超市门店商品出库管理办法

超市有限公司商品出库管理办法总则第一条目的为了加强门店仓库的库存商品管理更加规范，特制定本办法。第二条适用范围该办法适用于超市各门店仓库及库管员。第二章商品出库第三条商品出库的定义商品出库业务，是仓库根据门店卖场各柜组开出的“商品调拨单”，按其所列商品编号、名称、规格、型号、数量等项目，组织商品出库一系列工作的总称。出库发放的主要任务是:所发放的商品必须准确、及时、保质保量地发给收货单位，包装必须完整、牢固、标记正确清楚，核对必须仔细。第四条商品出库的依据商品出库必须依据门店卖场各柜组开出的“商品调拨单”进行。不论在任何情況下,仓库都不得擅自动用、变相动用或者外借仓库库存商品。“商品调拨单”的格式必须是符合财务制度要求的有法律效力的凭证,要坚决杜绝凭信誉或无正式手续的发货。第五条商品出库的要求商品出库要求做到“三不三核五检查”的原则。“三不"，即未接单据不翻账，未经审核的单据不备货，未经复核的单据不出库；“三核”，即在发货时，要核实凭证、核对账卡、核对实物；“五检査”，即对单据和实物要进行品名检査、规格检査、包装检査、件数检査、重量检査。具体地说，商品出库要求严格执行各项规章制度，提高服务质量，使用户满意。它包括对品种规格要求，积极与顾客联系，为顾客提货创造各种方便条件，杜绝差错事故。第六条商品出库的形式(1)送货顾客大宗购买商品后，要求我方送货到指定地点，仓库根据“商品调拨单”，财务部门准许发货的签章及收银小票复印件，通过发货作业，把应发商品交由运输单位送达顾客指定地点，这种发货形式就是通常所说的送货制。(2)自行提货顾客大宗购买商品后，且自行提货的，门店后台文员带领顾客完善其手续流程，提货时需持“商品调拨单”，财务部门准许发货的签章及收银小票直接到仓库提货，库管员核对后凭单发货，商品至门店收货区出口经防损员核对商品和单据后方予放行，这种发货形式就是通常所说的自行提货。它具有“提单到库，随到随发，自提自运”的特点。为划清交接责任，仓库发货人与提货人在仓库現场，对出库商品当面交接清楚并办理签收手续。(3)取样对于国家相关职能等部门对商品质量检验、样品陈列等需要，需要到仓库提取货样的，在门店负责接待的人员带领下至仓库提取样品（原则上是先核实其身份后发货，再完善内部手续），库管员必须根据正式取样凭证，财务部门准许发货的签章及“商品调拨单”才予发给样品，并做好账务记载。(4)转仓公司内部门店间为了商品的相互调配，加快商品的周转，需要各仓库之间将某批库存商品由甲库转移到乙库，这就是转仓的发货形式。仓库库管员也必须根据“商品调拨单”，核对无误后才予办理转仓手续。第三章商品出库的操作第七条商品出库操作的程序不同仓库在商品出库的操作程序上会有所不同，操作人员的分工也有粗有细，（5）对违反第三章第五条第五点，商品出库后未如实登记商品库存台账的，考核50元/单品。（6）对违反第三章第五条第六点，未及时对仓库进行现场清理整理，造成仓库商品堆放混乱、设备工具非正常损坏、仓库现场脏乱差的，考核50元/次。第五章附则第九条本办法的制定与修改本办法由采购部制定，经董事长批准后生效。审计监察中心对本办法有解释、修订的权利。第十条生效日期本办法自审核通过之口起生效并执行。第六章附件附件一：商品调拨单附件二：仓库商品台账年月库存商品明细表单位名称：超市店金额：元序号商品编码品名单位上月结存本月入库本月出库期末结存备注数量单价金额数量单价金额数量单价金额数量单价金额