营销中心管理专项规章新规制度

营销中心管理规章制度为规范企业工作制度，完善企业管理，维护企业和职员正当权益，特制订本制度：一、考勤制度：1、企业全体职员，必需严格遵守工作时间，上班时间为：早上:8:30—12:00,下午：14:00—18:30，依据季节进行调整。上班实施打卡制度，职员上下班应由本人输入指纹，做到不迟到，不早退，有事需事先请假，上下班由办公室文员负责出勤登记，内容包含出勤、迟到、出差、病事假、旷工等。2、每个月办公室人员可调休四天，员工每七天日统一休息；职员有事须向部门主管请假，部门主管有事须向部门经理请假，调休或请假须通知前台文员做好统计；不得事后用打电话、留条子、托人代言或休息后告假等方法请假，未经同意不得私自离岗，无故不参与企业会议及其它活动，按旷工论处。3、上班无故迟到超出三十分钟者，计旷工。4、请假一天以内由部门主管同意，三天以上由总经理同意，经理请假超出三天由董事长审批。5、迟到或早退一次罚款10元，每个月迟到或早退达三次者扣发当月工资50%；旷工按实际天数计算总缺勤，无故旷工一次扣50元，连续旷工三次自动离职，扣除应发工资及分成。6、办公室计算出职员出勤奖罚款后，由本人确定并经领导签字后，从当月工资中发放或扣除。二、工作制度：1、凡企业职员，须严格遵守企业相关要求，遵守国家相关法律法规，不得从事危害国家和企业利益活动。服从企业领导安排，各负其责，做好本职员作，恪守职业道德，建立服务用户思想观念。2、职员应遵守企业保密制度，不得向第三方泄漏任何业务机密信息。3、凡企业职员，须努力树立敬业精神，按时完成本职员作，同事间不得勾心斗角，打架斗殴相互树立精诚团结精神，塑造企业主动进取，讲求时效工作气氛。4、职员不得在不经许可情况下翻阅、挪用她人物品。5、不用企业电话播打声讯电话或私人电话。6、珍惜企业财务及设施，如有损坏，照价赔偿。7、企业职员严禁在企业上班时间做和工作无关事，如打牌赌博、下棋、乱讲脏话、聊天、打电脑游戏等，违者开除。8、除因工作需要外，避免在企业内会客；除专员外企业职员严禁使用本企业电脑。9、尊重用户，认真听取用户意见，立即有效地处理问题三、用户招待制度：1、用户来企业如需宴请，宴请标准为每位80元，最高限额为每桌400元。2、出差在外因业务需要须宴请用户，须向部门经理打汇报并经总经理同意后方可宴请，但要控制在一定范围内。3、用户来企业需住宿，每人一天100元标准。4、凡需住宿和宴请用户，事后必需出具正规发票。四、离职要求：1、正式职员若离职，需提前30天提交书面辞职申请书，由部门经理签字报经总经理同意，并根据企业要求做好业务交接工作，对于无正当理由忽然辞职离岗者，企业不予清算任何薪资。2、转正后业务人员实施业绩考评制，连续三个月业绩挂零者给予淘汰。3、职员在工作期间因失误被解聘者，企业对其进行责任追究后，方能对其结算工资。4、凡离职职员，工资及奖金、分成结算，按企业正常结算周期进行结算，不可即时结算。五、奖惩制度：（一）奖励：1、开发新用户奖：每开发一个用户奖励300元。2、当月完成任务后，销量居榜首者奖：50-----200元。3、超额完成任务奖：每超任务1万元奖100元。4、合理化提议被企业采纳后奖：100元。5、给企业降低损失奖：50-----200元/次。（二）处罚：1、当月有销量但未完成任务量者罚：100元。2、当月无销量者罚：200元。3、部门主管完不成当月下达任务罚：100元。4、用户投诉罚：50元／次-----100元/次。5、和店方、用户发生争吵或冲突者罚50元，造成严重后果者罚200元，并赔偿由此带来损失，企业给予解聘。6、泄漏商业机密者，一经查实，据情节罚100元，或同时解聘。7、制造不良影响，如拉帮结派、造谣诋毁、打架斗殴、无理取闹者，据情节罚50---100元或解聘。8、不推行岗位职责，睡觉、串岗、聊天、干私活、打牌、下棋罚50元/次。9、上下班不按时签到，不推行外出手续，每次罚10元。10、不服从领导安排，有意顶撞、刁难领导，罚50元。11、违反操作规程和工作步骤及越级申报罚50元/次，情节严重加重处罚。12、上班时间玩电脑游戏、手机游戏、看网络电影、听音乐、上网私聊，罚100元/次。13、酗酒上班酒后违反操作规程罚50元/次。14、未经总经理同意公车私用，车辆外借，罚款100元。15、下班后不关好门窗、水电、办公室电源罚款10元。16、促销员违反商场要求，所罚款项全部由个人负担，企业另处罚100-1000元。17、破坏企业财物及设施，照价赔偿并罚款50元。18、发货错误或造成延误发货，罚款50元，当月出现三次以上发货错误，做停职处理。19、仓库物品货物保管不善，造成过期、霉变、虫咬、丢失罚款100元，并赔偿所以造成经济损失。20、开会手机响铃一次，罚10元。21、工作时间在办公区域抽烟罚20元。22、漏填或虚填报表，发觉一次，扣除工资50%，发觉三次自动离职，并扣发当月工资。23、用办公室电话播打声讯电话及私人电话罚50元。24、业务人员按企业要求时间要求下市场，并按时返回企业，若要求时间内抽查一次不在市场者罚50元。25、用户货物、礼品、促销品按时送达，对有意拖延送货时间者，发觉一次罚款50元，克扣礼品、促销品者按礼品促销品价值3倍罚款。26、严格实施企业销售价格，对私自改变销售价格、偷吃差价者除填补差价损失外，视情节罚款100-----3000元。27、作风正派，廉洁无私，不得向用户吃拿卡要，不得唆使用户向企业任何人员行贿，不准接收用户任何吃请和馈赠，违者发觉一次罚款100元。28、做好终端和深度分销工作，因不回访用户，不帮助用户分销而造成调货、退货者，损失由员工个人负担，视情节罚款50---1000元。29、养成良好职业道德，坚持企业利益和用户利益并重。不得利用工作之便谋取私利，更不得和用户窜通一气损害企业利益。不然，除追回不妥得利外，视情节罚款100----3000元：第二次填补损失后给予除名。30、不得利用企业用户网络销售非企业产品，不然，视情节罚款100----1000元或开除。31、经领导同意销售退回手续及费用，促销申请手续，促销费用，必需当月办理，如有在营销人员手中积压现象，超出30天处罚200元，三个月企业不再兑现。32、营销人员不得以个人名义或企业名义在用户处借款和借物，如发觉除如数偿还外，视情节罚款50------300元。33、员工公款私用个人账（卡）实为挪用公款，除交回公款外，给予除名，并视情节和金额给100-----1000元罚款，并追究其法律责任。六、会议制度：（一）会前准备工作1、全部和会人员必需提前5分钟抵达会场。2、全部和会人员必需提前准备好会议所需物品、资料。3、全部和会人员必需提前整理好，需汇报工作及反馈信息。（二）会议时间1、将手机调为振动或关机。2、不准抽烟。3、不准看书报，不准打瞌睡。4、不准随意走动5、不准大声喧华或制造噪音。6、认真做好会议统计7、认真做好工作汇报七、薪资制度：（一）、员工（含促销员）：1、工资组成：底薪+奖金+分成2、试用期职员：试用期为30天，底薪1300元；外区促销员底薪：1000元。3、正式职员：底薪1600元；外区促销员底薪：1200元。4、补助标准：（1）外埠员工：出差补助，省内天天补助70元，省外天天补助100元，车费实报实销。（2）郑州郊县员工：出差无住宿天天补助30元，若有住宿天天补助70元，车费实报实销。5、分成标准：（以每个月实际回款额为基数）员工按4%计提，部门主管按1.5%计提，部门经理按1%计提，企业无利润产品不计算任务，不计分成。6、奖金：随市场进度另行制订。（二）、部门主管：试用期：底薪1700元/月正式录用：底薪1900元/月。出差补助：同员工（三）、部门经理：职能管理部门经理及办公室人员由董事长制订工资标准，见调整待遇通知。出差补助：省内90元/天，省外110元/天。（四）、司机：试用期：1300元；正式：1500元，市场送货每件分成0.15元。（五）、团购部单独列出，对董事长负责，独立核实自负盈亏。企业只负担要求范围内人职员资及市场经营费用。具体要求见附录。八、样品酒领取制度：为规范企业规章制度，方便愈加好拓展市场，提升业务达成率，对各部门为业务需要领取样品酒特作以下要求：领取样品酒需说明用途及去向，依据需要填写样品酒领取单。先由部门经理签字，然后报总经理签字，方可交财务室开票从仓库领取。除正常业务外，不得以任何理由或其它方法套领样品酒，必需做到领用相符，一经发觉将对领取人加倍处罚。价值在100元以上样品酒，标准上不许可私自开启和赠给用户，或私自用于招待用户；若确定需要开启或作它用，需通知部门经理同意，同时上报总经理。价值在100元以下样品酒，员工有自主控制权，可依据业务需要自由支配，但必需控制在企业管理范围内，做到物有所用，决不铺张浪费。凡未用及已用过样品酒需立即回财务室销单，不然无权再次领取样品酒。九、报货制度：为立即、正确、有效为用户服务，针对报货程序特制订以下制度：员工在市场回访，要做好用户出货统计，库存统计。随时掌握用户出货量、库存量和出货方向，以备立即报货，提升为用户服务质量。员工出货统一填写企业订货单，标准上在当日填写完后，次日晨会前交于部门经理签字，方可交于财务开票出货。员工填写订货单，要严格根据各渠道定价来填写，若遇特殊情况需变动出货价位，除部门经理签字外，需报于营销中心和董事长审批签字后，方可填写订货单交和财务部门开票。员工填写订货单，要完整正确填写订货单上各栏信息，字迹要工整清楚。员工填写订货单信息有误（地址不清或订货物种有误）造成企业无法将货物立即送达目标地或发生退货现象，中间费用由员工负担。员工紧急报货无法填写订货单时，需立即报于部门经理和财务室，通知出货信息，次日补填订货单和财务冲单。附：报单程序填写报货单——部门经理审批——交财务开票十、外勤部送货制度：为立即正确有效地为用户服务，提升服务质量现特制订以下送货制度：外勤部晨会后到财务部领取订货单，设计合理有效最好线路安排送货行程，做到当日货当日送达。外勤部领取出货单，到财务室签字方可领取，途中送货安全第一，若途中酒品损坏，照企业出货价进行赔偿。在库房装货时，严格检验酒品是否有破损和异常情况，异常酒品严禁上车，不然出库酒品发生异样由当事人照企业出货价赔偿。货物送达后照出货单据上全额负责款项回收清点金额，当日下班交车交款和财务部冲单。送货过程中地址不明或店方有异议，立即和报货业务人员取得联络，由报货业务人员妥善安排。如货物不能立即送达用户，立即和业务人员和财务室沟通，合理妥善安排用户工作。每出一件货物（酒品），司机按0.1元人民币抽取分成。附：送货程序员工填写订货单——部门经理审批——财务开票——司机领取出货单——交仓管发货——司机送货十一、财务制度：为加强企业财务工作，发挥财务在企业经营管理和提升经济效益中作用，特制订本要求：（一）、现金管理制度

1.

现金借款需由经手人填写“借款申请单”，经董事长助理审批后交总经理审批，然后到财务支取。

2.

职员工资发放时间定为每个月十五日，遇双休日续延。

3.

天天所收现金要严格实施现金管理制度，于当日下班之前交财务出纳统一管理，不准挪用。（二）、支票管理制度

1.

支票必需符合以下要求方能收取

①不能撕毁，破损或涂改。②签发支票是以墨汁或炭素墨水笔填写；签发单位印签完整清楚；支票右上部应有交换行号；加密支票应提供密码。

③支票使用期为十天，对于已填好支票，必需检验大小写金额是否相符，收款单位、日期、用途填写是否正确。

2.

使用支票需由经手人填写“支票借款申请单”，经总经理审批后到财务办理支票领用手续。支票领出后十天内持发票到财务报销，如不立即报销，出纳有权拒发新支票。

3.

100元以上费用支出，标准上以支票结算为主，领用支票后应妥善保管，不得丢失，如因为责任心不强丢失支票，造成损失及后果由个人负责。（三）、费用申请及报销

1.

凡金额在500元以内必需开支费用，需报总经理审批后方可申请开支费用。

2.

购置日用具、办公用具所需费用需由经理申报后，报财务审核报总经理审批后给予领取现金，安排指定人员采购

。

3.

各部门费用报销：必需在原始发票后面注明事由、填写费用报销单由经手人签字后报财务审核报总经理审批后给予报销。

4．

差旅费报销由报销人按企业差旅费报销要求填写“差旅费报销单”，经部门经理签字,

由财务审核报董事长助理及总经理审批后给予报销。未能在要求时间内报销，不预支付下一次差旅借款；如特殊原因造成发生费用超出差旅费报销要求，需写明原因，由部门经理、总经理审批后酌情给予报销。

（四）、

加班交通费及午餐费

1.如遇职员加班或特殊情况，职员乘坐公共汽车回家，企业可依据有效报销凭证报销交通费。2.

午餐费用及补助按要求实施。通常为6元。

（五）、

销售费用申请及报销

销售费用报销（包含运输、促销、广告及临时招待等），必需在原始发票后面由经手人签字，并由部门经理签字后，报财务审核报董事长助理及总经理审批后给予报销。

（六）、财务室出货制度为有效、严格、统一配合实施企业出送货制度，特制订以下几点：1、各渠道出货开票，必需在收到企业统一印制订货单方可开票出货。2、严格审核订货单上各品项出货价是否实施企业统一出货价，不然不予开票出货。3、实施企业各渠道统一价格订货单，需有部门经理签