【红头模板】关于印发202X公司双重预防机制建设实施方案通知

双重预防机制文件(风险分级管控)有限责任公司2021年1月为更好地推进风险辨识、分级管控工作，落实风险辨识、管控措施，经研究决定成立风险辨识、分级管控领导小组，具体负责公司风险辨识、分级管控建设领导工作。有限责任公司2021年1月1日1企业概况 11.1基本情况 1.2周边环境 11.3自然条件 11.4总平面布置 21.5安全管理现状 31.6生产工艺 32体系建设依据 3双重预防机制工作制度 23.1工作内容 23.2职责分工 23.3成立双控预防机制工作小组 63.4全面辨识与专项辨识 63.5工作流程 73.6绩效考核 3.7改进提升 4风险判定准则 5评估方法的选择及介绍 5.1安全检查表法分析法(SCL) 5.2工作危害分析法(JHA) 5.4作业条件危险性评价法分级标准(LEC法) 6安全风险辨识评估 6.1辨识评估依据 6.2风险识别评估 7风险信息统计表 8风险管控信息台账(清单) 8.1风险管控策划原则 8.2风险控制措施的选择 8.3风险控制措施评审 8.4风险管控信息台帐(清单) 9风险告知卡 10“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图 12风险管控机制开展后持续进行的工作清单 1有限责任公司成立于2008年，投资总额为750万美元，为中外合资企业，位于，原名，于2015年首创集团投资1.5亿元控股70%,投资总额为2816811万美元，改名为有限责任公司，属于机械制造企业。案室归属于企业管理部)、电力事业部、能源事业部、港口事业部、政府1.2周边环境1.3.1气象条件冬季(1月)盛行WSW风和NE风，其频率分别为15%和13%;春季(4月)风，其频率之和达24%;夏季(7月)盛行S和SSW风，频率之和为22%;秋季(10月)盛行WSW,频率为15%。全年平均风速3.3m/s,年平均气温11.3℃,平均气温变化规律性很强，1月最低，为-4.0℃,8月最高，为24.7℃;极端最低温度-26℃,极端最高温度39.9℃。年平均降水量543.5mm,降水多集中在夏季，6-8月降水量之和为389.2mm,占全年的70.5%,冬季降水稀少，只占全年的1.2%,春秋季降水量接近，分别占全年15.7%和12.4%。3月至8月雾日较多，9月雾日最少，10年平均2全年雾日为18.5天。年平均气压为1015.5hPa,月平均气压12月最高为1026.1hPa,7月最低为1003.2hPa。全年雷暴日数为34.7日。1.3.2地形、地貌标高一般大于10m,山间河谷冲击平原区标高一般5m～10m,滨海滩地标高小于5m。质亚黏土，亚黏土(混砂砾);中部为更新世地层，其上段以灰黄色亚黏为太古代强化花岗岩。本场地稳定水位埋深距自然地面0.4～2.8m,水位1.3.3地震烈度任公司建设场地抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.05g。1.3.4本地区雷电情况有限责任公司所在地多年平均雷暴日数为35天，雷雨季节雷电可引1.4总平面布置心、门卫、10#变电站、消防水池和消防水泵房。2-1#厂房、2-2#食侧。其中5#研发中心位于2-1#厂房西侧，消防水池和泵房位于5#研发中心西侧，10#变电站位于5#研发中心东北角，2-2#食堂位于2-1#厂房西贴1.5安全管理现状有限责任公司现有从业人员230人，设有独立的安全管理机构-安全1.6生产工艺1.6.1固定式射雾器制作工艺流程41.6.2干雾机制作工艺流程管路安装1(1)国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见(安委办〔2016〕11号，2016年10月9日施行)(2)国务院安委会办公室标本兼治遏制重特大事故工作指南(安委办〔2016〕3号)(3)河北省安全生产委员会办公室关于深化安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防控制机制建设的意见(冀安委办〔2017〕1号，2017年1月3日施行)(4)河北省安全生产风险管控与隐患治理规定(河北省人民政府令(2018)第2号，2018年7月1日起施行)(5)秦皇岛市安全生产委员会办公室关于印发《秦皇岛市企业安全风险辨识与管控指南》的通知(秦安办〔2016〕24号，2016年6月22日)(6)秦皇岛市安全生产委员会关于印发《秦皇岛市构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施方案》的通知(秦皇岛市安全生产委员会，2016年10月28日施行)(7)秦皇岛市安全生产委员会关于印发《秦皇岛市双重预防控制体系管理办法》的通知(秦安[2018]4号，2018年4月7日)23.1工作内容3.2职责分工为保证公司风险分级管控和隐患排查治理体系双重预防机制建设的3.2.1主要负责人职责 负责确定可接受风险的程度及较大风险管控措施的审批； 3 组织建立健全隐患排查治理制度及隐患排查治理责任体系，并督——保证隐患排查治理资金投入的有效实施； 至少每年组织召开一次隐患排查治理体系评审工作会议，推进隐患排查治理体系持续改进； 组织制定并实施重大隐患治理方案，并组织对其治理情况进行评 主要负责人应当每季度至少组织检查一次风险管控措施和管控方案的落实情况。 主要负责人应当每季度至少组织检查一次安全生产检查，排查事——每年至少开展一次风险管控动态评估评估，结果用于指导生产计划、应急预案、安全技术措施的制定，以及安全生产管理、风险管控、隐3.2.2主管安全副总职责：——组织拟定安全分级风险管控体系制度、风险判定准则、实施方案； 组织风险分级管控体系培训工作；——组织风险点的排查，汇总编制风险分级管控清单； 组织风险管控措施的评审，组织编制风险分级管控指导手册；——督促并检查各车间、部门岗位风险管控措施的落实情况；——组织编制隐患排查项目清单； 组织隐患排查治理教育培训工作； 组织拟定隐患排查治理制度及各部门、各岗位隐患排查责任制；——组织风险管控体系、隐患排查治理体系文件的修订、完善、优化； 组织开展风险分级管控和隐患排查治理体系双重预防机制的绩4 落实风险管控措施的评审，编制风险分级管控指导手册； 协助副总督促并检查各车间、部门岗位风险管控措施的落实情 ——开展风险分级管控和隐患排查治理体系双重预防机制的绩效考3.2.4安全员职责： ——协助经理督促并检查各车间、部门岗位风险管控措施的落实情 5 参加每旬安全部的安全生产检查工作，排查事故隐患。——协助经理验收发现的事故隐患，实现闭环管理； 参与风险管控、隐患排查治理文件的修订、完善、优化。3.2.5生产部经理职责：——组织辖区范围内的危险源辨识和风险控制措施的落实； 完善生产过程中的风险分级管控清单；——负责排查和辨识辖区新的危险源，并及时更新相关信息资料； 负责在重要作业场所公告风险分级管控信息及发放岗位安全风 组织辖区员工开展职责范围内的隐患排查，并制定科学有效的治——负责辖区范围内的隐患治理，并检查治理措施的执行情况；——负责的隐患排查治理的闭环管理，并及时更新相关信息资料； 负责隐患排查信息的通报。3.2.6车间主任职责 ——完善本车间生产过程中的风险分级管控清单； 负责排查和辨识本车间新的危险源，并及时更新相关信息资料； 负责在本车间重要作业场所公告风险分级管控信息及发放岗位——组织本车间人员开展职责范围内的隐患排查，参与制定科学有效——组织开展本车间的隐患治理工作，并检查治理措施的执行情况；——负责建立本车间隐患排查治理工作台帐； 负责隐患排查信息的通报。6 组织员工进行作业前岗位风险确认和管控措施预知、设备设施检 参与本岗位的安全隐患排查活动，积极对岗位安全隐患进行整为顺利推进双重预防机制的建设，公司成立了双重预防机制工作小3.4全面辨识与专项辨识73.4.1全面辨识公司自《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》施行之日主要负(1)生产工艺和生产技术；(2)普通设备设施和特种设备，能源隔离、机械防护等涉及安全生产(3)建筑物、构筑物、易燃易爆和有毒有害生产经营环境，以及与生(4)从业人员的健康状况、安全防护和安全作业行为；(5)安全生产责任制、操作规程、教育培训、现场作业、应急救援等(6)其他可能产生风险的因素。(1)生产经营环节或者生产经营要素发生重大变化开展专项辨识；(2)高危作业实施前，新技术、新材料试验或者推广应用前开展专(3)发生生产安全事故后开展专项辨识；(4)开展专项辨识后根据辨识情况及时调整风险管控信息台账(清3.5工作流程8为确保公司员工熟练掌握工作岗位和作业环境的风险因素、风险等9总风险管控信息台账(清单),组织相关部门按照风险等级逐一制定风险依据风险辨识结果制定各岗位的风险告知卡，风险告知卡的内容包3.4.9制作企业“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图安全部应完整保存体现风险分级管控过程记录资料，并分类建档管3.6绩效考核3.7改进提升公司自2018年起每年组织开展一次全面辨识，连续辨识三年后每三(1)生产经营要素发生重大变化，高危作业实施前，新技术、新材(2)法规、法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变；(3)组织机构发生重大调整；(4)生产工艺发生较大改变时；(5)并根据辨识情况及时调整风险管控信息台账(清单)。4风险判定准则在对风险进行风险评价分级时，风险等级判定应遵循从严从高的原5评估方法的选择及介绍析法(JHA)法，风险等级判定选用MES评价法和预先危险性分析法管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。针对实际可能存在的危(1)能够事先编制，故可有充分的时间组织有经验的人员来编写，(2)可以根据规定的标准、规范和法规，检查遵守的情况，提出准(3)表的应用方式是有问有答，给人的印象深刻，能起到安全教育(4)简明易懂，容易掌握。(1)较细致，将一项作业按步骤分解，识别每一个步骤中的危害和(2)简便易行、便于掌握，分析细致。把正常的工作分解为几个主要把正常的工作分解为几个主要步骤，即首先做什么、其次做什么等等，用几个字说明一个步骤，只说做什么,而不说怎么做(班组集体讨论)潜在危害和后果识别思路1:谁会受到伤害?(人、财产、环境)识别思路2:伤害的后果识别思路3:找出造成伤害的原因(危害)(1)方法说明常将可能性L的大小和后果S的严重程度分别用表明相对差距的数值来表后果严重性后果严重性S发生的频率现有的预防、检测、控制措施可能性LX风二害的控制措施的状态M和人体暴露于危险(危险状态)的频繁程度E;单的控制措施的状态M和危险(危险状态)出现的频次E₂。①事故发生的可能性La.控制措施的状态M控制措施的状态M的赋值表(表5-1)表5-1控制措施的状态M分数值5无控制措施3有减轻后果的应急措施，如警报系统、个体防护用品1b.暴露的频繁程度E人体暴露的频繁程度或危险状态出现的频次E的赋值表(表5-2)表5-2人体暴露的频繁程度或危险状态出现的频次E分数值E₁(人身伤害和职业相关病症)人体暴露于危险状态的频繁程度E。(财产损失和环境污染):危险状态出现的频次连续暴露常态6321更少的暴露更少的出现表5-3表示按伤害、职业相关病症、财产损表5-3事故的可能后果S分数值事故的可能后果伤害职业相关病症财产损失/元环境影响多人死亡>1000万有重大环境影响81人死亡或多人永久失能多人患职业病100万(含)-1000万有中等环境影响41人永久失能1人患职业病10万(含)-100万有较轻环境影响2需医院治疗，缺工职业性多发病1万(含)-10万有局部环境影响1职业因素引起的身体不适<1万无环境影响③根据可能性和后果确定风险程度R风险程度的分级见表5-4表5-4风险程度分级风险程度(等级)(2)评价分值的确定M值对特定危害导致特定事故而言，有无控制措施或减轻后果的应急危险状态(物的不安全状态或作业环境的缺陷或人的安全行为造成)间，E₁直接按表2取值。的。某种危险状态一年内只持续存15天，与存在300天一样处理，不能将其持续时间按年度取平均值后再按表2取值。危险状态偶尔出现(常常是人的不安全行为造成),此时要分别不同暴露的频次，分别按表2取值，然后E₁取中间值。分别取值为1和6,最后E₁可酌情取得为2或3。频次，即为E₁的值。基本原理是根据风险点辨识确定的危害及影响程度与危害及影响事当用概率来表示事故发生的可能性大小(L)时，绝对不可能发生的事故概率为0;而必然发生的事故概率为1。然而，从系统安全角度考虑，为0.1,而必然要发生的事故的分数定为10,介于这两种情况之间的情况指定为若干中间值，如表5-5。表5-5事故发生的可能性(L)分数值分数值631相当可能可能，但不经常可能性小，完全意外很不可能，可能设想极不可能实际不可能当确定暴露于危险环境的频繁程度(E)时，人员出现在危险环境中的时间越多，则危险性越大，规定连续出现在危险环境的情况定为10,而非常罕见地出现在危险环境中定为0.5,介于两者之间的各种情况规定若干个中间值，如表5-6。表5-6暴露于危险填平的频繁程度(E)分数值频繁程度分数值频繁程度63连续暴露21非常罕见地暴露变化范围很大，因此规定其分数值为1-100,把需要救护的轻微损伤或较小财产损失的分数规定为1,把造成多人死亡或重大财产损失的可能性分数规定为100,其他情况的数值均为1与100之间，如表5-7。表5-7发生事故产生的后果(C)分数值后果分数值后果大灾难，许多人死亡灾难，数人死亡731重伤轻伤引人关注，不利于基本的安全卫生要求风险值B求出之后，关键是如何确定风险级别的界限值，而这级别的界限值，以符合持续改进的思想。表5-8内容可作为确定风险级别表5-8风险等级划分危险程度风险等级12一般危险346安全风险辨识评估本次辨识属于全面辨识，风险辨识与评估按照风险的固有特性将风险分为三类：固有风险、潜在风险、现实风险。对每种类型的风险辨识划分单元，不同单元分别选取有针对性的风险辨识和风险分级方法，对三类风险进行评估。单元划分汇总表见表6-1。表6-1单元划分汇总表见1环境、场所和气象条件、建筑物、构筑物、易燃易爆和有毒有害生产经营2安全管理体系单元安全业绩单元3现实6.1辨识评估依据(1)2018年4月1日，公司依据国务院安委会办公室《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见安委办〔2016〕11号》(2)国务院安委会办公室《标本兼治遏制重特大事故工作指南(安委办〔2016〕3号)》(3)河北省安全生产委员会办公室关于《河北省标本兼治防范遏制重特大事故工作方案(冀安委)(2016)9号》(4)《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定((2018)第2号)》;制实施方案(秦皇岛市安全生产委员会2016年10月28日)》(6)《秦皇岛市企业安全风险辨识与管控指南(秦安办〔2016〕24号》6.2风险识别评估6.2.1固有风险识别评估6.2.1.1方法选择固有风险是生产工艺、生产技术、普通设备设施和特种设备、能源隔离、机械防护等涉及安全生产的设备设施及其检验检测情况，环境、场所和气象条件、建筑物、构筑物、易燃易爆和有毒有害生产经营环境对固有风险分别选用预先危险性分析法和安全检查表法进行风险辨6.2.1.2单元划分6.2.1.3风险辨识与评估(1)危险化学品重大危险源辨识且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。这里的单元指一个(套)的几个(套)生产装置、设施或场所。表6-2危险化学品最大存储量及其临界量一览表序号类别危险性分类及说明临界量1氧气2丙烷易燃气体危险性属于2.1项非易燃无毒依据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)第4.2.2条中规定，单元内存在的危险化学品为多品种时，则按式(1)计算，若满足式(1),则定为重大危险源：q₁/Q+q₂/Q₂…+qn/Q≥1………………(1),qi,q,…,qa———每种危险化学品实际存在量，单位为吨(t);Q₁,Q₂,…,Q₀———与各危险化学品相对应的临界量，单位为吨(t)。公司氧气日常存储量20瓶(每瓶7kg),丙烷10瓶。(2)生产工艺、技术、设备设施、能源隔离、机械防护单元风险辨识产过程涉及到的设备设施见表6-3表6-3主要设备设施一览表序号名称1莱克CNCSG-40001否21否31否41否51否61否71否81否9自动焊机缝最大长度2000mm,直缝配四辊旋转台2否2否1否1否否1否冲床(抑尘网压条)1否冲床(冲孔)1否压力机(压万向节)1否3否2否1是1是电动堆跺车1是1否平台1否带集尘装置2否空气储气罐1是空气储气罐1是9否否智能彩色平板喷墨机1否2#车间大电扇 否3#车间大电扇6否5是是否否 否东腾蓄电池轨道平车否作业条件危险性评价法(LEC法)进行风险辨识，首先将生产过程单元划分为以下子系统：①加工系统子单元；②装配系统子单元；③电气系统子单元；④仓储运输系统子单元；⑤供配电系统子单元；⑥其他辅助系统子各子单元风险辨识过程见表6-4。子系统名元16一般16一般制动器在危险作业前或定期应进行检查，及时消除缺陷；16一般16一般天车电缆、电源线，无保护软管或电缆桥架或16一般吊索具选配不当，或变形、破断，导致吊物高16一般日常保养、检查和检验，定置摆放，有明显的载荷标识，天车吊钩和滑轮组破损、钢丝绳断裂等，吊钩367一般吊钩、滑轮磨损量达到报废标准时，应及时进行更换；钢丝绳端部的固定和连接符合相关规范的要求，达到报废标子系统名工统单1339低137低167低(轮)无弹出防护装置，导致设备部件和加工16一般有可能造成缠绕、吸人或卷人、刺割等危险的运动部件和13低37低增强工作环境的照明，规范作业区域，非操16一般16一般16一般冲模调整和设备检修未使用安全栓等防护措16一般临时用电管理混乱，随意使用、私拉乱接电气33一般强化培训和安全管理、提高员工用电安全意识和企业安全剪板机、切割机、车床等各类加工设备绝缘损16一般16一般电焊设备一次线绝缘破损，二次线接头过多或16一般定期检查一次线绝缘，二次回路接点，无电气裸露，接头阻进行一次检测。子系统名16一般16一般头16一般167低设备设施零部件松动，未及时检查设备设施的16一般设备紧固件或工件锁紧装置失效导致，夹具、卡具松动或脱落造成设备部件或加工件飞出伤人。16一般检维修工件紧固夹装置，确保安全有效，防6低管道内流动的易燃易爆介质因静电作用或超4低管道敷设位置不合适或支架不牢固，导致管道4低16一般氧气瓶与丙瓶与明火距离不少于10m,不16一般采购瓶体漆色、字样应符合《气瓶颜色标志》(GB7144)的气瓶。入库前进行检定，确保瓶体外观无缺陷，无机械空压机房、气体泵、维修用气瓶等压力表安全16一般空压机产生的高温气体引燃易燃易爆物资而导13低16一般子系统名汇流排未安装可燃气体报警或失效。16。通风不良，未设置排风系统。16337低作业结束及时清理卫生，保证环境整洁，无积水，无杂操作人员未正确穿戴劳动防护用品。167低为员工配备正确的劳动防护用品，监督员工正确使周围环境昏暗，视物不清。低天车未进行检测，存在安全隐患。1616制动器在危险作业前或定期应进行检查，及时消除缺陷等失效，导致冲顶、超载，或起重机倾翻。16起升机构装设起升高度限位器，起重量限制器。吊物体失稳坠落。16吊运前应确认起吊载荷的质量和质心，并确定起升系挂位置，经试吊后方能正式作业；吊运载荷时，不得从人员和安全通道上方通过；工作结束后，应将被吊载荷放到地面，吊钩起升到规定位置，切断电源或脱开主离合器。天车电缆、电源线，无保护软管或电缆桥架或绝缘损坏、设备漏电。16计规范GB50054-2011》的有关规定。吊索具选配不当，或变形、破断，导致吊物高处坠落。16日常保养、检查和检验，定置摆放，有明显的载荷标识，天车吊钩和滑轮组破损、钢丝绳断裂等，吊钩止脱装置损坏或失效。367吊钩、滑轮磨损量达到报废标准时，应及时进行更换；钢丝绳端部的固定和连接符合相关规范的要求，达到报废标临时用电管理混乱，随意使用、私拉乱接电气33强化培训和安全管理、提高员工用电安全意识和企业安全16焊机电源线、电缆与焊机连接处裸露接线板有防护电焊设备一次线绝缘破损，二次线接头过多或16定期检查一次线绝缘，二次回路接点，无电气裸露，接头子系统名16一般16一般头16一般1低367一般16一般337低167低低电气头16一般临时用电管理混乱，随意使用、私拉乱接电气33一般强化培训和安全管理、提高员工用电安全意识和企业安全16一般16一般337低363低167低低子系统名16一般137低2m,料箱堆放高度不超3.5m。137低167低367一般167低167低37低137低33低电系13低电气设备的布置应按有关规范、标准，留出操作和维护通高压区未设置高压危险、当心触电的标志标识3低13低13低临时电源管理混乱，使用不当，缺乏必要的监13低子系统名低压临时线路线路绝缘不良导致触电，产生的电弧火花而引发火灾。13低损坏的地方敷设，禁止在易燃易爆场所敷设。沿地面敷设电系电气线路敷设时绝缘不良或未设置接地装置，13低线路穿墙、楼板或埋地敷设时均穿管或采取其他保护措施；穿金属管时，管口应装绝缘护套。13低定期检查电气线路，及时维修破损线路，设置防护穿管敷设。固定式配电箱的安装位置能够有效防止雨水或接地装置及漏电保护选型不正确或未设置。13低合理并均应加装漏电保护器且定期试验。坏绝缘层或绝缘不良，导致触电事故或火灾。13低应设置防止雨、雪和小动物进入的阻挡设施。电气设备长期运行没有定期检修，检修不到位。13低证连接牢固，经常接触和使用配电箱、配电板、按钮开关、插座、插销以及导线等，不得有破损或将带电部分裸露。33采购合格设备，选用有资质的生产厂家。3低327电缆洞口进行防火封堵。电气设备过热引起火灾，电火花及电弧引起火3低防止电气火灾，还要注意线路电器负荷不能过高，注意电器设备安装位置距易燃可燃物不能太近，注意电气设备运行是否异常，注意防潮等。3低配备灭火器材，设置在明显、且便于取用的地点，不影响367厨房配备灭火器材，减少可燃物品的储存，厨师严格执行操作规程。维修动火作业周边可燃物堆积；气瓶安全距离33维修动火作业执行作业许可，气瓶使用符合有关要求。子系统名1339低张贴区域标识牌和禁止烟火安全警示标识牌，加装排风通安全出口设置不足或通道堵塞，紧急情况时人6一般6一般16一般辅楼(包括更衣室、食堂、休息室)、办公室、门卫室等地面湿滑、杂物堆积；过道昏暗、照明不良、通道狭小等环境不良。167低定期清理卫生，保证环境整洁，无积水，无杂物；设置规电梯厅门安全装置失效，轿厢未在准确位置停靠167低167低厨房加工设施防护罩缺损；连锁装置失效，导16一般厨房使用的液化气钢瓶不符合要求，外观有机16一般消防水池储量较大，若未设防护设施或防护设13低16一般定期检查电气线路，及时维修破损线路，设置防护穿管敷16一般16一般强化操作规程培训和安全管理、提高员工安全意识和企业子系统名用电电器设备周边电线杂乱，地面积水未清理。16一般设备设施单元风险辨识过程见表6-5。表6-5设备设施辨识表1367一般2367一般3触电33一般4触电33一般5机械伤害367一般6机械伤害163低7机械伤害363低8机械伤害167低9防护罩未安装或安装不当，砂167低机械伤害167低空气储气罐容器爆炸167低专人负责储气罐的定期检验，更换有缺陷的储气罐未按规定进行定期检验、报容器爆炸167低专人负责安全阀、压力表、储气罐的定期容器爆炸167低加强检查力度，更换失效的安全阀、压力容器爆炸167低容器爆炸167低容器爆炸167低中毒室息137低氩气瓶送气管道损坏、堵塞、中毒室息137低中毒窒息337低工件与地线、焊枪、送丝机、中毒窒息、触电137低触电33一般火灾33一般火灾33一般焊接时产生含有大量紫外线灼烫367一般中毒和室息33一般灼烫、触电367一般触电337低二氧化碳气瓶送气管道有裂中毒室息137低二氧化碳气瓶送气管道损坏、中毒室息137低中毒室息337低工件与地线、焊枪、送丝机、不正确。中毒窒息、触电137低触电33一般火灾33一般火灾33一般焊接时产生含有大量紫外线灼烫367一般中毒和室息33一般灼烫、触电367一般触电337低车辆伤害33一般行驶时对转弯、路面、视线观车辆伤害33一般车辆伤害33一般车辆伤害33一般车辆伤害33一般机车司机疲劳、酒后驾驶注意车辆伤害167低车辆伤害167低车辆伤害167低车辆伤害167低电动堆跺车车辆伤害33一般行驶时对转弯、路面、视线观车辆伤害33一般车辆伤害33一般车辆伤害33一般车辆伤害33一般机车司机疲劳、酒后驾驶注意车辆伤害167低车辆伤害167低车辆伤害167低车辆伤害167低步行式电车辆伤害33一般行驶时对转弯、路面、视线观车辆伤害33一般车辆伤害33一般车辆伤害33一般车辆伤害33一般机车司机疲劳、酒后驾驶注意车辆伤害167低车辆伤害167低车辆伤害167低车辆伤害167低智能彩色机触电33一般大电扇机械伤害16一般设备至少配置一种安全保护装置并定期机械伤害16一般触电33一般天车未进行检测，存在安全隐起重伤害16一般起重伤害16一般行测量，消除缺陷。起升高度限位器、起重量限制冲顶、超载，或起重机倾翻。起重伤害16一般起升机构装设起升高度限位器，起重量限置不当，导致被吊物体失稳坠起重伤害16一般吊运前应确认起吊载荷的质量和质心，并确定起升系挂位置，经试吊后方能正式作业；吊运载荷时，不得从人员和安全通道上方通过；工作结束后，应将被吊载荷放到地面，吊钩起升到规定位置，切断电源天车电缆、电源线，无保护软管或电缆桥架或绝缘损坏、设起重伤害l6一般合《低压配电设计规范GB50054-2011》的吊索具选配不当，或变形、破起重伤害16一般定置摆放，有明显的载荷标识，相关资料天车吊钩和滑轮组破损、钢丝绳断裂等，吊钩止脱装置损坏起重伤害367一般吊钩、滑轮磨损量达到报废标准时，应及时进行更换；钢丝绳端部的固定和连接符合相关规范的要求，达到报废标准时及时触电33一般机械伤害16一般设备至少配置一种安全保护装置并定期触电33一般东腾蓄电车辆伤害33一般行驶时对转弯、路面、视线观车辆伤害33一般车辆伤害33一般车辆伤害33一般车辆伤害33一般机车司机疲劳、酒后驾驶注意车辆伤害167低车辆伤害167低车辆伤害167低车辆伤害167低数控火焰(等离子)切割机机械伤害16一般设备至少配置一种安全保护装置并定期机械伤害16一般击33一般触电33一般机械伤害16一般设备至少配置一种安全保护装置并定期机械伤害16一般触电33一般大族激光安全联锁装置失效机械伤害16一般设备至少配置一种安全保护装置并定期机械伤害16一般防护罩破损，激光射向操作人其他伤害16一般触电33一般机械伤害16一般设备至少配置一种安全保护装置并定期机械伤害16一般触电33一般数控折弯机机械伤害16一般设备至少配置一种安全保护装置并定期机械伤害16一般击33一般触电33一般机机械伤害16一般设备至少配置一种安全保护装置并定期机械伤害16一般触电33一般四辊卷板机机械伤害16一般设备至少配置一种安全保护装置并定期机械伤害16一般击33一般触电33一般自动焊机火灾623低及时检查确认，确保二次接线柱固定良触电333低认真检查接地线接触良好，接线柱固定安火灾333低按标准配备电源线，严禁私自缩小电源线触电613低认真检查确认，发现线头裸露时及时找电机械伤害13低 (轮)无弹出防护装置，导致机械伤害16一般周围环境昏暗、非操作人员站机械伤害37低机械伤害13低防护罩缺损，自动进刀手柄(轮)无弹出防护装置，导致机械伤害16一般周围环境昏暗、非操作人员站机械伤害37低机械伤害13低 (轮)无弹出防护装置，导致机械伤害16一般周围环境昏暗、非操作人员站机械伤害37低意外启动的措施机械伤害l3低防护罩缺损，自动进刀手柄(轮)无弹出防护装置，导致机械伤害16一般周围环境昏暗、非操作人员站机械伤害37低网压条)机械伤害16一般设备至少配置一种安全保护装置并定期防护罩破损机械伤害16一般安全装置，双手操纵装置失机械伤害16一般冲模调整和设备检修未使用安全栓等防护措施，上滑块下行挤压伤人。机械伤害16一般制。冲床(冲机械伤害16一般设备至少配置一种安全保护装置并定期机械伤害16一般安全装置，双手操纵装置失机械伤害16一般冲模调整和设备检修未使用安全栓等防护措施，上滑块下行挤压伤人。机械伤害16一般置。检修时应使用能量锁定装置，或设置专人监护，并对所有液压都能做到有效控压力机(压万向节)安全装置，双手操纵装置失机械伤害16一般机械伤害16一般设备至少配置一种安全保护装置并定期机械伤害l6一般床机械伤害16一般设备至少配置一种安全保护装置并定期机械伤害16一般(3)环境、场所和气象条件、建筑物、构筑物、易燃易爆和有毒有害生产经营环境单元风险辨识评估本单位主要针对生产作业环境进行风险辨识，从环境场所和气象条件、建(构)筑物、生产工艺与设备设施、供配电系统、其他辅助系统等方面采用安全检查表法进行风险辨识，依据有关规范编制安全检查表，对公司进行检查，检查情况见表6-6。表6-6检查表内容质条件满足公司的需要。厂址应位于不受洪水、潮水或内涝威胁的地带；当不可避免必须具有可靠的防洪、排涝措施。下列地段和地区不应选为厂址：1发震断层和抗震设防烈度为9度及高于9度的地震区；2有泥石流、滑坡、流沙、溶洞等直接危害的地段；3采矿陷落(错动)区地表界限内4爆破危险界限内；5坝或堤决溃后可能淹没的地区；6有严重放射性物质污染影响区；7生活居住区、文教区、水源保护区、名胜古迹、风景游览区、8对飞机起落、电台通讯、电视转播、雷达导航和重要的天文、气象、地震观察以及军事设施等规定有影响的范围内8具有开采价值的矿藏区；9受海啸或湖涌危害的地区。总平面布置，应结合当地气象条件，使建筑物具有良好的朝向、采光和自然通风条件。高温、热加工、有特殊要求和人员较多公司建筑物具有良好的朝向、采光和自然通风条件。主要利用自内容然采光和自然通风。公用设施的布置宜位于其负荷中心或靠近主要用户。公司公用设施布置在厂区靠近生产车间位置。61应满足生产、运输、安装、检修、消防安全和施工的要求；2应有利于功能分区和街区的划分；3道路的走向宜与区内主要建筑物、构筑物轴线平行或垂直，并应呈环行布置；4应与竖向设计相协调，应有利于场地及道路的雨水排除；5与厂外道路应连接方便、短捷；道路设置，有困难时，可沿厂房的两个长边设置消防车道；7施工道路应与永久性道路相结合。公司道路布置满足生产、运输、安装、检修和施工的要求；走向与区内主要建筑物、构筑物轴线平行或垂直，且环行布置；有利于场地及道路的雨水排除；与厂外道路连接方便、短捷；不涉及洁净厂房；施工道路与永久性道路相结合。仓库与堆场，应根据贮存物料的性质、货流象、贮存面积、运输方式等因素，按不同类别相对集中布并为运输、装卸、管理创造有利条件，且应符合国家现行的防火、防爆、安全、卫生等工程设计标准的有关规建(构油浸变压器室、高压配电装置室的耐火等级不应低于二级。厂内配电室门耐火等级符合要耐火等级为一、二级的单层乙类厂房与耐火等级为一、二级的丙、丁、戊类厂房的防火间距不应小于10m,与耐火等级为三级的单层丙、丁、戊类厂房(仓库)的防火间距不应小于14m,两座厂房相邻较高一面外墙为防火墙，或相邻两座高度相同的一、极限不低于1.00,其防火间距不限。符合要求。员工宿舍严禁设置在厂房内。办公室、休息室设置在丙类厂房内时，应采用耐火极限不低于2.5h的防火隔墙和1.0h的楼板与其他部位分隔，并应至少设置1个独立的安全出口。设置符合要求。员工宿舍严禁设置在仓库内。办公室、休息室设置在丙、丁类仓库内时，应采用耐火极限不低于2.50h的防内容的楼板与其他部位分隔，并应设置独立的安全出口。隔墙上需开设相互连通的门时，应采用乙级防火门。每座仓库的安全出口不应少于2个。工厂、仓库区内应设置消防车道。消防车道应符合下列要求：1消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m2转弯半径应满足消防车转弯的要求；3消防车道与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空线路等障碍物；4消防车道的坡度不宜大于3%。对操作人员在设备运行时可能触及的可动零部件，必须配置必要的安全防护装置。设备设有安全防护装置。生产设备上供人员作业的工作位置，应安全可靠。其工作空间险作业点，应留有足够的退避空间。操作平台符合要求。当设计无要求时，灯具的安装高度和使用电压等级应符合下列1.一般敞开式灯具，灯头对地面距离不小于下列数值(采用安全电压时除外);1)室外：2.5m(室外墙上安装);2)厂房：2.5m;3)室内：2m;4)软吊线带升降器的灯具在吊线展开后：0.8m。范》灯具安装符合要求。必要时，在起重机上应设置蜂鸣器、闪光灯等作业报警装置。总则》(GB6067.1-2010)吊钩应当设置防止吊重意外脱钩的闭锁装置，严禁使用铸造吊内容桥式起重机》(TSGQ0002-2008)大车行走机构应当设置限位器(柔性组合式悬挂起重机除外)梁起重机、电动悬挂起重机和柔性组合式悬冲器以及止挡装置。在同轨作业的起重机，还应当设置防止相互碰撞的限位器和缓冲器。桥式起重机》(TSGQ0002-2008)天车有缓冲。起重机械不应使用铸造吊钩。总则》(GB6067.1-2010)钢丝绳的卷筒上应能按顺序整齐排列，只缠筒，应作出绳槽。用于多层缠绕的卷筒，应采用适用的排绳装置或便于钢丝绳自动转层缠绕的凸缘导板结构等措施。总则》(GB6067.1-2010)电缆通过下列地段应穿管保护，穿管内径不应小于电缆外径的1.5倍：1电缆通过建筑物和构筑物的基础，散水坡、楼板和穿过墙体2电缆通过铁路、道路处和可能受到机械损伤的地段；3电缆引出地面2m至地下200mm处的部分4电缆可能受到机械损伤的地方。天车电缆线未穿管敷设。空气压缩机的联轴器和皮带传动部分，必须装设安全防护设施。空气压缩机的联轴器和皮带传动部分装设有安全防护罩。在控制室和机器旁均应设置空气压缩机紧急停车按急停车按钮。机床操作时因光线不足而对操作者产生危险电气设备的安装必须牢固，线路连接应当接触良好，导线接头施。内容工业管道的识别符号由物质名称、流向和主要工艺参数等组符号和安全标识》GB7231-2003凡属于GB13690所列的危险化学品，其管道应设置危险标表示方法：在管道上涂150mm宽黄色，在黄符号和安全标识》GB7231-2003电系小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等处进入室内的设配电室内除本室需用的管道外，不应有其它的管道通过。室内管道上不应设置阀门和中间接头：水汽管道与散热器的连接应配电室内除本室需用的管道外，无其它的管道通过。电缆通过下列地段应穿管保护，穿管内径不应小于电缆外径的1.5倍：1.电缆通过建筑物和构筑物的基础、散水坡、楼板和穿过墙体2.电缆通过铁路、道路处和可能受到机械损伤的地段；3.电缆引出地面2m至地下200mm处的部分4.电缆可能受到机械损伤的地方。配电线路应装设短路保护、过负载保护和接地故障保护，作用配电箱设漏电保护器。保护接地线应采用焊接、压接、螺栓连接或其他可靠方法连亚禁缠绕或钩挂。电缆(线)中的黄/绿双色线在任何情况下只能用作保护接地线。线只用作保护接地线。线相连接，严禁在一个接地线中串联几个需要接地的电气装用电设备和电气线路的周围应留有足够的安全通道和工作空间。电气装置附近不应堆放易燃、易爆和腐蚀性物品。禁止在架空线上放置或悬挂物品。道和作业空间。照明种类的确定符合下列规定：配有应急照明。内容室内工作及相关辅助场所，均应设置正常照明；当下列场所正常照明电源失效时，应设置应急照明：须确保正常工作或活动继续进行的场所，应设置备用照明；须确保处于潜在危险之中的人员安全的场所，应设置安全照明；需确保人员安全疏散的出口和通道，应设置疏散照明。1.电气设备的金属底座、框架及外壳和传动装2.携带式或移动式用电器具的金属底座和外4.互感器的二次绕组。5.配电、控制、保护用的屏(柜、箱)及操作台的金属框架和电缆的屏蔽层。8.变电站(换电站)构、支架。9.装有架空地线或电气设备的电力线路杆工及验收规范》(GB50169-2016)相应的工具已接地。布线系统通过地板、墙壁、屋顶、天花板、隔墙等建筑构件其孔隙应按等同建筑构件耐火等级的规定封已进行封堵。设时，与地面的距离不应小于2.5m;垂直敷设时，与地面的距离不应小于1.8m;当不能满足上述要求时，应采取防止械损伤的措施。配电所的门、窗应关闭密合。符合要求。母体物体相应移动，影响认读。标志牌前不得放置妨碍认读的障碍物。碍认读的障碍物。便于安全疏散的紧急出口处，与方向箭头结合设在通向紧急出内容口的通道、楼梯口等处。厂房、仓库、储罐(区)和堆场，应设置灭火一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2已设置灭火器。灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点，且不得影响安全气瓶在储存时必须与可燃物、易燃液体隔离，并且远离容易引然的材料(诸如木材、纸张、包装材料、油脂等)至少6m以上，或用至少1.6m高的不可燃隔板隔离。气瓶远离可燃易燃物。储存充气气瓶的单位应当有专用仓库存放气瓶。气瓶仓库应当安全规定。设有专用气瓶储存区。气瓶外表面的颜色标志、字样和色环，应当符颜色标志的规定》。气瓶外表面颜色符合要求。气瓶使用时，应立放，并应有防止倾倒的措设有防止倾倒的措施。线，注明下次检验日期规程》(TSG21-2006)施。送物品。内容钢斜梯梯高不宜大于5米，大于5米时宜设钢斜梯踏板的前后深度应不小于80mm,相邻两踏板的前后方向重叠应不小于10mm,不大于35mm。在平台、通道或工作面上可能使用工具，机械部件或物品的场当平台、通道及工作场所距离基准面高度小于2米时防护栏高度不应低于900mm;2m-20m时护栏高度不应低斜梯护栏高度不低于900mm。在扶手和踢脚板之间，应至少设置一道中间灯具的选择应符合下列要求：潮湿场所，应采用相应防护等级开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防a)堆垛上部与楼板、平屋顶之间的距离不小横梁算起);)物品与照明灯之间的距离不小于0.5m;c)物品与墙之间的距离不小于0.3m;d)物品堆垛与柱之间的距离不小于0.3m;内容②不符合项风险等级判定根据表6-6的检查结果，将不符合项进行汇总，对检查出的不符合项采用风险矩阵(LS)法进行风险分级，并制定整改建议及措施，汇总表见表6-7。表6-7不符合项风险分级汇总表1其他伤害1低对锯床恢复局部照明设施；恢复机床局部照明功2低对剪板机线路接头护套进行恢复。3其他伤害1低工业管道的识别符号由物质名称、流向和主要工其他伤害1低工业管道标注危险标识。4其他伤害2低加装安全出口标识。火灾4危废库内增加消防设施。8容器爆炸4在压力表表盘上标注正常工作压力区间的红线。不符合项应及时上报主要负责人，主要负责人及时反馈整改意见，根据风险等级情况，分层分级落实逐级整改。6.2.2潜在风险辨识与评估6.2.2.1方法选择潜在风险是管理体系不完善、不健全、从业人员的健康状况、安全防护，可能导致现实风险发生的各类因素；违背法规及标准规程，如安全生产责任制、操作规程、教育培训、现场作业、应急救援等等安全生产管理制度的制定和落实情况。潜在风险选用安全检查表法进行风险辨识。6.2.2.2单元划分本公司潜在风险识别划分为3个主要单元：安全管理体系单元、人员健康素质单元和安全业绩单元。6.2.2.3风险辨识与评估(1)安全检查表使用安全检查表法，针对各单元情况编制了相应的安全检查表，按照检查表内容进行检查，逐条分析是否符合检查表要求，进行风险辨识。评估的具体内容详见下文表6-8至表6-11。1品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安企业建立了各级各类人员的安全生产责任制。配备了专职安全管理人员。2生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资企业有安全投入保障制度，安全投入有年度计划。3生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。4特种作业人员定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗电工已取得低压电工操作证。5生产经营单位应当在有较大风险因素的生产经营场《中华人民共和国安全生产法》6劳动防护者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员《中华人民共和国安全生产法》7《中华人民共和国安全生产法》为员工按时缴纳工伤保险费。8生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的产责任制和安全生产规章制度，改善安全生产条件，《中华人民共和国安全生产法》公司建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度，公司安全生产标准化体系已通过9公司安全生产标准化体系运位的应急预案，并对应急预案的真实性和实用性负责；各管理负责人应当按照职责分工落实应急预案规《生产安全事故应急预案管理办法》公司搬迁至新厂区，编制了门、岗位和相关应急救援队伍。事故风险可能影响周已发放到各部门，定期组织应生产经营单位应当在应急预案公布之日起20个工作日内，按照分级属地原则，向安全生产监督管理部门《生产安全事故应急预案管理办法》生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员，自任职之日起6个月内，必须经安全生产监管监察部门对其安全生产知定》第二十四条主要负责人，安全管理人员已取得安全生产监督管理部门的产规章制度和安全操作规程，具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自定》第十三条从业人员的三级教育培训学时定》第十四条厂级培训内容满足要求。考核理；五、安全设备设施、个人防护用品的使用和维护；六、定》第十五条车间级岗前培训内容满足要本车间/工段、区、队安全生产状况及规章制度；七、预防定》第十六条定》第十七条无工作岗位调整或离岗一年以不涉及危险物品的生产、储存单位以及矿山、金属冶炼单位应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作。鼓励其他生产经营公司属于机械行业，暂不需要不涉及改革发展的实施意见》三、改革安全生产工作体制机制，第十一条。1职业病11低2职业病11低3职业病337低4职业病1低5职业病3319低6职业病11低7职业病16一般将职业危害培训纳入公司年度安全工作8员工职业卫生管理制度或操作职业病33一般9职业病1一般人身伤害33一般安全作业未执行相关要求人身伤害33一般表6-11安全业绩检查表公司建成以来生产安全事故情况公司建成以来安全生产监管指令落实情况安全生产非法违法情况无安全生产非法违法情况。(2)不符合项风险等级判定根据表6-8到6-11的检查结果，将不符合项进行汇总，对检查出的不符合项采用风险矩阵(LS)法进行风险尚未组织全员风险管控与隐患排查管理规定的多种伤害339患排查管理相关内容的培训内容，并按计划定期现场安全警示标志不齐全。多种伤害248低安全标识设置应符合GB7231的有关要求。员工未正确穿戴劳动防护用品多种伤害339(3)不符合项整改不符合项风险应及时上报主要负责人，主要负责人及时反馈整改意见，根据风险等级情况，分层分级落实逐6.2.3现实风险辨识评估6.2.3.1方法选择现实风险主要是作业人员作业中的不安全行为、作业中物的不6.2.3.2单元划分公司现实风险辨识和评估主要围绕特定工作场所的作业活动进6.2.3.3风险辨识与评估使用工作危害分析法，首先确定公司有哪些工作岗位和区域以及各岗位主要工作任务，再根据各岗位作业内容将每个岗位的主要工作分解成若干个步骤。最后对每个步骤的风险进行分析和评估，加工车间下料机加区2副班组长3天车工车、铣、钻、冲、锯床机械加工加工车间铆焊区打磨工半成品件焊道、焊口打磨装配车间装配区调试钳工装配车间氩弧焊区电气车间电气配盘喷墨工库管员辅助区设备维修工电工安全部安全员对每种岗位的作业内容和作业步骤进行细化分解，岗位工作内容见表6-14表6-14岗位作业内容清单下料机加区班组长1工作前必须穿戴劳保用品2顺利完成本班工作3正确指导完成本工段工作任务4对各岗位作业情况进行指导确保安全生产5吊运至加工区域6按照操作规程正常操作7安全操作，符合工艺要求8安全操作，符合工艺要求9安全操作，符合工艺要求安全操作，符合工艺要求工作结束断电清理现场人员撤离开展日常隐患排查工作确保安全生产下料机加区副班组1工作前必须穿戴劳保用品2按照操作规程正常操作3按照操作规程正常操作4安全操作，符合工艺要求5安全操作，符合工艺要求6安全操作，符合工艺要求7安全操作，符合工艺要求8工作结束断电清理现场人员撤离1工作前必须穿戴劳保用品2按照操作规程正常操作3按照操作规程正常操作4安全操作，符合工艺要求5安全操作，符合工艺要求6安全操作，符合工艺要求7安全操作，符合工艺要求8工作结束断电清理现场人员撤离1工作前必须穿戴劳保用品作业前个人防护2点巡检天车3安全运行，完成本班工作41工作前必须穿戴劳保用品2按照操作规程正常操作3按照操作规程正常操作4安全操作，符合工艺要求5安全操作，符合工艺要求6安全操作，符合工艺要求7安全操作，符合工艺要求8安全操作，符合工艺要求9工作结束断电清理现场人员撤离1工作前必须穿戴劳保用品2顺利完成本班工作3正确指导完成本工段工作任务4对各岗位作业情况进行指导确保安全生产5吊运至加工区域6按照操作规程正常操作78电气焊作业安全操作，符合工艺要求9工作结束断电清理现场人员撤离开展日常隐患排查工作确保安全生产1工作前必须穿戴劳保用品2按照操作规程正常操作3按照操作规程正常操作45电气焊作业安全操作，符合工艺要求6工作结束断电清理现场人员撤离1工作前必须穿戴劳保用品2按照操作规程正常操作3按照操作规程正常操作4手持电动工具打磨安全操作，符合工艺要求5工作结束断电清理现场人员撤离装配车间1工作前必须穿戴劳保用品2顺利完成本班工作3正确指导完成本工段工作任务4对各岗位作业情况进行指导确保安全生产5按照操作规程正常操作6安全操作，符合工艺要求7安全操作，符合工艺要求8工作结束断电清理现场人员撤离9开展日常隐患排查工作确保安全生产1工作前必须穿戴劳保用品2按照操作规程正常操作3安全操作，符合工艺要求4安全操作，符合工艺要求5操作天车倒运成品，运至成品库安全操作，符合工艺要求6工作结束断电清理现场人员撤离调试钳工1工作前必须穿戴劳保用品2安全操作，符合工艺要求3安全操作，符合工艺要求4工作结束断电清理现场人员撤离装配车间1工作前必须穿戴劳保用品2顺利完成本班工作3正确指导完成本工段工作任务4对各岗位作业情况进行指导确保安全生产5吊运至加工区域6按照操作规程正常操作78安全操作，符合工艺要求9工作结束断电清理现场人员撤离开展日常隐患排查工作确保安全生产1工作前必须穿戴劳保用品2按照操作规程正常操作3按照操作规程正常操作45安全操作，符合工艺要求6工作结束断电清理现场人员撤离电气车间1工作前必须穿戴劳保用品2顺利完成本班工作3正确指导完成本工段工作任务4对各岗位作业情况进行指导确保安全生产5按照操作规程正常操作6安全操作，符合工艺要求7工作结束断电清理现场人员撤离8开展日常隐患排查工作确保安全生产电气配盘作业1工作前必须穿戴劳保用品作业前个人防护2按照操作规程正常操作3安全操作，符合工艺要求4工作结束断电清理现场人员撤离1工作前必须穿戴劳保用品作业前个人防护2高空作业前办理危险作业证3安全操作，符合工艺要求4安全操作，符合工艺要求5工作结束断电清理现场人员撤离喷墨工喷1工作前必须穿戴劳保用品作业前个人防护234确保工件稳定，确定喷墨位置准确561工作前必须穿戴劳保用品作业前个人防护23到达作业岗位451作业前穿戴必要的防护用品作业前个人防护2按照操作规程正常操作34按照操作规程正常操作1工作前必须穿戴劳保用品作业前个人防护2货物完备、摆放稳妥3防火41工作前必须穿戴劳保用品作业前个人防护23定期委托电工对手持电动工具、电焊机进行绝缘电阳检测防止漏电45办理危险作业票67组织清洁维修现场8电工电器线路及设1工作前必须穿戴劳保用品作业前个人防护23456办理危险作业票78组织清洁维修现场9非车间作业岗位、12日常办公日常办公3日常办公4其他用电设备使用日常办公5安全员1正确穿戴劳保和防护用品保证个人防护2安全巡检保证安全生产3检维修作业监护针对每个工种和岗位的作业步骤，使用工作危害分析(JHA)结合风险矩阵，评价各个步骤的风险度。详见表6-15内容车间下料机加区剪切作业用品其他伤害62分配不合理，影响工艺其他伤害召开班前会64落实责任人、监督管理在隐患其他伤害有管理制度62行指导查其他伤害召开班组会4起重伤害2设备设施检查不彻底，隐患未发现机械伤害有管理制度64用手误入折弯口机械伤害2动外露部分防护装置破损切口机械伤害定期维保，有操作规程，有双手操作系统29操作激光等离子切割机机械伤害2操作手动等离子切割机未佩戴眼镜，未等工件降温取件灼烫职业危害2内容面湿滑，现场杂乱，有铁其他伤害62落实责任人、监督管理作出现隐患未及时整改灼烫、触电机械伤害有安全检查和隐患4车间下料机加区长机加作业用品其他伤害62设备设施检查不彻底，隐患未发现机械伤害有管理制度64用确认作业环境开始作业未确认作业环境，环境杂乱其他伤害2防护罩损坏，夹具、卡具松动或脱落，线路破损PE线接触不良，未使用专用工具清除切屑，未戴防噪机械伤害其他伤害职业危害2故障，未戴防噪音耳塞机械伤害职业危害2件上，协作不力，未戴防噪音耳塞机械伤害职业危害2纹，手误入，未戴防噪音机械伤害职业危害2面湿滑，现场杂乱，有铁其他伤害每天进行清扫62落实责任人、监督管理车间下料机加下料作业用品其他伤害62设备设施检查不彻底，隐患未发现机械伤害有管理制度64用内容区确认作业环境开始作业未确认作业环境，环境杂乱其他伤害62手误入折弯口机械伤害2动外露部分防护装置破损切口机械伤害定期维保，有操作规程，有双手操作系统2操作激光等离子切割机强光强热，未佩戴护目镜，机械伤害2操作手动等离子切割机未佩戴眼镜，未等工件降温取件灼烫职业危害2其他伤害每天进行清扫62落实责任人、监督管理车间下料机加区天车工吊运作业用品未按要求穿戴劳保用品其他伤害62点巡检天车点巡检不到位起重伤害有管理制度4违章操作起重伤害有管理制度、操作4停放位置不当起重伤害有管理制度、操作2落实责任人、监督管理车间下料机加区机械加用品其他伤害62设备设施检查不彻底，隐患未发现机械伤害有管理制度64用确认作业环境开始作业未确认作业环境，环境杂乱其他伤害62内容防护罩损坏，夹具、卡具松动或脱落，线路破损PE线接触不良，未使用专用工具清除切屑，未戴防噪机械伤害其他伤害职业危害2机械伤害职业危害2故障，未戴防噪音耳塞机械伤害职业危害2件上，协作不力机械伤害职业危害2纹，手误入，未戴防噪音机械伤害职业危害2面湿滑，现场杂乱，有铁其他伤害每天进行清扫62落实责任人、监督管理车间区班组长铆用品其他伤害62分配不合理，影响工艺其他伤害召开班前会64落实责任人、监督管理在隐患其他伤害有管理制度62行指导查其他伤害召开班组会4起重伤害2设备设施检查不彻底，隐患未发现机械伤害有管理制度64用容器爆炸4用内容电气焊作业明火与气瓶距离较近，未电阻检测火灾容器爆炸职业危害其他伤害4用其他伤害每天进行清扫62落实责任人、监督管理作出现隐患未及时整改灼烫、触电机械伤害有安全检查和隐患4车间区铆焊作业用品其他伤害62设备设施检查不彻底，隐患未发现机械伤害有管理制度64用确认作业环境开始作业未确认作业环境，环境杂乱其他伤害62容器爆炸4用电气焊作业明火与气瓶距离较近，未戴护目镜，工件摆放不稳火灾容器爆炸职业危害其他伤害4用其他伤害每天进行清扫62落实责任人、监督管理车间区打磨工打磨作业用品其他伤害62设备设施检查不彻底，隐患未发现机械伤害有管理制度64用确认作业环境开始作业未确认作业环境，环境杂乱其他伤害62内容手持电动工具打磨检测，砂轮片破损职业危害定期进行维保，有4用其他伤害每天进行清扫62落实责任人、监督管理车间装配作业用品其他伤害62分配不合理，影响工艺其他伤害召开班前会64落实责任人、监督管理在隐患其他伤害有管理制度62行指导查其他伤害召开班组会4设备设施检查不彻底，隐患未发现机械伤害有管理制度64用测，精神不集中其他伤害定期维保，有操作4用职业危害灼烫定期维保，有操作4用其他伤害每天进行清扫62落实责任人、监督管理作出现隐患未及时整改灼烫、触电机械伤害有安全检查和隐患4车间用品其他伤害62设备设施检查不彻底，隐患未发现机械伤害有管理制度64用测，精神不集中其他伤害定期维保，有操作4用内容职业危害灼烫定期维保，有操作4用至成品库钩装置损坏，吊索具磨损超标起重伤害定期维保，有操作4用其他伤害每天进行清扫62落实责任人、监督管理车间调试作业用品其他伤害62电载过大，短路、断路4用内有杂物，飞溅伤人机械伤害4用其他伤害每天进行清扫62落实责任人、监督管理车间焊接作业用品其他伤害62分配不合理，影响工艺其他伤害召开班前会64落实责任人、监督管理在隐患其他伤害有管理制度62行指导查其他伤害召开班组会4起重伤害2设备设施检查不彻底，隐患未发现机械伤害有管理制度64用容器爆炸4用内容职业危害灼烫定期维保，有操作4用其他伤害每天进行清扫62落实责任人、监督管理作出现隐患未及时整改灼烫、触电机械伤害有安全检查和隐患4车间用品其他伤害62设备设施检查不彻底，隐患未发现机械伤害有管理制度64用确认作业环境开始作业未确认作业环境，环境杂乱其他伤害62容器爆炸4用职业危害灼烫定期维保，有操作4用其他伤害每天进行清扫62落实责任人、监督管理电气车间车间主用品其他伤害62分配不合理，影响工艺其他伤害召开班前会64落实责任人、监督管理在隐患其他伤害有管理制度62行指导查其他伤害召开班组会4设备设施检查不彻底，隐患未发现机械伤害有管理制度64用内容盘电动螺丝刀未定期进行绝缘电阻检测，工具破损，作业时注意不集中其他伤害员工经培训后上岗62落实责任人、监督管理其他伤害每天进行清扫62落实责任人、监督管理作出现隐患未及时整改灼烫、触电机械伤害有安全检查和隐患4电气车间电气配用品其他伤害62设备设施检查不彻底，隐患未发现机械伤害有管理制度64用盘电动螺丝刀未定期进行绝缘电阻检测，工具破损，作业时注意不集中其他伤害员工经培训后上岗62落实责任人、监督管理其他伤害每天进行清扫62落实责任人、监督管理电气车间售后调用品其他伤害62高空作业前办理危险控制措施，未戴安全带、安全帽高处坠落有危险作业管理制度4电载过大，短路、断路4用内有杂物，飞溅伤人机械伤害4用其他伤害每天进行清扫62落实责任人、监督管理电气车间喷墨工用品其他伤害62内容喷塑标设备接地不良，运转异常机械伤害4用其他伤害员工经培训后上岗62落实责任人、监督管理工件摆放不当员工经培训后上岗2落实责任人、监督管理工件未拿稳员工经培训后上岗2落实责任人、监督管理其他伤害每天进行清扫62落实责任人、监督管理区叉车司作业用品其他伤害62无异常灵，轮胎破损车辆伤害定期进行检定和维保4用其他伤害作业前进行检查，4用确认作业环境装卸货物作业区有无关人员进入，过高，间距不足其他伤害作业前进行检查，4用未定期保养，车辆有潜在车辆伤害定期进行检定和维保4用区装卸作业护用品其他伤害62靠起重伤害4用超过天车最大起吊吨位，物品晃动起重伤害4用其他伤害2落实责任人、监督管理库管员用品其他伤害62内容区出入库定置摆放其他伤害有管理制度2落实责任人、监督管理灭火器过期，压力不足，数量不够，喷嘴损坏火灾定期进行检定4落实责任人、监督管理其他伤害每天进行清扫62落实责任人、监督管理设备部门用品其他伤害62机械伤害、4定期委托电工对手持电动工具、电焊机进行绝缘电阻检测工具漏电有管理制度4境机械伤害、4办理危险作业票危险作业未办作业票，未措施机械伤害、有管理制度4未挂牌上锁，误启动机械伤害、有管理制度4组织清洁维修现场现场杂乱其他伤害、有管理制度4设备其他伤害有管理制度4设备电工电用品其他伤害62机械伤害、4安全设施失效4内容部门维修作业巡检时漏岗设备损坏、有管理制度4境监护不到位或离岗机械伤害、有管理制度4办理危险作业票危险作业未办作业票，未措施机械伤害、有管理制度4未挂牌上锁，误启动机械伤害、有管理制度4组织清洁维修现场现场杂乱其他伤害、有管理制度4设备其他伤害有管理制度64办公车辆伤害有规章制度68加强安全教育培训日常办公作业环境不良、违规用电有规章制度62加强安全教育培训备作业环境不良、违规用电有规章制度62加强安全教育培训其他用电设备使用作业环境不良、违规用电有规章制度62加强安全教育培训作业环境不良其他伤害有规章制度62加强安全教育培训安全员正确穿戴劳保和防护用品未正确穿戴劳动防护用品防护不当致伤害有规章制度38行安全巡检未遵守相关规定多种伤害有规章制度68责任人检维修作业监护有规章制度687风险信息统计表对公司评估出的固有风险和各岗位作业风险进行统计，分析固有风险与岗位风险不同等级所占比例，根据比例确定风险管控工作重点，见表7-1。从表中可知公司的较大风险主要是在不符合项中，所以公司应有针对性的加表7-1风险等级分布信息表占比占比占比占比固有00 0021下料机加区0066下料机加区副班组长00440022天车工00220054铆焊区00460024打磨工0014装配区00450033调试钳工0022氩弧焊区00460024电气车间0026电气配盘00040032喷墨工0015占比占比占比占比00410022库管员0004设备维修工0017电工00190005安全员0003一一一一一一8风险管控信息台账(清单)通过以上辨识与评价，确定了风险等级，本单位根据不同的风险等级确风险等级危险程度1红色风险\重大极其危险不能继续作业(不容许的)只有当风险已降低时，才能开始或继续工作，为降低风险不限成本。若即使以无限资源投入亦不能降低风险，必须2橙色风险\较大高度危险，需立即整改3黄色风险\一般显著危险需要整改险一般危险可以接受不需要另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监测来确保控制措施的有效性得以维持。根据风险评价得到的风险等级，按优先顺序确定设计、维持和改善控制(1)如果可能完全消除危险源，如用安全物质取代危险物质；(2)如果不可能消除，则努力降低风险，如：使用低压电器；(3)尽可能使工作适宜于人，如考虑人的心理和生理接受力；(4)利用技术进步改进控制措施；(5)措施用于保护每个人的；(6)将技术控制和程序控制结合起来；(7)对诸如机械安全防护装置的维护的要求；(8)在所有其他可选择的控制措施均已考虑之后，作为最终手段而使用(9)最后是应急救援方案的需求，以及提供有关的应急设备。8.3风险控制措施评审(1)危险源辨识、风险评价和风险控制是持续过程。因此制定风险控制(3)如果内部变化如：工艺设备变更、职责的重要调整，作业方式或行8.4风险管控信息台帐(清单)结合上述预先性危险分析结果、不符合项风险和作业风险辨识结果，以场所、环节、部位的空间分布为依托，划分区域，对每个区域的风险进行汇总统计，针对风险点可能导致的事故类别和风险等级，将风险点逐一明确管风险管控信息台帐(清单)详见表8-1。表8-1风险管控信息台帐(清单)间下料机加区下料机未按要求穿戴劳保用品其他伤害布置工作任务时分配不合理，影响工艺其他伤害有潜在隐患其他伤害有管理制度，每天对车间作业环境进行检查，排查现场隐患未对班组工作情况开展检查其他伤害起重伤害机械伤害定期对设备设施进行专业性检查，制定年度维保计划并落实维保工作板材折弯机作业时电源线破、锁紧装置故障，手误入折弯口机械伤害置破损或缺失。操盘时手误入剪切口机械伤害定期维保，有操作规程，有双手操作系统剪板机、切割机等各类加工设备绝缘损坏、设备漏电、接地保护失效。增加光栅，定期检查检修，规范使用各电器设强光强热，未佩戴护目镜，设备未停稳上去机械伤害灼烫职业危害其他伤害每日进行清理，严格按照操作规程工作结束设备断电、未按要求穿戴劳保用品其他伤害下料机加区/班组长机械伤害下料机加区/班组长其他伤害下料机加间下料机加区下料机加区副区/班组长操作钻床、铣床打孔，防护罩损坏，夹具、卡具松动或脱落，线路破损PE线接触不良，未使用专用工具清除切屑，未戴防噪音耳塞机械伤害其他伤害职业危害定期对设备设施进行检查，配备专用清扫工作；配戴防下料机加区/班组长操作冲床、压力机，双手误入，双手操作系统故障，未戴防噪音耳塞机械伤害职业危害至少配备1种安全连锁装置；配戴防噪音耳下料机加区/班组长施，上滑块下行挤压伤人。机械伤害冲模安装调整或设备检修，以及需要停机排除故障置，或设置专人监护，并对所有液压都能做到有效控制下料机加区/班组长车床等各类加工设备绝缘损坏、设备漏电、落实责任人，定期检查检修，规范使用各电器设下料机加区/班组长机械伤害职业危害下料机加区/班组长纹，手误入，未戴防噪音耳塞机械伤害职业危害下料机加区/班组长备异常运行，地面湿滑，现场杂乱，有铁屑其他伤害下料机加区/班组长未按要求穿戴劳保用品其他伤害下料机加区/班组长机械伤害下料机加区/班组长未确认作业环境，环境杂乱其他伤害下料机加区/班组长板材折弯机作业电源线破、锁紧装置故障，手误入折弯口机械伤害下料机加区/班组长置破损或缺失。操盘时手误入剪切口机械伤害下料机加区/班组长机械伤害下料机加区/班组长间下料机加区灼烫职业危害下料机加区/班组长其他伤害下料机加区/班组长天车工未按要求