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文档简介

掌控风险管理制度一、制度目的为了有效掌控企业的风险，提高管理层面的决策水平和风险应对本领，保障企业的可连续发展，订立本制度。二、适用范围本制度适用于我司全体员工，包含管理层、中层干部、基层员工等，对于与企业相关的风险管理有直接或间接关系的工作人员。三、定义和分类风险：指企业在经营活动中面对的各类不确定性因素，包含但不限于市场风险、操作风险、金融风险、战略风险等。风险管理：指通过分析和评估风险，采取相应的措施来降低风险对企业运营和利益的影响，并确保企业能够连续发展的过程。四、风险管理职责管理层：负责订立企业的风险管理策略和政策，供应风险管理的引导和支持，监督和评估风险管理工作的落实情况。部门负责人：负责部门级的风险管理工作，建立并执行风险管理制度，订立风险管理计划，搭配管理层进行风险评估和分析。员工：乐观参加风险管理活动，依照规定完成相关工作任务，及时报告和反馈可能存在的风险。五、风险管理流程风险识别：各部门依据工作职责，定期识别和更新风险清单，包含现有风险和潜在风险。风险评估：风险评估部门依据风险清单，对风险进行定性和定量评估，确定风险的概率和影响程度，优先级分级。风险掌控：依据风险评估结果，订立相应的风险掌控措施，并明确责任人和时间节点，进行有效的风险掌控。风险监控与反馈：各部门依据风险掌控措施的执行情况，进行风险监控和反馈，及时调整和完善风险掌控方案。风险应对：在风险事件发生时，各部门依照预案和应急措施，快速应对和处理，最大限度降低风险对企业的影响。六、风险管理工具和方法风险登记表：对识别的风险进行认真记录，包含风险的描述、责任人、掌控措施等。风险评估模型：采用科学的评估模型，对风险进行定性和定量评估，确定风险等级。风险矩阵图：将风险的概率和影响程度进行量化，绘制出风险矩阵图，便于风险的分级和管理。预警指标：依据风险管理的需要，确定相关的预警指标，进行预警监测和防范。七、风险管理培训对新员工进行风险管理培训，包含风险意识、风险管理方法和工具的培训。定期组织风险管理培训，提高员工的风险管理本领和知识水平。八、风险管理与信息安全风险管理工作要与信息安全工作紧密结合，确保信息安全的风险得到有效管理。员工在工作中要遵守信息安全规定，不得泄漏、窜改、滥用和盗用企业的信息资源。九、风险管理效果评估定期对风险管理工作进行评估，包含风险管理工作的执行情况、措施的有效性等，及时调整和改进风险管理措施。十、附则本制度的解释权归企业管理负责人全部。本制度自发布之日起施行，如有增补和修改，需经企业管理负责人批准后方有效。备注：本制度中的风险管理工具和方法可以依据具体情况进行调整和

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