某石化机械压力容器程序文件

兰州桃海石化机械有限责任公司

LANZHOUTAOHAIPETROCHEMICAL

MACHINERYMANUFACTURECO.LTD.

CX-2009

第五版SecondEdition

压力容器程序文件

THEPROCEDUREDOCUMENT

FORPRESSUREVESSEL

状态(Condition):

2009年7月16日发布2009年7月16日起实施

目录

修改标记页码

1文件和记录控制程序0...............1

2管理评审控制程序0...............5

3合同评审控制程序0...............7

4合格供方评定控制程序0.............10

5采购控制程序0.............14

6压力容器材料控制程序0.............16

7压力容器标记控制程序0.............18

8压力容器设计、工艺控制程序0..27

9压力容器焊接材料控制程序0................30

10压力容器材料、外购外协件、配套件、成品检验控制程序0...............33

11压力容器焊接控制程序0................38

12压力容器热处理控制程序0................44

13压力容器无损检测控制程序0................46

14压力容器理化检验控制程序0................49

15检验与试验控制程序0................52

16计量器具控制程序0................58

17压力容器制造设备控制程序0................61

18不合格品（项）控制程序0................63

19纠正与预防措施控制0................66

20人员培训、考核及管理控制程序0................68

21质量信息控制管理程序0................72

22执行压力容器制造许可制度的管理程序0................74

23内部审核控制程序0................76

文件和记录控制程序CX-01-2009

1.目的

对文件的编制、审批、发放，使用，更改、回收和作废进行控制确保相关部门及

时并使用有效版本。

2、范围

本程序适用于受控文件编制后的审批、发布、标识、保管、回收、作废的控制规定。

受控文件包括质量管理手册及程序文件，各种质量技术文件（包括质量记录）及外来文

件。

3、职责

3.1总经理批准《质量保证手册》，质保工程师负责文件发放范围及程序文件的批准。

3.2各系统负责人负责相关文件的编制和使用保管，系统负责人负责相关文件和资

料的批准。

3.3质量管理及产品质量文件由质量部归口管理。

3.4技术质量标准、规范及图样工艺文件由技术部归口管理。

4、实施程序

4.1受控文件的标识和控制

4.1.1文件要有识别标识，标识要反应出文件的名称、编号、版本号或年号及修改状态。

4.1.2为防止过期或作废文件的使用，归口部门应不定期的发布“有效文件”目录清单，

发至相应部门。

4.2受控文件的审批和发放

4.2.1受控文件编制后，应按相应受控文件的规定要求进行审批，才能打印、兰晒成正

式文件进行发放。

4.2.2文件发放前，发放范围需经主管领导审批、签字认可。

4.2.3发放文件应登记造册，领用签收建立发放台帐。

4.3受控文件的修改

4.3.1文件的修改由归口部门负责进行。

4.3.2文件修改应填写“修改通知单”并按原文件的审批程序进行审批，“修改通知单”

按原发放范围进行发放，并签收登记，归口部门应将“修改通知单”与文件一起归档建

帐存放。

4.4受控文件的管理

4.4.1受控文件应分类建立台帐，且帐物一致。

4.4.2对于过期或破损的作废文件，由归口部门收回、并立即在文件的明显处加盖''作

废”字样或验证持有者对作废文件已按适当方式销毁或作出了表明失效的标志。

1

文件和记录控制程序CX-01-2009

4.4.3丢失文件由责任人写出书面报告，经主管领导批准后补发，并在补发记录上作出

说明。

4.4.4保管要做到防火、防损、防丢、借阅要登记签字，并及时归位。

4.4.5对于要销毁的文件，注销前填写“销毁文件清单”经主管领导审批后实施。

4.4.6文件持有人岗位变动或调离时，归口部门根据其岗位变化确定其持有文件的必要

性，收回或继续保存并在原文件发放帐目中作出记录。

4.5记录控制程序

451记录范围：凡是与质量体系运行有关的记录、报告及与产品质量有关的数据等均

属于记录的范围。

4.5.2记录填写要求

记录必须正确、及时、真实、准确、完整、有效、统一、规范、字迹工整。因某

种原因不能填写的项目用单杠划去，不允许空白。记录不得随意更改，确需更改的用

“划改”方式，并要在更改处签名、签日期。所有的质量记录都要有编制人和审核人

的签字。

453记录的标识、收集和编目

所有产品的质量记录都应有产品编号，产品完工后所有记录都由质量部汇集送资

料室集中整理、标识、编目。产品出厂后应在二星期内给用户发出产品质量证明书等

出厂资料。

454记录的归档、储存及保管

每台完工产品都应按产品编号整理一套完整的质量记录，并按要求进行编制目录、

归档及保管，以便检索。

4.5.5记录空白表卡的管理

各种记录的空白表卡由各主管部门依据《容规》、GB150标准要求进行设计，相应

质控负责人审核，送交质量部统一编号、印制，使用部门到质量部领取。质量部要汇

集记录的样本编制全公司《压力容器表式记录》，各部门编制本部门各种记录清单、汇

集本部门记录样本，便于本部门管理和使用。

4.5.6记录的保管和贮存

456.1保存期为一年以上的记录由资料室负责保管，其余记录由各部门自行保管。资

料室应建立台帐，其保存期应在记录清单中注明。压力容器产品质量记录保存期为7

年。

4.562记录贮存环境要通风、防潮、防火、防蛀等。

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文件和记录控制程序CX-01-2009

4.5.7记录的借阅

4.5.7.1借阅记录时，应办理借阅手续，并要求按时归还，必要时应经主管领导批准，

方可借阅，出现问题资料员负责。

4.572借阅的记录不得更改、遗失、损坏、折页和复制。

4.5.8记录的处理

过期的或没有必要保存的记录，由资料员填写“文件销毁清单”，经部门负责人审

批后监督销毁，”文件销毁清单”长期保存。

4.6外来文件的控制

4.6.1收到外来文件，收文部门需识别其适用性、有效性，报质保工程师确定分发范围。

4.6.2技术部门负责收集有关国家、行业、国际标准的最新版本，适时宣贯，更新、充

实标准体系表、标准目录等。

463文件的评审：每年由质保工程师组织对现有质量管理体系文件进行一次评审，各

部门结合平时使用情况，对本部门文件进行评审，必要时予以修改。

4.7文件、表卡编号

4.7.1质量手册编号：QB/SC-XXXX

----------------------年份

手册

----企业标准

4.7.2程序文件编号：CX-XX-XXXX

I--------------------年份

________________________顺序号

______________________________程序文件

4.7.3作业指导书、检验规程：ZY-XX-XXXX

---------------年份

____________________顺序号

---------------------作业指导书检验规程

4.7.4表卡编号：BK-XX-XXXX

L----------------年份

------------------------序号

表卡

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文件和记录控制程序CX-01-2009

5记录

序号记录名称记录编号责任部门归档部门保存期

1有效文件记录BK-001-2009相关部门相关部门滚动

2文件发放范围表BK-002-2009相关部门相关部门长期

3文件发放记录BK-003-2009相关部门相关部门5年

4文件修改通知单BK-004-2009相关部门相关部门随文件

5文件修改状态表BK-005-2009相关部门相关部门随文件

6销毁清单BK-006-2009相关部门相关部门5年

7文件更改申请表BK-118-2009相关部门相关部门5年

8文件审批记录BK-119-2009相关部门相关部门随文件

编制审核批准

时间2009.6.18时间2009.6.19时间2009.6.20

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管理评审控制程序CX-02-2009

1、目的

确保质量保证体系的适应性、充分性、有效性，满足质量保证方针和质量目标的要求。

2、范围

适用于最高管理者对质量管理体系的全部或部分要求进行评价。

3、职责

3.1最高管理者负责主持评审工作；

3.2最高管理者指定的管理层人员和其它人员参加评审；

3.3办公室负责管理评审相关资料的收集、会议的通知及会议的记录、评审报告的出具

及下发，并负责管理评审相关资料的存档；

3.4质量部负责评审后改进措施的处置及追踪管理；

3.5有关职能部门负责管理评审的信息输入和改进措施的实施。

4、程序

4.1评审计划

办公室根据最高管理者代表指令，制定年度评审计划。年度管理评审的次数不少于

一次，两次评审间的时间间隔不超过12个月。当质量体系发生重大变化或连续出现重

大质量事故及顾客投诉时，可增加评审频次。

质量体系发生重大变化指：

a）管理机构发生重大变化；

b）产品结构发生重大变化；

c）生产组织方式发生重大变化；

d）质量管理体系外部要求发生重大变化等。

4.2评审的输入信息

4.2.1信息来源

a）质保工程师提供的质量管理体系运行情况报告；

b）质量部提供的内部质量审核资料、质量方针、目标实施情况；

c）质量部提供的上次评审的改进情况资料；

d）质量部提供的产品报告；

e）销售部提供的顾客质量信息反馈汇总、顾客满意度的信息；

f）相关部门提供的有关改进的建议；

g）可能影响质量管理体系变更的情况资料。

4.2.2信息的准备

5

管理评审控制程序CX-02-2009

a）管理评审计划安排前一周，按3.1要求将信息报办公室；

b）办公室在评审会议召开前三日将汇总后的信息报最高管理者，同时将有关信息资料

分发至参加评审的成员。

4.2.3评审

4.2.3.1评审会议：最高管理者主持，办公室负责会议记录。

4.23.2评审内容：

a）根据内、外部质量评审结论和质量体系运行状况，评审质量管理体系的符合性；

b）根据改进信息、产品质量信息和顾客投诉信息，评价质量管理体系的有效性；

c）依据新情况和新的需要，分析可能影响质量管理体系的变化；

d）上一次管理评审改进措施的追踪。

4.2.4评审结论

对所涉及的评审内容予以记录并作出结论，内容包括：

a）质量管理体系及其过程有效性；

b）质量方针及质量目标适宜性；

c）产品质量；

d）资源需求。

4.2..5评审后的处置

4.2.5.1管理评审后一周内，按规定出具评审报告，最高管理者审批后，打印、分发参加

评审人员和相关部门。

4.2.5.2对评审的不合格和改进项，责任部门按《纠正与预防措施控制程序》制定整改

措施报质量部。

4.2.5.3质量部对整改措施的实施结果进行验证，并报最高管理者。

5、记录

序号记录名称记录编号责任部门归档部门保存期

1管理评审报告BK-007-2009办公室办公室2年

2管理评审会议记录/办公室办公室2年

编制审核批准

时间2009.6.12时间2009.6.16时间2009.6.16

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合同评审控制程序CX-03-2009

1、目的

确保合同评审的责任、要求、方法、评审记录、合同管理及评审结果信息传递的要

求的合理性、有效性

2^范围

本程序规定了合同评审的责任、要求、方法、评审记录、合同管理及评审结果信息

传递的要求。

本程序适用于本公司的产品销售合同、订单、标书的评审。

3、职责

3.1销售部进行合同的签定，组织合同评审，保存合同评审记录，负责与顾客沟通。

3.2技术部、质量部、生产部、供应部按需要参加合同评审。

4、实施程序

4.1合同评审的要求

a）合同能为公司带来经济效益；

b）产品的各项要求是合适的并已形成书面文字；

c）与投标或报价单不一致的合同或定单要求予以解决；

d）本公司有能力满足合同中的要求；

4.2复杂合同的评审内容

4.2.1技术方面

a）制造的工艺性；

b）工艺能力和经济性；

c）包装、运输的可能性；

4.2.2销售方面

价格合理并有经济效益。

4.2.3质量方面

a）质量要求，验收标准（条款）的明确性，可行性；

b）质量手段的满足性；

c）质量记录要求的明确性；

d）第二方或第三方检验要求；

4.2.4采购方面

材料、配套件的可购性、经济性。

4.2.5生产制造方面

a）制造、外协能力的满足性；

b）生产能力的平衡、交货期的满足性；

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合同评审控制程序CX-03-2009

4.3简单合同的评审

4.3.1电话、传真合同

a）对客户发来的订货电话、传真；由接受电话、传真的销售人员对其价格和交货期

进行评审；

b）评审后的记录或传真件转成合同文本，经请示部门负责人后，由评审人签字并传

真给客户签字盖章后返回。

4.3.2简单书面合同

由销售人员对其价格和交货期进行评审；

4.3.3经销人员评审后的简单合同，由销售人员在合同目录上的评审栏中注明评审的销

售人员姓名和日期。

4.4招投标的评审

4.4.1招标书的评审

销售部接到招标书后应对招标书进行评审，决定是否投标，对招标书有不明确，需

商确处通过传真或会谈与招标方协商，传真、传真回件、协商纪要、会谈记耍等均作为

评审记录存档，对招标文件如无疑义。则可由销售部负责人在招标文件上签署决定投标

的意见作为评审记录存档。

4.4.2投标文件编制完成后，应由销售部门组织有关部门（技术、质量、采购、生产部

门）的领导或专家会签或开会评审，也可由销售部门的负责人直接审批。前者应留会签

记录或评审记要，后者应留负责人的签署作为评审记录。

4.5复杂合同的评审

4.5.1销售部门根据合同产品或标书项目的新技术含量和涉及的评审内容组织相关部

门集中开会或分别会签的方式对合同进行评审。

4.5.2参加评审的人员应对自己部门所涉及的评审内容发表意见；认为可以满足要求

时，在“合同评审单”签字栏内签名和日期。会议评审应由销售部门作出书面评审记要。

4.5.3评审人员认为合同存在不明确或不能满足的条款，即存在不一致问题时，应将不一

致问题和意见、建议填写在“合同不一致问题处置单”中，并在自己所提意见之后签字。

4.5.4合同主签人负责处理这些不一致问题，需与用户协商修改的，应保留电话记录、

传真、信函等。

4.5.5当所有不一致问题都被消除，经合同、标书主签人核实并在“处置单”核实结果

一栏注明处理结果后，将“合同评审单”送交提出不一致问题的部门的评审人签名和

日期。

8

合同评审控制程序CX-03-2009

4.5.6"合同评审单”中与各项评审内容相关的部门都签字后合同评审工作结束。销售

部将“合同评审单”“合同不一致问题处理单”及其它与之相关的支持性书面记录如评

审纪要、传真、信函、电话记录、书面批示等整理归档。

4.5.7"合同评审单”各条款评审结束后，对可以满足的条款，在其“结果”栏内画“0”；

对不能满足的条款，在其''结果”栏内画“X”；对不合适的条款，在其“结果”栏内画

4.6合同管理及信息的传递

4.6.1销售部编制合同目录以便查阅，合同目录同时又用作简单合同的评审记要，应添

加相应栏目。

4.6.2合同及附件按单位的规定发放，并作记录。

4.7合同更改

4.7.1当生效的合同有变动时，由销售部将变动情况以书面形式通知原合同持有部门，

或用修改后的合同替换原合同。

4.7.2当合同修改变动时，应由销售部按原评定程序组织各部门重新评审。

5、质量记录

序号记录名称记录编号责任部门归档部门保存期

1合同台帐BK-008-2009销售部销售部5年

2合同评审单BK-009-2009销售部销售部5年

3合同修改记录表BK-010-2009销售部销售部5年

4合同发放记录表BK-011-2009销售部销售部5年

5不一致问题处置单BK-012-2009销售部销售部5年

6来往信函/销售部销售部5年

编制审核批准

时间2009.6.12时间2009.6.16时间2009.6.16

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合格供方评定控制程序CX-04-2009

1目的

通过到供方现场进行调查，证实供方的质量管理措施能保证产品符合我方的要求。

2范围

本程序适用于所有向我方提供原、辅材料、外购配套件、外协件及分包项目的供方

评定。

3职责

3.1供应部、生产部负责对供方的资格认定申请，以及供方的发函调查，相关资料的收

集和与评定有关的沟通工作；

3.2质量部组织对供方的现场资格认定工作；审批供方的资格，并对供方资格实施动态

管理；颁布合格供方名单；保存合格供方的全部资料档案。

4实施程序

4.1供方的选择条件

4.1.1供应部、生产部要求公司外部提供产品时，应根据供方对产品和服务的质量保证

能力合理地选择供方。

4.1.2预选供方应综合考虑以下因素：

a）供方的知名度（如已获得IS09001证书、API、ASME许可证；国内外的名牌产品；

政府或行业授权的组织等）；

b）生产规模的技术能力完全满足采购规范或图样要求；

c）能够提供良好的售后服务并及时处理质量问题。

4.2评定准则

评定准则可为：优先评定、业绩评定、产品评定和能力评定四种方式（符合下列条

件且满足一项以上者，可评为本公司的合格供方）。

4.2.1优先评定

•国家大型骨干企业，国外行业的知名企业；

•持有GB/T19001—IS09001质量管理体系证书，且所提供产品在证书覆盖范围之内的

企业；

•取得民用核承压设备制造许可证的企业。

4.2.2业绩评定

适用于我方首次建立质量保证体系时的评定和合格供方的持续评定。供货历史1年以上

质量稳定，售后服务好，能持续提供合格产品。

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合格供方评定控制程序CX-04-2009

4.2.3产品评定

适用于外购件供方，也适用于以外协供方辅助评定，通过产品的试验（试用），评

定供方的产品能满足我方要求。

4.2.4能力评定

适用于外协件供方和我方招标项目的初选投标方，包括我方选定的供方，通过到

供方现场进行调查，证实供方的质量管理措施能保证产品符合我方的要求。

4.3评定的程序

4.3.1供应部应优先在已发布的《合格供方名单》中选择供方，名单上没有，确需要时

应遵循谁提出，谁申请的原则。

4.3.2供方资格评定

4.3.2.1对供方生产许可证认证，且所供物资在证书覆盖范围之内，按“优先评定”原

则，供应部只需索取该证书复印件，并填写“供方资格评定表”（以下简称“评定表”）

一并提交质量部进行审核，审核合格后即可确认为合格供方。

4.3.2.2对国外购进的原材料和配套件，供应部要将材料商检或进厂复验结果，连同填

写的“评定表”一同报质量部。

4.3.2.3对需组织到现场调查评价的，供应部向质量部提出申请，填写“供方资格现

场评定申请表”（以下简称“申请表”一式二份，“申请表”由部门的主管领导批准后交

质量部。质量部对“申请表”进行审查，符合条件的，由申请部门负责联系，质量部派

人去供方现场进行评定。

4.3.2.4当生产急需，在现有的供方名单中没有合适的供方时，可以另行选择供方，并

与其签订样机或样品的供货合同，但必须及时提出申请，说明理由报质量部。质量部经

过核实后，可在样机或样品制造期间同时组织对供方的评价，仅对样机或样品的产品检

验合格不能取代其工厂的资格评价。

4.3.2.5当确因生产能力等因素造成需进行外协生产时，生产部首先应在《合格供方名

单》中选择供方。当名单中确无合适的供方时，由生产部选择好合适的协作供方，然后

提出“申请表”交质量部审查，审查符合条件后，由生产部负责与供方取得联系，然后

质量部组成评定组前往供方进行现场评价。必要时，对供方特殊过程的工艺进行认定。

4.4现场评定程序

4.4.1现场评定前由质量部组织评定小组，小组成员一般为2—3名，并确定组长，由

组长安排评定计划和日程。

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合格供方评定控制程序CX-04-2009

•4.4.2评定组长应在评定前按“供方现场检查记录表”的内容编写检查要点，其主

要应包括内容：

•供方的基本概况和生产能力；质量保证能力；

•产品达到的质量水平；

•产品制造过程的控制手段和记录；

•产品的检验和试验手段；

•供方信誉程度（价格、交货期、售后服务）。

4.4.3调查时，应重在证据，作好检查记录，评定方法可采用随机抽样等方式。

4.4.4调查结束后，评定组根据“供方资格现场评定表”的检查证实，写出调查报告，

将评定结果填入“申请表”。对现场评定不合格的供方，应由评定组长写出不合格的原

因和理由，并将结果书面通知申请部门。

4.5资格的审批

质量部对供方的“调查表”、“评定表”及其相应资质等资料进行审核，符合后将合

格供方书面通知申请单位和持有《合格供方名单》的有关部门，待重新发布《合格供方

名单》时，将其列入名单之中。

4.6合格供方名单

4.6.1经评定合格的供方，均列入“兰州华诚石化机械制造有限责任公司合格供方名单”

之中。该名单由质量部管理并发放给所有相关部门。

4.6.2《合格供方名单》每年1月份由质量部重新修订并发布，上年度所有使用的名单

同时作废。

4.6.3新选供方，经评定合格后，质量部向申请方发出“合格供方增补通知书”，次年

发布合格供方名单时，一并将新选供方列入公司合格供方名单之中，“合格供方增补通

知书”同时作废，由申请方自行销毁。

4.7资格持续与失效

4.7.1只要不出现资格失效情况，其资格持续有效，以每年发布一次的“合格供方名单”

为准。

4.7.2当出现下列情况之一者，其资格失效：

•所供产品连续出现不合格者；

•对我方提出的质量反馈置之不理，或不予改进，或改进效果不明显者，或现场调查

后确认其不能提供合格产品者;

12

合格供方评定控制程序CX-04-2009

•将我方产品私自再次转包者；

•评定后连续三年内与我方没有订单者；

•拒绝现场调查或对调查不给予配合者。

4.7.3资格失效的决定由质量部作出，当在年初发布新名单前时，书面通知各持有《合

格供方名单》的单位或部门，由各部门负责修改所持《合格供方名单》。

4.7.4资格失效的供方重新供货或外协时，应重新对其进行评价。

5记录

仍记录名称记录编号责任部门归档部门保存期

1供方资格评定表BK-013-2009质量部质量部4年

2供方资格评定申请表BK-014-2009质量部质量部4年

3供方质量保证能力调查评价表BK-015-2009质量部质量部4年

4供方现场检查记录表BK-016-2009质量部质量部4年

5合格供方名单BK-017-2009质量部质量部4年

6合格供方增补通知书BK-018-2009质量部质量部4年

编制审核批准

时间2009.6.12时间2009.6.16时间2009.6.16

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采购控制程序CX-05-2009

1、目的

通过对供方的选择，采购计划、采购实施、采购产品验证的要求进行控制，确保采

购材料的准确性，保证产品质量的可追溯性。

2、范围

本标准规定了供方的选择，采购计划、采购实施、采购产品验证的要求。

本标准适用于本公司外购材料，采购活动的管理。

3、职责

3.1技术部

技术部编制采购文件、材料定额，并对其正确性负责；

3.2供应部

负责制定采购计划，并经供应部门主管批准后实施，签订采购合同，负责与供方沟

通；负责采购产品进厂的查验、入库、保管和发放；

3.3质量部对材料进货检验结果的准确性负责。

4、实施程序

4.1采购要求

4.1.1采购合同的签约人员，应接受经济合同等有关法律知识教育培训I,并取得相应资格;

4.1.2供应部按采购文件在合格供方内进行材料的采购，有特殊要求的专用材料，应按

附加的技术要求向供方提出技术标准和验收要求；

4.1.3调拨的材料，必须取得材料质量证明书原件或加盖供材单位检验公章和经办人章

的有效复印件；

4.1.4临时采购对生产急需而合格供方不能提供时，可由生产部部长及主管领导批准后

进行临时采购。

4.1.5采购前采购主办人员应核实提供给供方的采购文件的要求是否充分有效，并经采

购部门主管领导确认后实施，与供方签订的采购合同必须经主管领导批准。

4.1.6采购合同及附件等有关资料均由采购部门妥善保管；

4.2采购文件

4.2.1采购文件包括技术部门提供的采购规范，外购件、标准件、铸锻件汇总表，材料

定额、辅助材料定额和以它们为依据，根据库存情况编制的采购计划。

4.2.2采购规范由技术部提出，应对采购物资的要求作出详细规定，外购件应包括图样

和有关的技术要求，铸锻件毛胚应提出热处理状态的要求；

4.2.3采购合同及附件必须包括拟采购产品的以下信息：

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采购控制程序CX-05-2009

a）采购产品名称、型号、规格、数量、价格；

b）产品适用的标准、规范、图样或技术文件，铸锻件毛胚还应注明交货时的热处

理状态；对有化学成分或力学性能有要求的铸锻件，应提出可追溯性标识和提供

质量保证书要求，须带试样的，还应提出在试样和零件上打印相同的标识；

c）其它要求：包括交付、运输、包装、解决纠纷的方式、违约责任等。

4.2.4供方应对提供产品的质量负责，供方交货时，应同时提供产品的合格证或材料的

质量证明书及双方约定的其他必要的技术文件和记录。

4.3采购产品的检验、验证

4.3.1由我方按检验规定进行检验这是对供方产品的主要检验方式；

4.3.2由我方在供方现场进行检验。

4.3.3当合同有规定时，顾客或其代表有权在我方或供方处，对供方产品是否符合要求

进行检验；顾客在第三方的验证不能免除我方提供合格产品的责任，同样我方的验证也

不能免除供方提供不合格产品的责任。

4.3.4当对采购产品的检验、验证发现不合格时按有关规定执行。

5、质量记录

序号记录名称记录编号责任部门归档部门保存期

1采购计划单BK-019-2009供应部供应部4年

2工矿产品购销合同/供应部供应部4年

3采购合同台帐BK-020-2009供应部供应部5年

编制审核批准

时间2009.6.13时间2009.6.16时间2009.6.16

15

压力容器材料控制程序CX-06-2009

1、目的

通过对材料采购、验收、保管、发放等管理和检验控制，确保压力容器制造过程中，

所有原材料、受压件、材料控制的管理。

2、范围

本制度对材料采购、验收、保管、发放等管理和检验作出规定。

本制度适用于压力容器制造过程中，所有原材料、受压件、材料控制管理。

3、职责

3.1技术部编制采购文件、材料定额，并对其正确性负责；

3.2供应部对采购活动的受控状态负责，对材料的贮存、发放、防护等管理负责；

3.3质量部对材料进货检验结果的准确性负责。

4、实施程序

4.1材料采购

4.1.1供应部按采购文件在合格供方内进行材料的采购，有特殊要求的专用材料，应按

附加的技术要求向供方提出技术标准和验收要求；

4.1.2调拨的材•料，必须取得材料质量证明书原件或加盖供材单位检验公章和经办人章

的有效复印件；

4.1.3临时采购

对生产急需而合格供方不能提供时，可由供应部部长及主管领导批准后进行临时

采购。

4.2材料验收

4.2.1材料进货后，由库管员负责将材料码放在待验区，采购员及时将采购清单连同材

料质量证明书交库管员，由材检员对实物炉批号、外观、规格、材质、数量进行检查，

并将结果填写在交检单上；

4.2.2材检员检查合格后，将入库单和材料质量证明书交材料质控系统负责人审核检验

项目、数据是否符合要求，合格后按炉批号编写材检号填写在交检单和材料质量证明书

上，并由库管员将材检号移植到实物和台帐上，材料员方可入库。

4.2.3材料复验及补验

4.2.3.1材料质控系统负责人根据图纸、合同和图纸、材料相关标准的要求，确定复验

及补验项目及取样数量，通知库管员及生产部；

4.2.3.2材检员填写《材料试验委托单》，经材料质控系统负责人审核后，外协至理化

试验单位实施；

16

压力容器材料控制程序CX-06-2009

4.2.3.3凡复验、补验出现某项实验不合格时，应取双倍试样对不合格项目重新试验，

试验如有一个试样不合格，该批材料判为不合格，对不合格材料还可逐张、逐根试验，

以区分合格和不合格材料；

4.2.3.4对实物有明确清晰标记，而质量证明书不对号或缺项、差错、含糊不清的材料,

可按上述规定申请复验，按批取样复验确认，对实物无明确、清晰标记的材料］应逐张

检验确认合格后存放合格区；

4.2.3.5试验报告返回公司，应由理化质控系统负责人审核签字后；交材检员保存。

4.2.3.6材料质量证明书原件及所有技术文件，均由材检员负责保管。

4.3压制封头的分包规定分包方必须取得技术监督部门颁发的制造许可证，从厂家的生

产规模和能力，能否满足产品制造技术要求、能否提供有效的检测凭据和质量证明、产

品的交货期、价格、售后服务等方面进行评定，合格后方可作为分包方。

4.4材料保管

4.4.1合格的材料，按品种、规格、材检号摆放；

4.4.2库管员根据材料质量证明书，查验实物标记和数量，对板材逐张按《压力容器标

记控制程序》进行标记，经材检员确定后，存放在合格区。

4.4.3对退库材料，均应做好标记移植，并经材检员认可，库管员核对无误后方可退库。

4.5材料发放

4.5.1领料人员必须持有领料单办理发料签字手续；

4.5.2材料需要划线切割成儿块时，材料标记移植后须经检查员确认后，才予以分割，

下料时尽量保留原有标记。

4.6材料代用

4.6.1材料代用由供应部提出，征得原设计单位批准后，下发材料代用变更通知单。

5记录

序号记录名称记录编号责任部门归档部门保存期

1材料验收入库单BK-021-2009供应部质量部7年

2试验委托单BK-022-2009质量部质量部7年

3材料复验报告/质量部质量部7年

4材料领用单BK-023-2009容器车间供应部7年

5材料代用通知单BK-024-2009技术部质量部7年

6材料质证/供应部质量部7年

编制审核批准

时间2009.6.12时间2009.6.16时间2009.6.16

17

压力容器标记控制程序CX-07-2009

1目的

根据《质量手册》的要求，严格控制压力容器及其它产品的标识和标识移植的可追

溯性。对产品的检验和试验状态应以适当的方式加以标识，标明产品经检验和试验后的

合格与否，确定产品装运、使用或安装。

2范围

本程序适用于受压零件的材料标记，并包括受压焊缝的焊工标记。在产品的每个制

造工序做到谁消除谁移植，遵循先移植，后消除的原则，直到产品出厂时，标记要清晰

可见。

3职责

3.1生产部负责外协件检验合格后的标记；

3.2供应部负责原材料、外购件购入检验合格后标记的标注；

3.3容器车间焊工负责对所施焊焊缝进行标记；

3.4产品零件标识由容器车间下料工负责。

3.5质量部检查员负责核对标记的正确性。

4实施程序：符合下列情况之一者，用白铅油或记号笔在实物上书写标记，其余用钢印

标记：

a.不作消应力退火处理，设计温度W-20C的碳素钢和低合金钢制压力容器；

b.奥氏体不锈钢容器（记号笔标记）；

c.主体厚度＜5mm的容器及直径小于250mm的接管；

d.有色金属及其它合金制造的容器；

e.图样或技术条件规定不打钢印的容器。

f.按JB4732-95标准设计制造压力容器。

4.1压力容器产品材料材检号编号方法：

4.1.1板材：材检号按每张板的板号（轧制张号）或批号编制如下，材检号不允许重复。

钢板材检号：

BXX—XX

P材料序列号

——编号年份，取后两位数字

B一代表钢板。

钢板材检号举列：

18

压力容器标记控制程序CX-07-2009

B0_9—01

L第01号

----09年

4.1.2钢管，型材：材检号按每种材料的钢厂试验号（批号）或炉号（前者优先）编制

如下，材检号不允许重复。

钢管、型材材检号：

GXXXX—XX

材料序列号

—编号月份

——编号年份

G一代表钢管、型材。

钢管、型材材检号举列：

G0_903—01

1——第01号

---------03月

------09年

4.1.3锻件：材检号按钢厂试验号（批号）或炉号（前者优先）编制如下，材检号不允

锻件材"号：

DXX—XX—XX

二一材料序列号

---------编号月份

---------编号年份

D—代表锻件。

钢锻件材检号举列：

D09—03—01

I_____第01号

--------03月

---------09年

4.1.4焊材：材检号按钢厂试验号（批号）或炉号（前者优先）编制如下，材检号不允

许重复。

焊材材检号：

H,X—XX—?X

材料序列号

------编号月份

——编号年份

H一代表焊材。

19

压力容器标记控制程序CX-07-2009

焊材材检号举列：

H09—03—01

1-----第01号

---------03月

1------09年

4.2压力容器产品的可追溯性标识:

4.2.1追溯件的标识方法

追溯件的标识方法：可采用打钢印（限于厚度＞6mm,且图样和技术条件未禁止）

油漆、龙胆紫书写或挂标签等方法。

4.2.2经进厂验收合格的原材料标识

a.板材标识：标识位置在板宽方向的右下角，标识内容分别为材检号、材料牌号、

厚度。

b.管材标识：成批或小直径的管材挂标签标识；大一些的管材标识在管材的端部,

轴向表示，内容为材检号、材料牌号、规格。

c.标识时用油漆或钢印，不锈钢用记号笔。

4.2.3筒体、封头标识

①筒体标识：无缝管制作壳体时，标识应在中间水平线上；钢板做壳体时，应在纵缝

的中间部位，距焊缝边缘50~150mm处用钢印标识。标识内容为：产品编号、材质钢号、

材料厚度和材检号。对于厚壁另焊一块同材质小板；复合钢板制筒体，下料时先在复

层面用龙胆紫书写标识，等卷成筒体后再由下料工用钢印移植到筒体外表面）如图1

所示。

筒体纵健对于厚壁金卷

筒体焊字处

E

E

0

19

〜

90

②封头标识：

•整体下料的封头，在距封头中心线150〜200mm处用钢印标识，标识内容为：产品编号、材质

20

压力容器标记控制程序CX-07-2009

钢号、材料厚度和材检号。如图2所示。

•需要拼接的封头，在封头拼板缝的中部，距焊缝边缘50〜150mm处用钢印标识，标识内容为:

产品编号、材质钢号、材料厚度和材检号。如图3所示。

•对需要冲压后正火或调质处理的封头采用端面上焊代码字的办法。如图2、3所示。

4.2.3锥体标识：与筒体相同在纵缝的中间部位，距焊缝边缘50~150mm处用钢印标识。

标识内容为：产品编号、材质钢号、材料厚度和材检号。

4.2.4.法兰、盲板和圆形件的标识

①坯料标识

a.板材坯料的标识：如图4,5所示，标识产品编号、材质钢号、材检号。

图5

21

压力容器标记控制程序CX-07-2009

_b.锻件毛坯标识：锻件毛坯生产厂要用钢印标记，容器部毛坯库应用油漆标识产

品编号、材质钢号、材检号。

②外圆加工后的标识：外圆加工后按图6,7标识，球形贮罐人孔颈按图8所示标识，

标识内容为：规格、材质钢号、材检号。

4.2.5开孔补强圈的标识：标识产品编号、材质钢号、材料厚度和材检号。

4.2.6接管标识：公称直径(DN)大于等于250的接管沿轴向打印标识，标识位置应

在管子的中间部位。

|.50mm打印标识处打印标识处

/、一,

二_____________

咨312

4.3拼板图要求

22

压力容器标记控制程序CX-07-2009

下料工画出拼版图（筒体、封头、人孔接管）交给钾工检查员一份，自留一份。

同时，在实物上做标识。拼板图记录要求如下表

①、筒体

1）产品编号一筒节号

2）材质

3）规格（厚度X宽度X展开长度）

4）材检号

例：R0903-1

Q345R

12X1050X3775

B09-4

②、封头

1）产品编号

2）材质

3）规格（厚度）

4）材料检号

例：R0903

Q345R

12

B09-2

③、试板（包括焊缝试板和母材试板，拼板图上作记录）

1）产品编号

2）试板编号

3）材质、

4）规格（厚度X宽度X展开长度）几块

5）材料检号

23

压力容器标记控制程序CX-07-2009

例：R0903

S1

Q345R

12X125X6002块

B07-1

④、人孔接管（拼板图上作记录）

1）产品编号

2）材质

3）规格（厚度X宽X展开直径）

4）材料检号

例：R0803

Q345R

10X250X1452

B09-2

4.4焊工钢印标识

4.4.1打焊工钢印的范围：按规范制造的压力容器每一条受压焊缝（除图样或技术条件

规定不允许打钢印者外）焊接后都应打上焊工钢印。

受压焊缝：是指设备的纵、环焊缝（包括筒体、封头的拼板焊缝、接管的纵焊缝），接

管与法兰的对接焊缝，接管（开孔补强圈）与设备相连接的焊缝、筒体、封头的拼板焊

缝、接管的纵焊缝等。

4.4.2打焊工钢印部位的规定

①纵缝和拼板缝的焊工钢印部位：在纵缝和拼板缝中间部位，距焊缝边缘50mm

处打焊工钢印，字码应平行于焊缝，如图13所示

②环缝的焊工钢印部位：环缝焊工钢印在环缝与纵缝（或拼板缝）的丁字接头距

环缝边缘50mm处打钢印，如图13所示。

③接管与法兰的对接焊缝的焊工钢印部位：在距对接焊缝边缘20mm的接管上打

焊工钢印。对于小接管（DN<150mm法兰的焊缝，焊工钢印可打在法兰的外圆上。

如图14所示。

24

CX-07-2009

有补强圈者应在补强圈

f体或封头处打钢印。

打印标识处

图14

①每条焊缝焊完后，施焊焊工应立即按规定的部位打焊工钢印。为了便于辨认，须

再用油漆画三角形，框出打印的部位。焊工钢印要求打在壳体外表面。焊接记录

上应注明焊工钢印号。

②对于热压封头的拼板焊缝、热卷筒体的拼板焊缝、热校筒体的纵焊缝、除打钢印

外，应作好原始记录交检查员，在热成形后对不清晰者，由原施焊焊工进行补移

焊工钢印，但须检查员认可。

③对无钢印和焊接记录不清的焊缝，检查员应拒绝委托无损检测，直至符合打印规

定方可进行委托。

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压力容器标记控制程序CX-07-2009

5记录

序号记录名称记录编号责任部门归档部门保存期

1材料验