酒店管理人员绩效考核方案

酒店管理人员绩效考核方案

一、适用范围

本方案适用于部门主管及以上层级管理人员（总经理另有文件规定）o

二、绩效标准及考核周期

总经理助理、部门总监2000元/月半年度考核

经理800元/月季度考核

经理助理、副经理400元/月季度考核

主管200元/月月度考核

三、考核方式

（一）半年度考核

1、每年7月10日前、次年1月10日前完成对半年度工作情况的考核。

2、绩效工资兑现：每半年度兑现一次。

3、允许“以丰补欠”，半年度核算，年度统筹。

（-）季度考核

1、每年季度4月10日、7月10日、10月10日，次年1月10日前完成对上

季度工作情况的考核。

2、绩效工资兑现：每季度度兑现一次。

3、允许“以丰补欠”，季度核算，年度统筹。

（三）月度考核

1、每月10日前完成对上月工作情况的考核；

2、绩效工资兑现：每月兑现一次；

3、允许“以丰补欠”，月度核算，年度统筹。

年度统筹释义：若酒店完成全年目标任务，则年底一次性把考核期内所扣款项发还员工。

四、考核指标与比例

(-)指标比例

经济指标管理指标具体部门

一线部门60%40%营销部、餐饮部、康乐部、前厅部、管家部、茶房部

二线部门40%60%财务、人事行政、工程、采购、保安

(二)具体指标

1、经理层级以上考核表见附表

2、经理助理、副经理、主管层级考核表由各部门自行确定，报人行部备案。

五、绩效工资的确定

(-)管理指标得分对应考核系数

考核得分100-90分89-80分79-70分69-60分60分以下

考核系数1.00.90.80.70

(-)绩效工资确定

1、月度绩效工资=月度绩效工资标准X考核系数

2、季度绩效工资=(月度绩效工资标准X3)X考核系数

3、半年度绩效工资=(月度绩效工资标准X6)X考核系数

六、考核权限

(-)成立绩效考核小组。由酒店领导班子及相关成员组成。

(二)主管由部门经理考核，部门总监核定；经理、副经理、经理助理由部门

总监考核，总经理核定：总监由总经理考核。

(三)行政人事部负责考核的组织、实施、监督；财务部负责考核数据的统计

与核定。

七、其它

(-)考核结果作为员工奖惩、晋升降级的依据之一。

(-)员工由于自身原因中途离职，不享受未分配绩效工资。

2

责任人:总经理绩效考核表（年度）考核薪酬:

权得

考核指标考核标准

重分

集团工成本控制10%集团人力、行政费用在控制范围内。

作

（30%）管理工作20%科学、高效推进集团各项人力、行政事项的组织、开展、落实，圆满为集团各项经营工作提供保障。

营业收入（经营指标）10%酒店全年营业收入确保在（2800）万元以上。

毛利控制（经营指标）10%酒店全年综合毛利率控制在75%左右。

成本控制（经营指标）10%酒店总体经营及管理成本（能耗费用、人力成本费用、营销费用、财务费用等）控制在集团规定范围内。

酒店工星评工作（管理指标）8%完成并通过酒店四星级评定。

作

（70%）服务质量（管理指标）8%确保满意加惊喜的服务；客户满意度达95%以上，投诉处理率达100机

安全管理（管理指标）8%食品卫生质量达标；全年无重大安全事故发生（车辆、食品、财物）。

品牌建设（管理指标）8%不断提升酒店品牌形象；力争托管上2家酒店。

团队管理（管理指标）8%管理团队稳定，形成良好的企业文化氛围，员工离职率不高于12%o

考核周期：考核总分：

被考核人:日期:考核人:日期:

责任人:（康乐+茶房）总经理助理绩效考核表（半年度）考核薪酬：12000元/半年

考核指标权重考核标准得分

1-0月，康乐部收入累计完成（155）万元；7-12月，累计完成（205）万元；全年目标为（360）

康乐部营业收入20%

万元。

1-6月，茶房部收入累计完成（106）万元；7-12月，累计完成（144）万元；全年目标为（250）

茶房部营业收入20%

经济指标万元。

（60%）

康乐部毛利控制10%每月综合毛利率控制在（52）%以上；费用控制在规定范围内。

茶房部毛利控制10%每月综合毛利率控制在（94）%以上；费用控制在规定范围内。

服务质量管理8%康乐、茶房服务质量良好，客户满意度达98%以上；客人投诉解决率达100%。

客户管理8%定期开发新客户，回访老客户；客户建档率100%,客史档案管理完好。

管理指标

安全管理8%全年无安全责任事故发生（含茶坊、康乐及技师管理.）。

（40%）

采购管理8%酒店物料采购及时率达98%以上；物料质量符合酒店使用标准；物品体格及采购成本在控制范围内。

员工培训及发展8%员工队伍稳定，每月离职率不高于5%；每月专项技能培训不少于（2）次。

考核周期：考核总分：

被考核人：日期：考核人：日期：

5

责任人:市场营销部市场营销总监绩效考核表（半年度）考核薪酬：12000元/半年

考核指标权重考核标准得分

1-6月，市场营销部累计完成销售收入（606）万元；7-12月，累计完成（722）万元；

销售任务40%

经济指标全年目标为（1328）万元。

（60%）考核期内，营销计划达成率（95）%以上，营销相关费用（宣传资料费、网络营销费用、

营销费用控制20%

宣传增品费、销售返佣及营销宴请费）控制在（50）万元内。

考核期内，新增有效协议客户（有实际消费）（100）家以上，老客户有专项回访方案及

市场开拓8%

回访记录。

每月开房率达（60）%以上；均价在（310）元以上。跟单（含会议餐饮等）执行率达100%,

房务及订单管理8%

差错率为0。

管理指标

宣传推广管理8%营收方面每月有主题性活动，品牌建设方面有整体性宣传推广计划并实施（含网络营销）。

（40%）

会员卡及客史档案管理8%会员卡客户管理科学，客史档案管理完备。

员工培训及发展8%员工队伍稳定，考核期内离职率不高于5%.

考核周期：考核总分：

被考核人：日期：考核人：日期：

6

责任人:餐饮部餐饮总监绩效考核表(半年度)考核薪酬：12000元/半年

考核指标权重考核标准得分

1-6_月，餐饮收入累计完成(520)万元；7-12月，累计完成(560)万元；全年目标为(1080)

餐饮部营业收入30%

经济指标万元。

(60%)

餐饮部毛利控制30%每月综合毛利率控制在(60)%以上。

服务质量/客人满意度8%客人对餐饮服务满意度在98%以上；客人投诉解决率达100%。

食品卫生安全8%无重大食品质量安全事故；卫生清洁达标率100机

管理指标

菜品质量及开发8%菜品质量稳定；每月新菜开发不少于(15)道。

(40%)

设施设备完好率8%设施设备完好率在98%以上，每月餐具报损率不高于2.5%°。

员工培训及发展8%员工队伍稳定，每月离职率不高于10%；每月专项技能培训不少于(2)次。

考核周期：考核总分：

被考核人：日期：考核人：日期：

7

人事行政部人事行政总监绩效考核表(半年度)

考核指标权重考核标准得分

人力及行政费用控制30%每月人力成本(薪酬、福利)控制在(75)万内；行政费用在控制范围内。

经济指标

(40%)1-6月，酒店累计营收(1272)万元；7-12月，累计营收(1528)万元；全年累计营收(2800)

酒店当月营收指标10%

万元。

招聘及劳动合同管理10%考核期内，招聘及时率达90%以上；劳动合同管理完备，全年无劳动纠纷事故发生。

星评及质检培训管理10%全面落实及保障星评工作的开展；质检体系完备且实施高效。

行政后勤保障10%会议、车辆、印章等后期保障工作及时、准确、高效。

管理指标

(60%)

员工宿舍管理10%员工管理规范，无安全事故发生。

员工食堂管理10%员工管理规范，成本在控制范围内，无安全卫生事故发生。

员工培训及发展10%员工队伍稳定，每月离职率不高于10%；定期开展员工培训及企业文化建设活动。

考核周期：考核总分：

被考核人：日期：考核人：日期：

8

责任人:（工程+安保）总监绩效考核表（半年度）考核薪酬：3000元/半年

考核指标权重考核标准得分

能耗控制30%1-6月，酒店每月能耗控制在（7）%内；7-12月，每月能耗控制在（8）%内。

经济指标

（40%）1-勺月，酒店累计营收（1272）万元；7-12月，累计营收（1528）万元；全年累计营收（2800）

酒店当月营收指标10%

万元。

安全管理（安保）12%全年无重大安全事故发生（消防、治安、食品）.

车场管理（安保）12%车场管理规范，全年无车辆盗抢、丢失事故发生。

管理指标

设施设备管理（工程）12%酒店设施设备完好率达98%以上。

（60%）

维修及时率（工程）12%酒店设施设备维修及时率达100机

员工培训及发展12%员工队伍稳定，每月离职率不高于8乐每月专项技能培训不少于（2）次。

考核周期：考核总分：

被考核人：日期：考核人：日期：

9

责任人:餐饮部餐饮经理绩效考核表(季度)考核薪酬：2400元/季度

考核指标权重考核标准得分

第一季度，餐饮收入累计完成(289)万元；第二季度，餐饮收入累计完成(231)万元；第三

餐饮部营业收入30%季度，餐饮收入累计完成(263)万元；第四季度，餐饮收入累计完成(297)万元；全年目标

经济指标为(1080)万元。

(60%)

餐饮部毛利控制30%每月综合毛利率控制在(60)%以上。

服务质量8%餐饮服务满意加惊喜，客人对餐饮服务满意度在98%以上；客人投诉解决率达100机

客户开发及维护8%每月新客户开发不少于(20)家；客史档案管理完备，定期回访。

管理指标

食品卫生安全8%无重大食品质量安全事故；卫生清洁达标率100%。

(40%)

设施设备完好率8%设施设备完好率在98%以上，每月餐具报损率不高于3%°。

员工培训及发展8%员工队伍稳定，每月离职率不高于10%；每月专项技能培训不少于(2)次。

考核周期：考核总分：

被考核人：日期考核人：日期：

10

责任人:前厅部前厅经理绩效考核表（季度）考核薪酬：2400元/季度

考核指标权重考核标准得分

第一季度，客房收入累计完成（243）万元；第二季度，客房收入累计完成（248）万元；第三季度，客

客房营业收入30%

经济指标房收入累计完成（293）万元；第四季度，客房收入累计完成（326）万元；全年目标为（1110）万元。

（60%）

出租率及平均房价30%平均每月出租率达60%以上；平均房价达310元以上。

服务质量8%在客房预订、checkin/out办理、行李服务等方面提供优质服务，无重大客人投诉事件发生。

PSB录入管理8%住店证件上传合格率达98%以上，不发生泄密事件。

管理指标

紧急事件处理8%紧急事件反应及时、处理稳妥。

（40%）

仪容仪表8%部门员工仪容仪表符合规范。

员工培训及发展8%员工队伍稳定，考核期内离职率不高于5%,每月专项技能培训不少于（2）次。

考核周期：考核总分：

被考核人：日期考核人：日期：

11

责任人:客房部客房经理绩效考核表（季度）考核薪酬：2400元/季度

考核指标权重考核标准得分

第一季度，客房收入累计完成（243）万元；第二季度，客房收入累计完成（248）万元；第三季度，

客房营业收入20%客房收入累计完成（293）万元；第四季度，客房收入累计完成（326）万元；全年目标为（1110）万

经济指标元。

（60%）

客房成本控制40%客用易耗品的积累费用在控制范围内；客房综合毛利率控制在95%以上。

服务质量8%客房服务满意加惊喜；客人对客房服务满意度在98%以上；客人投诉解决率达100机

资产维护8%石材、家具等对客服务设施设备完好率不低于98%。

管理指标

卫生状况8%客房、楼层、公区卫生无死角，清洁达标率100册

（40%）

仪容仪表8%部门员工仪容仪表符合规范。

员工培训及发展8%员工队伍稳定，考核期内离职率不高于5%,每月专项技能培训不少于（2）次。

考核周期：考核总分：

被考核人：日期考核人：日期：

12

责任人:茶楼部茶楼经理绩效考核表(季度)考核薪酬：2400元/季度

考核指标权重考核标准得分

第一季度，茶楼收入累计完成(57)万元；第二季度，茶楼收入累计完成(49)万元；第三季度，茶楼收

茶楼部营业收入30%

经济指标入累计完成(77)万元；第四季度，茶楼收入累计完成(67)万元；全年目标为(250)万元。

(60%)

茶楼部毛利控制30%每月综合毛利率控制在(94)%以上；费用控制在规定范围内。

服务质量10%茶楼服务优良，顾客满意度在98%以上；客人投诉解决率达100机

食品卫生安全10%茶品质量稳定，无重大食品质量安全事故；卫生清洁达标率100%。

管理指标

(40%)

客户开发及维护10%每月新客户开发不于(20)家，客史档案管理良好。

员工培训及发展10%员工队伍稳定，每月离职率不高于5%；每月专项技能培训不少于(2)次。

考核周期：考核总分：

被考核人：日期考核人：日期：

13

责任人:财务部财务经理绩效考核表（季度）考核薪酬：2400元/季度

考核指标权重考核标准得分

成本费用控制15%每月费用控制在规定范围内。

经济指标

综合毛利控制15%每月综合毛利率控制在（75）%以上。

（40%）

第一季度，收入累计完成（659）万元；第二季度，收入累计完成（613）万元；第三季度，收入累计完成（728）

酒店当季营收指标10%

万元；第四季度，收入累计完成（800）万元；全年目标为（2800）万元。

应收账款10%应收账款管理良好，坏账、呆账率不高于5%。

报表凭证管理10%每月报表及时、准确；凭证符合会计制度；财务流程合规。

资产管理10%酒店资产管理良好，每月资产盘备及时、准确。

管理指标

（60%）

收银管理10%收银准确、安全。

IT管理10%IT系统运行平稳，网络、0A运行良好。

员工培训及发展10%员工队伍稳定，每月离职率不高于5%；每月专项技能培训不少于（2）次。

考核周期：考核总分：

被考核人：日期考核人：日期：

14

责任人:人事行政部质培经理绩效考核表（季度）考核薪酬：2400元/季度

考核指标权重考核标准得分

质检及培训费用控制30%每月质检及培训费用在控制范围内。

经济指标

（40%）第一季度，收入累计完成（659）万元；第二季度，收入累计完成（613）万元；第三季度，收入累计完成（728）

酒店当季营收指标10%

万元；第四季度，收入累计完成（800）万元；全年目标为（2800）万元。

星评工作15%全面组织及保障星评工作的顺利有序开展。

质检管理15%质检体系健全、运行高效。

管理指标

（60%）

会员卡管理15%酒店VIP及会员管理，体系健全、运行高效。

培训管理15%培训体系健全，员工职业规划明确，企业文化活动开展有效。

考核周期：考核总分：

被考核人：日期考核人：日期：

15

责任人:工程部工程经理绩效考核表（季度）考核薪酬：2400元/季度

考核指标得分考核标准得分

第一季度，酒店每月能耗控制在（7）%内；第二季度，酒店每月能耗控制在（7）%内；第三季度，酒店每月

能耗控制30%

经济指标能耗控制在（8）%内；第四季度，酒店每月能耗控制在（8）%内；工程费用控制在规定范围内。

（40%）第一季度，收入累计完成（659）万元；第二季度，收入累计完成（613）万元；第三季度，收入累计完成（728）

酒店当季营收指标10%

万元；第四季度，收入累计完成（800）万元；全年目标为（2800）万元。

设施设备保养10%酒店各项设施设备定期保养，设施设备完好率不低于98%。

维修及时率10%各项维修反应敏捷、高效，维