压力管道元件组合装置制造质量手册

压力管道元件制造质量保证手册

文件编号：Q/CCZZ01-1/0-2011

受控状态：也受控

□非受控

编写：

审核：

批准：

2011年3月10日发布2011年7月22日实施

昆明承崇防腐工程有限公司

目

目录....................................................................2

质量保证手册批准页......................................................4

修订页..................................................................5

质量手册发布页..........................................................6

昆明承崇防腐工程有限公司简介............................................7

授权书.................................................................8

公司管理者代表任命书...................................................10

质量保证体系责任人任命书................................................11

术语和缩写..............................................................12

引用文件................................................................13

第1章质量保证手册的管理............................................14

第2章范围...........................................................16

第3章组织机构.......................................................17

第4章质量保证体系..................................................19

第5章职责和权限....................................................20

第6章质量管理体系..................................................32

第7章管理评审控制程序..............................................34

第8章质量文件和记录控制程序........................................38

第9章合同管理控制程序..............................................39

第10章设计（外来图样）控制程序......................................40

第11章材料、零部件控制程序..........................................42

第12章作用工艺控制程序..............................................45

第13章焊接控制程序..................................................47

第14章无损检测质量控制程序...........................................50

第15章理化检验控制程序...............................................52

第16章热处理控制程序.................................................54

第17章检验与试验控制程序.............................................56

第18章设备和检验与试验装置控制程序...................................59

第19章不合格品控制程序...............................................60

第20章信息反馈、纠正和预防措施......................................63

第21章质量改进与服务控制程序.........................................64

第22章人员培训、考核及其管理控制.....................................65

第23章特种设备许可控制程序..........................................66

第24章常用法规、技术标准、规范一览表.................................68

第25章安全生产管理度................................................70

附录1程序文件清单..................................................71

附录2作业文件清单..................................................72

附录3见证记录一览表................................................73

附录4特种作业焊接人员一览表..........................................79

附录5设备一览表......................................................80

附录6计量器具一览表...................................................81

附录7质量保证体系职能分配一览表.......................................82

质量保证手册批准页

文件名称：压力管道元件制造质量保证手册（第1版）

企业标准编号：Q/CCZZO1-1/0-2011

版本号：第1版第0次修改

手册附录：本手册附录为资料性附录。

起草单位：昆明承崇防腐工程有限公司技术部

主要起草人:罗泉

审核人：唐承烈

批准人：唐康

批准日期：2011年3月10日

生效日期：2011年7月22日

修订页

序号修改条款原文内容

修改后内容修改时间

注：受控《质量保证手册》的持有者应负责在收到修订页次后立即将旧页次换下并由资料管理人员回收。

资料管理人员按照规定进行处理。

质量保证手册发布令

公司根据《特种设备安全监察条例》、TSGD2001-2006《压力管道元件制造许可

规则》、TSGZ0004—2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本

要求》、及现行相关国家、行业标准等法规，结合我公司实际编制的《质量保证手

册》，是阐述我公司压力管道元件制造质量方针和描述质量体系的纲领性文件，用

于保证按规范要求对压力管道元件制造、检验及验收，使压力管道元件制造质量得

到有效的控制。

为了保证压力管道元件制造质量保证体系的有效运转，我公司压力管道元件制

造相关部门及人员，应严格按照本手册的规定开展压力管道元件制造工作，使压力

管道元件制造质量得到有效的控制，确保国家财产和人民生命安全，为我国经济的

发展做出应有的贡献。

质量管理部负责质量保证体系运行的监督检查。

本《质量保证手册》从2011年3月10日发布2011年7月22日实施

董事长:

-O一一年月日

昆明承崇防腐工程有限公司简介

昆明承崇防腐工程公司（以下简称公司）位于昆明市海屯路50号，主要

从事煤气管道工程及城市周边管道防腐安装，牺牲阳极设计及安装，致力于

发展城市燃气管网及开发相关产品，生产管道配件，产品广泛用于石油、天

然气、煤气及化工行业等。

我公司是云南省第一家从事煤气、天然气、石油管道的防腐，压力管道元

件制造的企业。拥有一支高质量的压力管道元件制造研发设计队伍和制造队

伍。现拥有职工80余人，其中包括技术人员10余人，高级职工3人。采用

先进产品质量检测手段：气密性和耐压使用装置等。20多年来，在国家质量

检测检验部门对产品的历次抽查中，均获得好评。公司先后被省市主管部门

授予“重合同守信誉企业”。

（-）科学管理

公司具有较强的开发设计能力，拥有一支业务娴熟，经验丰富事业心强

的技术队伍和完善的质量保证体系，配备原材料化学分析、气密性和耐压试

验装置。

（二）质量保证体系

公司依据GB/TI9001—IS09001的质量保证体系建立了规范的企业质量保

证体系严格实施。根据国家有关标准及燃气行业标准及企业产品标准制定情

况，企业标准填补了省内空白，为确保产品质量奠定了可靠基础。20多年来,

在国家质量检测检验部门对产品的历次抽查中，均获得好评。公司先后被省

市主管部门授予“重合同守信誉企业”，同时也为用户提供安全可靠性的产

品0

(三)强有力的生产车间

公司拥有大型的生产厂车间：管道配件生产车间，管道配件生产车间占地

1800多平方米。

公司存有《特种设备安全监察条例》和TSGD2001-2006《压力管道元件

制造许可规则》、TSGZ0004—2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量

保证体系基本要求》等法规性文件及技术图纸、电子版图集等各种技术资料

文件。

公司特别建立了起重机械制造质量管理体系，建立健全了相应的制造管

理制度，承诺严格贯彻执行国家有关特种设备制造的法律、法规和标准。提

出“严守法规、确保安全、精心设计、用户至上”的压力管道元件制造质量

方针和“让用户欢迎我们的产品”的设计理念，致力于为用户提供优质的产

品和满意的服务。

地址：云南省昆明市五华区海屯路50号

邮编：650000

电话：(0871)8302325

传真：(0871)8302325

任命书

公司总经理（管理者代表）任命书

为了贯彻执行《压力管道元件制造质量保证手册》及特种设备制造等

法规及规定，加强对质量管理体系工作的领导，特任命唐承烈为我公司总

经理，并任命为（管理者代表），代表公司最高管理者对压力管理元件制

造质量保证体系实施全面管理。

总经理（管理者代表）的职责是：

1、确保质量保证体系得到建立、保持、有效运转和持续改进；

2、向最高管理者报告质量保证体系的业绩，包括改进的需求；

3、在整个组织内促进满足法规和顾客要求意识的形成；

4、就质量管理体系有关事宜对外联络。

董事长：

二。一一年月日

质量保证体系责任人任命书

依据《特种设备安全监察条例》、TSGD2001-2006《压力管道元件制造许可规

则》、TSGZ0004—2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要

求》及现行相关国家、行业标准等法规，为确保压力管道元件制造质量，保证压力

管道元件制造质保体系的有效运转，经研究决定，现任命以下人员为压力管道元件

制造质量保证体系责任人。

1、技术总负责人：郭登寿

2、质量保证工程师：郭登寿

3、无损检测责任人：陆虎祯

4、市场营销责任人：马恩烈

5、材料责任人：冯海昆

6、工艺责任人：胡文军

7、焊接责任人：李云春

8、检验与试验责任人：罗京

9、理化实验责任人：保应昌

10、生产管理责任人：熊晓英

11、防腐厂厂长：代增高

12、加工厂厂长：杨富华

13、设计责任人：郭登寿

14、设备及计量责任人：保应昌

15、安全管理责任人：佟文艳

总经理（管理者代表）：

二。一一年月日

施工队质量保证体系相关二级责任人员任命书

为保证规范、有序地开展压力管道元件制造工作，持续有效地保持和实

施质量保证体系，根据公司规定，特任命以下人员为压力管道元件制造质量

控制系统二级责任人员：

熊晓英为生产管理组织员（兼）。

李云春为施工员（兼）。

胡文军为工艺员（兼）。

冯海昆为材料员（兼）。

毛桂芳为检验员。

佟文艳为专职安全员。

工厂厂长：

二O一—年月日

术语和缩写

1.术语

本《手册》采用TSGD2001-2006和GB/T19000—2000《质量管理体系一基

础术语》的术语和定义。本《手册》中出现“包括政府有关监督部门、服务对

象或顾客”指用户或制造单位。

2.缩写

《特种设备安全监察条例》(国务院令第549号)缩写为《条例》；

《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》(TSGZ0004-2007)

缩写为《要求》；

《压力管道元件制造质量保证手册》缩写为《质量保证手册》或《手册》；

昆明承崇防腐工程有限公司缩写为《公司》。

引用文件

下列文件所包含的条文，通过在本手册中的引用而构成本手册的条文。本手册

发布时，所示版本均为有效。所有法律、法规、技术规范和标准都会被修订，使用

本手册时，应当使用下列文件的最新版本。

(1)中华人民共和国安全生产法

(2)中华人民共和国建筑法

(3)中华人民共和国消防法

(4)中华人民共和国行政许可法

(5)中华人民共和国环境保护法

(6)特种设备安全监察条例(国务院令第549号)

(7)生产安全事故报告与调查处理条例(国务院令第493号)

(8)特种设备事故报告和调查处理规定(国家质检总局令第115号)

(9)城市燃气管理办法(建设部令第62号)

(10)石油天然气管道安全监督与管理暂行规定(国家经贸委令第17号)

(11)压力管道安全管理与监察规定(劳部发(1996)140号)

(12)TSGD0001—2009压力管道安全技术监察规程——压力管道元件制造

(13)TSGZ0004—2007特种设备制造、安装、维修、改造质量保证体系基

本要求

(14)GB/T19000—2008质量保证体系基础和术语

(15)GB/T19001—2008质量保证体系要求

其他与压力管道、特种设备以及安全生产和消防安全相关的法律、法规、技术规范和标准。

第1章质量保证手册的管理

《质量保证手册》阐述了昆明承崇防腐工程有限公司的质量方针、目标，规定

了质量管理体系的要求，是公司实施质量管理各项活动的纲领和指南。为更好地贯

彻公司的质量方针、实现公司的质量目标，保证质量管理体系的有效运行，公司对

手册的编制、发放、保管、更改以及再版进行控制。

1《质量保证手册》的编制与审批

《质量保证手册》由质量管理部依据TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、维

修改造质量保证体系基本要求》编写。

1.1国家有关法律法规，结合公司实际生产经营情况编制而成，它包括：

a)公司质量管理体系的范围；

b)为公司质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用；

c)质量管理体系过程之间相互作用的表述。

d)《质量保证手册》初稿形成后，经有关部门、人员提出修改意见，由总

经理(管理者代表)审查，由董事长批准发布。

2《质量保证手册》的管理

a)《质量保证手册》由质量管理部管理，提出发放清单，报管理者代表审

批后，按《文件控制程序》进行管理。

b)《质量保证手册》持有者应妥善保存，未经批准同意，不得向外借阅、

转抄和复印。

c)《质量保证手册》分“受控”和“非受控”两种版本，分别加盖“受控”

或“非受控”印章，非受控版本不进行跟踪修改，换版时统一更改。

d)对内发放的《质量保证手册》为“受控”版本，分发范围为最高管理者、

管理者代表、公司领导、各单位或部门负责人以及质量管理人员。

e)“非受控”版本的《质量保证手册》提供给认证机构、顾客及上级主管

部门。

f)《质量保证手册》领用者因工作变动时，须将所领用《质量保证手册》

交回质量管理部。

3《质量保证手册》的修改和管理

a)质量管理部负责对《质量保证手册》的使用实施情况进行监督,管理者代

表组织对《质量保证手册》的实施情况进行审查，审查结果提交管理部评审。

b)《质量保证手册》发布后，因组织机构发生变动或市场对质量体系提出

新的要求，手册规定不能满足体系的有效运行时，可对手册进行修改或换版，也可

以采取换页或删划的方式进行。

c)受控版本的《质量保证手册》的修改或换版，由质量管理部组织，管理

者代表审查，最高管理者批准实施。

d)修改后的《质量保证手册》按受控版本的原发放部门和单位发放新版《质

量保证手册》，并将旧版《质量保证手册》收回。

4质量保证手册编号规定

4.1质量保证手册编号规定：

QCCZZO1-1-2011

U年代号

压力管道元件制造质量保证手册

昆明承崇公司代号

企业管理标准

4.2《质量保证手册》版序及修改注释：

A/0一为第一版,A/l、A/2一为第一版第一次修改、第二次修改，依此类

推。

B/0一为第二版，B/l、B/2一为第二版第一次修改，第二次修改，依此类

推。

第2章范围

1总则

本《质量保证手册》依据TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、维修

改造质量保证体系基本要求》标准编制，阐述了昆明承崇防腐工程有限公司

的质量方针、质量目标，描述了公司的质量管理体系，规定了质量管理体系

要素的基本要求。

1.1合同环境中向顾客证实有能力稳定地提供满足顾客和现行的法律法规要

求的产品。

1.2通过质量管理体系的有效运行，包括持续改进质量保证体系的过程以及保

证产品实现过程符合顾客与现行的法律法规要求，满足顾客的需求和期望。

1.3本手册为质量管理体系评审时提供第三方作为审核的基本依据。

2产品适用范围

本手册适用于公司生产的压力管道元件制造实现所涉及的全过程。

第3章组织机构

1.公司压力管道元件制造质量管理保证体系由技术系统、资源系统、管理系

统、文件系统、考核系统、执行系统和各项管理制度系统组成，并形成相关

文件，使质量保证系统能有效运行，以保证压力管道元件制造质量符合现行

国家法规、标准的要求。

2.本质量保证体系按公司、工厂二级建制，建立公司总经理（管理者代表）

为行政领导，具有独立行使特种设备安全性能管理职责、权限的质量保证体

系组织，并且有效地实施质量控制活动。

3.设立以总经理（管理者代表）负责，公司生产副总经理、销售副总经理、

实施质量管理的工作制。

4.防腐厂、加工厂厂长负责组织并开展压力管道元件制造工作。

5.各部门负责人和任命的责任人为压力管道元件制造质量保证体系的质量控

制系统责任人。

6.质量管理部负责压力管道元件制造的管理和检验。

7.防腐厂、加工厂各设（兼）专职检验员，负责压力管道元件制造过程的检

验工作和相关质量记录。

8.在压力管道元件制造过程中由分包单位有昆明鑫辉检测有限公司、，根据分

包程序文件进行管理。

公司对压力管道安装实行两级管理，行政机构机构设置如下

第4章质量保证体系

设立以公司总经理（管理者代表）负责，质量保证责任人主管并组织

实施的压力管道元件制造质量保证体系。

压力管道元件制造质量保证体系设置如下：

董事长

技术系统

工程技术部

采供部

控制内容控制内容控制内容控制内容控制内容

设计会审基本条件质量方针质量目标法规标准管理评审

材料与零部件环境设施质量保证体系策划质量保证手册内部审核

施工技术交底作业场所质量策划程序文件信息反馈

入场检查人力资源机构设置作业文件纠正与预防措施

制造准备设备机具质量控制系统设置记录表卡质量改进

作业（工艺）控制检验与试验装置管理职责合同服务

组对制造许可项目执行许可制度

焊接控制安全生产

检验与试验总体验收

工序作业

设备安装调试

总检及系统调试

强度试验

气密性试验

防腐保温吹扫

不合格品（项）

第5章职责和权限

1目的

对公司内的职能及其相互关系予以规定，以促进有效的质量管理。

2范围

适用于压力规管道元件质量管理体系有关的管理层及各职能部门和

有关的人员。

3职责、权限的规定及沟通

3.1职责和权限

3.1.1总经理（管理者代表）

a）全面领导公司的日常工作，向公司传达满足顾客和国家的质量

政策、法律和法规要求的重要性，贯彻执行国家、行业压力管道元件制造

的相关法规、规定；

b）、确保质量保证体系得到建立、保持、有效运转和持续改进；

c）、向最高管理者报告质量保证体系的业绩，包括改进的需求；

d）、在整个组织内促进满足法规和顾客要求意识的形成；

e）、就质量管理体系有关事宜对外联络。

f）、为质量体系的有效运行提供必须的人、财、物和信息资源；

g）、负责批准项目建议书、新产品的试产报告。

h）、组织重大质量攻关、重大的质量事故处理，对压力管道元件制造

质量负有领导责任。

3.1.2生产部经理

a）在总经理（管理者代表）的领导下全面负责公司的生产运作，确

保质量管理体系在

生产部门的正常运行；

b）负责建立高效，灵活的压力管道元件制造生产管理系统，强化

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现场管理；

C)负责压力管道元件制造生产设施的配置，负责监督生产设施的

使用、维护、管理；

d)有权制止制造过程中的违章行为，为压力管道元件制造提供服

务。

3.1.3经营经理

a)在总经理(管理者代表)的领导下负责全司的经营管理工作，

确保质量管理体系在经营部门的正常运行。

b)负责全司的经营管理工作，批准经营工作预算；

c)负责批准特种设备制造人员培训计划；

d)为质量体系的有效运行提供必需的资金保证。

3.1.4经销经理

a)在总经理(管理者代表)的领导下全面负责公司产品的市场营

销工作，确保质量管理体系在营销部门的正常运行；

b)贯彻执行国家有关经济合同法的政策和法规；

c)负责审批特殊合同的产品需求评审表；

d)组织与顾客的沟通，顾客满意度的调查，并采取相应的措施。

e)负责批准物资采购计划。

3.1.6技术总负责人

a)熟练掌握压力管道元件制造过程的相关法规和技术标准。

b)贯彻执行国家、行业对压力管道元件制造相关法规、规定及标准。

c)对压力管道元件制造质量负责，有权处理和决定公司在压力管道元件

制造过程中的一切技术问题。

d)领导技术、工艺部门的技术工作，有权检查其工作质量。

e)审批压力管道元件制造的相关技术文件.

f)组织并指导各专业责任人的技术业务学习和技术工人的培训。

3.1.5质保工程师

21

质保工程师的领导下确保公司质量管理体系的过程得到建立、实施和

保持；

a）领导公司的内部审核，质保工程师向总经理报告质量管理体系

的业绩，包括改进的需求；

b）确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识；

c）负责审核质量保证手册和各部门的工作职责；

d）批准程序文件；

e）代表公司就与质量管理体系有关的事宜进行外部联络。

3.1.6办公室主任

a）在办公室的领导下负责技术管理工作，确保质量管理体系在本部

门的正常运行；

b）负责组织和实施公司新产品的设计和开发；

c）负责产品设计图样和设计文件的更改，以及新产品生产试制过程

中的技术服务；

d）参与技术、质量问题的处理；

e）组织本部门的培训工作；

f）负责科技项目的立项、跟踪、考核及申报工作。

3.1.7质量管理部部长

a）在管理者代表的领导下负责公司质量管理体系的具体实施；

b）负责组织公司质量管理体系文件的编制和修改，负责组织压力管

道元件制造质量保证手册年度内部审查和国家安全质量监督机构的考核

或审查；

c）在自己的职权范围内组织处理不合格品，检查、验证和纠正预防

和改进措施的执行效果；

d）负责管理公司质量管理体系文件；

e）组织本部门的培训工作。

3.1.8市场营销部经理

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a）在经销经理的领导下全面负责压力管道元件制造的销售工作，确

保质量管理体系在本部门正常运行；

b）组织识别顾客的需求和期望，组织有关部门对压力管道元件制造

需求进行评审；

c）负责与顾客沟通，建立顾客档案，妥善处理顾客意见，负责顾客

满意度的调查，并采取相应的措施；

d）负责合同评审，并将合同要求以书面形式传递到有关职能部门，

负责纠正和预防措施的提出和改进；

e）负责组织编制销售计划；

f）组织本部门的培训工作。

3.1.9生产部部长

a）在生产经理的领导下全面负责压力管道元件制造的生产，确保质

量管理体系在本部门的正常进行；

b）组织协调各工厂、部门的生产工作；

c）负责压力管道元件制造的外协加工；

d）负责对仓储、发放等纠正和预防措施的提出和改进；

e）组织本部门的培训工作。

3.1.10物资供应部部长

a）在经销经理的领导下全面负责公司生产所需物资的采购供应，确

保质量管理体系在本部门正常运行；

b）负责组织对顾客需求和产品需求的评审及对供方进行评价，确保

米购合格的产品；

c）负责组织采购计划等资料的编制，执行采购作业，做好采购合同

的管理；

d）负责对物资储存、发放等纠正和预防措施的提出和改进；

e）组织本部门的培训工作。

3.1.11生产部部长

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a）在生产经理的领导下全面负责压力管道元件制造的生产，确保质

量管理体系在本部门的正常进行；

a）组织协调各工厂、部门的生产工作；

b）负责压力管道元件制造的外协加工；

c）负责对仓储、发放等纠正和预防措施的提出和改进；

d）组织本部门的培训工作。

3.1.12采供部部长

a）在经销经理的领导下全面负责公司生产所需物资的采购供应，确

保质量管理体系在本部门正常运行；

b）负责组织对顾客需求和产品需求的评审及对供方进行评价，确保

采购合格的产品；

c）负责组织采购计划等资料的编制，执行采购作业，做好采购合同

的管理；

d）负责对物资储存、发放等纠正和预防措施的提出和改进；

e）组织本部门的培训工作。

3.1.13人事部部长

a）在经营经理的领导下全面负责公司的人事管理工作，确保质量管

理体系在本部门的正常运行；

b）负责按照公司要求配置人力资源，满足生产和发展的需要；

c）负责组织全体员工的培训工作，制定培训计划，并组织实施；

d）组织对特殊工种操作人员的培训、考核、发证工作，推行持证上

岗制度；

e）负责组织本部门的培训工作。

3.1.14安全部部长

a）在生产经理的领导下全面负责全司的安全管理工作，确保质量管

理体系在本部门的有效运行；

b）贯彻执行国家有关的安全环保工作的方针、政策和法律，确保公

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司生产工作环境达到规定要求;

C）负责组织本部门的培训工作。

d）负责全司设备能源管理工作，确保满足生产的需要；

3.1.15财务部部长

a）在经营经理的领导下负责全司的财务管理工作，确保质量管理体

系在本部门的正常运行；

b）负责调度平衡资金工作，确保生产所需资金的有效供给；

c）负责组织本部门的培训工作。

3.1.16各工厂厂长

a）全面负责本车间的行政工作，确保质量管理体系在本车间的正常

运

b）负责组织产品工艺技术文件、工装图样等技术文件的编制，并组

织实施；

c）指导和监督正确使用生产设施、计量器具，并进行维护和保养；

d）负责组织计量器具、各类检测设备的周期送检，负责对产品实现

过程的监视和测量；

e）组织本厂员工实施各项质量管理、工艺管理和生产现场管理，负

责提出预防和纠正措施，并组织实施；

f）按标准、图样、工艺及其数量的要求完成起重机产品的生产制造

过程，严格执行“五不”原则（不合格的材料不投产、不合格的毛

坯不加工、不合格的零件不转序、不合格的零件不装配、不合格的

产品不出厂），做好规定标识工作，使质量具有可追溯性；

g）负责生产计划的审核，组织员工按计划进行生产和过程的控制；

负责组织本工厂员工的培训工作。

3.1.18设计责任人职责：

3.1.18.1熟练掌握压力管道元件制造的相关法规和技术标准。

3.1.18.2根据设计任务书或技术协议，负责提出压力管道元件制造的主要

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技术要求、材料选择等设计方案。

3.1.18.3与校审人员研究，根据技术负责人批准或认可的设计方案，完成全

套产品图样设计和技术文件的编制工作。

3.1.18.4正确应用压力管道元件制造设计基础理论和数据、计算方法和计

算公式，做好分析和强度计算，安全附件的选择和计算。

3.1.18.5负责校审后的图样和技术文件修改，做好设计图样、设计计算书、

说明书等文件的整理归档工作，按规定在设计图样及技术文件上签字。对所

设计的图样和技术文件的正确、统一性及工作进度负责。

3.1.18.6负责对外来设计图纸的审核，提出审核意见报技术负责人批准或认

可后向相关部门反馈。

3.1.19焊接责任人职责：

3.1.19.1熟练掌握本专业的国家、行业法规、标准。负责执行“焊接质量控

制程序”及“焊接管理制度”，并保证质量体系的有效运转，对质保工程师负

贡。

协助工艺责任人审查制造工艺方察。

3.1.19.2负责组织实施焊接工艺评定，签发焊接工艺评定报告，编制焊接工

艺指导书或焊接工艺卡。

3.1.19.3负责制定本单位的焊工培训计划并组织实施，监督焊工按焊接工艺

指导书进行实际施焊工作，对焊接质量负责。

3.1.19.4有权制止无证施焊或超范围进行压力管道元件制造的焊接工作。

3.1.19.5负责分析处理焊接质量事故，并对返修工艺编制和修改负责。

3.1.20.材料责任人职责

3.1.20.1熟练掌握国家、行业对压力管道元件制造用材料及附件的规定、标

准。

3.1.20.2负责执行“材料、零部件控制程序”及“采购与材料管理制度

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并保证质量体系的有效运转，对质保人负责。

3.1.20.3负责定点确定起重机安装改造维修材料及附件供方单位，评价确认

供方单位是否具备其相应的生产制造资质条件，索取生产制造资质条件等相

关证、照资料。

3.1.20.4负责采购各种起重机安装改造维修材料及附件，索取合格证、质量

保证书等相关技术资料•，对所采购的压力管道元件制造材料及附件质量负责。

3.4.8.5负责代用材料的选择及填写材料代用申请单。

3.4.8.6对材料及附件的入库、保管，发放，标记移植进行监督检查。

3.4.8.7有权制止违章用材。

3.4.8.8为材料检验员、材料员、材料发放保管员提供服务。

3.1.21工艺责任人职责

3.1.21.1熟练掌握压力管道元件制造国家、行业的相关法规、规定、标准。

3.1.21.2负责执行“工艺质量控制程序”及“工艺管理制度”，并保证质量

体系的有效运转，对质保人负责。

3.1.21.3在各专业人协助下，负责审核各类工艺文件并报技术负责人审核批

准。

3.1.21.4对制造工艺的设计、工艺文件的编制、工装设计的经济性及工艺文

件的标准化，准确性、完整性负责。

3.1.21.5负责组织改进工艺设计，编制各种工艺守则。

3.1.21.6对压力管道元件制造中材料代用，提出代用申请单，并经材料责任

人、检验责任人审核，技术负责人审查，报设计部门批准后执行。

3.1.21.7收集工艺执行情况并反馈，及时解决工艺执行过程中出现的实际问

题，制止违反工艺纪律的行为。

3.1.21.8对工艺员及相关人员提供服务。

3.4.10检验责任人职责

27

3.4.10.1熟练掌握国家、行业对各专业检验、检测的规定、标准。

3.4.10.2负责执行“检验质量控制程序”及“检验管理制度”，并保

证质量体系的有效运转，对质保人负责。

3.4.10.3负责组织实施压力管道元件制造全过程质量检验工作，严格执行

《手册》控制点检验程序，审核签发“质量证明书”。

3.4.10.4对材料入库、保管、发放、下料检验、制造质量的检验表卡记录及

质量证明书等文件进行审核认可，并对其正确及真实性负责。

3.4.10.5负责对压力管道元件制造检验、无损探伤检验、理化检验等人员工

作进行监督和管理，提出外培计划报公司批准执行。

3.4.10.6提出受检设备的检验计划，并组织实施。

3.4.10.7有权对压力管道元件制造质量不合格工序做出停止进入下道工序

施工的决定。

3.4.10.8对各检验员提供服务。

3.4.11设备责任人职责

3.4.11.1熟练掌握国家、行业对设备与试验装置的相关法规、规定。

3.4.11.2负责执行“设备和检验与试验控制程序”及“计量与设备管

理制度”，并保证质量体系的有效运行，对质保人负责。

3.4.11.3负责制订设备维修计划并组织实施、保证主要设备完好率达

到95%以上，关键设备完好率须达100%。

3.4.11.4根据生产需要提出设备采购计划，并报公司批准执行。

3.4.11.5组织好设备维护保养工作，教育并督促管好、用好设备。

3.4.11.6及时了解设备状况，并组织编制设备检修计划和备品配件计

划，组织好工装设备的修理，确保工装设备正常运行。

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3.4.12生产组织员职责

3.4.12.1熟练掌握压力管道元件制造国家、行业的相关法规、规定、标准。

3.4.12.2全面负责起重机安装改造维修生产组织，编制生产计划，组织协调

成套机械厂、重化机械厂及压力管道元件制造安装队的工作。

3.4.12.3负责定点确定压力管道元件制造外协件供方单位，评价确认供方单

位是否具备其相应的生产制造资质条件，索取生产制造资质条件等相关证、

照资料。

3.4.12.4负责订购压力管道元件制造外协件，索取产品合格证、质量保证书

等相关技术资料，对压力管道元件制造外协件质量负责。

3.4.14安全员职责

3.4.14.1熟练掌握国家、行业对安全施工的法规、规定。

3.4.14.2贯彻执行国家、行业、公司各项安全作业规定。

3.4.14.3监督检查施工安全措施的落实，对安全施工负责。

3.4.14.4对一切违反安全施工行为，有权勒令停止施工。

3.4.14.5为保证压力管道元件制造施工安全提供服务。

3.4.15工艺员职责

3.4.15.1熟练掌握运用压力管道元件制造相关标准、法规、规定。

3.4.15.2严格执行《手册》，在工艺质量控制方面对工艺责任人负责，在各

工序中对各相应责任人负责。

3.4.15.3工艺员是压力管道元件制造时的具体技术负责人，是压力管道元

件制造质量保证体系运转时从头至尾贯穿的联系人。

3.4.15.4负责压力管道元件制造工艺的具体落实,编写或协助工艺责任人编

写工艺技术文件。

3.4.15.5组织有关施工人员熟悉施工图纸，按施工工艺进行工作，对

施工质量负责，有权抵制违反工艺纪律的一切行为。

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3.4.15.6负责压力管道元件制造过程中各工序质量记录表的检查,对施工中

出现的各种技术质量问题与相关责任人进行联系。

3.4.15.7施工中负责各种技术资料的收集，产品完成后负责出厂技术

资料的整理。

3.4.15.8在制造过程中为施工人员提供服务。

3.4.16检验员职责

3.4.16.1熟练掌握压力管道元件制造检验的相关标准、法规。

3.4.16.2工作中严格执行《手册》的“检验质量控制程序”及“检验

管理制度”，对检验责任人负责。

3.4.16.3认真填写检验记录，并对其完整性和准确性负责。

3.4.16.4出具检验报告，上报检验责任人审核并及时通知工艺员。

3.4.16.5对施工人员提供服务。

3.4.19市场员人职责

3.4.19.1熟练掌握压力管道元件制造的国家、行业法规、标准。保证《手册》

在本部门的贯彻实施。

3.4.19.2签订合同时组织公司有关人员进行评审，从图样，产品技术条件、

质量要求，交货时间，价格及其它特殊要求进行分析，以保证公司能按质、

按时交货打好基础。保证合同的有效执行，确保用户需求及质量保证条款的

实施。

3.4.19.3订货合同签订后应建立相应档案或台帐，合同完成后应记录存档建

立用户档案，进行用户跟踪，收集质量意见和建议，使其产品质量能及时提

高或改进。

3.4.19.4积极主动进行市场调查分析，做好信息与售前、售中、售后整个过

程的服务工作。定期与用户联系，听取用户意见，收集“用户意见反馈表”，

组织相关部门及人员进行分析，提出改进措施。

3.2沟通

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3.2.1总经理（管理者代表）应确保在不同层次和职能之间，就质量管

理体系的过程，包括质量要求、质量目标及完成情况，以及实施的有效性

进行沟通，达到相互了解，相互信任，实现全员参与的效果，沟通的主要

方式有：

a）公司生产例会；

b）公司质量会，质量情况通报；

c）黑板报。

3.2.2内部沟通的分类

3.2.2.1自上而下的沟通

由公司生产副总经理（管理者代表）主持，每月召开一次安全、生产、

质量例会，讨论生产、质量、顾客反馈及市场等各方面的情况，及时采取

相应措施，以确保质量管理体系的正常运作。

3.2.2.2部门、工厂内部的沟通

各单位根据当期生产过程中的质量状况，适时召开质量分析例会，讨

论部门、工厂质量目标的实现情况及存在的问题，对出现的问题及时采取

相应的纠正和预防措施。

3.2.2.3其它的沟通方式

质量管理体系有关的信息沟通方式还有：质量问题分析会、质量情况

通报，黑板报等形式。

4相关文件

4.1《文件控制程序》

4.2《实现过程的策划控制程序》

5质量记录

5.1《质量策划实施情况检查表》

5.2《各部门的质量策划输出文件》

5.3《文件更改申请》

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第6章质量管理体系

1总要求

1.1公司依据TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、维修改造质量保

证体系基本要求》标准的要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和

保持，并持续改进其有效性。

1.2公司以质量管理的八项基本原则作为指导思想和理论基础，根据顾客

的需求和期望，规定和管理为实现产品所必须的设计、开发、采购、制造、

检验、交付、服务等过程质量，并对过程进行监视、测量分析，实施改进

措施，确保产品质量满足顾客和法律法规的要求。

L3公司质量管理体系形成文件，并贯彻实施和持续改进。

1.4按照TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、维修改造质量保证体

系基本要求》标准的要求及公司的实际情况，编制了适宜的文件以使质量

管理体系有效运行。

2公司质量管理体系文件结构图：

2.1第二层质量管理文件分为两类：

a）部门工作手册，作为各部门运行质量管理体系的常用实施细

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则:

包括管理标准（各种管理制度等）；工作标准（岗位责任制和任职要

求等）；技术标准（国家标准、待业标准、企业标准及作业指导书、检验

规范等）；部门质量记录文件等。

b）其他质量文件：可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、

设计输出文件或其他标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动

方式。

2.1.1文件规定应与实际动作保持一致，随着质量管理体系的变化及质

量方针、目标的变化，应及时修订质量管理体系文件，定期评审，确保有

效性、充分性和适宜性，执行《文件控制程序》的有关规定。

2.1.2文件的详略程序应取决于公司规模、产品类型、过程复杂程序、

员工能力素质等，应切合实际，便于理解应用。

2.1.3文件可呈现任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等,

都应按照《文件控制程序》进行管理。

2.2第三层质量管理记录是证明公司产品和过程符合标准要求、质量管理

体系有效运行的证据，也是追溯验证产品质量、分析不合格原因以及采取

预防和纠正措施，实施质量管理体系改进的依据。公司制定《记录控制程

序》，对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期和处置进行控制。

3相关文件

3.1《文件控制程序》

3.2《记录控制程序》

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第7章管理评审控制程序

管理评审执行昆明承崇防腐工程有限公司《程序文件管理评审控制程序》O

1目的

最高管理者为确定质量保证体系达到规定目标的适宜性、充分性、有效

性，对质保体系进行系统评价，进行必要的改动或改进，以使质保体系得到

持续改进。

2范围

适用于本企业最高管理者对质保体系的运行状况及对其实现质量方针和

质量目标的适应性进行综合评审。

3职责

3.1总经理

3.1.1批准管理评审计划和评审方案，任命审核组成员，并提供资源保

障；

3.1.2主持管理评审；

3.1.3对议定改进的措施跟踪实现。

3.2质保工程师

3.2.1制订管理评审计划和方案，报总经理批准后组织实施；

3.2.2参加管理评审，并向总经理和管理评审会议报告质保体系运转情

况，质量方针和目标实现情况，上次评审后改进措施执行情况以及客户意见;

3.2.3对议定改进的措施负责组织实施,并跟踪监督检查；

3.2.4负责维护本文件的有效性。

3.3技术负责人

负责准备管理评审所需的各项技术资源，协助质量保证工程师解决管理

评审中涉及技术方面的问题。

3.4档案员

归档保存管理评审的记录。

3.5各相关部门和施工队负责人、各质量控制责任人

3.5.1负责准备、提供与本部门有关的评审资料，全面配合评审工作；

3.5.2负责落实评审中提出的纠正和预防措施的实施工作。

4评审的组织

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4.1频次

4.1.1管理评审的时间间隔一般情况为每年进行一次评审。特殊情况需要

提前进行，由公司总经理决定。

4.1.2如下特殊情况，应及时开展管理评审：

a）有关法规、政策重大变化；

b）质量方针、质量目标修改；

c）组织机构重大调整；

d）质量保证体系文件重大修改或补充；

e）客户投诉，影响重大；

f）发生重大质量事故；

g）公司经理认为需要的其它情况。

4.2管理评审人员

公司最高管理者（董事长）、管理者代表（总经理）、质量保证工程师、

技术负责人、各部门经理和施工队队长、各质量控制责任人及最高管理者认

为需参加的人员。

4.3管理评审计划编制及准备

4.3.1质保工程师负责编制详细的《质量保证体系管理评审计划表》（见

附件）呈公司总经理审批，内容包括：

a）管理评审目的、时间、评审人员名单；

b）评审内容、准备工作要求。

4.3.2评审资料准备

由质保工程师组织，相关人员和相关职能部门协助，依据《管理评审计

划》中评审内容及准备工作要求，调查有关问题和实际情况、收集并提交有

关文件和资料。

4.3.3管理评审的输入

4.3.3.1信息输入

在管理评审之前，充分收集以下方面的准确信息作为管理评审的输入：

a）内审和第三方审核结果；

b）客户反馈，包括对客户满意测量的结果；

c）管道元件制造实际达到的能力和效率，以及质量检验结果的符合性；

d）预防措施和纠正措施的实施情况和效果；

e）以往管理评审的跟踪措施；

f）可能影响质量保证体系的变更；

g）由于种种原因引起的可能导致质量保证体系改进的建议；

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h）公司年度质量目标和质量保证体系持续改进计划的建议。

4.3.3.2改进机会

管理评审的输入应从当前的业绩上考虑找出与预期目标的差距。同时考

虑各种可能的改进机会。

4.3.3.3改进方向

通过公司在市场中所处的地位及竞争对手的业绩给予评价而找出自身的

改进方向。

5评审

5.1批准后的管理评审计划通知到每一位与会者。与会者应安排好日常

工作，准时参加管理评审会议。

5.2与会者应根据管理评审的内容和要求认真准备会议文件，向管理评

审会议报告。

5.3管理评审会议由总经理或常务副总经理主持。

5.4管理评审会议按预定评审计划进行。

6管理评审的输出

6.1基本要求

6.1.1管理评审的输出是指评审的结果，它将导致公司对质量保证体系、

管道制造过程及资源需求的持续改进，是公司经理对质量保证体系乃至经营

方针做出战略决策的重要方面。

6.1.2管理评审结果应做出相应的决定和措施，并跟踪实现。

6.2改进与资源需求

6.2.1有效性的改进。管理评审结果应对质量保证体系及其过程有效性提

出改进决定和措施。

6.2.2客户需求的改进。管理评审结果应对与客户有关的管道制造质量

的改进提出改进决定和措施：

a）客户规定的要求，不仅是管道安装质量本身，也包括对管道投入使用

后安全运行的要求；

b）客户虽未明示，但所制作管道的规定用途或已知预期用途所必需的要

求，也包括法律、法规的要求。

6.2.3资源需求

管理评审结果应做出资源需求的决定和措施：

针对内、外部环境的变化考虑自身资源的适应性，以及改进所引起的资

源需求，不但考虑当前的资源需求，还要考虑未来的资源需求。

6.3整改决定与跟踪实现

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6.3.1总经理应对管理评审中提出的整改要求，落实人员负责组织实

施，并规定听取整改汇报的时间。

6.3.2负责组织实施整改的人员应按照整改决定，制定出整改的实施计

划报总经理批准执行。执行中如遇到困难应及时向总经理汇报，以求整改措

施能够在规定的时间里完成。

6.3.3负责组织整改实施人员应按规定时间跟踪实现整改措施。整改完

成后，负责组织整改实施人员应按规定时间将整改实施和(或)实施效果向

总经理作书面报告。

6.3.4总经理应对整改的实施和实施效果进行审查确认。当确认整改效

果达到预期要求后即可结束整改活动。

7评审记录和评审报告

7.1基本要求

评审记录必须保持清晰，经办人应在相关责任栏内签名确认。

评审报告必须全面完整。

7.2评审记录

管理评审记录一般有：质量保证体系管理评审计划表、管理评审会议记

录表、管理评审输入资料登记表、输出结果记录表等。

管理评审记录除《管理评审计划表》外，其余的评审记录根据评审内容

及实施过程的要求，在开展评审工作之前由评审组成员编制，质保工程师批

准后使用。

7.3评审报告

质保工程师负责编写本次管理评审的报告并将本次管理评审的文件归

档。待下次管理评审时将上次评审的整改执行情况作为首项评审内容。

7.4记录和报告的管理

管理评审记录和评审报告由公关部整理后汇编成册，经质保工程师审核

确认后按照第7章《文件和记录控制程序》的规定管理。

8相关文件

8.1《文件控制程序》(Q/CCZZ02-03-1/0-2011)

8.2《记录控制程序》(Q/CCZZ02-03-1/0-2011)

8.3管理评审计划表

8.4管理评审报告

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第8章质量文件和记录控制程序

1、本节对压力管道元件制造从设计、施工、检验、试验和检查的各种记录

的标识、收集、归档、保管和处理作出规定，以保证产品质量的可追溯性，

制定并执行“质量文件和记录控制程序”。

2、质量文件的管理部门为质量管理部，由质量管理部各检验员负责执行

有关部门及各责任人、检验员等配合。

3、质量文件的范围：

(1)设计文件(图样、计算书、说明书等)。

(2)工艺文件(施工工序过程表、卡，焊接工艺卡，热处理工艺卡，

通用工艺卡等)。

(3)人员资格、工艺评定资料。

(4)检验、测量和试验装置检定记录。

(5)材料及外购件质量证明书，接货验收记录，复验报告。

(6)施工过程检验，探伤、热处理等记录，试验报告。

(7)不合格品处理记录。

(8)产品合格证，质量证明书，竣工图。

(9)监督检验部门发出的“安全质量监督检验证书”。

4、所有质量记录应有编号和编制人，审核人签字。

5、产品完成后，施工过程中的所有质量记录都应传递到质量管理部

集中整理。

6、产品出厂后应在一月内将质量证明书等交给用户，同时质量管理

部将整理的质量记录进行归档保管。产品档案保存期一般为7年。

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第9章合同管理控制程序

1、本节对市场调研和订货合同的管理作出规定，保证合同的有效执行，确

保用户需求及质量保证条款的实施，制定并执行“合同管理控制程序”。

2、“合同管理控制程序”的管理由市场营销部负责，物资供应部，财务部配

入口。

3、根据本公司的制造资格，资源，技术能力签订订货任务。

4、市场营销部应积极主动进行市场调查分析，掌握市场信息，扩大公司经

营渠道。

5、市场营销部应建立用户档案，进行用户跟踪，收集质量意见和建议，使

其产