综合项目工程质量安全管理新规制度

工程质量安全管理制度

一、总则

1、质量管理工作是确保和提升工程质量关键步骤。我们应落实“质量第一求生存，科学管理促发展”方针，切实加强施工质量预控、检验和验收制度，便于发觉问题，立即纠正，让用户要求得到满足。

2、质量管理部要牢靠建立“质量是企业生命”思想，坚持预防为主，要从施工准备到完工验收各个步骤上，进行技术监督、过程控制和质量检验，使产品质量水平不停提升。

1)工程技术部门要监控和审核工程质量计划和施工方案，落实三级交底制度，检验计划和方案实施过程，抓好科技进步和技术创新，推广十项新技术应用，提升工程质量品牌。在不影响工程质量前提下合理安排进度计划，要坚持做到上道工序质量不符合要求不得交付下道工序施工，要一直以严格管理和合理施工进度发明良好施工生产环境，提供使用户满意精品。

2)材料部门供给材料要符合材料质量标准，要严格把关施工方材料采购、验收检测和使用管理制度，要立即了解和掌握施工现场所需不一样材料和新材料规格、性能和应用要求情况，做到为工程建设提供合格材料。

3)质量检验人员应持证上岗，应挑选工作责任心强，能坚持标准，含有较高技术水平和实践经验人员担任。专职质量人员企业直接领导，应相对固定，不得任意调整。如因工作确需调动，需经企业主管部门同意。

4)专职质量检验员配置，依据国家要求数据不低于企业职员总数5‰，应满足企业质量管理要求和能力。

5)项目部、队组质量管理，在操作过程中要尽心尽责，随时检验。项目部应有项目质量员，项目质量员独立开展工作。专业队应有兼职质量员，方便进行检验工作。兼职质量员由关切或有经验工人担任。

6)质量管理网络在企业总经理领导下，由总工程师分管，在企业质量管理部组织下展开各项工作。各技术经理分管质量工作，分管技质主管抓质量工作，项目部设质量员、队组设兼职质量员。

7)质量检验人员应定时参与企业质量活动。

8)全方面质量管理是现代工业生产中一个科学质量管理方法，企业全体职员，全部要学习和参与质量管理，为了取得经验，逐步展开，应建立质量管理小组，并开展活动。

二、企业各级质量责任制

1、

企业总经理是负责负担企业工程质量法定代表人，对企业所承建工程质量负全方面责任。总经理委托总工程师或技术责任人具体抓企业工程质量。

2、总工程师或项目经理负责实施企业质量工作计划，指定质量管理目标，负责确定关键、重大工程质量确保方法，总工程师或项目经理领导质量管理部和工程技术部，对工程质量进行具体工作。单位工程质量评定，由质量管理部组织评定，总工程师审核验证。

3、各项目经理全方面负责本项目工程质量和产品质量。分管技术经理具体抓工程质量，有职有权。各项目经理应尊重技术经理在质量问题上处理意见。项目部应依据具体情况定出质量管理目标，确定创优质目标工程，制订奖罚制度并以切实实施。并制订工程质量计划。

4、技术责任人对在建工程质量全方面负责，项目工程师配合项目经理抓好工程质量控制，负责技术交底、过程检验处理、检验批和分项工程评定验收，汇报和整改质量问题，技术责任人在质量问题上应和项目施工方工程师亲密配合，尊重项目工程师在质量问题上意见。

三、企业质量管理部职责范围

1、认真实施“百年大计，质量第一”，“质量是企业生命”方针，在技术责任人领导下，组织推进生产中质量工作，落实、实施工程质量相关政策、法令、制度、规范、规程及相关文件，相关规章制度。

2、在技术责任人领导下，制订和完善工程质量奖罚方法，并组织实施，对分企业进行督促，检验实施情况。

3、常常深入现场，主动宣传，落实质量操作规程，对施工现场进行检验、监督，发觉问题立即处理，并立即汇报技术责任人。

4、参与关键工程施工组织设计，施工方案讨论，并对各项目进行监督、检验实施情况。

5、对职员做好质量教育，并常常对质量人员进行业务指导，并组织学习，不停提升业务水平和工作能力。

6、组织质量员定时活动，开展质量监督工作，提升质量员业务水平。

7、做好工程质量报表，做好分项工程质量月检验评定工作，并将分项工程月检验评定情况聚集上报下发。

8、在技术责任人领导下，拟订目标管理项目，开展优质工程活动，做好组织评定及资料复查工作。

9、

组织工程基础、主体及完工验收工作，听取相关单位意见，提升工程质量

。

10、搜集用户投诉意见，明确责任部门，按要求落实整改问题，使用户得到满意。四、质量检验和评定质量检验工作，应以检验为主，互检和专职检验相结合标准，根据现行施工质量验收规范实施。

1、互检：工序搭接，不一样工种交接时，应进行工序之间交接检验，发觉问题立即处理，经过互检以促进队组之间提升工程质量意识，并搞清各自责任。

2、检验批质量检验：应由项目质量员、作业班长进行检验和实测，对存在问题进行处理，并填写检验批质量验收统计。最终汇报我方及监理方。

3、分项工程检验：应由技术责任人、项目工程师、项目质量员进行检验和实测，发觉问题立即处理，并填写分项工程质量验收统计。

4、专职检验：企业专职质量员依据项目部分项工程评定，每个月组织复查，核定分项工程等级。队组互检由队组兼职质量员签字。

5定时质量检验：企业组织各级质量管理人员开展定时质量检验，交流经验，开展评选活动，促进工程质量不停提升。

（1）技术责任人每个月对分项工程进行复查，对于检验不合格应立即处理，表彰优良，批评差劣，进行奖惩。

（2）质量管理部每季对工程进行抽查，并将抽查情况聚集起来上报下发。对工程质量成绩显著单位和项目部给表彰或嘉奖。

6、企业质量管理部不定时开展质量抽查工作，全方面监控施工项目标质量动态，严格把好过程控制关。

五

材料、构件质量验收

1、全部进场原材料及工具，施工单位应立即提供出厂证实或质量确保书。工地材料员要对所进材料规格、数量及外观质量进行检验验收。2、

多种材料验收：要检验生产许可证、出厂合格证、验用证、进市许可证及质量确保资料，成品出产质量必需符合设计及验收标准，验收人员对成品规格、数量及外观质量进行验收。

3、

全部由生产厂送进场产品，材料部经理在工地应进行检验验收，质量员进行质量抽查。到厂内提货，应在厂内进行验收，发觉质量存在问题，可拒绝接收。

4、

现场材料必需按施工总平面图部署堆放整齐有序，场地要硬化，排水要通畅，特种材料要做好防潮、防火、防腐工作，确保材料在现场存放过程中质量。

六

质量员活动及报表制度

1、每个月质量员进行集体活动，活动内容由质量管理部组织，如：

（1）学习规程、规范、质量标准及其它业务知识。

（2）交流情况，分析处理质量通病。

（3）优质工程验收评定。

（4）质量观摩。

2、每季参与一次由企业组织质量检验活动。

3、做好分项工程质量月报，经过检验，如实填写。

4、工程质量事故汇报。工程质量事故分通常性质量事故和重大质量事故两类。通常事故发生后，应立即和企业取得联络。

七

工程阶段验收

单位工程各阶段验收工作

在该阶段工作完成后进行。单位工程阶段验收分壳体验收、性能测试；分项工程质量控制资料和质量验收统计及安全和功效检测汇报等。阶段验收由各项目部帮助我方进行邀请该工程设计、监理、质监及企业相关部门责任人参与。工程阶段验收按下列程序进行：施工方项目工程师介绍工程概况和施工中质量控制情况，企业技术质量部门介绍质量检验结果。进行现场检测；聚集到会各方代表验收意见；进行主体工程验收签证或提出整改意见写成会议统计及验收汇报。为确保单位工程完工一次验收合格率达成100%，特要求企业全部工程，在完成协议内容后，必需通知企业质量管理部一起进行完工工程质量预验收。未经预验经过工程不得进行完工验收。

八

整体验收

1、工程预验收必需含有下列条件：

（1）、工程协议范围内分部项工程施工完成。

（2）、阶段工程经过验收，性能良好。

（3）、工程质量验收资料齐全，质量控制资料基础齐全。

（4）、书面施工情况汇报已完成。

其内容通常包含：

A、工程概况：工程名称、建筑面积、预算造价、计划开完工日期、实际开完工日期、结构形式、周遍施工步骤、内外装饰、施工中发生特殊情况，甲方、设计、监理、质监情况、总分包情况等。

B、工程施工实况：施工过程、设计变更、隐蔽工程。

C、工程施工情况：质量预控方法、过程、结果；各分部项实测统计及结果；分部项验收及结果、QC小组活动及结果。

D、工程中还未得四处理问题及提议。

工程预验收提出整改内容限期整改，整改结束立即填写单位工程质量完工验收统计、质量控制资料核查表、安全和功效检验资料核查及关键功效抽查统计和观感质量检验统计。企业技术责任人评定工程质量等级后才能进行正式完工验收。

2、工程整体验收

整体验收在预初验合格以后由我方组织设计、监理、施工等四方人员参与共同验收，验收时应做好验收准备，资料必需齐全，要作施工情况汇报，介绍工程质量概况，填写完工验收统计，验收经过后共同签证，交付我方使用。

整体验收必需含有下列条件：

1）完成了协议要求各项工程内容。

2）各分部工程质量达成合格标准以上。

3）工程技术资料正确、齐全。

4）已签署工程质量保修证书。

5）书面施工情况汇报已完成。

工程效能验收及认证：工程结束后，由我方按国家标准进行性能检测：

1）如我方对测试结果有异议，可由供方、我方及由我方委托权威检测单位组成联合验收小组，对项目进行复测认证，测试费用由我方负责。如性能未符合协议要求指标，施工方整修至达成协议要求，发生费用由施工方负责。

2）工程完工验收通常按下列程序进行：施工介绍工程概况；介绍施工实况汇报工程质量情况；提出工程中还未处理问题并说明原因；验收人员实地查看验收工程；听取及汇总各方面意见，评定质量等级；签字办好验收手续确定完工资料、完工决算，完成未了事项及工程结帐制约日期。

3、其它项目标验收：项目结束后由我方派出专员及监理方按双方制订协议相关要求，对该工程电气、装饰\通风\安全及其它配置设备进行验收。

4、交付：在上述两项目验收均合格后，施工方将该工程交付给我方，屏蔽验收工作结束，屏蔽协议推行完成。

九、业主满意度测量

房屋质量是业主满意度关键方面，认真实施在施工过程中、施工验收时和验收后业主满意度测量，是企业为满意度提供服务要求。在施工过程中，现场协调会中，上级主管部门综合检验中搜集各方用户满意度信息。从中分析和测量企业给业主满意程度，并不停提出改善意见，使企业质量管理体系不停完善，业主满意不停提升。

十、奖罚制度

奖优罚劣方法：对施工管理不善，造成管理渎职和质量下降；对违反要求，造成安全问题；给甲方造成使用功效严重影响；对工程反复出现问题又不主动整改，均处以经济罚款和行政处罚。

对荣获优质工程（包含结构优质）；对质量管理和工程质量名列前茅；对分部、分项质量突出等给表彰和奖励。

质量标准及检验规范修订时，生产管理组应填"质量标准及检验规范设(修)订表"，说明修订原因，并交相关部门会签意见，展现总经理指示后，凭此实施。工程安全管理制度

安全管理应落实“预防为主、安全第一、综合治理”标准。对于任何工程事宜，安全问题均是一票否决。安全方法未作好，不许可施工。不遵守安全要求人员应逐出现场。

第一责任人

技术责任人是现场安全文明施工第一责任人。应常常到现场巡视，检验现场安全及文明施工实施细则落实情况。

安全生产和文明施工管理实施细则，工程部是安全文明施工主责部门。

工程部应结合项目工程实际，编制项目安全生产和文明施工管理实施细则，明确安全生产和现场文明施工管理组织架构、职责划分、管理要求、检验机制、处罚事项和标准等。该细则经总经理同意后，由工程部负责组织实施。

关键管理方法及要求

工程开工前工程部、监理单位、施工单位应分别落实现场安全责任人，确定相关安全生产和文明施工管理制度，建立定时安全检验工作机制，重视项目场容、环境保护、消防和保安、卫生和防疫、施工扰民等工作，树立良好项目形象。

应督促施工单位完善相关安全生产和文明施工管理制度/细则，明确组织架构、职责划分和责任人，并在施工现场醒目位置张贴。

施工单位安全员应对在施工场地工作人员进行常常性安全教育，培养她们安全意识，落实预防为主方针，杜绝违章指挥和违章作业情况发生。

现场安全和文明施工检验是工程部、监理单位、施工单位每日必需工作关键内容之一。要常常检视工地现场及周围环境可能存在安全隐患和风险。

每七天监理例会中，应对现场安全和文明施工工作进行总结和检验。工程部、监理单位、施工单位每个月/定时应进行联合安全和文明施工检验，检验况及处理结果应形成纪要。

监理月报中应有安全管理专题说明。

现场安全生产和文明施工工作应满足项目所在地行业管理部门要求，达不到要求被政府管理部门勒令停工整改，应该通知总经理。

关键检验事项施工单位应设专职安全员，安全员上岗应含有对应资格。各方管理人员及现场工人应佩带工卡，工卡应加盖总包单位章。进入施工现场必需佩带安全帽。

进出场管理应符合以下要求：

施工单位应在签署施工协议后方可进场施工；

施工场区门卫应对进场人员、车辆、设备、材料等进行检验和统计。工程部应常常对进场情况及统计进行检验；

施工单位进场后，应向我方、监理提交一份具体统计表，其格式和提交间隔时间应符合甲方和监理要求。该表应填报施工方在现场各类职员和各个工种、各等级工人人数，和我方、监理要求相关施工方装备等资料；严禁和协议范围内工程施工无关人员、材料、设备进场；施工场区内施工材料、设备、机械出场应得到工程部同意；

施工材料、设备、机械出场应作统计。

施工场地内不许可住宿。施工单位生活区和施工场地应有显著分隔。施工人员由生活区进入施工场地时须检验工作证（工卡）。严禁和工程无关人员进入施工场地。必需安排施工人员在现场住宿，须先取我方同意。

各项工程开工前，在审查施工单位施工组织设计时，工程部和监理单位应结合工程实际情况，有针对性地要求施工单位制订安全管理要求和对应技术方法。审查关键内容是：查施工单位安全生产责任制，包含组织、人员、职责、安全教育、安全交底、安全检验、特殊工种人员持证上岗制度等是否落实；审查有没有对应安全技术方法，对土方、爆破、水下、基坑、井下、脚手架等是否编制了有效单项安全技术方案；审查施工单位现场施工是否符合文明施工相关要求。包含对施工垃圾处理和环境保护相关方法。各项安全防护设施、危险工种、高空作业施工方案在实施前应进行安全方面审核并取得监理同意。

各项工程施工前施工单位技术管理人员应向具体操作人员进行安全和文明施工方面交底。

对于在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段和临街交通要道周围施工工程，对于在放射、毒害性环境中施工(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工工程，施工开始前工程部、监理应审查施工单位编制安全防护方案。安全防护方案不合格不许进行工程施工。

施工现场消防通道、消防水源、消火栓系统、灭火器等消防设施应保持正常状态。

现场用电、用火、设备使用、人员上岗等应进行对应同意和资质核验。

现场施工设备、机器须经过相关部门验收合格并出具相关验收汇报后方可使用。对项目基坑周围距离较近建筑物需先做结构判定，预防基础开挖对此建筑影响。边坡支护应进行位移观察。发生重大伤亡及其它安全事故，工程部及施工单位应按相关要求立即上报我企业及政府相关部门，并采取方法预防事故深入扩大。

场地围档、硬化、排水、防洪、消防、安保、卫生、防疫等应符合当地建设管理部门相关要求。

施工场地应平整、清洁、通畅，材料堆放应整齐，建筑垃圾应立即清理外运。

销售路线及用户能够见到场地、立面要按营销部门要求进行处理。确保销售线路安全、美观、整齐。

房地产企业工程部管理制度

一、

管理职责

1、

企业工程副总为企业工程管理第一责任人，向总经理负责，工程部为管理实施部门，向工程副总及总工程师负责。

2、

对工程项目标质量、进度、投资、资金负责，管理协调和工程相关设计、施工、监理、质监、安监、地方干扰等方面关系，确保工程顺利实施，由总工程师和工程部经理对实施情况考评。

二、工程建设项目人员配臵及岗位职责：

1.工程部人员配臵：总工程师（1名），工程部经理（1名），土建工程师（2名），水电工程师（1名），安全员（1名），资料员（1名）。

2.工程部各工作岗位职责：

总工程师岗位职责：

1、职务名称：总工程师

2、直接上级：工程总监（副总）、财务总监（副总）

3、直接下属：工程部全体职员

工作责任：

1、负责和参建各方协调沟通。尤其是和施工方、监理方工作协调。

2、负责工程质量、安全管理、技术指导和参与工程预算

。

3、负责严格实施企业决议，严格工程预、决算审批手续，合理使用财力、物力，发挥经济效益。

4、主持审核投资项目标设计方案，审定设计单位全部图纸及设计技术变更通知。

5、负责审核、控制工程项目建设成本。

6、负责参与承建单位选择和招、投标工作。

7、主持审批承建单位提出组织设计、施工技术方案和施工进度计划。

8、负责督促、检验承建单位严格按图纸及技术规程施工，做好安全生产，确保工程质量。

9、

负责处理质量、安全事故。

10、负责督促整理协议文件和技术档案资料。

11、负责组织设计单位（部门）和承建单位（施工队）进行工程完工初步验收，向相关部门提出完工验收汇报。

12、

负责督促完工工程资料存档。

13、

主动完成

总经理、副总经理交待临时性工作。

工程部经理岗位职责：

1、职务名称：工程部经理

2、直接上级：副总经理、总工程师

3、直接下属：土建工程师，水电工程师，安全员，资料员

工作责任：1、落实实施国家相关法律、法规及企业各项规章制度，对职责范围内工作负全方面责任并立即向企业领导汇报工作情况。

2、负责工程部日常管理工作。

3、配合开发部、销售部等部门进行项现在期运作，提出合理化提议。

4、配合相关部门办理开发项目标相关手续（土地、计划、建设等）。4、

负责组织工程招投标工作。

（1）

对参与工程承包方、监理单位进行考察、评价。

（2）组织编制招投标文件，选择投标单位或进行邀标。

（3）组织投标单位进行现场踏勘和答疑。

（4）组织评标和开标工作，确定中标施工及监理单位。

（5）参与协议谈判及协议签定。

（6）帮助办理《工程施工许可证》。

5、

负责项目管理。

（1）负责项目标人员管理。包含人员调配、考评、奖惩等方面管理。

（2）负责项目施工现场“三通一平”及工程计划放（验）线工作。

（3）

项目标目标管理：对项目标整体目标进行明确下达，并将目标进行分解，做到责任到位，并对目标完成情况进行监督检验和调整。

（4）对项目施工准备、施工进度、质量、施工安全、现场管理、投资控制及工程拨款进行审核、监督检验。

（5）

对施工过程中出现重大问题进行决议和处理。

（6）

负责审核施工材料选择和对材料供给商评价。

（7）

负责组织工程中新材料、新工艺、新结构、新技术技术论证、审核。

（8）

对《施工组织设计/方案》重大技术方法和经济方案初步审查意见审核。

（9）

对工程中出现不合格处理方案进行审批，并对结果进行确定。（10）

组织完工验收及移交。

（11）监督检验工程和项目文件资料管理。

（12）负责各项目之间资源调配，和工程管理相关各部门、单位进行沟通平衡。

6、负责工程监理管理。

（1）

对监理单位提交《项目监理计划》进行审核。

（2）

依据监理聘用协议对监理单位工作进行监督检验和考评。

（3）

对监理单位提出工程实施和工程管理过程中关键问题给立即处理。协调其和相关单位之间关系。

（4）

负责监理费用控制和结算。

7、负责和设计单位协调

（1）参与设计单位选择。

（2）参与设计方案选择工作。

（3）

组织工程技术人员进行图纸预审。

（4）委托监理单位组织图纸会审，对会审中提出共性问题和技术难题协调拟订处理措施（5）协调设计单位和相关单位之间关系。

（6）

对施工中各方提出变更要求进行审查控制。

（7）

对设计费用进行控制。

8、

负责整个施工过程中各相关单位协调。

土建工程师岗位职责：

1、职务名称：土建工程师2、直接上级：总工程师，工程部经理

工作职责：

1、熟悉图纸，参与图纸会审，做好会审统计，形成书面图纸会审纪要。

2、帮助项目经理，完成施工现场计划布臵、三通一平、计划定位放线等工作。

3、加强日常巡查，对施工过程各关键工序进行检验，对存在问题立即指出，当发生严重质量事故时，立即和监理和设计部门联络，并参与对事故处理意见，对处理过程进行跟踪检验落实情况直至事故处理完成。

4、参与施工单位关键工序技术交底，督促施工单位做好质量管理工作。

5、加强现场监督，落实施工进度计划、安全质量目标，以实际和计划进行比较。分析滞后原因，督促施工单位采取方法处理，最终落实处理结果。

6、参与工程签证现场核实，并签字确定。

7、参与监理单位组织监理例会、进度质量协调会等。

8、检验现场施工材料，监督施工、监理单位对进场材料进行取样、送检，做到未经检验材料不进场，未试验合格材料不投入使用。

9、以月为单位，将施工单位形象进度、质量、安全文明施工情况汇报给项目经理。10、协调检测部门完成桩基、主体、空气检测等检验项目。施工单位进行分部、分项验收时，组织质检站、设计、勘察、监理等单位进行验收工作。

11、监督监理、施工单位按程序工作。（包含工作程序、建设程序）

12、分阶段搜集各类施工资料，并进行归纳、整理以备归档之用，必需时帮助监理单位督促施工单位资料报送和报检。

水电工程师岗位职责：

1、职务名称：水电工程师

2、直接上级：总工程师，工程部经理

工作职责：

1.、

对分管水电工程质量、安全负全方面责任，正确处理进度和质量、安全关系，管理好项目标均衡施工和工序：充足考虑水电季节性施工方法，在施工质量、安全、工期三要素上严格按设计图纸、国家规范、验收标准、操作规程和施工组织设计进行施工、管理、验收。控制月、周计划，在确保工程质量、安全符合要求前提下，合理安排工序和科学组织协调，使之和项目进度总计划相结合。

2、负责水电施工过程中关键部位及隐蔽工程检验验收：确保水电路走向安全、实用，有保护方法，设计要合理；确保全部电线必需穿管，施工要规范；确保水电材料产品，材料要合格；确保各水电施工工艺到位，符合施工规范，验收要严谨。水电安装施工中对关键部位暴露出矛盾，尽可能避免因设计考虑不周，造成电器配管和水暖、消防、通风、煤气等管道相碰问题，协调统一，指导施工。严格根据规范和设计图施工，认真实施工序交接检制度，上道工序不合格不得转入下道工序施工，做好多种施工试验和隐蔽验收工作。3、检验水电施工工艺步骤实施情况：给排水管路安装工艺。强弱电系统施工技术，电气开关、插座安装定位，吊平顶内线路排放，灯具安装等，均要求满足电工艺步骤。4、负责搜集水电施工过程多种原始统计并立即交资料员存档：将水电材料进行分类保管，做好书面原始统计，规范、真实、正确和适时反应工程质量情况。全部含有保留价值文字材料、技术资料交资料室存档。5、监督协议实施情况：监督施工过程中，是否满足设计方案要求；施工项目是否和设计方案一致；工艺做法及关键材料品牌、规格是否采取等协议条款实施情况。严格控制质量、进度，确保水电安装工程价款及工程量符合协议要求。6、发觉施工中质量、进度、安全问题立即向工程部责任人或企业反应，不得拖延、隐瞒或私自处理：对施工用电线路应常常进行检验；配电箱、开关箱、电气机械设备、生活照明线路架设和灯具等装臵应按要求设臵，发觉问题立即整改。负责施工是否符合质量规范、是否满足进度要求、是否存在安全隐患，严格遵照协议条款监督实施，当影响计划工期时，应立即向项目经理作出书面汇报，并进行监控，真实反应施工中存在问题，不瞒报、漏报、虚报。7、隐蔽工程及设计变更签证，要本着施工规范、协议要求、相关文件及双方权益，公平、公正、公开签字：在原有协议基础上，就变更工程项目进行具体地说明，依据工程签证类别，对工程签证范围、内容、工作程序、审批权限、时间要求等方面严格实施现场签证管理制度。

8、负责协调各专业衔接及外协单位、配套部门施工穿插。并帮助景观、配套工程师负责景观、配套工程质量、进度及资金控制管理工作：负责水电安装工程和土建工程、装饰工程等施工相互协调、亲密配合。尤其加强水电暖通安装和土建施工配合，按要求埋设水电线管，不得随意凿墙打洞。帮助景观、配套工程施工符合质量规范、满足进度要求，达成对资金有效控制。

9、负责对施工单位临时用水用电设备检验、监督及收费：负责在自来水部分、电灯部分、动力部分临时水电使用范围内，对管线布臵施工用水；施工生产用水、现场用水、消防用水等临时用水量计算及实施施工现场临时用电计划，依据施工机械表，计算用电量。合理扣除施工单位用水用电费用。

10、管理搜集水、电隐蔽工程资料签字，立即交资料员存档：搜集水电工程中包含水路走向、预留进出水口、开槽埋线、强弱电等隐蔽工程资料，进行分类管理，交资料室存档。

11.

项目临水、临电及正式用电、用水管理，项目开工前临电、临水布臵，为各进场施工单位提供水电接口，

和开发部配合进行正式用电、用水施工，对各施工单位用水用电情况抽查，避免出现，偷电偷水现象，制订现场临水、临电管理要求资料员岗位职责

1、职务名称：资料员

2、直接上级：总工程师，工程部经理

工作职责：

1.

负责工程项目标全部图纸接收、清点、登记、发放、归档、管理工作。

2.

搜集整理施工过程中全部技术变更、洽商统计、会议纪要等资料并归档。

3

负责立案资料填写、会签、整理、报送、归档：负责工程立案管理，实现对完工验收相关指标(包含质量资料审查统计、单位工程综合验收统计)作立案处理。

4.

监督检验施工单位施工资料编制、管理，做到完整、立即，和工程进度同时：对施工单位形成管理资料、技术资料、物资资料及验收资料，按施工次序进行全程督查，确保施工资料真实性、完整性、有效性。

5.

按时向企业档案室移交：在工程完工后，负责将文件资料、工程资料立卷移交企业。

6.

负责向市城建档案馆档案移交工作：提请城建档案馆对列入城建档案馆接收范围工程档案进行预验收，取得《建设工程完工档案预验收意见》，在完工验收后将工程档案移交城建档案馆。

7.

指导工程技术人员对施工技术资料（包含设备进场开箱资料）保管：。8.

负责对施工部位、产值完成情况汇总、申报，按月编制施工统计报表：在平时统计资料基础上，编制整个项目当月进度统计报表和其它信息统计资料。编报统计报表要按现场实际完成情况严格审查查对,不得多报,早报,重报,漏报。

9.

负责和项目相关各类协议档案管理：负责对签署完成协议进行收编归档，并开列编制目录。作好借阅登记，不得私自抽取、复制、涂改，不得遗失，不得在案卷上随意划线、抽拆。

10.

负责向销售策划提供工程关键形象进度信息：向各专业工程师了解工程进度、随时关注工程进展情况，为销售策划提供确实、可靠工程信息。

11.

帮助项目经理做好对外协调、接待工作：帮助项目经理对内协调企业、部门间，对外协调施工单位间工作。做好和相关部门及外来人员联络接待工作，树立企业形象。

12.

负责工程项目标后勤保障工作：负责做好文件收发、归档工作。负责部门组员考勤管理和日常行政管理等经费报销工作。负责对完工工程档案整理、归档、保管、便于相关部门查阅调用。负责企业文字及相关表格等打印。保管工程印章，对工程盖章登记，并留存立案。

三、工程管理制度

（一）工程施工协议管理制度

1

工程施工协议（以下简称协议）管理领导责任人是企业法定代表人。协议管理职责分属各职能部门。协议制订主管部门是总经理办公室，配合部门为工程部、财务部，综合部对协议进行档案管理。2企业对协议风险条款限定2.1协议造价受控于开发项目投资预算，且不应高于项目投资预算；协议应明确影响双方结算价款风险范围，明确协议价款调整条件；非固定价协议应最少固定分项工程承包单价（包含材料），明确对应计量方法，对无法用施工图纸控制工程量分项工程应固定分项工程承包总价。协议应包含明确协议价（或单价）清单。2.2协议技术要求、质量控制标准等必需和国家现行标准、规范、工程设计施工图及项目施工组织总设计要求相一致，且受控于开发项目施工组织总设计；工程发包协议应有工程质量确保书作为协议附件。2.3协议工期必需受控于开发项目施工组织总设计工期，并不得超于开发项目施工组织总设计中该工程计划工期。进度必需和投资控制结合起来，并在协议中关键表现，必需有工程进度控制技术文件作为协议附件。2.4协议中应约定甲方供给材料、设备品种、总数量及分期供给数量和对应供给日期。对于承包方自购关键材料，协议中应在设计书或协议书中按国家相关规范明确材料质量标准。2.5协议付款要求2.5.1付款总百分比应低于扣除质量保修金及协议约定垫付款额度以后百分比。其中非固定总价协议付款总百分比应合适低于固定总价协议付款总百分比。2.5.2全部协议标准上均不考虑支付预付款；能够约定预付款条件是：①履约协议另一方提供履约确保金或履约保函，且确保金额高于预付款金额；②经企业董事长或总经理同意。2.5.3全部单项或单位工程承包协议标准上均约定过程付款采取按进度计量方法付款，且累计进度付款不得超出总付款百分比。进度计量方法必需将进度、质量结合起来，并在协议中关键约定。2.6质量保修期限不得低于国家要求期限，保修金百分比不得低于国家要求额度。3

协议必需在施工队伍进场前签定，最迟不迟于施工队伍进场前五日。

4

协议内容应具体、明了、完整，注意协议语言及行业语言规范，尽可能避免用语上歧义；应就商务、技术、质量、进度、安全等明确双方风险范围，避免对方无风险协议。

5

协议管理包含：协议制订管理、协议实施管理和协议档案管理。

协议制订管理

1

协议由项目企业经理牵头组织制订，报企业总经理、董事长同意。

2

企业对协议制订阶段实施公开评审制度。协议评审由工程部、财务部、监理企业等部门造价、工程管理、设计、材料管理、财务、工程监理等专业人员参与。专业要求较高可邀请教授参与评审。因加强管理需要特殊协议评审可合适扩大评审人员组成范围。

3

协议起草

协议由施工投标中标方或企业工程部依据中标通知、招标文件及投标书起草。

4

公开招标或不定向议标工程协议评审

洽谈前协议（草）为协议评审对象，关键是就协议（草）内容和招标文件、投标书（及承诺附件）进行一致性对照，找出差异并分析协议风险，由评审人注明差异产生原因、潜在风险及应考虑协议处理方法等。

5

定向议标工程协议评审

标准上按招标或不定向议标协议评审程序实施。

6

协议洽谈

协议（草）经评审后，由项目企业经理、总工程师、工程部经理组成协议洽谈班子，依据评审内容和施工拟承包方洽谈协议。

7

协议确实立

洽谈确定后协议经企业总经理同意后，形成正式协议，由项目企业法定代表人在协议上署名后加盖项目企业法人章，标志着协议正式确立。

协议实施管理

协议签定后，工程部经理牵头，组织核实部、工程部、财务部等职能部及职能责任人进行协议学习，熟悉协议条款内容，统一协议解释口径，分析协议实施潜在风险，加强协议风险管理。

1

协议风险评定管理

企业对协议风险分类分部门管理：工程部负担工程质量、进度风险管理，经济部、工程部负担工程成本风险管理，财务部、经济部负担付款风险管理。协议签定后，经济部首先组织协议风险评定，把风险按负担对象进行分类，分清开发商、施工承包商负担风险范围，必需时可确定我企业应对潜在风险方法，并形成纪要。不属于开发商负担风险，协议实施过程中一旦出现，不得对施工承包商办理经济或工期赔偿手续（索赔）。

2

协议解释

2.1

企业内部协议解释

协议实施过程中，企业内部职员对协议条款了解有异议，可口头或书面问询工程部，工程部对有异议协议条款作出书面解释并经项目企业经理核实、企业总经理同意后，作为协议条款内部最终解释，相关职员必需按协议最终解释实施。

2.2

履约双方协议解释

企业对协议条款最终解释实施起来和协议履约另一方（施工承包方）解释有分歧，经双方协商一致，工程部书面报经企业领导同意并签署后，可对协议相关条款进行书面解释，书面解释为协议有机组成。但协议解释条款不得违反达成协议时初衷（见协议洽谈统计及招投标书），不得对协议内容进行实质性修改。

3

协议补充

因客观原因（如扩大施工承包范围）造成协议不能满足实施需要，由相关风险管理责任部门书面提出，并报项目企业经理、总经理同意后，工程部组织协议双方对协议进行必需补充。补充协议条款只应对产生补充协议条款客观事实含有法律约束力，不得对原可实施协议条件含有约束力（见协议洽谈纪要）。办理协议补充程序及职责范围可参考协议制订。

4

协议索赔和反索赔

4.1

协议索赔和反索赔由企业负责协议实施风险管理职责部门依据企业职责界定进行管理。

4.2

工程部在碰到协议履约另一方向我企业进行协议索赔时（办理工程签证），应立即知会经济部，理清事件性质，严格区分是否属开发商协议风险范围：属于对方正常协议风险，不予办理。

4.3

协议实施过程中，因对方违约对我企业造成经济、质量、工期等损失，工程部应立即知会相关职能部门一起进行协议反索赔，追偿我方损失，避免实际上无风险协议。

5

协议付款

5.1

协议签定后，企业严格根据协议约定方法付款。

5.2

企业标准不许可超越协议约定付款百分比付款，但在无实际付款风险情况下，经企业主管领导特批后，可合适提升协议付款百分比。

5.3

付款办理方法

工程付款依据是经项目企业经理等各级责任人确定、工程部填写工程付款确定单，填写工程付款确定单依据是依据协议计量要求核实工作量计量清单。工程竣（完）工结算造价为财务最终付款依据。工程部帮助办理付款手续。

协议档案管理

企业对协议进行分类、分档管理。协议签定后，工程部保留副本一套，余由综合部进行归档管理。综合部应查对协议份数，建立收、发文登记，正本存档，副本（或复印件）分发财务、工程、工程监理等职能部门或配合单位；有须借阅，建立借阅登记。协议评审统计及协议洽谈纪要由经济部保管。

（二）工程材料、设备管理

1、严把材料进场验收关。对施工单位采购钢筋、水泥、砂、石子、砖.电气材料、装饰材料等，要抽样检验产品质量和出场所格证、对于不符合设计或标准要求材料及设备，要责成施工单位退货、调换或重新采购。

2、严把材料使用安装关。抽验钢筋、水泥等施工材料能否满足施工质量要求，督查施工单位严格按施工技术规程、规范进行施工；对于电气、装饰等材料，督查施工单位严格根据设计和相关规程、规范要求进行施工安装。

3、对于电梯、通风、消防等关键设备，要根据我企业相关要求组织监理人员验收。

（三）工程进度和计划管理

1、依据施工图设计和相关规范要求，立即审查同意施工单位提交施工组织设计（或施工方案）和工程进度计划方案。由施工单位每个月起草工程月进度计划报甲方一份和监理一份，同时审查施工单位月进度计划是否和目标责任书中进度相符，如不一致时退回重新调整。

2、检验监督施工单位是否按确定进度计划组织施工，若工程实际进度和经确定进度计划不符，要责令施工单位提出改善方法，赶回施工工期。如连续两个月实际进度比计划进度滞后时，扣除当月进度款5%—10%。工程完工实际进度比计划进度滞后时每拖延一天扣总价2‰。

3、认真核定施工单位每个月所报工程进度款是否和工程形象同时，同时审核施工单位所报现场签证及变更。

4、如遇设计变更、工程量增减或其它可能延误施工工期情况，要立即通知施工单位，以免造成重大损失和延误工期。

（四）工程质量和安全管理

1、审核监理单位质量检验体系和施工单位质量确保体系是否健全，设备和人员能否满足施工要求。对监理单位和施工单位质量体系不健全，要责令其定时整改，直到满足施工要求为止。

2、在不影响施工正常进行情况下，随时检验检验施工单位是否认真根据标准、规范和设计图纸要求和监理工程师发出指令进行施工。对于工程质量达不到约定标准部分，要责成施工单位拆除和重新施工，直到符合约定标准。

3、监督检验施工质量内容关键有：

（1）施工单位质量检测人员及设备是否到位，质量自检系统是否完备。

（2）监理单位旁站监理是否到位。

（3）各道工序施工质量是否符合标准、规范和设计要求。

（4）施工过程中现场取样（建设单位必需在场）

（5）立即处理质量缺点，避免出现重大质量事故。

（6）进行分部工程和隐蔽工程中间质量检验。

（7）立即督促消防、人防、节能等专题验收。

（8）组织完工验收。

4、监督施工单位遵守工程建设安全生产相关要求，严格按安全标准组织施工。检验施工单位施工过程中各项安全防护方法，消除安全事故隐患。

5、随时检验施工单位是否根据太原市绿色文明工地施工。

6、严格实施标准、规范，认真负责，公平、公正开展质量监督和安全监督管理工作。在处理工程质量问题和安全事故中，对被监督方要一视同仁，不偏袒、不刁难，秉公办事。

（五）工程资料管理

1、在工程管理和施工过程中，对监理单位和施工单位提交汇报要按约定时间做出书面回复。

2、随时抽查监理单位、施工单位施工原始资料和和工程相关其它资料。

3、按协议要求，责成监理单位提交监理工作月报及监理业务范围内专题汇报;责成施工单位提交施工组织设计、施工方案、工程进度和工程量汇报和其它相关方案或汇报。

4、立即做好建设单位本身工程资料搜集、整编工作，要使整编资料真实正确反应出施工进度完成情况，和施工管理过程中发生关键问题和处理结果。

5、监督监理单位和施工单位根据老实信用标准，真实正确地做好施工过程统计和相关汇报。决不许可有隐瞒事实真相、出具假汇报等违规违法事情发生。

（六）施工图管理制度

1

目标

施工图纸管理是房地产企业技术管理中关键步骤，为正常工程施工管理、良好物业管理所必需，并为最终完工结算打下基础。

2

施工图纸管理内容：

2.1

接到设计单位送来图纸应立即整理，编号和分发。

2.2

完整施工图应包含总配图及总说明、总目录、建筑图、结构图、设备图（给排水、采暖、通风、空调、设备安装等）、电气图（配电、照明、综合布线、自动报警、安防等）、室内装饰图、标准图、通用图、设计说明书等。

2.3

施工图纸数量应在20套，包含精装本4套，平装16套。

3

施工图纸管理程序:

3.1

图纸整理。收到图纸后，查对其套数、页数、种类，并按用途进行分类、编号、登记。

3.2

图纸分发。

3.2.1

项目企业申报开工证及进行工程招标、消防报审、设计审查各一套。

3.2.2

企业存档2套，总工1套，工程部、核实部各1套。

3.2.3

工地现场2套。

3.2.4

施工单位4套（为其保留4套作为绘制完工图使用），监理企业1套。3.2.5

分发登记：分发时间、领取人单位、姓名、数量。

3.3

图纸保管，由驻项目企业工程技术人员保管。

3.4

图纸收回、作废，对因设计变更而作废图纸应立即收回、登记，并加盖作废章。

4

完工图纸管理细则:

4.1

工程完工验收后通常在30天内应完成完工图，由施工单位负责绘制。

4.2

通常少许局部变更可在原图上更改。

4.3

对局部更改（变更量大于4.2条者）可在图上增画大样图或部分更改图。

4.4

对改动较大部分要重新绘制。

4.5

完工图通常应绘制4套，绘制完成后由监理企业审核。

4.6

监理企业审核后加盖审核章上交驻项目企业技术人员。

（七）工地例会制度

1

目标

完善工程管理制度，加强对在建工程进度、质量、投资控制管理，提升工作效率，加强建设单位、监理单位、施工单位等相关方面协调及联络，切实处理工程建设中实际存在问题。

2

工程例会组织

2.1

工程例会为定时会议，每次例会时间由各项目部自定。

2.2

工程例会主持人为工地总监理工程师或工地总监代表。

2.3

工程例会参与人员包含项目企业经理、驻项目企业各专业技术人员、施工单位和监理单位相关人员。

2.4

项目企业应提前和监理单位进行沟通，当估计要有重大问题决议时，需请示企业总经理或总工参与。

2.5

会议时间变更或取消由工程例会主持人决定。

2.6

会议结束后，由监理单位统计人员整理形成《例会纪要》，并于会后第二天发给和会人员。

2.7

和会人员参与例会时需签到，收到《例会纪要》后需签收。

2.8

监理单位每个月要出一份《监理月报》发至各和会单位，项目企业应立即将《监理月报》传输到济南企业，供企业领导审阅。2.9

项目企业人员应将每一份《监理月报》、《例会纪要》登记、立案。

3

工程例会会议程序

3.1

施工单位施工人员对本周工程进度和下周工程进度安排进行汇报，提出对本周工程施工中所碰到设计、施工、材料供给等各方面存在问题，并对下道工序施工方法、进度、安排进行说明。

3.2

项目企业经理、各专业技术人员，对施工单位提出问题进行回复。监理企业对本周施工监理过程中施工质量、进度、材料供给、投资控制、安全生产情况进行说明，并提出监理过程中所发觉问题，提出对应控制方法。项目经理对各施工单位之间、各专业之间在施工中所碰到配合问题进行协调。

3.3

其它和会人员进行会议讲话。

3.4

例会主持人对会议进行总结。并对各和会人员提出关键问题经过讨论做出结论，对本周工程建设概况进行总结，并对下周监理工作做出具体布署。

3.5

每个月最终一个例会，除以上会议内容以外，要求施工单位将本月计划和实际完成进行对比，查找原因，落实责任，并将下月工程建设安排列入该会议议程。

4

工程例会落实

4.1

工程例会纪要是过去一周工程建设集体检讨和全方面总结，对在建工程含有指导意义。

4.2

监理单位及驻项目各专业人员在日常监理过程中，应把例会纪要所提出施工、材料供给、投资控制和各工种、各专业之间协调问题作为监理一项具体工作内容，并对多种问题处理情况作监理统计，并在下次例会上对上述问题处理情况做出汇报。

4.3

总监理工程师或工地总监代表应督促各施工单位在工程建设中严格遵守工程例会对工程建设中发生问题所做出结论处理施工和其它矛盾，并要求施工人员于下次例会上，汇报上次例会纪要中相关问题及处理情况和相关结论落实情况。

（八）施工现场临时水电使用管理要求

1

目标

施工用临时水电正确使用和计量，对确保工程施工正常进行，工程完工决算水电费计量有着很关键意义。

2

适用范围

本要求适适用于各项目企业工程管理中施工现场内全部施工单位临时用水、用电及水电设施使用、管理、计量。

3

要求内容

3.1

项目企业及开发部应将工地所在地市政配套手续办妥，技术资料搜集齐全。

3.2

工程技术人员依据工地所在地市政配套现实状况资料并参考各施工单位报审施工组织计划书中所提出临时水电需求总量，计算出本项目标临时水、电总负荷（包含水表型号、数量、排水管道直径等；变压器容量、电压等），形成书面资料报项目企业经理同意，并配合项目企业市政人员作好临时水、电接入工作。

3.3

假如情况许可，应该将施工用临时水电接入和工程完工后正式用水、电同时考虑，以避免二次浪费。

3.4

临时水、电接入后应依据工地现场实际情况，配合监理工程师绘制整个工地临时水、电分配图。

3.5

各施工单位之间出现水、电需求矛盾时，应督促监理工程师进行协调，并优先考虑工程人员生活、安全需要、及关键工程正常进行。

3.6

在施工单位进入、撤出工地现场时，相关工程技术人员组织监理单位、施工单位相关人员对施工用水表表号、数字、型号及电表型号、表号、数字、互感器倍数等参数统计并三方签字认可，项目企业设置专门档桉，工地有专员负责。

3.7

工地临时水电责任人员，应依据工程所在地实际情况定时检验各施工单位临时水电使用情况，将水表、电表数字统计三方签字认可后转交到项目企业财务人员。

3.8

各施工单位在各自施工场地内临时水电使用、管理在监理单位、开发单位监督下进行，并对其安全性负全部责任。

3.9

各施工单位变更水表、电表时及变更使用位臵时，应报监理单位、开发单位同意后方能进行。

3.10

临时水电使用应遵守当地行业部门内部要求。

（九）分部分项、隐蔽工程及完工验收管理制度

1

目标

对分部分项、隐蔽工程及完工验收进行管理控制，确保经过验收后工程质量达成规范及设计要求。

2

适用范围

适适用于各项目分部分项、隐蔽工程验收及完工验收。

3

职责范围

项目企业负责组织专业技术人员进行工程量、工程质量、技术资料验收。

4

管理控制程序

4.1

隐蔽工程验收必需在下一工序前进行，由项目经理委托驻工地工程师监控监理企业对隐蔽工程进行验收，并作好监控统计。对隐蔽工程中不符合设计要求或施工规范要求部分，项目企业会同监理企业以书面形式通知施工单位，限期整改，处理符合要求后，再进行验收。隐蔽工程中关键部位整改时应摄影（拍照）备查。

4.2

对于关键分部、分项工程，各专业工程师会同监理工程师根据施工规范验收。其它项目进行不定时抽检，对抽检不合格项作出处理意见及抽检统计。

4.3

完工验收

4.3.1

工程完工、完工资料整理完成后施工单位组织人员进行全方面自检，并填报完工验收汇报送交监理企业审核。

4.3.2

项目企业经理收到监理企业送交完工验收汇报后2日内通知监理企业组织验收。

4.3.3

监理企业组织监理工程师、各专业工程师、施工单位相关人员依据《建筑、安装工程质量验收评定标准》及相关规范对工程进行全方面检验，并由监理企业填发《质量处理通知单》，督促施工单位在要求时限内整改完成，并立即进行复检。

4.3.4

项目企业经理负责审查《完工工程质量等级核验表》。

4.3.5

监理企业、施工单位对完工资料进行全方面检验合格后，由施工单位报送质量监督站，等候完工验收。

4.3.6

对质量监督站所提出问题由监理企业填发《质量问题处理通知单》，督促施工单位限期整改完成，并报送整改汇报，直至经过完工验收。

（十）工程交接验收管理制度1

目标

为使工程质量、使用功效符合开发要求，方便物业管理，降低和业主之间纠纷，明确开发单位和施工单位之间责任及物业和开发单位之间管理界限，特制订此制度。

2

适用范围

企业开发全部项目在完工验收后交接验收过程。

3

内容

3.1

交接验收依据

3.1.1

工程发包协议；

3.1.2

施工图纸、设计变更、完工验收资料；

3.1.3

国家现行施工规范；

3.1.4

质量监督站验收意见；

3.1.5

委托物业管理协议；

3.1.6

销售协议、业主入住手册；

3.1.7

国家相关其它要求。

3.2

交接验收组织

3.2.1

在质量监督站最终一次整改汇报批复后。

3.2.2

由项目企业经理组织、安排。

3.2.3

参与人包含开发部、工程部、销售部、经济部、、物业企业、监理单位、施工单位相关人员。

3.2.4

项目企业指定专员进行统计，完成后请相关责任人在原始统计上签字，并于三天内将整理统计发于各参与单位。

3.3

交接验收程序

3.3.1

开发部、销售部侧关键在于工程使用功效、标准是否符合要求。

3.3.2

工程部关键以工程施工质量、工程完整性为关键。

3.3.3

物业企业验收关键除工程质量外，更要着重于检修方便、设备运行、技术资料完整等。

3.3.4

根据专业分组进行验收，通常划分为土建（含建筑、结构、装饰等）、设备（含给排水、采暖、通风、空调等）、电气（含变配电、动力电、照明电、消防、通讯、安防等）。

3.3.5

天天（或每单位工程）验收完成后，各组进行分组整理交给统计人员统一汇总。

3.3.6

属于施工单位质量问题，要求监理企业针对汇总情况下达整改通知，限期完成。

3.3.7

属于开发单位自行安排项目，项目企业经理应要求工程部、经济部督促完善。

3.3.8

各方整改完成后，经验收经过后由项目企业经理签字，交由物业企业管理。

（十一）工程施工控制程序

1

目标

经过对工程施工控制，确保工程施工顺利进行，确保工程建设进度和质量目标顺利实现。

2

适用范围

适适用于全部项目标单位、分部、分项工程各施工阶段控制管理。

3

内容

3.1

项目企业经理负责项目实施进度计划总控制，并负责施工过程总体协调及重大变更下发实施，负责审批监理企业提交项目监理实施细则或项目监理计划。

3.2

各专业技术人员做到熟悉图纸，参与图纸审学、技术交底，负责现场协调，巡视工地，监视测量监理企业工作情况，保留相关统计，作好技术资料管理、移交工作。

4

控制程序

4.1

工程施工准备阶段工作

4.1.1

工程部审查监理单位监理纲领、监理计划及监理实施细则。

4.1.2监理企业在开工前审核施工单位提供施工组织设计，并由监理工程师签署审核意见后转交到项目企业审核，项目企业审核关键：

4.1.2.1

施工计划安排是否符合要求；

4.1.2.2

施工布署、施工方法是否切实可行；

4.1.2.3

施工平面布臵合理性；

4.1.2.4

质量管理组织方法是否能够确保质量目标实现；

4.1.2.5

冬雨季施工方法是否能够确保工程顺利进行；4.1.2.6

对工程安全方面微弱步骤所采取方法是否能够满足施工安全目标实现；

4.1.2.7

工程成品保护方法是否满足验收要求。

4.1.3

由工程部组织开发部、经济部、、施工单位、设计单位、监理单位进行图纸会审和技术交底，实施《图纸审学制度》、《施工图纸设计交底制度》。

4.1.4

由项目企业组织现场技术人员进行施工现场相关准备工作，向施工单位提供施工场地地下、地上管网线路资料，并将水准点和坐标控制点以书面形式交施工单位，并现场交验。

4.1.5

项目企业组织现场技术人员、监理单位、施工单位召开开工会议。会议对开工前各项准备工作进行检验，确定施工联络方法，发明良好施工环境。

4.2

工程施工进度控制

4.2.1

工程部和监理单位审核施工单位工程总进度计划、分项工程工期安排是否符合总工期控制目标、施工总平面图是否存在影响工程进度和现场文明、安全施工原因，对审核中发觉问题由监理单位督促施工单位进行整改。

4.2.2

项目企业组织监理单位审核施工单位材料设备采购计划和施工进度计划同时性，对不能满足要求计划进行修正。

4.2.3

由工程部组织监理单位对施工单位劳动力进场情况、施工机械配臵情况、周转性工具材料进场情况进行监督检验，确保满足施工进度计划需要。

4.3

工程施工质量控制

4.3.1

工程部组织监理单位监督检验施工单位严格按设计图纸施工，并符合国家规范、标准；对关键分项工程要督促施工单位制订切实可行施工方案，并监督实施。

4.3.2

工程部监视测量监理企业及施工单位，确保使用经检验合格材料、构件及设备。

4.3.3

工程部督促监理单位做好施工中质量检验，并和监理单位一起检验施工单位对质量问题处理情况。发生质量事故时，由监理单位组织进行调查处理。

4.3.4

工程部组织施工管理人员进行现场巡视，立即处理施工中存在质量问题，并做好统计。

4.3.5

在每七天工程例会上，由监理单位对工程施工质量情况进行总结，提出存在问题，研究制订方法，并监督实施。

4.3.6

工程部对工程施工过程中设计变更，实施企业要求。

4.3.7

工程部督促施工、监理单位立即报送相关工程建设多种文件资料，由项目企业资料员做好档案文件搜集、整理、移交等工作。

4.3.8

对关键设备安装和施工工序，由工程部进行关键控制，加强监督检验力度，采取有效方法，对各个步骤实施连续监控。

4.4

工程施工投资控制

4.5

工程施工安全控制

4.5.1

项目企业组织工程部监督监理单位检验施工单位是否建立、健全和现场安全文明施工相关规章制度。

4.5.2

监理单位组织施工单位每七天进行一次工地安全检验。统计检验中发觉问题，并以监理通知形式下发施工单位，责令限期整改。

4.5.3

项目企业组织对发生安全事故，进行调查处理。

4.6

工程验收控制

4.6.1

工程部依据《分部分项、隐蔽工程及完工验收管理制度》要求，监督监理单位、施工单位进行分项、分部、单位工程及完工验收工作，未经验收，施工单位不得进入下一道工序施工。

4.6.2

工程部组织设计、监理、施工单位立即到质检部门办理阶段性验收和工程完工验收。

5

统计

5.1

施工组织方案审查统计

（十二）工程变更控制程序

1

目标

是工程日常管理中一项关键工作，是经过遵照要求控制标准和实施既定工作步骤，将项目总投资和单位成本控制在工程预算或工程协议造价目标范围内，使项目利润最大化。

2

内容

2.1

建设单位、设计单位、施工单位和监理单位全部能够提出工程变更。

2.2

工程变更包含：2.2.1

设计变更。

2.2.2

工程量变更。

2.2.3

相关技术标准、规范、技术文件变更。

2.2.4

施工时间变更。

2.2.5

施工工艺或施工次序变更。

2.2.6

协议条件变更。

3

标准

3.1

尽可能降低标准。各部门技术人员要充足做好工程前期工作和施工前准备工作，把工程变更降至最低程度。

3.2

严格控制标准。要严格控制设计变更审批权限，健全设计变更审批程序，预防任意提升设计标准，改变工程规模，增加工程投资费用。

4

工程变更管理范围划分

2.1

设计变更、技术文件变更、施工工艺变更由工程部负责，经济部配合完成；

2.2

工程量变更、协议条件变更、施工时间变更由经济部负责，工程部配合完成；

2.3

通常性变更由项目企业经理作最终审批；

2.4

对项目投资、工期影响较大工程变更报请企业总经理、董事长同意。

5

工程变更程序

5.1

工程变更依据提出单位不一样审批程序略有不一样。

5.2

施工单位提出工程变更。

5.2.1

施工单位将变更申请、变更方案提交给监理单位。

5.2.2

监理单位召集相关监理工程师依据施工协议、现场实际条件等原因对变更申请、变更方案进行研究，同意出具书面意见一并交给建设单位，不一样意出具书面意见后返回施工单位。

5.2.3

各部门依据管理范围不一样，出具各自书面意见，提交项目企业经理进行汇总审批。

5.2.4

项目企业经理同意在征求设计单位同意后由相关部门下发变更意见书；不一样意由相关部门出具意见返回监理单位。

5.3

建设单位提出工程变更

5.3.1

建设单位提出工程变更后（设计单位同意后），连同变更说明书一并下发给监理单位、施工单位。5.3.2

监理单位、施工单位如有意见需在要求时间内反馈给建设单位。

5.4

监理单位提出工程变更在经建设单位及设计单位同意后可下发实施。

5.5

设计单位提出工程变更转交给建设单位后，由建设单位组织监理单位对变更进行分析，造成即成损失，要明确责任，后下发给施工单位实施。

（十三）工程监理管理程序

1

目标

做好工程监理企业管理工作，确保工程质量，缩短建设周期，提升投资效益。

2

监理企业选择

2.1

工程部组织确定监理单位，签定“建设工程委托监理协议”，明确工程监理任务，施工阶段监理单位依据协议要求按时进驻施工现场。

2.2

监理单位应含有资质条件

2.2.1

投标单位必需含有对应资质；

2.2.2

类似于该工程阶段监理经验或全过程监理经验；

2.2.3

含有和该工程所包含设计、土建、安装、装修全部工作内容相适应实际工作能力，全方面进行“三控”（进度控制、质量控制、投资控制）、“两管理”（协议管理、信息管理）、“一协调”（业主和实施方和实施方之间）和安全文明施工；

2.2.4

含有进行工程建设项目现代化管理能力；

2.2.5

含有完成该工程类似工程项目招标、评标经验，和含有编制招标文件，制订或审核标底能力；建设项目现代化管理能力；

2.2.6

含有编写符合规程、规范完工资料能力。

2.3

对监理单位要求

2.3.1

监理单位应能独立完成该工程项目所委托全部监理工作，不得转让或分包；

2.3.2

提交该项工程监理纲领和监理计划；

2.3.3

参与该项目总监组员和其它监理工程师资质要求和人才网络要求；

2.3.4

从事监理工作人员组成应能满足该项工程全部专业要求，监理单位需提交随工程进度监理人员上岗直方图和监理机构设臵框图；

2.3.5

报送为该项工程监理任务所必需设备清单（其中注明本身能提供部分）；

2.3.6

提供准备用于本项工程监理工作多种关键监理表格，向业主报表格式，监理单位进行管理监理统计和资料管理表格等；

2.3.7

提交实施该项目工程报价和计算依据。

3

施工阶段监理工作关键内容

3.1