意见明确，方案可行，对涉及经济问题要同步办好经济洽商。4．2施工图现场核对制度1）、项目工区、作业队各主管工程师应高度注重施工图现场核对工作，依照国家有关规程、规范（指南）、原则和关于规定，对施工图进行现场核对和确认，提高施工图完整性、精确性和符合性，发现施工图与现场实际、地质等状况不符时，必要及时向建设、监理和设计单位书面报告，并提出合理化建议。2）、因施工图明显差错、施工图与现场实际不符，工程管理部未向建设、监理和设计单位报告，或未按建设单位规定进行纠正、完善导致工程质量事故，有关人员必要承担相应责任。3）、对施工图设计与现场状况不相符地方，主管工程师应积极与设计人员联系，获得认同后及时办理设计变更，否则应维持原设计内容并遵循原图施工。4）、在工程施工期间，通过地质揭示等因素经常产生与现场实际不符设计，应按照业主明文规定设计变更管理办法，及时办理变更手续，保证施工顺利进行。4．3专项施工方案和作业指引书审查制度4.3.1专项施工方案编制审查1）、为贯彻安全质量责任,加强安全质量技术管理,防止安全质量事故,按照建设部《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》、《煤运通道项目建设管理规定》和铁路部门关于规定，制定本办法。2）、专项施工方案应涉及相应技术、监控、应急办法等内容，具备实用性、可操作性。3）、专项施工方案是进行现场安质量全管理实行性文献，一经审核批准必要严格贯彻执行，专职安全质量管理人员进行现场监督。4）、专项施工方案编制完毕后应报监理单位，必要时报建设单位进行审批。5）、编制重大危险性工程专项施工方案后，必要组织专家进行论证审查并修改完善，经施工单位项目总工、监理单位、建设单位批准后实行。6)、专项施工方案在执行完毕后进行归档保存。4.3.2作业指引书编制审查1）、总则（1）为提高工程质量和安全文明施工水平，规范作业指引书编审流程，提高原则化管理水平，增强作业指引书内容科学性、可行性和经济性，特制定本制度。（2）施工作业指引书是控制施工质量指引性文献，它是施工人员进行作业重要根据之一。编制作业指引书目，是使施工人员理解所要进行作业基本状况，明确作业深度，掌握工艺流程、操作办法环节、质量原则、安全办法、节约办法等，从而提供技术、质量、组织和安全保证。（3）作业指引书按施工图纸、工艺原则及施工现场实际状况进行编写，依照工程实际需要可按专业、工艺、设备编写通用作业指引书。（4）作业指引书由专业技术员、技术负责人或专业工程师在施工前编写。（5）作业指引书必要有项目经理部总工批准才干执行。（6）作业指引书必要在施工前结束审批程序。（7）技术人员按作业指引书内容监督指引施工，发现差别、漏掉状况及时对其进行补充、修改、完善，为施工总结提供详细资料。2）、重要内容及施工程序（1）作业指引书编制根据。（2）已批准施工图和设计变更及设备出厂技术文献。（3）已批准施工组织总设计和专项施工方案设计。（4）合同规定采用规程规范等。（5）工程施工设备和现场条件。（6）类似工程施工经验、专项报告等可作为参照资料。（7）所有根据文献必要是体系内有效文献。（8）根据中要注明根据文献名称、文号或编码等。(9)工艺流程、作业方案、操作办法、检查方案。(10)安全、质量指标及重要质量控制点验评级别。(11)重要安全文明施工办法、环保办法、组织办法、原材料节约办法等。3）、审批执行普通作业指引书，编制完毕后，经项目总工程师批准后即可，执行特殊性作业指引书需报监理单位审核批准。4．4施工质量交底制度4.4.1、分项工程施工前必要进行施工质量交底，未进行施工质量交底工程不得开工。4.4.2、施工质量交底根据1）、蒙西华中铁路股份有限公司湘赣指挥部加盖施工图纸审批专用章设计图纸。

2）、关于技术文献涉及设计单位发出设计变更单、工程变更会议记录等。3）、施工组织设计、施工专项方案、作业指引书及施工技术交底。

4）、施工图纸和招标文献中明确规定执行原则、规程及工法。4.4.3、施工质量交底按如下三级进行：1）、项目经理部质量总监对项目经理部及工区重要管理和质检人员进行交底。

2）、工区质量负责人对作业队管理和质检人员进行交底。3）、作业队质量负责人对班组长及全体作业人员进行交底。4．5工程测量和监控制度4.5.1工程测量1)、交接桩（1）由建设单位组织设计院向施工单位和监理单位提供平面控制点和高程控制点资料与实际点位，各方订立交接桩文献纪要，施工单位接桩后，必要对首级控制网进行复测和对桩点进行保护，复测状况及保护办法报告须经监理工程师审核批准，在接桩后规定期间内上报给建设单位审定。（2）工程竣工后，施工单位必要按建设单位规定移送相称数量控制点，测量合格后，进行验收。（3）运用已知点进行引测，加密测点和放样测量前，必要坚持“先复核后运用”原则。2）、多层次管理（1）工区经理部测量队必要有行之有效多级复核制度，所承包工程控制测量均须经上级部门精测队复核。（2）对工程控制测量、放样测量及其他测量工作均须进行监理单位见证或复核，复核均应按照规定同级别精度作业规定进行，及时地提出复核成果报告；复核成果若超过限差规定，应进行重测，重测成果与复核成果相比若依然超限，则申请由第三方测量单位重新复核；若第三方测量单位重新复核后仍判断为工区测量队测量成果不合格，一切责任由项目经理部测量队承担。（3）测量限差：施工平面与高程控制网测量限差、基本放线尺寸定位限差、施工放线限差、轴线竖向投测/标高竖向传递限差要满足现行原则之规定；对有特殊规定(设计图纸均有明确限差规定)工程项目，其测量限差除满足现行规范规定外，要满足图纸规定，两者有冲突者，以精度高为准。4.5.2监控量测工程测量工作是工程建设重要环节，是技术管理工作重要构成某些。它既是工程建设施工阶段重要技术基本工作，又为施工和运营安全提供必要资料和技术根据。为了加强在公司范畴所属项目、工程公司工程测量管理，搞好工程测量，提高工程测量水平，保证工程质量，加快施工进度，提高经济效益，使工程测量规范化、制度化，防止测量事故发生，更好地为施工生产服务，在测量成果交接、复测、施工过程检查等各个工程测量管理环节上执行如下制度：1）、在项目总工程师指引下负责对所承建工程测量寻常管理工作。2）、负责指引、监督、检查施工项目测量工作。3）、认真审核设计图纸与建设单位移送测量点位、数据，依照设计与施工规定编制可行性施工测量、监控量测方案，经项目总工程师审核后，上报监理总工程师审批。4）、按照工程部工作筹划展开测量工作，工作认真严谨，对测量计算、放样成果负责。5）、负责对测量、监控量测仪器定期检查鉴定和建议维修和购买，建立人员资质和建立人员资质、仪器设备校验台帐。6）、负责组织本项目经理部交接桩、复测和线路控制测量。7）、负责测量新技术、新设备研究和推广应用。8）、参加项目经理部组织质量检查、工程事故解决等技术管理工作，并提供必要测量数据。9）、负责检查各作业队测量人员上岗、设备配备、技术资料管理等工作。10）、配合和接受测量监理工作，按监理规定提交有关测量资料。11）、负责竣工测量和参加竣工交接工作。12）、发现测量事故及时向上级领导报告。并提出处置意见，按批准处置方案进行相应工程处置。4．6原材料、半成品质量管理制度4.6.1材料、设备、构配件进场检查及储存管理1）、项目工区物资设备部和作业队材料室要严格按照项目部《物资管理办法》，加强现场物资保管，做到物资堆码对的，摆放整洁，遮垫合理，由实验人员进行标记清晰。材料、设备、构配件进场检查管理由项目经理部物资设备部和中心实验室负责，严格检查制度，严把原材料、设备和构配件质量关，杜绝不合格物资流入施工现场。原材料、设备、构配件进场时，物资人员和实验人员应请现场监理人员，依照采购合同，进货凭证，对采购材料、设备及构配件名称、规格、型号、数量、产地、外观质量以及产品标牌、包装状况等进行验证、验质、点数、检尺、称重，清点合格证及随货质量证明材料和附件。项目经理部所属各单位要在自检合格后向项目监理机构提交进场材料报验单，由专业监理工程师予以审核并签认。经检查与实验合格材料设备及构配件按规定将关于产品合格证、阐明书、技术图纸等资料建档保管。检查和实验按国标、部颁原则、地方原则和行业原则规定进行。并填写《物资进场验收记录》，检查合格后标记入库或投入生产，不合格材料及时清退出场，工地现场不容许设立待检库。2）、物资储存管理：涉及物资验收、入库、保管和出库等工作。（1）验收是物资仓储管理工作前提，送达到工地各种物资由项目物资设备部及时按照《物资采购管理办法》进行验证，严把原材料和构配件质量关，杜绝不合格物资流入施工现场。需要在工地现场抽检钢材（钢筋）、水泥、砂石料、构配件等物资由项目物资设备部及时告知并配合实验室做好产品取样，经实验室检测后准时将检测成果交项目物资设备部登记。进场物资验收，要按照有关原则，运用精确计量器具，进行物资外观质量验收和数量验收，依照验收状况填写《物资进场验收记录》，如有数量及质量异议，应及时做出差别验收记录并告知供应商前来解决。项目物资设备部负责收集各种随货同行附件（涉及质保书、合格证、检查测试报告等），并编号登记，做好随行文献记录，原件送交中心实验室负责人签收，项目物资设备部要留复印件备查，以便实现追溯性。初验合格物资由仓库保管员组织人力卸货入库，并如实填写《收料单》，经项目部物资人员签认证明后作为供货厂商月底结算付款凭据。（2）严把物资质量关。对不合格物资坚决禁止入库。对验收合格物资进入库房或料场，要妥善堆码，摆放整洁，同步各级保管员要及时进行登记，做好标记和质量记录收集整顿工作，物资人员及时填写《物资进场验收记录》，坚持做到入库物资数量精确，质量良好，技术证明齐全。通过对施工过程中使用原材料、成品、半成品、危险品等物资标记，防止不同类型、不同规格、不同批次产品误用、混用，保证在必要时实现产品可追溯性。（3）入库物资保管保养。依照库存物资物理化学性能、构造形状、包装状况等特点，整洁合理堆码、存储，不同品种、规格、型号级别、批次物资要分开存储，单位面积堆码数量要考虑变化等状况，做到及时覆盖、经常通风。做到及时盘点，核对账、卡、物，发现问题及时解决；做好季节防风、防冻、防高温等工作，防止变质、锈蚀、发霉、失效物资产生。设备及构配件维修中产生废油、废水、废弃物按关于规定妥善解决。依照本地气候及运送条件、状况，各钢筋加工车间需设立存储钢材料棚，至少保有15天工程用量。（4）库存物资及构配件发放遵循先进先出原则，做好原始记录。现场用料要严格按筹划控制进货量，特别是工程后期要详细核定剩余工程材料用量，按核定用量进料，以防止工程竣工后导致积压和挥霍。对工程收尾退库，转移工地时要办理交接手续，做到工完料尽、帐明、场地净。（5）拌和站储存仓采用两人把控，实验室与拌和站管理人员各用一把锁，经实验人员检测合格后水泥、粉煤灰才容许泵入料仓，实验室与拌和站管理人员两人均在现场经确认后才干打开锁，保证合格原材料投入施工现场，有效保证施工质量。4.6.2成品和半成品保护1）、成品、半成品保护目：在施工过程中，各分项、分部工程完毕时间是不同，对已完毕成品、半成品，如果不采用妥善保护办法，就有也许引起损伤或外观污染，影响质量，甚至成为永久性缺陷。将会增长修复工作，带来工、料挥霍、工期迟延及经济损失。因而，搞好成品、半成品保护，是一项关系到保证工程质量、减少工程成本、全面实现投标承诺、按期竣工重要环节。2）、成品、半成品保护范畴（1）施工生产过程中半成品。（2）作业队已完毕工程验收成品。（3）已安装但未最后交付设备。3）、成品、半成品保护工作内容：（1）明确列出各工点应进行保护成品、半成品清单。（2）制定成品、半成品保护办法、办法，并明确相应惩罚和补偿规定。（3）形成成品、半成品保护机制，工序交接班时成品保护人员应同双方共同对成品（半成品）状态进行确认后方可进行下道工序施工。（4）质量管理部门根据成品、半成品保护制度对工程质量进行定期和不定期检查，监督保护办法贯彻。4）、成品、半成品保护寻常管理制度（1）工区主管施工工作重要领导要认真解决关于成品、半成品保护工作所需人员、材料等问题，使成品保护工作落到实处。（2）质量管理部负责产品保护工作监督和管理，并进行成品、半成品保护思想教诲，提高全员结识水平和保护意识。（3）项目质量管理部负责制定成品、半成品保护办法、办法。（4）项目质量管理部实行岗前教诲，教诲本单位职工爱护公物，尊重她人和自己劳动成果，施工时要爱惜已完和某些竣工工程项目，增强本单位员工成品保护意识。（5）操作者（或班组）有责任对上道工序和本道工序成品进行保护，每个作业班组都要有一名兼职成品保护人员。（6）安排各有关专业技术人员对重要施工流程、工序工艺进行审核，必要时下达作业指引书，防止后道工序损坏或污染前道工序，防止或避免成品、半成品因施工办法不当而导致损坏。（7）重点部位要设立专人进行看护，防止心怀不满者蓄意破坏，防止盗窃，防止意识不健全者乱涂、乱画、大小便等行为。（8）成品、半成品保护责任制：依照成品、半成品保护寻常管理制度，实行有关人员责任分工，工作成效以不浮现问题为原则。一旦浮现成品、半成品保护不力问题，特别是浮现工程外观无法恢复原貌损害，除当事人应承担重要责任外，涉及到有关负责人将一一受到惩罚，惩罚以经济惩罚为主，惩罚限度将由项目质量管理部依照实际状况研究决定。4．7实验室、拌和站管理制度4.7.1、实验室管理：1）、实验室建立主任负责制，各专业分工明确、责任到人。2）、实验室坚持用“质量第一，数据说话”原则，做到公平、公正，数据提供精确及时，独立行使技术职能，不受任何方面干预和干扰。3）、实验室必要保持清洁、整洁、安静，不得在室内从事与实验无关事，非操作人员不得在内逗留。4）、实验室仪器、设备由两人以上操作，电源线应排列整洁，不得横跨过道5）、实验室应保管好设备、仪器，做好防火、防盗和防蛀工作。6）、实验人员严格遵守操作规程，并掌握必要急救知识和事故解决知识。7）、进行加热、易燃、易爆以及机器运转时，操作者不得离开现场。8）、实验结束和下班前，要认真进行清扫、擦拭和安全检查。4.7.2、拌和站管理：拌和站应配备满足规定技术人员，试运营后经监理单位验收合格后投入使用。1）、拌和站寻常管理（1）建立健全岗位责任制，明确人员职责范畴和权限，工作应尽职尽责，实行分工合伙。（2）认真执行拌和站制定责任原则及考勤办法，严格请销假程序和制度。（3）拌和站现场必要保持清洁、整洁，坚持每天清扫现场卫生；禁止乱扔、乱放与生产无关物品，禁止长时间停放与施工无关车辆。（4）拌和站各个功能区布置合理，施工通道应时刻保持畅通。各种原材料标记、配合比标记应由实验人员进行标记清晰。（5）拌和站设备应经常进行保养维护，施工机具、设备、车辆在生产过程中应调度有序，在不施工时应摆放整洁。非经祈求批准，所有工装设备车辆不容许外出、外借。（6）制定施工生产及设备保养等各种筹划，月末进行总结。（7）应做好各种机械设备管理台帐。2）、设备工装管理（1）按技术条件规定进行混凝土拌和站配备、安装和联机调试，并加设必要安全、环保、防雨、保温等设施。（2）拌和站所有工装设备均应建立设备台帐，对有关设备制定操作规程并张贴于显要位置。（3）应制定设备维护保养筹划，并认真实行。对工装设备使用、维护、保养状况进行记录。（4）设备操作人员应通过专业培训，持有有关作业证书，理解设备性能并纯熟掌握操作规程。（5）工装设备在使用前应对机械工况性能进行检查；在使用过程中应密切监视与否正常工作，机械运转中不能进行维修、保养、润滑、紧固等作业；在使用后对机械及时进行维护保养，彻底清洗机械及现场。（6）拌和站实验仪器配备应满足混凝土质量检测需要，实验仪器状态正常，检定合格并在有效期内。（7）对需要计量检定仪器设备定期进行检定，并进行状态标记。3）、仪器设备计量检定、校准管理（1）拌和站实验检测仪器和计量电子秤必要依照关于计量规定，合理编排周期检定筹划，及时检定。（2）仪器、设备周期检定筹划由拌和站实验人员负责制定，并按筹划提前半个月联系，防止超期使用，检定证书统一管理。（3）拌和站电子秤等需要强制检定仪器设备按检定周期每一年由地方技术监督局进行检定；对需自校仪器设备应依照规定和使用状况定期进行自校，用于自校计量器具要溯源到国标；检定合格后应张贴有效标记。（4）仪器设备在检定周期内损坏，修复后必要重新计量检定，合格后方能使用。（5）未经检定或检定不合格仪器、设备应贴停用标记，并禁止使用。（6）为保证拌和站计量精度，拌和站应购买砝码，每半月或对精度有怀疑时对电子秤进行自校准，同步做好自校记录。4)、混凝土生产、运送和调度管理(1)混凝土生产、运送和调度由拌和站调度室统一负责管理。混凝土生产调度应集中统一，一切与生产有关操作、指令都要通过生产调度指挥系统逐级下达，状况紧急或必要时，有权调度有关人力、物力，以保证操作平稳，生产安全，保质保量准时完毕生产任务。（2）拌和站每月应依照施工筹划拟定混凝土生产筹划，依照生产筹划拟定原材料购买筹划；提前做好材料准备和人员准备。（3）混凝土生产前应拟定材料数量和检查状态，拟定设备工装状态；在生产过程中应严格按施工配合比配料并保证计量精度合格；搅拌机配料顺序和混凝土搅拌时间应符合有关技术规定。（4）调度必要熟悉混凝土生产工艺流程，及时追踪理解和掌握所发出车辆动态，保证混凝土供应不间断；生产调度对生产实行全面管理，坚持24小时倒班，每班一人。（5）对混凝土生产及原材料消耗状况应做到及时记录，做好混凝土施工台帐；定期对混凝土生产状况进行记录分析，不断总结提高。5）、混凝土质量管理（1）拌和站原材料使用必要是合格供应方材料，且必要经实验室检查合格、监理签认后方能使用。（2）拌和站搅拌机状态良好，计量系统经法定单位检定精度合格方能进行混凝土生产。（3）混凝土施工配合比必要由实验人员换算拟定，并经实验人员、监理共同签字生效后方能使用；由机操员输入搅拌机电脑并锁定、实验人员旁站。(4)混凝土搅拌时，应合理拟定单盘混凝土方量，保证原材料投料顺序，保证混凝土搅拌时间。(5)首盘至前三盘混凝土由实验人员测定混凝土坍落度、含气量、温度等指标并做好记录，拟定合格后方能运往施工现场。禁止往已搅拌好混凝土中加水。(6)专业机修人员须定期对混凝土搅拌机检修、维护、保养，拌和站应配合实验人员定期对计量系统进行检定。4．8工程实验检测和实验制度1）、抽样与样品管理：（1）、抽样取样人员负责工地样品抽样工作。抽样工作至少两人进行，抽样人员应遵守抽样纪律，严格按照抽样频率和关于规程、原则取样。抽样完毕，抽样人员应认真填写抽样单。（2）、样品接受取样员将样品及时送达实验室，实验员认真检查样品状况，并清点样品，确认无误后，由取样员填写样品台帐，实验员校核无误后，双方在样品台帐上签字。（3）、样品辨认与存储样品应具唯一性编号，并分类存储，做到帐物一致，对规定在特定环境下储存样品，应严格控制环境条件。（4）、样品处置检毕样品留样期不得少于报告报验期，留样期普通不超过90天，特殊样品依照规定另行商定。2）、实验记录与报告管理：（1）、检测原始记录是出具检测报告根据，记录中数据有效位数和计量单位使用均须符合关于规定。（2）、原始记录须唯一性编号。所用原始记录应按规定格式和模式填写，书写应使用黑色墨水笔填写，笔迹要清晰。原始记录编号不得断档、不许撕毁。（3）、原始记录有错误需要更改时，一律采用“杠改”，在旁边填上对的内容。（4）、在硬盘上原始记录要打印一份用书面形式保存，并有书面签字。（5）、原始记录实行二级审核签字，即检查人员自查并在原始记录上签字，校核人员检查无误后签字。在审核时，如发现原始记录不符规定或有误，则应退还检查人员进行改正或规定重测。（6）、检查人员对其出具数据负责，校核和审核人员对数据在运算传递过程中非原始性数据负责。（7）、技术负责人应每月对原始记录进行一次抽查，发现问题及时指出，必要时进行纠正。（8）、原始记录必要妥善保管，保存期工程竣工后不少于三年。（9）、检查报告编制实验员依照原始记录编制检查报告，经审核员确认后，主任批准检查报告。检查报告应有填写人、审核人、负责人三级审核签字后，统一登记后按规定程序发出。3）、实验资料管理：（1）、实验室样品台帐、实验记录、实验报告、实验台帐等由资料员负责保管和归档。（2）、工程实验检测资料,由实验员随着工程进展及时整顿并负责归档保管,工程竣工后移送技术部门统一归档上缴项目经理部。（3）、原始记录和资料，只供本室人员查阅。未经主任批准，不得借出或复印。（4）、存档实验报告，只供本室实验人员或上级检查人员查阅，复制实验报告须经主任批准。（5）、过期资料销毁严格履行报批手续，并造册登记入档。（6）、原始记录保存期工程竣工后不少于三年。实验报告须长期保存。4．9工程质量“三检”制度严格执行施工班组自检、互检、交接检“三检”制度。自检：一是操作人员和班组对所做工作随时对照检查。二是工班长在每日收工前对班组完毕工作量进行一次自检并讲评。互检：由作业队长组织，对同一工种或多工种进行不定期互相检查，取长补短，共同提高。交接检：由队长组织对同一工种多工班上下班之间或多工种上下工序之间进行交接抽换检查，做到不合格不交接，不出班组，上道工序不合格，下道工序不施工。项目工区用严格“三检”制度，保证各道工序合格，只有各道工序合格才干保证各分部工序合格，以此使整个工程达到项目部规定合格原则，各施工班组、施工人员必要按照上述制度严格执行，认真贯彻，如发现“漏检”、“不检”等状况，一经查实，严肃解决。三检中发现质量问题及解决成果，由作业队质检员及时记录，限期改正，不履行质量验收检查程序，在检查中发现质量隐患后不整治单位，擅自进行下道工序施工，对责任单位及负责人进行惩罚。4．10质量验收制度4.10.1工程质量三检制各工序施工过程中严格执行三检制，即自检、互检、交接检。⑴自检自检是自我把关，班组在施工过程中，必要按相应质量检查原则进行自检，经自检达到质量原则和质量控制设计目的，方可继续进行下道工序施工。对自检未达标工序及时整治，未经整治合格不得流入下工序。⑵互检互检是班组之间对各自完毕工作进行互相检查，未经互检或虽经护检但未达标工序，应及时进行整治，未经整治合格不得流入下道工序。⑶交接检交接检为本道工序完毕后，下工序班组对上工序班组工作检查,确认与否合格具备交接条件。上道工序完毕后进入下道工序前，双方班组长进行交接检查。通过交接检查合格后工程方可签字确认并进行下道工序。4.10.2隐蔽工程检查签证1）、凡是施工过程中隐蔽工程均要填写隐蔽工程检查证，经监理工程师检查签证后才干隐蔽。各类隐蔽工程，应先由现场施工质检员自检合格后，填写检查证，经质量工程师检查合格后，请工程监理到现场检查签证，再行决定隐蔽。2）、隐蔽工程未经检查签证自行覆盖者不予计价，并应揭开补验，如检查不合格，必要进行返工解决，由此而产生经济损失由各作业队自负。3）、检查中发现地质与设计不符者，应及时报工区工程管理部及关于领导约请设计人员现场研究解决。对新工艺需要增长隐蔽工程检查项目由项目质量管理部与现场监理商定办理。4.10.3质量检查验收1）、各级主管领导、施工技术人员和质量检查人员均应纯熟掌握各项工程检查验收和评估原则与程序，严格按施工规范和验收原则检查评估。对竣工检查批、分项、分部、单位工程及时检查评估，作为全线创优和考核根据。未经质量评估工程按未竣工程解决，不予验工计价。2）、检查批由工点技术人员填写，作业队专职质量检查员自检合格后报监理单位，由监理工程师组织施工单位专职质量检查员等进行验收。3）、分项工程由工点技术人员填写，作业队专职质量检查员检查合格后，报监理单位，由监理工程师组织施工单位工点技术负责人等进行验收。4）、分部工程由工区技术人员填写，工区质量检查工程师检查合格后，报监理单位，由监理工程师组织工区质量专职负责人和工区总工程师等进行验收。5）、单位工程竣工后，项目经理部自行组织关于人员进行检查评估，并向建设单位提交单位工程验收报告。建设单位收到单位工程验收报告后，由建设单位项目负责人组织施工、设计、监理单位项目负责人进行单位工程验收评估。6）、检查评估表按单位工程分别装订成册，项目经理部要建档保存。作为创优申报材料和竣工文献附件备用。4.10.4质量旁站规定施工现场技术、质检人员跟班检查、指引作业，建立并执行质量旁站监理制度，杜绝以包代管现象，这是强化施工过程控制，保证工程质量有力办法。重点做好如下工种、工序、过程旁站：1）、施工过程中核心工序或核心环节以及隐蔽工程，如明洞基底承载力测试、隧底钢架设立等。2）、施工中薄弱环节或质量不稳定工序、部位或对象，如防水层施工。3）、对后续工程施工或后续工序质量和安全有重大影响工序、部位或对象，如模板支撑与固定等。4）、施工时无足够把握、施工条件困难或技术难度大工序或环节，如复杂曲线模板放样等。5）、采用新技术、新工艺、新材料施工部位或环节。4．11持证上岗培训制度核心岗位涉及领导干部岗位、专业技术岗位和特殊工种岗位。领导干部岗位涉及：经理、总工、技术负责人、质量负责人、物资负责人、实验负责人等。专业技术岗位涉及：技术员、筹划员、质检员、安全员、材料员等。特殊工种岗位涉及：电气焊工、电工、起重工、机动车司机、搅拌机司机等。核心岗位作业人员必要按照国家、地方政府和行业关于规定，经专门职业培训。核心岗位作业人员培训应实行理论和实际相结合原则，重点是提高施工技术水平和管理水平。核心岗位作业人员经考核合格获得核心岗位资格证书后，方可持证上岗作业。1、核心岗位培训、考核重要内容：1）国家法律、法规和关于政策，地方和行业规定和规定等。2）设计规范、施工规范、验收原则、岗位原则、操作规程、作业指引书、四新技术、先进施工和管理经验、专业技能等。2、严格执行国家和蒙华公司关于规定，需持证上岗岗位，坚决做到持证上岗。项目经理部对持证人员岗位合格证书定期进行检查，无效证件不能上岗作业。4．12质量责任追究制度在施工过程中，凡因测量错误、违章指挥、违章操作或不按设计和规范、规程规定施工，使用不合格材料、构件、半成品、成品和设备而导致工程质量低劣，强度不够，构造尺寸或建安位置错误，不符合设计及规范规定，达不到本工程所采用质量原则，需做返工、加固解决均构成质量事故，应追究有关负责人责任。4．12．1质量事故级别分类工程质量事故：国家部委对质量事故类别和级别有不同规定，铁路工程质量事故分为普通事故、大事故、重大事故、特别重大事故四级：1）、具备下列情形之一者，属工程特别重大事故：（1）直接经济损失1000万元及以上；（2）导致铁路交通重大及以上事故，或对运送生产、安全以及铁路建设安全、工期、投资等产生重大影响。2）、具备下列情形之一者，属工程质量重大事故：（1）直接经济损失500万元及以上，1000万元如下；；（2）导致铁路交通较大事故，或对运送生产、安全以及铁路建设安全、工期、投资等产生很大影响。3）、具备下列状况之一者，属工程质量大事故：（1）直接经济损失100万元及以上，500万元如下。（2）直接导致铁路交通普通事故，或对运送生产、安全以及铁路建设安全、工期、投资等产生较大影响。4）、具备下列情形之一者，属工程质量普通事故：（1）直接经济损失100万元如下。（2）直接导致铁路交通普通事故，或对运送生产、安全以及铁路建设安全、工期、投资等产生普通影响。4．12．2事故报告凡发生级别质量事故，事故发生时作业队必要及时电话报工区质量总监，质量总监必要及时报告总工程师、项目经理。由项目工程调度一小时内将初步状况书面报项目部调度，十二小时内报初步分析报告，追踪事态发展和处置状况，解决过程中有新重大变化时，要随时报告，同步由质量总监组织开展内部调查解决工作，并在两天内写出书面报告，内容涉及：⑴事故发生时间、地点、工程项目；⑵事故发生简要通过、损失状况；⑶事故发生因素初步分析；⑷事故采用应急办法及事故控制状况；⑸事故解决方案及工作筹划；4．12．3事故调查和解决1）、工程质量事故发生后，应对事故部位或工点采用有效办法，急救人员，防止事态扩大，并保护事故现场。2）、对工程质量事故调查解决，必要坚持“四不放过”，原则进行解决，即：查不出事故发生因素不放过；找不出责任单位及重要责任者不放过；拿不出解决办法和防止类似事故再次发生办法不放过；贯彻不到详细人不放过。3）、事故调查和解决安全事故应按照《生产安全事故报告和调查解决条例》进行报告、记录、调查和解决，铁路建设工程质量事故解决实行分级管理制度。工程质量特别重大事故调查解决按照国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》办理。4）、事故发生单位积极配合事故调查如实向调查组提供事故关于状况。任何单位和个人不得以任何方式阻碍、干扰调查组正常工作。4．12．4事故责任追究责任追究形式及解决程序如下：⑴责任追究办法涉及：经济惩罚、经济补偿、行政处分和事故交班。经济惩罚指罚款，经济补偿指补偿事故某些损失，行政处分含通报批评、行政警告、行政记过、行政记大过、降级、罢免、留用察看及开除。⑵发生工程质量问题，对责任者按如下规定进行解决：1）对发生问题作业队处以5000元如下罚款。2）对重要负责人视状况予以通报批评或警告处分。3）对次要负责人予以通报批评处分。⑶工程质量普通事故时，对责任者按如下规定进行解决：1）对事故作业队罚款l～2万元。2）对重要负责人视状况予以行政记过或行政记过以上处分。3）对次要负责人视状况予以行政警告处分或行政警告以上处分。4）对直接管理负责人视状况予以行政警告处分或行政警告以上处分，对管理负责人视状况予以通报批评处分或通报批评以上处分。发生工程质量事故后，应采用有效办法，急救人员和财产，防止事故扩大，并保护事故现场。并及时电话报告监理、业主等上级主管单位。及时组织有关调查。妥善保存现场重要痕迹、物证，并拍照或录像。4．13工程质量检查制度1）、质量检查形式和内容（1）、定期质量检查工区每月要组织一次质量检查。各级检查后要进行总结评比，实行奖罚兑现。（2）、经常性检查各级领导、技术人员、质量检查人员以及关于业务部门经常下工地对施工作业场合检查，及时纠正不利于提高质量做法和行为，签发“质量问题整治告知单”，必要时停工整治。（3）、随机抽查针对重点工程、重点部位、预制件、原材料、质量管理点等作业场合采用随机抽查、夜间查询等办法实行检查，及时通报状况，若发现弄虚作假、偷工减料行为下发“质量问题整治告知单”，视情节实行罚款或停工整顿。（4）、专业性抽查由质量管理部组织，会同工程管理部、实验室及各部门关于人员联合检查，对构造物各部尺寸、混凝土强度、填土密实度等用专用检查工具实地实物测试检查，与设计文献、施工规范、验收原则、内控原则相比较，查找问题，做到心中有数。检查成果做好记录和标记。如发现质量问题或隐患时，及时组织关于人员查找因素，及早研究决定解决办法，监督检查解决成果，直至达到规定，不留后患。2）、质量检查考核普通办法（1）查资料。重要查施工日记、检查批、隐蔽工程影像资料、技术交底、质量检查记录、整治记录、各种实验资料、台帐等。（2）召开座谈会。听取作业队质量管理存在问题、质量工作重点和此后打算，对质量检查进行讲评，听取各作业队对质量检查成果意见。（3）查施工现场。重要检查现场原材料、施工工艺、作业原则、机械设备配备、周边材料、构造物尺寸等。3）、质量检查规定（1）、质量检查必要严肃认真，一丝不苟，坚持以数据、事实说话，做到全面细致、突出重点。（2）、检查发现好典型事例，及时总结推广，以点带面，依照状况恰当予以奖励。（3）、查处普通性质量问题或隐患要限期整治。严重性质量问题或隐患填发“质量问题整治告知单”。定筹划、定办法、定人员、定责任、定期间、定原则、限期解决。（4）、当问题改正后，各作业队要向项目经理部质量管理部报送质量问题整治回答单以备查究。4）、质量检查考核评比成果纳入项目部劳动竞赛综合评比中，并进行相应奖惩。4．14施工日记填写制度1）、施工日记是施工现场工程管理活动最原始记录证据，规定每日系统、全面、真实地记录现场各项管理工作筹划安排、执行状况和其他有关管理活动内容。各工点每个施工项目主管工程师都应当将填写施工日记作为自己寻常工作重要内容。2）记录技术、安全质量等交底状况（涉及交底时间、交底人、被交底人、重要内容）。3）、记录施工现场每天完毕工程量，每天所投入机械设备，人员、材料等。4）、记录施工现场工程材料进场和质量检测状况。5）、所有工程竣工验收后，应按档案管理规定，清理鉴定设计文献及各项资料，分别按留用、归档、上交、销毁方式予以解决。4．15质量教诲和培训制度4.15.1质量教诲教诲要形成制度，贯穿于施工全过程。各单位要建立质量教诲记录，建立台帐备查。1）、教诲内容（1）质量意识教诲，涉及质量管理方针、政策、目的、市场竞争形势、业主盼望教诲，质量、效益、进度之间关系教诲。（2）规章制度教诲。涉及质量管理制度和办法等。2）、教诲形式（1）每月召开不少于一次会议，集中教诲。（2）贯彻“三工”教诲，即工前讲、工中查、工后评比。（3）对新工人、农民合同工、路外用工岗前教诲培训。（4）召开现场会，抓样板、树典型，及时总结推广，交流质量样板经验。（5）开展质量管理活动。4.15.2质量培训通过学习，提高职工技术水平。各单位要建立质量培训台帐，并做好记录备查。1）、培训内容（1）学习施工规范、操作规程、验收原则、岗位原则。（2）制定内控原则、作业指引书，质量专业知识，使职工融会贯通。（3）学习新工艺、新材料、新技术、新设备，以及先进经验。（4）学习项目经理部质量管理办法及规定。2）、培训方式：（1）工程质量管理人员开展质量讲座；（2）现场示范解说；（3）开办夜校，定期组织学习；（4）开展质量管理经验交流。（5）走出去，参观学习；请进来，言传身教；3）、培训对象：全体职工，特别是劳务用工，必要进行教诲培训。4．16首件工程引路制度1）工程开工前，依照本标段实际状况选用最先开工、工艺持续稳定工程作为首件工程，编制首件工程实行筹划，经监理单位审查后报建设单位核准后实行。2）首件工程施工过程中，各作业队重要管理及操作人员必要随工作业，由工区总工负责组织实行。3）项目工区对通过评估首件工程工艺、工法及管理办法进行总结提炼，并进行持续改进和提高，用以指引标段内同类工程施工。4）对经验收未达到原则首件工程，标段内同类工程不得开展施工，施工单位应依照评估结论和意思认真分析因素，进行整治并重新办理首件工程评估。5）各类首件工程达到质量原则拟定后，后续工程必要按照首件工程施工工艺、办法等组织施工，保证后续工程质量不低于已拟定首件工程质量原则。6)后续工程施工过程中，由于质量意识下降、过程管理不严等导致质量原则减少，将查找追究负责人员或施工队伍责任，并执行相应惩罚规定。7）、首件工程规定（1）本工区选取如下工程作为首件工程工点：①、隧道原则化施工一种循环。②、线路无砟轨道施工。③、路基填筑工程。④、桥梁桩基原则化施工。⑤、涵洞原则化施工。（2）工程质量规定：工程质量符合部颁质量验收原则规定规定，施工工艺工法先进，质量保证办法贯彻，质量检测、实验办法可靠。施工过程规范，符合工艺流程规定。主体工程质量一次验收合格，外观质量良好，且无修补。（3）安全生产规定：杜绝级别质量事故，无严重质量隐患。（4）文明施工规定：文明工地创立符合公司原则化建设规定。工地场地平整，标志牌齐全，材料堆放整洁，标记清晰，道路、排水畅通，照明、通风状态良好，施工管理和组织井然有序。（5）环保：符合环保、水保设计规定。（6）工期及投资规定：在施组拟定合理工期内完毕，投资未超过批准概算。（7）内业资料规定：建立健全质量管理体系；技术交底、施工日记、放样复测资料齐全；各种原材料、成品、半成品合格证或抽样实验资料齐全真实，其合格率100%；工程检查签证、工序交接记录、分项检查评估等资料齐全；及时整顿归档文献资料，资料归档做到原则化、规范化管理。4．17专业分包质量管理制度1、对分包队伍质量管理选用品备良好业绩和信誉、相应资质级别、施工及管理能力分包单位参建。①.分包人保证工程质量达到验收原则。不合格工程不予计价。并指令及时返工，返工费用由分包单位自行承担。②.分包人保证工程质量达到原则为：争创省部级、国家级优质工程。检查批、分项、分部工程施工质量检查合格率达到100%，单位工程一次验收合格率达到100%，杜绝工程较大以上质量事故；遏制工程质量普通事故，工序质量合格率达到100%。2、施工过程质量控制与管理项目工区全过程监督、检查施工专业分包方质量管理，监督、检查质量原则执行状况，检查频率为突出核心工序旁站、按分项、分部、单位工程抽检，严格控制施工过程质量，经常性检查、随机检查发现问题要及时下发《质量问题整治告知单》指定负责人拟定整治期限。工区每月至少要组织一次质量检查。各级检查后要进行总结评比，实行奖罚兑现。质量管理部把《专业分包管理办法》纳入项目部质量管理体系文献中。隐蔽工程规定分包队伍先自检，自检合格后报工区技术主管检查，检查合格后报请质量工程师检查验收，现场质量工程师检查以为合格后报请监理工程师检查，经监理工程师检查合格并在检查证上签字后，分包队伍方可进行隐蔽工程下道工序施工。经现场质量工程师或监理工程师检查不合格，分包队伍应在限定期间内按规定完毕修整并重新报检。未经检查，分包队伍擅自隐蔽，项目部有权规定重检，由此导致费用增长和工期延误由分包队伍负责。并承担相应各项惩罚。1）、对分包队伍详细质量检查形式和内容定期质量检查：工区每月要组织一次质量检查。各级检查后要进行总结评比，实行奖罚兑现。经常性检查：质量检查人员以及关于业务部门经常下工地对施工作业场合检查，及时纠正不利于提高质量做法和行为，签发“质量问题整治告知单”，必要时停工整治。随机抽查：针对重点工程、重点部位、预制件、原材料、质量管理点等作业场合采用随机抽查等办法实行检查，及时通报状况，若发现弄虚作假、偷工减料行为下发“质量问题整治告知单”，视情节实行罚款或停工整顿。专业性抽查：由质量管理部组织，会同工程管理部、实验室及各部门关于人员联合检查，对构造物各部尺寸、混凝土强度、填土密实度等用专用检查工具实地实物测试检查，与设计文献、施工规范、验收原则、内控原则相比较，查找问题，做到心中有数。检查成果做好记录和标记。如发现质量问题或隐患时，及时组织关于人员查找因素，及早研究决定解决办法，监督检查解决成果，直至达到规定，不留后患。2）、质量检查规定质量检查必要严肃认真，一丝不苟，坚持以数据、事实说话，做到全面细致、突出重点。检查发现好典型事例，及时总结推广，以点带面，依照状况恰当予以奖励。查处普通性质量问题或隐患要限期整治。严重性质量问题或隐患填发“质量问题整治告知单”。定筹划、定办法、定人员、定责任、定期间、定原则、限期解决。3、对不计价质量管理控制发现质量问题后，以书面形式告知分包队伍进行停工，并对质量不达标施工部位进行返工解决。返工不完善、达不到规定，不予收方计价。并限时整治，如分包队伍不及时整治，项目部将委托其她施工队伍进行整治，对其所产生费用由分包队伍自行承担，并将其清退出场，不容许再次参加蒙华项目建设。项目工经部对分包队伍每月已完合同中合格工程数量或工作进行验工计价时，工程数量收方单必要经质量管理部门签认后才可进行计价。第五章