房屋建筑工程项目安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设文件

安全生产风险分级管控与隐患排查治理

双重预防体系建设文件

（2021年）

施工单位：大连绿色家园建筑工程有限公司

工程名称：商业1#-4#.DX-1.DX-2

安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设文件

目录

1'关于成立大连绿色家园建筑工程有限公司双重预防体系建设领导小组的通知

2、大连绿色家园建筑工程有限公司双重预防体系建设实施方案

3、关于发布风险评估和管控制度的通知

4、风险分级管控与隐患排查治理两体系奖惩制度

5、大连绿色家园建筑工程有限公司双重预防体系建设工作总结报告

6、附件1建筑施工安全生产风险登记册（一企一册）

7、风险分布四色图

大连绿色家园建筑工程有限公司

[2021]010号

关于成立大连绿色家园建筑工程有限公司双重预

防体系建设领导小组的通知

各部门：

为认真落实国务院安委会、省市关于构建安全风险分级管控和隐患排查治

理双重预防机制的决策部署，有效防范和遏制重特大生产安全事故，根据省住

建厅《关于印发〈推进全省建筑行业安全生产风险预防控制体系建设实施方案》

的通知》（辽住建（2016）191号）和市安委会《关于印发〈推进安全风险分级

管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作实施方案〉的通知》（盘安委发

（2018）1号）等有关文件要求，更加深入、全面的展开“双重预防体系〃推动

及创建工作，结合大连绿色家园建筑工程有限公司实际，经研究决定成立安全

生产风险分级管控与隐患排查治理体系（以下简称“双重预防体系”）领导小组。

一、大连绿色家园建筑工程有限公司双重预防体系建设领导小组

组长：白凤山

副组长：郭志刚

成员：李冬生、田同刚

领导小组下设“双重预防体系”工作办公室，设在大连绿色家园建筑工程

有限公司/商业l#-4#.DXT.DX-2项目办公室，经研究决定由郭志刚同志任办公

室主任，具体负责“双重预防体系”创建工作的日常管理工作。

二、双重预防体系工作领导小组职责

领导小组职责：负责领导〃双重预防体系〃建设所有工作。具体包括：定期

召开全体干部职工安全例会，做好双重预防体系工作宣传推动；督促各部门充

分利用宣传栏、条幅、班前班后会等方式方法进行宣传发动工作；督促双重预

防体系工作创建小组制定计划及实施指南并组织各部门、班组实施安全生产风

险分级管控体系具体工作，确保体系建设工作顺利完成。

领导小组组长职责：负责对〃双重预防体系〃推动工作的具体实施予以部署,

安排领导小组成员做好本部门（负责区域）内的组织、协调、宣传、推动等的工

作，负责对领导小组成员责任区域工作落实情况进行考核。

领导小组副组长职责；协助领导小组组长完成。双重预防体系〃推动工作，

文寸各部门、班组的〃双重预防体系''推动实施工作的过程进行监督并于以指导，

对各负责区域〃双重预防体系〃推动工作落实情况向领导小组提出奖惩建议。

领导小组成员职责负责对各自分管区域内〃双重预防体系〃推动工作的具体

实施及落实，充分利用好安全例会、安全培训、班前班后会、微信、黑板报等

各种方式方法进行宣传推动，充分调动岗位职工积极性，使广大职工对〃双重预

防体系〃创建工作认识到位，从而达到全员参与的目的。

三、双重预防体系创建工作小组

组长：白凤山

副组长：郭志刚

成员：李冬生、田同刚

四、双重预防体系创建工作小组职责

创建工作小组职责负责领导大连绿色家园建筑工程有限公司双重预防体系

创建所有工作。制定计划及实施指南并组织各部门、班组实施〃双重预防体系〃

创建具体工作，确保体系顺利完成。

创建工作小组组长职责：负责对〃双重预防体系〃创建的具本工作进安排，

负责安排领导小组成员做好计划、组织、实施、汇总等过程的工作，负责对小

组成员责任区域工作落实情况进行考核。

创建工作小组副组长职责：协助组长进行“双重预防体系〃创建工作的实施。

具体负责对各部门、班组风险分级管控体系建设工作的过程进行监督及指导，

负责大连绿色家园建筑工程有限公司风险分级管控体系建设指南的编制，完成

大连绿色家园建筑工程有限公司双重预防体系建设相关文件及表格的编制，对

体系建设过程中各部门的工作落实情况向领导小组提出奖惩建议。

创建工作小组成员职责：负责落实各自区域内〃双重预防体系''建设的具体

工作，完成各自区域内的风险点识别、风险分级及风险评价、隐患排查、隐患

治理、隐患治理情况验收等工作，并对评价及隐患排查治理工作负责。

大连绿色家园建筑工程有限公司

2021年4月21日

主题词：双重预防体系、领导小组、通知

大连绿色家园建筑工程有限公司

[2021]011号

关于下发《安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设实施方案》

的通知

各部门：

为认真落实国务院安委会、省市关于构建安全风险分级管控和隐患排查治

理双重预防机制的决策部署，有效防范和遏制重特大生产安全事故，根据省住

建厅《关于印发〈推进全省建筑行业安全生产风险预防控制体系建设实施方案》

的通知》（辽住建（2016）191号）和市安委会《关于印发〈推进安全风险分级

管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作实施方案〉的通知》（盘安委发

[2018）1号）等有关文件要求，技照盘锦市安委会及县安委会统一部署，结合

我厂安全管理实际情况，现就推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重

预防体系建设（以下简称两体系建设）工作，特制订本实施方案。现将〃方案〃下

发，望各部门及班组认真落实执行。

大连绿色家园建筑工程有限公司

2021年4月21日

安全生产风险分级管控与隐患排查治理

双重预防体系建设实施方案

一、工作思路及目标

1.建立健全大连绿色家园建筑工程有限公司风险分级管控、隐患排查治理

双重预防机制，完善安全生产风险分级管控体系及隐患排查治理体系。

2、深入研究重特大事故的规律和特点，认真对厂内安全风险较大的生产区

域、关键环节及设备设施进行分析，确定风险点及管控措施，做好隐患排查治

理工作。

3、严格贯彻彻落实省、市、县及镇关于开展安全生产隐患大排查快整治严

执法集中行动的通知情神，加强厂内风险管控，加大对安全隐患的排查及整改

力度，减少大连绿色家园建筑工程有限公司内安全隐患的存在，避免生产安全

事故的发生，达到全员参与、齐抓共管建设安全、和谐生产大连绿色家园建筑

工程有限公司的目的。

4、到2021年年底，实现标准化、系统化的风险管控和隐患排查治理双重

预防，从根本上防范事故发生，构建大连绿色家园建筑工程有限公司安全生产

长效机制。

二、组织机构

为加强双重预防体系建设工作的组织领导保障。双重预防体系建设创建工

作所需的人员及物资调配，对创建工作过程进行全面组织、指导、检查和考核,

确保双重预防体系建设工作取得实效，我厂特成立双重预防体系建设工作领导

小组，领导小组构如下：

组长：白凤山

副组长：郭志刚

成员：李冬生、田同刚

领导小组下设“双重预防体系”工作办公室，设在大连绿色家园建筑工程

有限公司办公室，经研究决定由白凤山同志任办公室主任，具体负责“双重预

防体系”创建工作的日常管理工作。

三、标准和依据

《中华人民共和国安全生产法》2014修正（国家主席今第13号）

《中华人民共和国消防法》2008修正（国家主席今第6号）

《中华人民共和国职业病防治法》2016修正（国家主席今第48号）

《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府303号今）

《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（安监总局今第L6号）

辽宁省住建厅《关于印发〈推进全省建筑行业安全生产风险预防控制体系建

设实施方案〉的通知》（辽住建［2016）191号）

盘锦市安委会《关于印发〈推进安全风险分级管控和隐患排查治理双重预

防机制建设工作实施方案〉的通知》（盘安委发（2018）1号）

及其他相关安全生产法规、国家标准、相关政策以及《大连绿色家园建筑

工程有限公司安全生产管理制度汇编》等相关规定等要求。

四、工作计划及安排

（一）风险分级管控体系建设

1、排查风险。根据行业特点和工艺流程全方位、全过程排查本单位可能导

致事故发生的风险点，发动全体员工深入开展查找身边（岗位、设备）安全风险

活动，包括人的不安全行为、物的不安全状态、作业环境的不安全因素以及安

全管理的缺陷等方面存在的风险，明确风险点所在区域或部位、风险点名称、

可能导致事故类型、风险控制措施、状态描述、控制措施缺陷等基本信息。

2、风险评价。按照《风险分级管控体系实施指南》中明确的风险评价方法,

由安全主管管理部门牵头组织设备管理人员、生产技术人员及有经验的作业人

员开展风险评价，大连绿色家园建筑工程有限公司风险评价采用LEC评价法

（D=LEC）o风险评价应确保评价

结果客观、真实，为下一步有效控制风险提供客观依据和技术支持。

3、确定风险等级。根据风险评价结果和单位实际，对排查出来的风险点进

行分级，在确定风险类别的前提下，按照危险程度及可能造成后果的严重性，

将风险分为1.2.3.4级（1级最危险，依次降低）。

4、明确管控措施。针对风险类别和等级，将风险点逐一明确管控层级（公

司、班组、班组、岗位），落实具体的责任部门、责任人和具体的管控措施。包

括制度管理措施、物理工程措施、在线监测措施、视频监控措施、自动化控制

措施、应急管理措施等。

5、风险公告警示。在各班组公布本单位的主要风险点、风险类别、风险等

级、管控措施和应急措施。让每一名员工都了解风险点的基本情况及防范、应

急对策。对存在安全生产风险的岗位设置告知卡，标明本岗位主要危险危害因

素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。对可能导致事故的工作场

所、工作岗位，应当设置报警装置，配置现场应急设备设施和撤离通道等。对

可能产生职业病危害的作业岗位，应当在其醒目位置，设置警示标识和警示说

明，明示可能产生职业病危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容。

同时，将1、2级风险点的有关信息及应急处置措施告知相邻大连绿色家园建筑

工程有限公司单位。

（二）隐患排查治理体系建设

1、制订隐患排查治理标准和清单。针对排查出的各个风险点制定隐患排查

分配表和排查清单，明确大连绿色家园建筑工程有限公司内部各部门、各岗位、

各设备设施排查范围和要求，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭

环管理隐患排查治理机制，对各类隐患和违规违章行为实行精准排查、精准治

理，对一时不能消除的隐患，要落实整改措施和应急方案，严防盯守，限期消

除，形成制度化、标准化的隐患排查治理体系。

2、建立健全排查与治理档案。档案资料应至少包括隐患排合治理体系规

范、隐患排查治理责任小组、隐患排查治理奖惩制度、隐患排查分配表、隐患

排查表、隐患排查治理记录表、隐患排查治理公示、隐患排查治理通知单、隐

患登记及整改销号审批表、隐患分类汇总表等。

（三）登记备案和应急管理

1、做到一企一册。将大连绿色家园建筑工程有限公司/商业

DX-1.DX-2项目重要安全风险点逐一登记，建立单位安全风险管控档案或

电子档案，详细记录大连绿色家园建筑工程有限公司基本信息、风险点名称和

位置、诱发事故类型、安全风险等级、存在隐患情况和管控措施、管控责任部

门和责任人及手机号码、属地监管政府及相关部门情况，形成一企一册（式样附

后）。安全风险因素变化后，要及时评估，不断补充完善一企一册，形成动态化

的一企一册管理制度。

2、备案管理一企一册。经大连绿色家园建筑工程有限公司法人签字和单位

盖章后，报送安监办备案。

3、应急管理。在风险评估的基础上，做好应急预案的完善和更新，并与当

地政府及相关部门的有关应急预案相衔接。重大风险岗位要制定应急处置卡，

每

年至少组织一次应急演练。要开展经常性的全员岗位应急知识教育和自救互救、

避险逃生技能培训，并定期组织考核。

五、工作职责与分工

（一）创建办公室职责及分工

1、负责双重预防体系建设作实施指南及方案的制定，负责双重预防体系建

设工相关日常工作安排，并对体系建设情况进行全程监督管理。

2、负责组织安全基础管理、工艺设备管理方面风险点的排查、风险点统计、

确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制。

3、负责监督各部门（工序）隐患治理方案以及相应的实施工作；监督隐患的

整改、防范措施、资金、期限的落实和组织应急预案的制定工作。

4、负责风险公告警示工作的落实负责。双重预防体系建设管控手册的审核

和上报；负责〃双重预防体系建设〃的监督、考核、总结工作。

（二）生产各部门职责及分工

1、负责组织工艺管理及设备设施方面风险点的排查、统计、风险等级确定、

管控措施落实和管控手册的编制等工作，并协助创建办公室对排查出的风险点

及管控措施等对职工进行培训教育。

2、负责安全隐患管理制度的制定，及时发现并消除事故隐患，如实记录事

故隐患治理情况分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作，确保隐患排

查。

3、负责公用工程方面风险点的排查、统计、风险等级确定、管控措施落实

和管控手册的编制等工作，并协助办公室对排查出的风险点及管控措施等对职

工进行培训教育。

4、按照隐患排查治理制度对公用工程方面开展隐患排查，及时发现并消除

事故隐患，确保隐患排查治理工作达到闭环状态。

（三）财务部门职责与分工

统计事故隐患治理、风险管控专项预算资金；划拨大连绿色家园建筑工程

有限公司事故隐患治理、风险管控专项费用，监督落实费用的闭环管理，确保

专款专用。

（四）其他部门职责与分工

负责采购两体系创建工作所需的物资及材料，并监督专项物资使用情况，

确保及时到位；协助财务部门对专项费用专项使用的监督。

六、相关工作要求

1、多措并举，宣传到位。充分利用宣传栏、条幅、班前班后会及安全培训

等方式手段，加大安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设工

作的宣传力度，在大连绿色家园建筑工程有限公司范围内营造浓厚的氛围，使

广大干部职工充分了解两体系建设工作，从而达到全员参与的目的。

2、严格落实，迅速推进。各部门及班组要针对各自负责的工作范围，加强

工作落实，提高工作执行力，积极开展风险点排查和统计工作，制订相关管控

措施及隐患治理计划，并做好台账登记，同时定期向创建办公室汇报，确保各

项工作任务节点按既定方案推进。

3、强化考核，奖惩并举。两体系工作领导小组要加强对体系创建工作过程

问责考核工作，对各部门及班组两体系建设工作节点任务完成情况进行监督检

查。对完成较好的部门（工序）由创建办公室报请大连绿色家园建筑工程有限公

司进行奖励；对工作滞后未按工作节点完成的，由创建办公室报请大连绿色家

园建筑工程有限公司有限公司予以落实考核，并对部门（工序）负责人予以每次

100-500元罚款；双重预防体系创建工作拒不执行、不予以配合的部门（工序）

严格落实考核，并对部门（工序）负责人予以500-1000元罚欺，并取消年终评先

树优资格及年终奖金。

4、有机结合，相互促进。各部门对双重预防体系建设工作要做到四个结合,

即要与落实主体责任相结合，与安全生产标准化建设相结合，与隐患排查治理

相结合，与分级分类管理相结合，形成相互促进，密切配合。

大连绿色家园建筑工程有限公司

2021年4月21S

[2021]012号

关于发布风险评估和管控制度的通知

各单位、各部门：

为了充分识别与评价大连绿色家园建筑工程有限公司/商业

1#-4#.DXT.DX-2生产过程中的安全风险，制定风险控制措施，并在出现新问题

时能及时更新控制，实现安全管理关口前移，达到事前预防、消减危害、控制

风险的目的，特制订本制度。

特此通知。

附：风险评估和管控制度

大连绿色家园建筑工程有限

公司2021年4月21日

主题词：安全生产通知

安全风险评估和分级管控制度

一、总则

1、为贯彻落实安全生产责任制，加强安全风险管理，防范发生生产安全事

故，维护大连绿色家园建筑工程有限公司稳定，结合大连绿色家园建筑工程有

限公司/商业DX-1.DX-2项目安全生产实际，制定本制度。

2、各部门按照〃分级控制〃的原则，建立〃分工明确、上下协同、专业配合、

共同防御〃的安全风险预警和控制体系，明确各级人员的职责，建立安全风险预

警和控制工作流程，根据安全风险列别及严重程度，落实预防和应急措施，化

解和降低安全风险。

3、各专业管理部门要按照〃谁主管、谁负责〃原则，履行部门职责，落实安

全责任，认真做好本专业管理范围内安全风险预警和控制工作。

二、安全风险评价与风险控制

1、风险评价的方法

作业条件危险性分析评价法（简称LEC）o

L（likelihood,事故发生的可能性）、E（exposure,人员暴露于危险环境中

的频繁程度）和C（consequence,一旦发生事故可能造成的后果）。给三种因素的

不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D（danwr,危险性）来评价

作业条件危险性的大小，即：D=LXEXCoD值越大，说明该作业活动危险性大、

风险大。

事故事件发生的可能性（L）判定准则

分值事故、事件或偏差发生的可能性

10完全可以预料。

6相当可能；或危害的的发生不能被发现（没有监测系统）；或在现场没

有采取防范、监测、保护、控制措施；或在正常情况下敬称发生此类事

故、事件或偏差

3可能，但不经常；或危害的发生不容易被发现；现场没有检测系统或保

护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），也未作过任何监测；

或为严格按操作规程执行；或在现场有控制措施，但未有效执行或控制

措施不当；或危害在预期情况下发生。

1可能性小，完全意外；或危害的发生容易被发现现场有监测系统或曾经

作过监测；或过去曾经发生类似事故、事件或偏差或在异常情况下发生

过类似事故、事件或偏差

0.5很不可能，可以设想；危害一旦发生能及时发现，并能定期进行监测

0.2极不可能有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施或员工安全卫生

意识相当高，严格执行操作规程

0.1实际不可能

暴露于危险环境的频繁程度(E)判定准则

分值频繁程度分值频繁程度

10连续暴露2每月一次暴露

6每天工作时间内暴露1每年几次暴露

3每周一次或偶然暴露0.5非常罕见的暴露

发生事故事件偏差的后果严重行(C)判定准则、

分直接经济大连绿色家园

法律法规及其他

值人员伤亡损失停工建筑工程有限

要求

(万元)公司形象

100严重违反法律法10人以上死亡或5000以上大连绿色重大国际、国内

规和标准50人以上重伤家园建筑影响

工程有限

公司停产

40违反法律法规和3人以上10人以下1000以上装置停工行业内、省内影

标准死亡或10人以上响

50人以下重伤

15潜在违反法律法3人以下死亡或10100以上部分装置地区影响

规和标准人以下重伤停工

7不符合上级或行丧失劳动力、截10万以上部分设备大连绿色家园

业的安全方针、肢、骨折、听力丧停工建筑工程有限

制度、规定等

失、慢性病公司及周边范

围

2不符合大连绿色轻微受伤、间歇不1万以上1套设别停引人关注，不利

家园建筑工程有舒服工于基本的安全卫

限公司的安全操生要求

作程序、规定

1完全符合无伤亡1万以下没有停工形象没有受损

风险等级判定准则(D)及控制措施

风险值风险等级应采取的行动/控制措施实施期限

>320A/1级极其在采取措施降低危害前，不能继续立刻

危险作业，对改进措施进行评估

160^320B/2级高度采取紧急措施降低危险，建立运行立即或近期整改

危险控制程序，定期检查、测量及评估

70^160C/3级显著可考虑建立目标、建立操作规程，2年内治理

危险加强培训及沟通

0~70D/4级轻度可考虑建立操作规程、作业指导书，有条件、有经费时

危险但需定期检查

2、安全对策措施应具备的基本功能

在考虑、提出安全对策措施时，有如下基本要求：

1）能消除或减弱生产过程中产生的危险危害

2）能处置危险和有害物，并降低到国家规定的限值内

3）能预防生产装置失灵和操作失误产生的危险、危害

4）能有效预防重大事故和职业危害的发生

5）意外事故时，能为遇险人员提供自救和互救条件。

3、制定安全对策措施应遵循的原则

＞安全技术措施等级顺序

＞安全对策措施应具有针对性、可操作性和经济合理性

1）安全技术措施等级顺序’

•当安全技术措施与经济效益发生矛盾时，应优先考虑安全技术措施上的要

求，并应按下列安全技术措施等级顺序选择安全技术措施

•直接安全技术措施。

•间接安全技术措施。

•指示性安全技术措施。

•若间接、指示性安全技术措施仍然不能避免事故、危害发生，则应采用岗位

安全作业标准、安全教育、培训和个体防护用品等措施来预防、减弱系统的危

险、危害程度安全技术措施等级顺序应遵循的具体原则

•消除一通过合理的设计和科学的管理，尽可能从根本上消除危险、有害因素,

如生产中以无害物质代替有害物质，实现自动化、遥控技术等。

•预防一当消除危险、有害因素确有困难时，可采取预防性技术措施，预防危

险、危害的发生，如使用安全阀、安全屏护、漏电保护装置、安全电压、熔断

器、防爆膜、事故排放装置等

•减弱一在无法消除危险、有害因素和难以预防的情况下，可采取减少危险、

危害的措施，如采用局部通风排毒装置、生产中以低毒性物质代替高毒性物质、

降温措施、避雷装置、消除静电装置、减振装置、消声装置等。

•隔离一在无法消除、预防、减弱的情况下，应将人员与危险、有害因素隔开

和将不能共存的物质分开，如遥控作业、安全罩、防护屏、隔离操本室、安全

距离、事故发生时的自救装置（如防护服、各类防毒面具）等。

•联锁一当操作者失误或设备运行一旦达到危险状态时，应通过连锁装置终止

危险、危害发生。

•警告一在易发生故障和危险性较大的地方，配置醒目的安全色、安全标志必

要设置声、光或声光组合报警装置。

2）安全对策措施应具有针对性、可操作性和经济合理性

•针对性是指针对不同岗位的特点和评价中提出的主要危险、有害因素及其后

果，提出对策措施。由于危险、有害因素及其后果具有隐蔽性、随机性交叉影

响性，对策措施不仅要针对某项危险、有害因素孤立地采取措施而且为使系统

全面地达到国家安全指标要采取优化组合的综合措施。

•可操作性提出的对策措施是建设单位、生产经营单位进行安全设计、生产、

管理的重要依据因而对策措施应在经济、技术、时间上是可行的，能够落实和

实施的。此外，要尽可能具体指明对策措施所依据的法规、标准，说明应采取

的具体的对策措施，以便于应用和操作。

•经济合理性是指不应超越国家及建设项目生产经营单位的经济、技术水平，

•对策措施应符合有关的国家标准和行业安全设计规定的要求。

三、针对安全风险危险源进行分级管理

1、大连绿色家园建筑工程有限公司司根据确定的评价方法与风险判定准则

进行风险评价，判定风险等级。风险等级判定应遵循从严从高的原则，将各评

价级别划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险等风险级别，分别用。

红橙黄蓝〃四种颜色表示，评价出其他级数评价级别的大连绿色家园建筑工程有

限公司在进行风险分级划分时参照以下原则，结合自身可接受风险实际进行划

分。

D级\4级'蓝色'轻度危险属于低风险，班组、岗位管控。

C级\3级'黄色'显著危险属于一般风险，部室（班组级）、班组、岗位管控,

需要控制整改。

B级\2级'橙色'高度危险属于较大风险，大连绿色家园建筑工程有限公司

（厂）级、一部室（班组级）、班组、岗位管控，应制定建议改进措施进行控制管

理。

A级\1级'红色'极其危险属于重大风险，大连绿色家园建筑工程有限公司

（厂）级、部室（班组级）、班组、岗位管控，应立即整改，视具体情况决定是否

停产整改，需要停产整改的，只有当风险降至可接受后，才能开始或继续工作。

2、强化考核，奖惩并举。两体系工作领导小组要加强对体系创建工作过程

问责考核工作，对各部门及班组两体系建设工作节点任务完成情况进行监督检

查。对完成较好的部门（工序）由创建办公室报请大连绿色家园建筑工程有限公

司进行奖励；对工作滞后未按工作节点完成的，由创建办公室报请大连绿色家

园建筑工程有限公司予以落实考核，并对部门（工序）负责人予以每次100-500

元罚款对。双重预防体系〃创建工作拒不执行、不予以配合的部门（工序）严格落

实考核，并对部门（工序）负责人予以500T000元罚款，并取消年终。评先树优

〃资格及年终奖金。

3、安全风险危险源（点）日常管理措施

（1）安全风险危险源危险源培训

（2）安全风险危险源危验源辨识、风险评价与风险控制更新

当下述情况发生变化时、各单位应及时辨识安全风险危险源，更新（或补充）

安全风险危险源辨识更新。

•适用的法律法规、标准及其他要求等发生变化

・各大连绿色家园建筑工程有限公司的工艺标准、作业环境、设备、设

施等发生变化或更新

4、制定并完善危险控制对策

危险控制对策一般在危险源辨识登记表中已有记载。为了保证危险源辨识

所提对策的针对性和可操作性，有必要根据班组危险预知活动结果对其补充、

完善，同时一，还应对安全操作规程、安全确认制及其他有关管理制度中与之相

冲突的内容进行调整。

5、树立危险控制点警示牌

危险控制点警示牌应牢固树立（或悬挂）在危险控制点现场醒目处。

危险控制点警示牌应标明危险源管理级别、各级有关责任单位及责任人、

主要控制措施。

为了保证危险控制点警示牌的警示效果和美观一致性，最好对警示牌的材

质、大小、颜色、字体等作出统一规定。该警不牌一般采用钢板制作，底色采

用黄色或白色，A、B、C、D级危险源的危险控制点警不牌分别用红、绿、蓝、

黑楷体字书写。

6、制定危险控制点检表

危险源辨识材料经验收合格后应按计划分步骤地制定危险控制点检查表

（对检修单位为开工准备检查表），以便通过该检查表的实施掌握有关动态危险

信息，为隐患整改提供依据。

7、对有关危险源按危险控制点检查表实施检查

各有关责任人或检查部门对不同级别危险源实施检查的周期。

8、制定临时措施

对尚未进行彻底整改的危险因素制订并实施切实有效的临时措施，保证不

被触发引起事故。

四、各级领导干部及专业管理人员，要按照现场要求和到位标准，深入作

业现场，深入班组，开展检查、监督和指导，切实做到安全责，任落实、工程

管理规范、风险控制到位，不断降低和努力化解人身安全风险。

风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系奖惩制度

第一条为保证风险分级管控体系与隐患排查治理体系的全面落实，按照

《建筑施工企业安全生产风险分级管控体系细则》的要求，制定风险控制措施,

并在出现新问题时能及时更新控制，实现安全管理关口前移，达到事前预防、

消减危害、控制风险的目的，制定本制度

第二条奖励

（一）对于在风险分级管控分析过程中完成较好的部门（工序）由创建办公室

报请公司进行奖励，分别给予部门（工序）负责人50-200元的奖励。

（二）在风险辨识及隐患排查过程中积极发现并排除事故隐患，避免了事故

发生对安全生产提出合理化建议并采纳，收到显著效果，给予50-200元的奖励。

（三）在隐患排查期间为抢救国家财产和处理事故中表现突出的有功人员根

据贡献大小，给予50-500元的奖励。

（四）在隐患排查中表现突出，受到上级有关部门的表彰，按照上级有关文

件精神和《辽宁省安全生产条例》，给予一次性奖励〈具体奖励数额按文件或条

例执行〉。

第三条处罚

（一）对于在风险分级管控分析过程中对工作滞后未按工作节点完成的，由

创建办公室报请公司予以落实考核，并对部门（工序）负责人予以每次100-500

元罚款；对。两个体系〃创建工作拒不执行、不予以配合的部门（工序）严格落实

考核，并对部门（工序）负责人贡人予以500-1000元罚款，并取消年终。评先树

优。资格及年终奖金。

（二）严格执行《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》及有关安全生产法

律、，法规和安全生产责任制、隐患排查责任制，如违反《规定》和未履行安全

生产责任制、隐患排查责任制接受50-200元的处（二）严格执行公司各工种技安

规程以及各项安全管理制度，在罚隐患排查期间对于一般性违章行为，以部门

为考核单位，发现违章现象按经济责任制规定处罚。

（三）在隐患排查期间发现有严重违章行为，其后果严重的，按经济责任制

规定加重处罚。

（四）对明知故犯，多次教育仍然违章者，停止工作到安监部作检查，重新

接受安全教育，安全教育合格后方能上岗。

（五）对于在隐患排查中，未认真排查事故隐患而造成事故的直接责任者，

根据经济损失大小按经济责任制进行考核处罚，造成严重后果的，交公司或司

法机关处理，事故的其他责任者和责任部门按《山东省安全生产条例》以及公

司的《经济责任制》进行处理。

大连绿色家园建筑工程有限公司

2021年4月21日

大连绿色家园建筑工程有限公司安全生产风险分级管控与隐患排查治

理

双重预防体系建设总结报告

为认真落实国务院安委会、省市关于构建安全风险分级管控和隐患排查治

理双重预防机制的决策部署，有效防范和遏制重特大生产安全事故，根据省住

建厅《关于印发〈推进全省建筑行业安全生产风险预防控制体系建设实施方案》

的通知》（辽住建［2016）191号）和市安委会《关于印发〈推进安全风险分级

管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作实施方案〉的通知》（盘安委发

（2018〕1号）等有关文件要求，结合我大连绿色家园建筑工程有限公司/商业

DX-1.DX-2项目安全管理实际情况在全厂范围内开展双重预防体系创建

工作工作。按照实施方案，我大连绿色家园建筑工程有限公司组织相关人员对

所属各部门及工序进行了双重预防体系创建工作，对查出的问题和隐患及时下

发整改，从而大大改善了我大连绿色家园建筑工程有限公司安全生产状况，杜

绝了重特大安全事故的发生，有效的避免了不安全情况的出现，现将我大连绿

色家园建筑工程有限公司双重预防体系创建工作情况总结汇报如下：

一、精心组织，加强领导。

这次集中开展双重预防体系创建工作是我大连绿色家园建筑工程有限公司

深入贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、辽专省住建厅佚于印发＜推进

全省建筑行业安全生产风险预防控制体系建设实施方案》的通知》（辽住建

（2016）191号）等法律法规及文件通知要求，按照盘锦市安委会及县（区）安委

会统一部署的实际行动，是我大连绿色家园建筑工程有限公司科学发展、安全

发展的内在需要，是以人为本、尊重生命、关爱全体员工的具体体现。

此次双重预防体系创建工作厂领导高度重视，及时宣传贯彻了各级关于开

展双重预防体系创建工作的通知精神，成立了以总经理为组长的两个休系创建

工作领导小组，抽调精干人员及相关专业技术人员组成双重预防体系创建工作

组，并指定专人负责，确保双重预防体系创建工作工作落实到位。同时要求各

单位对排查出来的问题和隐患列出清单，建立台帐，对风险进行评估，制定整

改方案，落实整改措施，对排查出来的重大隐患进行挂牌督办整改。

二、明确时间，确立要求。

此次双重预防体系创建工作规定了双重预防体系创建工作时间、内容，确

定了双重预防体系创建工作方式：

1、做好前期宣传及发动，充分准备相关物资。

(1)成立以总经理为组长的、各部门经理、班组主任级安全管理人员等为成

员的双重预防体系工作推动及创建领导小组。

(2)充分利用宣传栏、会议等形式积极进行宣传。充分利用安全例会、安全

培训及员工班前班后会时间，组织广大干部员工认真学习双重预防体系建设相

关资料及通。

(3)收集和研读相关资料，组织编制《安全生产风险分级管控体系实施手册》

和《隐患排查治理体系实施手册》。

2、积极组织开展风险排查及危险源辨识。

(1)以部门、班组或班组为单位进行排查，对排查出的风险点里所有涉及的

工作任务(作业步骤)进行确认，并根据各自岗位特点，从人、物、环境及管理

因素全台排查本部门(工序或岗位)可能导致事故发生的风险点，对排查出来的

风险点进行分类分级管理。

(2)确定风险类别(火灾、触电、机械伤害、物体打击、车辆伤害等危险因

素和噪声、粉尘等有害因素)，然后按照危险程度及可能造成后果的严重性，将

风险分为1.2.3.4级(1级最危险，依次降低)。

(3)根据分析后的风险类别和等级，对风险点逐一明确管控层级(大连绿色

家园建筑工程有限公司、班组、班组、岗位)，落实具体的责任单位、责任人和

具体的管控措施。

3、做好风险公示，提高人员意识，警示员工安全。

(1)根据所排查出的结果制作本厂的风险公告栏，标明本单位所存在的的主

要风险点、风险类别、风险等级、，可能产生的后果、管控措施和应急措施等。

(2)充分利用安全例会、班前班后会等时间，将所排查出的风险点对广大干

部职工进行传达，确保每名员工都了解风险点的基本情况及防范、应急措施。

4、加强隐患排查积极进行治理，确保全方位、无死角。

(1)根据所排查出的风险点及管控等级，按照场所、区域、部位分别编制出

隐患排查治理清单并制定隐患排查治理标准。

(2)公示、下发隐患整改通知单。积极整改，及时销号；对重大事故隐患，

做出整改计划，确保隐患得到彻底整改。

(3)建立健全事故隐患台账，对隐患整改情况进行验证，确保隐患排查治理

工作达到闭环。

5、努力巩固成果完善体系建设。在风险分级评价并进行隐患排查及治理后，

继续深入开展双重预防体系建设落实工作，对前期阶段所做工作进行巩固及完

善，确保在厂内形成较为完善的法规制度和标准体系，从根本上杜绝重特大事

故的发生，显著提升事故防范和风险管控能力，提高大连绿色家园建筑工程有

限公司内本质安全水平。

6、本次双重预防体系创建工作的内容主要有：

(1)上级安全生产工作要求落实情况。

(2)安全生产。四个责任体系。建立履职情况。

(3)安全管理制度体系的建立和落实情况。

(4)安全生产〃大快严〃专项行动开展情况。

(5)隐患排查治理和重大危险源的监控管理情况。

(6)特种设备和重要设施专项整治情况。

(7)危险性较大的分部、分项工程安全管理情况。

(8)消防安全管理情况。

(9)交通安全管理情况。

(10)突发事件应急管理工作情况。

(11)安全事故和安全事件的安全管理情况。

三、不逾红线，严格要求。

1、本着对广大职工生命与财产安全的高度责任感，把本次的双重预防体系

创建工作当作大事来抓，学习领会“人命关天，发展决不能以牺牲人的生命为

代价，这必须作为一条不可逾越的红线”的深刻涵义。

2、主要负责人要亲自组织、亲自参加双重预防体系创建工作，要将本单位

安全生产自纠自查工作落实到每一个施工项目和生产经营场所，切实做到不留

死角、不留盲区、不走过场。

3、要边双重预防体系创建工作边整改，及时发现问题，彻底消除隐患，对

暂时不能整改的隐患和问题要限期整改，跟踪落实。针对重大隐患挂牌督办，

对双重预防体系创建工作工作不力、流于形式、走过场，特别是对隐患排查治

理不力引发安全事故的，实行安全生产”一票否决二

4、要把双重预防体系创建工作与“大快严”专项行动、与管理提升活动相

结合，与安全标准化达标创建工作相结合，利用信息管理手段，建立完善隐患

排查治理机制。

5、要将双重预防体系创建工作贯穿于日常安全管理和监督工作中建立横向

到边、纵向到底、细化到每个岗位的隐患排查整改制度，着力提升安全保障水

平。

6、创建办公室要加强对安全生产双重预防体系创建工作工作的指导和监

督，对发现的隐患和问题要督促落实整改，各级安全管理人员要以更加严格细

致的作风，以对隐患和问题。零容忍。的态度，深入基层、深入现场，按照安

全生产法律法规、规程规范、标准、上级安全管理要求〃铁腕治安〃敢抓敢管，

履行好安全监管职责，并狠抓落实，确保双重预防体系创建工作取得实效。

7、广泛发动全体员工，采取多种方式充分发挥全体员工参与双重预防体系

创建工作的积极性和主动性，同时要把这次双重预防体系创建工作作为一次全

员教育活动，一次树立全员安全生产意识的普及活动，营造安全生产光荣、违

规违纪可耻的安全文化氛围，教育引导广大员工增强做好安全生产工作的主动

佳和自觉性。要充分发挥各部门在双重预防体系创建工作中的重要作用，凝聚

合力，形成安全生产齐抓共管的良好氛围。

四、对双重预防体系创建工作出的问题进行汇总、分析。

在双重预防体系创建工作过程中，我大连绿色家园建筑工程有限公司严格

按阶段对双重预防体系创建工作的情况进行反馈，由安全科进行汇总，登入台

帐，认真分析、研究，做好总结。

在这次双重预防体系创建工作行动中，发现问题均以安全隐患整改通知单

的形式，下发到各责任单位要求进行整改。针对双重预防体系创建工作发现的

问题，各单位均对原因进行分析，制定出整改措施和预防措施，由主要负责人

签字，亲自组织人员进行整改，确保各项整改措施，预防措施落实到位。

通过这次的双重预防体系创建工作，极大地宣传了安全生产有关法律法规,

增强了全体干部职工的安全生产意识，对排查出的一些安全隐患进行了整改，

基本消除了存在的安全隐患。

总之，通过这次双重预防体系创建工作，暴露出了我大连绿色家园建筑工

程有限公司安全生产中的一些薄弱环节，对于今后进一步提高安全生产水平有

着很好的促进作用。安全生产工作只有起点没有终点，“双重预防体系创建工作”

活动的圆满结束，标志着下一时段工作的开始，我们的责任还很大、很繁重，

不能用一个月的工作衡量、覆盖、评估全年的安全工作。从形式上我们更应该

把“双重预防体系创建工作”活动中的每一周活动深入到每月一活动；从内容

上使安全工作更加贴近实际、贴近生活、贴近职工；从质量上做到严要求、高

标准，把每天都是“安全日”，每人都是安全员的理念，植入到每个经营管理者

和员工的思想深处，走好每一天的安全步，做好每一项安全工作，做到大连绿

色家园建筑工程有限公司安全管理工作升级，全员的安全素质和思想意识升级。

只有这样，我们的安全工作才能为公司的发展保驾护航，才能使我们自己在安

全的大道上走的更远。

附件：1

建筑施工安全生产风险登记册

（一企一册）

单位名称（盖章）:

法定代表人（签字）:

2021年4月1日

建筑施工单位基本信息

单位名称大连绿色家园建筑工程有限公司

法定代表人袁帅联系电/p>

体系建设工作

白凤山联系电/p>

负责人

组织机构代码（或工商营

91210281241187494E

业执照注册号）

详细地址辽宁省瓦房店邮政编码

专职安全管理人员数15员工人数145

建筑工程施工总承包特

专业类别建筑施工标准化级别

级

房屋建筑工程施工，建筑装修装饰工程施工，钢结构工程施工，市政公用工程施

工,土石方工程施工，公路工程施工，园林古建筑工程施工；园林林绿化工程：

企业概括

苗木、花卉、种植土、园林绿化植物，装饰材料、电自动门、机电设备销售；园

林美术设计与水景设计起重设备安装工程;建筑机械设备租赁特种设备除外），

备注

填表日期：2021-4-1

安全风险管控清单

责任部作业场所生产设施能量源或能事故类固有风险残余风险工艺技术管理应急处置

序号

门班组部位名称量载体型等级等级条件措施措施

地下发现架

对脚

1层体杆件

手架

施工架工至2钢管架钢管架体较大风一般风按方案变形作

1坍塌进行

单位班组层外体防护自重险险施工业人员

定期

架防立即撤

监测

护出

较大风一般风

险险发现架

对承

钢管体杆件

钢管承重架

施工木工承重按方案变形作

2重架体模板及碎坍塌进行

单位班组架体施工业人员

支撑定期

支撑立即撤

监测

出

较大风一般风施工

险险作业

发现违

按操作交底、

施工高处施工高处施施工作业高处章作业

3规程施专职

单位作业现场工作业人员坠落立即停

工作业安全

止施工

贝管

控

较大风一般风发现问

按操作定期

施工起重施工倾覆险险题立即

4塔吊物料吊装规程施检查

单位机械现场倒塌停止作

工作业维护

业

一般风一般风

电工

施工临时施工配电箱险险按方案停电抢

5电源装置触电每日

单位用电现场电缆施工救

巡检

一般风一般风发现问

按操作定期

施工施工施工机械设机械险险题立即

6机械加工规程施检查

单位机具现场备伤害停止作