食品安全总监每周排查项目表模板

食品安全总监每周排查项目表（参考模板）序号项目检查内容是否符合整改措施1许可资质管理1.1依法取得食品生产许可，许可证在有效期内。生产的食品应属于食品生产许可证上载明的食品类别；1.2食品生产许可有效期内连续停止生产一年以上的，在恢复生产之前，应当向所在地的县级市场监督管理部门报告；1.3食品生产许可证有效期内，名称、现有设备布局和工艺流程、主要生产设备设施、食品类别等事项发生变化，需要变更食品生产许可证载明的许可事项的，应当在变化后10个工作日内向原发证的市场监督管理部门提出变更申请；1.4食品生产许可证副本载明的同一食品类别内事项发生变化的，应当在变化后10个工作日内向原发证的市场监督管理部门报告。符

合（）不符合（）2进货查验管理2.1原物料（含配料、添加剂、包装材料）和制成品都有规格及要求；2.2对供应商进行索证,查验食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品出厂检验报告或检验检疫证书；2.3对供货者无法提供有效合格证明文件的食品原料，依照执行标准进行检验。符

合（）不符合（）3从业人员管理3.1应当建立并执行从业人员健康管理制度。患有国务院卫生行政部门规定的有碍食品安全疾病的人员，不得从事接触直接入口食品的工作；3.2应当自行组织或者委托社会培训机构、行业协会，对本单位的从业人员进行上岗前和在岗期间的食品安全知识培训，学习食品安全法律、法规、规章、标准和食品安全知识，并建立培训档案；3.3对食品安全员、关键环节操作人员及其他相关从业人员进行考核，考核不合格的，不得上岗。符

合（）不符合（）4生产环境与设备管理4.1废料区与作业区隔离，并及时清理，生产区与生活区隔离；4.2生产车间墙壁、天花板、地板等硬件设施完整，无破损。车间地面、墙壁和天花板等环境保持清洁卫生、无积垢；4.3车间防鼠、防虫害装置正常使用并有相应检查记录；4.4生产车间内的下脚品或垃圾应及时进行处理，合理管控不存在污染原料、产品的风险；4.5现场配置有合适的消毒设施及消毒剂，以满足现场员工的手部消毒需求；4.6涉及与食品接触面接触的润滑油为食品级，生产设备、设施定期维护保养并做好记录。符

合（）不符合（）5生产过程控制5.1食品原料、食品添加剂和食品包装材料等进入生产区域时应有一定的缓冲区域或外包装清洁措施，以降低污染风险；5.2配料记录中应包含产品名称、生产日期以及原料名称、使用量、批号等信息；;5.3对每个关键控制环节进行确认，在关键控制点（CCP）超出关键限值时，采取纠偏措施；5.4原辅料投放记录中无非法食品添加剂，无超限量添加食品添加剂。符

合（）不符合（）6委托生产管理6.1委托方、受托方应具有有效证照，委托生产的食品、食品添加剂符合法律、法规、食品安全标准等规定；6.2签订委托生产合同，约定委托生产的食品品种、委托期限等内容；6.3委托生产的食品标签清晰标注委托方、受托方的名称、地址、联系方式等信息。符

合（）不符合（）7产品标签管理7.1标签、说明书，不得含有虚假内容，不得涉及疾病预防、治疗功能；7.2生产转基因食品应当按照规定显著标示；7.3预包装食品的包装上应当有标签，标签标注的事项完整、真实；7.4按照食品安全国家标准的要求对辐照加工食品进行标注。符

合（）不符合（）8仓储管理8.1防鼠、防蝇、防虫害装置的状态正常；仓库温湿度符合要求，有无定期进行监测并记录；8.2原料（除初级农产品外）都应有标签，标签信息需标注名称、规格、净含量、生产日期、保质期和贮藏条件等内容；8.3食品添加剂专门贮存，明显标示，专人管理；原辅料、成品按照规定条件储存，仓库；8.4产品离地离墙存放；有无超过保质期的产品和生虫、发霉产品。符

合（）不符合（）9检验管理9.1应当建立食品出厂检验记录制度，查验出厂食品的检验合格证和安全状况，如实记录食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、检验合格证号、销售日期以及购货者名称、地址、联系方式等内容，并保存相关凭证。记录和凭证保存期限应当符合食品安全法规定；9.2应当按照食品安全标准对所生产的食品、食品添加剂进行出厂检验，检验合格后方可出厂销售；9.3不能自检的项目，委托有资质的检验机构进行检验；9.4按规定时限保存检验留存样品并记录留样情况。符

合（）不符合（）10食品安全事故管理10.1发生食品安全事故时应当立即采取措施，防止事故扩大,并应当及时报告；10.2应当对导致或者可能导致食品安全事故的食品及原料、工具、设备、设施等，立即采取封存等控制措施。符

合（）不符合（）11产品召回管理11.1生产的食品属于不安全食品的，应当立即停止生产经营，采取通知或者公告的方式告知相关食品生产经营者停止生产经营、消费者停止食用，并采取必要的措施防控食品安全风险；11.2通过自检自查、公众投诉举报、经营者和监督管理部门告知等方式知悉其生产的食品属于不安全食品的，应当主动召回；11.3施不安全食品的召回，召回和处理情况向所在地市场监管部门报告；11.4有召回计划、公告等相应记录；召回食品有处置记录。符

合（）不符合（）12高风险项管理12.1未使用超过保质期的食品、食品添加剂原料生产生产食品、食品添加剂；12.2未超范围、超限量使用食品添加剂；12.3未使用腐败变质、油脂酸败、霉变生虫、污秽不洁的食品、食品添加剂；12.4未使用病死、毒死或者死因不明的禽、畜、兽、水产动物肉类及其制品；12.5未标注虚假生产日期