物资的管理制度（5篇）

第第页物资的管理制度（优秀5篇）现如今，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度是维护公正、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。大家知道制度的格式吗？下面是我细心为大家整理的物资的管理制度（优秀5篇），倘若能帮忙到您，我的一切努力都是值得的。物资的管理制度篇一一、物资采购须凭计划单进行。其中生产用物资，由生产技术科依据库存定额作出计划，非生产用物资由所需单位作出计划，报分管厂领导审批同意后，由后勤服务中心统一布置采购。二、采购员依据计划单依照就地就近、质优价廉的原则组织采购，产品质量不符合要求的要适时退货。三、仓库保管员须先经过岗位培训，合格后才能上岗。物资入库时，应依据领导批准的采购计划单及购物发票或提货单所列的物资品种、型号、规格、数量认真检验，确认无误后填写入库单。如发觉规格、数量不符或质量有明显缺陷，应立刻通知相关人员处理。四、物资入库后，应分类、分规格摆放整齐，凡是易燃、易爆、易潮物资应按有关规定存放保管，确保物资材料完好无损。如因保管不善造成损坏，由保管员照价赔偿；非人为因素造成损坏的，可以按规定报损。五、保管员每季度应对库存物资盘点一次，做到帐帐相符、帐物相符，如显现盘盈盘亏情况，应立刻查明原因，报分管厂领导按规定处理。六、保管员和材料会计每月要核对一次账目，对库存物资少于储备定额的，材料会计要适时报生技科。七、物资的领用和发放，由用料单位填写领料单并说明用途，经用料单位和生技科负责人审核，报分管厂领导审批后由材料会计开具出库单，保管员凭出库单发货。材料会计不在时，保管员可凭厂领导批准的领料单先发货，但应适时补办出库手续。领用专用设备、工具量具、仪器仪表的还须到生技科办理登记手续。八、各单位领用的非一次消耗性材料，必需落实到专人保管，余料必需回收仓库。九、办公用品由办公室作出计划报分管厂领导审批后，由办公室统一采购并登记发放。十、办公室每年应对各单位的办公用品（含职工个人保管的办公用品）进行一次清理，如有损坏或丢失，参照第四条规定处理。职工调离本单位的，应如数交还个人保管的办公用品，否则办公室不予办理相关手续。物资的管理制度篇二1、学校的一切固定资产要登记入帐，建立管理卡片。总管理员定期与会计核对固定资产总金额，与仪器、图书、校舍、办公家具、器械等管理员核对各类固定资产金额。每年清查一次固定资产，做到帐帐相符，帐物相符。2、购置、自制、调入的固定资产都要经校产管理员验收，填写“固定资产增添凭单”由负责人、经办人、验收人签字后，一份交会计记帐，一份由管理员记帐，一份由保管使用人记帐。3、固定资产实行包干使用，学校固定资产原则上不准外借，如有特别情况需经校长签字批准，办理借用手续，并限期收回。4、对管理不善等人为因素造成损坏、丢失的固定资产要查清丢失损坏原因。依据不怜悯况进行赔偿或处理，然后办理报损手续。5、自然损坏的固定资产，确已失去使用价值，不能使用时应办理报废手续。填制“固定资产减损凭单”一式四份，由校长、总务主任、管理员、使用人员签字后，分别由会计和管理员记帐。对非正常原因造成的固定资产损失及价值高、批量大的固定资产报废时，应报上级主管部门批准后再办理报废手续。6、经批准购入的办公用品，维护和修理物资一律交保管员验收入库，登记造册，记入库存材料明细帐，凭发票和入库单经校领导签字后报销；领用物品时，填制领料单，需由分管领导签字批准，保管员见单发放。未经批准保管员不得任意发放，否则，责任自负。7、办公用品、生活用品的保管使用实行责任制。教室的门窗、玻璃、五金件、照明灯具、黑板、桌凳、监控器、微机、音箱、窗帘等由使用班级管理。宿舍的门窗、玻璃、支撑、拉手、照明灯具、床、橱等，由留宿班级管理。各处室所配备的办公用品及设施由各处室管理。8、学校定期对物品保管使用情况进行检查，实行量化积分，依据保管情况发放奖金。9、实行公物损坏赔偿制度，无意损坏照价赔偿。有意损坏，加倍惩罚。10、教职工个人使用的公物，在工作调动时，应办理清交手续，由管理人员写出清单。办理完毕，会计方可办理工资转移、户口等手续。门卫负责看好大门，防止学校财物流失。物资的管理制度篇三为加强企业内部管理、杜绝挥霍，降低行政成本，规范后勤物资购买和领用，特订立本制度一、后勤物资的采购1、后勤物资的采购业务由行政人事部及相关采购人员办理，其他部门或人员不得自行购买后报销。2、后勤物资采购业务必需经过请购、审核、审批、采购、验收、付款等程序。⑴行政人事部或采购人员或应当在授权范围内，依照采购预算及其他部门提出的请购申请，依据库存情况填制请购单；⑵财务部门对请购单进行审核；⑶由总经理或总经理授权的主管人员进行审批；⑷采购人员在获得请购批准后，按请购单进行采购。⑸行政人事部对采购回来的后勤物资进行验收、保管。⑹财务部门对未附请购单或请购单手续不全的物资报销凭证，不得办理付款或结账手续。二、后勤物资的领用和保管1、行政人事部门负责管理购回的后勤物资。2、相关部门领用时，必需填制领用单并经领用部门负责人签字和总经理授权的主管人员审批后领用。3、行政人事部门每月编制后勤物资的购、领、存报表，分部门反映后勤物资的耗用情况，报财务部门作为部门费用核算依据。物资的管理制度篇四为加强我项目部的物资管理工作，规范物资采购行为，提高物资供应质量和管理水平，使物资管理规范化、制度化，保证施工生产需要，结合达成建设指挥部物资设备管理实施细则及公司物资管理文件，对我项目部物资采购、现场管理、仓库管理等进一步明确、规范，从而使物资管理有章可循，有据可依，达到规范化、制度化。一、物资采购项目部应结合项目实际情况，综合考虑项目开工时间、物资招标时间、物资生产周期及运输时间等诸多因素，由技术部门就所需物资的数量、质量、技术、成本掌控（计划部门供给）等方面提前编制材料计划同时注明到货时间（材料计划中应包含各区间站场的分数量），经专业负责人、项目部领导审核后提报物资部门。各专业负责人对材料计划肯定要认真审核、严格把关。如在施工过程中显现物资用料更改，技术部门应适时通知物资部门，并提报书面材料更改计划。物资部门适时布置采购同时依照计划及库存数量进行调配，避开影响工期。若更改后显现已到货但不再使用或数量超过实际使用计划的材料，物资部门应做好记录同时提报技术部门一份。收到材料计划后，物资部门应首先依据达成建设指挥部物资设备管理实施细则会同技术部门区分甲供、甲控及自购物资材料，并适时精准地提报物资采购计划（含编制说明、计划编制的依据、附物资明细数量及特别要求、供货时间、招标时间等）。保证材料适时供应。物资部门采购的每批或每种材料都必需有技术部门提报且签字确认的计划，不能擅自采购材料。二、现场收发料1、收料（1）物资到场后物资部门应适时通知相关技术人员、安质人员及监理工程师，对到场物资材料对比进料单验规格、品种、数量、质量（如：金具、支柱等钢制品表面是否有毛刺、裂纹，瓷瓶表面是否完好无损，与所定材料规格型号相符）查收是否有合格证、质量证明书等资料等严格检查，需要做抽样试验的要严格对所到材料做好抽样抽样试验，将试验报告交付相关人员，如发觉问题不予签收且要单独存放并填写验收记录，同时适时与生产厂家联系处理。（2）到货物资阅历收合格后，材料员要在2天内对所到材料做好报检。（3）并按出厂发货单进行点收，并登记入库，经办人必需签字。2、发料施工过程中为有效掌控材料，避开挥霍，物资验收合格入库后，保管员不得任意发放材料。劳务队领料前，技术部门必需供给相应的领料计划，注明编制时间、施工地点及施工队名称，经专业负责人审核签字后一式三份，技术、物资、施工队各一份并做好备案。各劳务队必需固定领料人，并在上场后将该队伍有权领料人姓名，职务、联系电话等资料提报我物资部门。物资部门将依据领料计划对持相同计划的劳务队有权领料人进行发料。技术部门编制的领料计划必需注明使用部位，并随时与先期编制的材料计划进行核对，避开显现前后冲突。物资部门将严格依照技术部门供给的分区间站场进行限额供料，发觉超领，若无技术部门供给的更改通知将不予发料。材料发放过程中，材料员要随时把握库存、到货及发放数量，提报物资部门计划未到数量，加紧催货。同时应具有前瞻性，当发觉库存材料可能将无法足够现场的实际用量时，立刻向指挥部反应，物资部门会同技术人员结合现场施工情况核对材料计划查找原因，是计划数量未到全还是原计划数量有误，提前实行措施。材料发放后，材料员必需做好发放登记。严禁显现“现场材料无人看管、随便使用、材料员对材料收发数量不清的现象。物资直接运输工地的，材料员应做好发放记录，并要有相应人员签字，材料员或其它人不得代签。三、库房管理1、库存物资必需分类保管，合理苫垫，堆放整齐，分别挂牌标识，保持料库清洁整齐。2、仓库具有防锈、防腐、防潮、防毒、防火、防爆、防盗等措施。3、爆破材料要设专人保管，不能同其它物品混放，炸药和雷的管分开保管，严禁放在有电源或不安全的地方。4、保管员要依据收发料单建立材料明细帐、收发料流水帐，坚持物资循环自点，做到帐卡物相符，帐目清晰。另外，材料入库后，保管员搜集保管好合格证、质量证明书。四、工器具管理对于施工生产过程中所需的工器具，依据施工时间、人员等情况，技术部门应适时提报计划，经项目部领导审核签字后，交由物资部门。物资部门依据各专业计划，统一进行调配或采购。精密仪器上场前必需经相关资质部门检验合格后方可用于施工。常用的工具及工程器材要妥当保管，积极修理，延长工具使用期限。在领用时要填写“领用工具器材保管卡”，材料员要建立“工具器材清单”，做好发放登记。各专业不可私自对工器具进行调配，如显现损害或丢失，谁签字谁负责。物资的管理制度篇五一、库存物资管理1、物资保管员应对全部的入库物品妥当保管，依照企业制度要求，认真做好物资的收发工作。2、对库存物资每月末清点，每季度定期盘点，认真记录上期余额、本期增添额、本期削减额、期末余额等，做到账账相符，账物相符。3、对常用物资要估算出其每月的消耗量，适时订立采购计划，增补增补更新。对保质期或有效期短的物品，应以够用为原则，防止库存积压过期失效。4、设立物资领用登记管理制度，任何人领用物资必需登记；单次领用单价超过200元的物资或总价超过500元的物资，领用时，需持有经总经理批准的文件。5、物资丢失后，责任者须赔偿后，手持财务部门盖章的赔付收据，方可补发。6、工程用料、建筑材料，因其品种繁多，使用频繁，可由工程部门依据物资保管制度布置专人保管，做到账账相符，帐物相符。7、每季度末，物资保管处派专人对其进行抽查，年终进行全面盘点。8、物资保管处每年依据物资的使用情况，供给积压的物资明细表，并仔细列明物资积压的原因。倘若因个人原因造成物资积压的，个人应承当部门经济责任。9、会计部门依据物资积压情况，核算出物资的折旧价值，有关部门依据企业的实际情况对积压物资做出相应的处理。二、固定资产管理1、固定资产包含公司所属的土地、房屋、建筑物、机械设备、运输设备、车辆船舶、山林树木等。耐用年限未达2年及以上的或价值未超过3000元以上的，可以不列为固定资产。2、固定资产按所属类别，由指定部门负责管理，其管理和保养的实在细则、包含编序、移交、增减报告、盘点、增置、营造、修缮等，由各指定部门自行订立。3、固定资产的出租、外借、处理、抵押、质押、转让、移交、报废等，必需向总经理请示；新建、改建、拆除房屋、建筑物等工程项目，必需写仔细的书面报告，计算出估计费用，上报总经理批准。4、财务部门应设立完整的固定资产台帐，依据固定资产的实际状态、增减情况和折旧情况，进行相关的会计处理；固定资产的使用年限和折旧率，按税法的规定办理。5、固定资产的管理责任人，对固定资产发生的情形，适时向主管部门汇报；每一会计期间末，应与会计人员一同对固定资产进行合资查账。6、企业依据固定资产的性质、类别、用途的不同，确定为固定资产投定相应的保险。三、车辆管理1、企业总务部门负责管理公司全部车辆的证照及稽核等事务，负责车辆的调派、维护和修理、年检、清洗等工作。2、员工用车时，应提前向总务部门提出申请，并填写出车申请表，总务部门依据事情的紧要程度予以派车。3、出车申请表一式两份，一份由总务部门保管，一份交由出车司机。出车司机应依据出车的相关情况，仔细填写出车的时间、地点，路线、行驶里程数、违章情况、车辆需维护和修理保养情况、加油金额等。每周总务部门定期的依据司机收车后上交的出车申请表，对车辆的使用情形进行核实。4、企业实行“一人盯一车”的车辆管理制度，每台车辆由固定的司机负责，任何人不得私自调换车辆。5、司机应爱惜车辆，保持车辆内外的清洁洁净，严守交通规定，定期的对车辆的刹车系统、电瓶、轮胎、喇叭、水箱等做基本的检查，一旦发觉异常，立刻上报给总务部。6、车辆的维护和修理、保养应到企业已签约的4s店内进行，相关费用实行月结。总务部门依据车辆的使用情形，定期组织车辆进行维护和修理、保养。7、因司机使用不妥或总务部门管理人员失职，而导致车辆损坏或显现故障的，依情节严重程度，维护和修理费用由相关人员承当。8、公司全部车辆都已投保。车辆发生事故造成车辆、人员伤亡时，司机应第一时间通知保险公司和总务部门，以便做好理赔工作。9、若因司机无证驾驶、酒后驾驶、违反交通规定、私自将公司车辆外借等个人原因造成的事故，所造成的损失应由司机个人承当，同时公司将会对司机做出相关行政处分。倘若非因个人原因造成事故的，经保险公司理赔后，其余维护和修理、医疗费用由公司负担。10、车辆的加油费、过桥费、过路费及停车费由总务部每月进行统计，以相关凭证为依据，上报财务部，实行实报实销。对于公车私用情况，产生的相关费用，由使用人个人负担。11、严禁任何人驾驶病车、故障车上路行驶；严禁任何人无证驾驶。四、办公用品管理1、企业全部的办公用品由总务部门统一购买、分发。总务部门应依据办公用品库存量情况及消耗水平，向总企办报告，确定采购数量，订立采购计划，并于每月1、2日统一采购。2、企业统购物品中没有的、部门急需的物品，经申请，总经办批准后，各部门可自行购买，购买费用由企业负担。企业调整办公用品行式，或更换宣扬用品时，应出台相关通知，告知各部门知晓。3、各部门依据本部门办公用品的耗用量，填写办公物品申请单，向总务部门申请办公用品。如有急需物品，可电话通知物品管理人员即日发放，但事后必需补写申请单。4、物品管理人员定期的对各部门申请的办公用品明细进行核查，并适时的`予以发放。对由申领数量限制的物品，除特别情况，应定量供应，不予多发。5、总务部门应做好办公物品的出库、入库账单，仔细记录办公用品的流向，做到账账相符、账实相符、帐物相符，并定期清查办公用品的库存情况，适时增补办公用品。6、总务部应每年对办公物品盘点两次，账物不符的查找原因，追究相关人员责任。7、总务部对各部门办公用品的申领情况、实际使用情况，应定期的进行调查；同时，每年末，就办公用品的购买情况、申领情况、使用情况、库存情况、积压情况等，进行统计汇总，将结果上交给总经理办公室。五、电话与传真管理1、电话使用规范：员工接听电话时应注意礼貌用语：“您好！╳╳╳企业。”通话时，态度温和，简明扼要，口齿清楚，并做好电话接听记录。2、员工不得因私事长期占用公司电话，不得因私事用公司电话拨打国内或国际长途电话。3、涉及公司业务往来的传真，员工应适时的收发，须经理签字确认的，必需由经理签字确认。4、当日的传真应当日转交或回复，涉及到紧要事项的传真适时转交给经理，并对传真内容予以保密。不经部门主管批准，不得私自将公司资料以传真的形式向外发送。六、计算机与网络管理1、除计算机管理人员外，任何人不得任意拆卸计算机及其