进货检验管理规程

文件编号RC/QW-JS-版本/状态A/0压力管道元件制造进货检验管理规范编号：编制：审核：批准：2018-07-01发布2018-07-01实施进货检验管理规程编号：RC/QW-JS-1目的1.1为了强化材料质量管理，保证材料从采购、验收、保管、发放到使用的全过程中质量能得到及时有效地控制，实现材料的从购进到用于压力管道元件制造的整个过程中的质量管理，以确保压力管道元件用材准确无误，特制定本进货检验、管理规范。1.2本管理程序文件衣据国家有关法规及公司质保手册编制而成。2范围适用于本公司压力管道元件制造用材料、标准件的材料验收检验使用，保管等管理。3职责3.1生产部根据图样要求负责编制的产品材料及外购件计划，对特殊订货提出相关的技术要求。3.2采购部负责采购计划的实施和材料验收、贮存、保管、发放、回收等管理工作。3.3质检员负责采购材料的检验工作。3.4材料负责人负责材料质量控制管理工作、材料检验工作。4管理内容4.1材料的计划4.1.1材料计划员根据生产计划、预算书和库存报表进行材料的库评，做出材料的申请计划，经审查后报主管领导审批后采购。4.1.2材料计划员在材料计划中要明确外购的规格、型号、材质（牌号）生产标准及数量等要求。4.2材料采购 4.2.1采购员是所购材料的第一责任者，对材料的质量负主要责任。4.2.2采购员必须明确采购材料的规格、型号、材质（牌号）以及相关标准，并熟悉有关技术质量要求。4.2.3采购合同中必须注明材料的验收标准以及技术质量要求，应明确分供方的质量保证责任。4.8.2材料责任人审核确认合格的材料，由检验员填写“材料验收入库通知单”，经材料责任人确认后下发保管员，另一联入档保存。4.8.3钢板、钢管的材质书由检验员分类入档保存。4.8.4外协（购）件的质量证明书（合格证）返给保管员保存，并在领用时随实物发放。4.8.5检验员应分类建立材料检验台帐，对材料的名称、规格、型号、牌号、生产批号、材质书号、进货时间、数量等做好记录。4.8.6保管员对“材料验收入库通知单”确认合格的材料办理入库手续。4.9材料的标识4.9.1检验合格的材料在入库时必须进行标识，以防止材料的误用，保证材料使用的可追溯性。4.9.2保管员按材料责任人确定的标记，将检验合格的材料进行标识。标识的内容应包括材料的牌号、规格型号、标准号、标记移植号、检验确认印记等。4.9.3标记移植号由材料的类别名称代名、入库年份号、月份号和编号组成。具体组成如下：XXX当月入库编号入库月份 入库年份4.9.4材料检验记录须有检验员、材料责任人签字确认。4.9.5入孔、法兰、螺栓等受压元件的标识按库房保管有挂要求执行，做到材质、规格、数量清晰。4.9.6焊条、焊丝、焊剂贴（挂）标签（牌）。4.10材料的保管4.10.1材料的保管应遵循分类存放，标识清楚，谨防误用，加强养护，防止材料因被锈蚀。污染等原因而使质量下降的原则。4.10.2材料存放的场地应划分为“待检区”、“合格区”、“不合格区”三个区域，并有明显的标记。4.10.3不锈钢等金属材料应设专门场地存放，下面垫木头或水泥块，避免碳钢的接触、污染。4.10.4保管员应时常对材料进行检验，发现有混放以及其他问题应及时纠正。4.11材料的发放和使用4.11.1必须依据“领料单”进行领料。4.11.2材料计划员根据领料单，作为领料依据。4.11.3领料人员将领料单交保管员，由保管员给出材料责任人确认的材料标记移植号。4.11.4保管员发料时要认真查看领料单和材质传递卡，按其要求发放。发料前，要经检验员监督检查，以保证所发材料准确。4.11.5材质传递卡上的内容必须填写齐全，各有关人员必须认真签字，否则材料不能投入使用。4.11.6人孔、法兰、阀门、螺栓等受压元件（配件）在发放时保管员要认真核对实物的规格、型号、材质（牌号）、标准确保与领料单的要求一致。4.11.7领料人员在材料领回后，将领料单送交质检员确认与图纸要求一致，并进行标记移植后，方可下料使用。4.11.8余料必须标有移植号，不用的及时退回材料库，并需材料检验员确认。4.11.9领用的材料应按材料的不同材质（牌号）规格分开堆放。不锈钢等金属材料堆放符合有关要求，避免碳污染。零部件（配件）主要指以下材料：管板、线材、焊材、垫片、阀门、螺栓（母）、填料及产品用电机、机械密封等。保管员将合格证随实物一同发给用料单位，并做好记录。质检员负责收集、汇总，存入产品档案。4.12储存、保管①顾客提供的材料应独立存放，并有与本厂库存区分的标记。②保管员对已验收入库的材料要建账、建卡。4.12.1发放①物资部材料的发放应根据技术部的图纸、