2021年销售货款回收管理制度范本

2021年销售货款回收管理制度范本第一章总则第1条目的为了规范企业销售货款的回收管理工作，确保销售账款能及时收回，防止或减少企业呆账的发生和不良资产的形成，特制定本制度。第2条适用范围适用于本企业销售货款的回收管理。第3条职责1、销售部负责销售回款计划的制定与应收账款的催收工作。2、财务部负责应收账款的统计及相关账务处理工作，并督促销售部门及时催收应收款。第二章结算第4条信息交流与反馈1.在日常销售业务中，对购销方通过银行汇入公司银行帐户的货款，销售部门应当日通知财务部。2.财务部进行查询和确认后将结果当日反馈给销售部门。第5条收据管理事项1.销售部门收到客户的预付款或应收款等款项(转帐支票、银行汇票、银行承兑汇票等)要及时送交财务部出纳进行登记并开具收款收据。2.出纳人员对收到票据要分清客户单位，确认印件是否齐全、清晰，单位名称是否相符，对不符支付和结算要求的票据要退回，对收到款项要及时送存银行或转付公司财务处，确保销售货款的安全。第6条收到的货款以汇到公司账户或出纳人员开具收款收据的日期为准，做为考核业务员的依据。第三章合同履行第7条销售部按照合同的要求，对有预付款的客户，应掌握和控制发货数量，以免造成应收款项与发货不符。第8条销售部对收到的销售货款，要按合同要求的结算方式，及时申请到财务部开具___，并与购销单位办理结算手续。第四章未收款的管理第9条当月到期的应收货款在次月___号前尚未收回，从即日起至月底止，将此货款列为未收款。第10条未收款处理程序1.财务部应于每月___号前将未收款明细表交至销售部。2.销售部将未收款明细表及时通知相应的销售业务员。3.销售业务员将未收款未能按时收回的原因、对策及最终收回该批货款的时间于___日内以书面的形式提交销售经理，销售经理根据实际情况审核是否继续向该客户供货。第11条销售经理负责每月督促各销售业务员回收未收款。第12条财务部于每月月底检查销售业务员承诺收回货款的执行情况。第五章催收款的管理第13条未收款在次月___号前尚未收回，从即日起此应收账款列为催收款。第14条催收款的处理程序1.销售经理应在未收款转为催收款后的___日内将其未能及时收回的原因及对策，以书面的形式提交总经理批示。2.货款经列为催收款后，销售经理就于___日内督促相关销售业务员收回货款。第15条货款列为催收款后的___日内，若货款仍未收回，企业将暂停对此客户供货。第16条货款列为催收款后的___日内，若货款仍未收回，对销售业务员按每日1‰的利息进行扣款。第17条货款列为催收款后的30-90日内，若货款仍未收回，对销售业务员按每日1.5‰的利息进行扣款。第18条货款列为催收款后的90天以外，若货款仍未收回，对销售业务员按每日2‰的利息进行扣款。第六章准呆账的管理第19条财务部应在下列情形出现时将货款列为准呆账。1.客户已宣告破产，或虽未正式宣告破产但破产迹象明显。2.客户因其他债务受到法院查封，货款已无偿还可能。3.支付货款的票据一再退票而客户无令人信服的理由，并已供货一个月以上者。4.催收款迄今未能收回，且已停止供货一个月以上者。5.其他货款的收回明显存在重大困难，经批准依法处理者。第20条企业准呆账的回收以销售部为主力，由财务部协助。第21条通过法律途径处理准呆账时，以法律顾问为主力，由销售部、财务部协助。第22条财务部每月月初对应收款进行检查，按照准呆账的实际情况填写《坏账申请批复表》报请财务部经理批准。第七章附则第23条本制度由销售部制定、解释和修改。第24条本制度经总经理签字后实施。销售货款回收管理制度范本篇二1、目的为了规范公司货款回收流程，便于应收账款及时回收，预防发生坏账，特定本办法。2、适用范围适用于整个公司的货款回收。3、定义3.1未收款当月到期的应收货款在次月___日前尚未收回从即日起至月底止将此货款列为”未收款”。3.2催收款“未收款”在次月___日前尚未收回众即日起到月底止将此应收货款列为”催收款”。3.3准呆账3.3.1客户已宣告破产或虽未正式宣告破产但已有明显的要破产的迹象。3.3.2客户因其它债务而受到法院查封货款已无偿还的可能。3.3.3支付货款的票据一再退票没有令人信服和理由且已停止出货一个月以上者。3.3.4催收款迄今未能收回且已停止出货一个月以上者。3.3.5催收款的回收明显有重大困难经批准依法处理者。4、管理办法4.1未收款的管理4.1.1财务部应于每月___号前将未收款明细表交市场部业务员。4.1.2业务员应将未收款之未能收回的原因及对策、收回该批货款的时间于___日内以书面表式提交市场经理，市场经理根据实际情况审核是否向该客户提供销售。4.1.3市场部经理每月应监督各业务员回收未收款。4.1.4财务部根据业务员承诺的收回货款时间于每月底检查执行情况。4.2催收款的管理4.2.1市场部经理应将未收款转为催收款式之未收回款的原因及对策于___日内以书面形式提交分管副总转呈总经理批示。4.2.___款经列为催收款后副总经理应于___日内监督各相关业务员收回货款。4.2.3货款经列为催收款后___日内货款尚未收回将暂停对该客户提供销售。4.3准呆账的处理4.3.1准呆账的回收仍以市场部为方办由屠务部协助必要时由法律顾问通过法律途径处理。4.3.2正式采取法律途径解决由市场部相关人员同法律顾问前往处理。4.3.3法律顾问以专案形式处理准呆账时由市场部协助往来会计确保法律顾问随时知会市场部案件的进展情况并予以跟进。4.3.4财务部每月初对应收款进行检查将准呆账填写”坏账申请批复表”报请部门负责人批准经批准为坏账的货款将对该相关业务员进行处罚。4.4准呆账的检查准呆账的报送法律部门处理后由销售会计报请董事会定期召集市场部、财务部、负责市场的副总等相关部门召开检查会，检查事件的前因后果，以作为前车之鉴，并评述有关人员是否失职。销售货款回收管理制度范本篇三为了规范公司货款回收流程，便于应收账款及时回收，预防发生坏账，特制定本制度。一、货款回收管理流程(法律顾问审核合同范本)(销售公司和财务部备案)(客户确认发货清单)(销售内勤分类存档)(销售公司建立应收账款台账)(财务部每月出具催款明细表)(业务员写出逾期货款报告)(附合同和货单的复印件)(掌握客户的基本资料)(派业务精英配合收款)(逾期一年以上的货款)(法律顾问配合催收)(逾期18个月以上的货款)(催款组安排专人催收)二、发货原则保障货款安全，做好货款回收工作，必须从源头做起，必须坚持以下发货原则:1、公司的定型产品，如变压器、电线电缆、电工圆铝杆等，以“先款后货，现款现货”为发货原则;个别“货到付款”的业务，1~3万元业务员要打出货款欠条，3万元以上应由本公司有担保能力者(如各公司总经理或年薪制工程师等)签字担保，10万元以上除办理欠款手续外，必须经董事长批准。2、公司的不定型产品，如箱变、配电柜、支架等，必须签订购销合同，明确公司可以接受的付款方式。3、客户订购的定型产品(公司无存货或存货不足)，也要签订购销合同，落实定金和付款方式。三、合同的签订签订规范的产品购销合同，是保证货款安全，规避经营风险的重要措施:1、公司要制作各种产品的购销合同范本，并经法律顾问审核;所有合同均应以公司的合同范本为基础，根据实际情况签订。2、合同拟好之后经销售经理审核签字，然后由财务部加盖公章。3、尽量要求客户全款到账，如果对方提出付定金采购，定金不得少于总货款的30%。定金到账后，公司采购物料安排生产。4、本公司无法主导合同范本的客户(如央企、上市公司等)，付款方式等重要条款要报董事长批准。四、回款跟踪1、销售公司要建立应收账款台账，财务部每月1~___日出具《催款明细表》，销售内勤要注意在收款期限内，对业务员的回款工作进行提醒和督促，发现问题及时向主管领导反映。2、业务员对逾期未收回的货款，要书写情况汇报，连同以下材料呈交主管领导:A.该笔货款的购销合同复印件;B.客户签字的发货清单复印件;C.《客户详细资料登记表》。3、主管领导接到报告，要落实责任人，制定应对措施，时刻___货款的回收情况，避免因超时效或遗失证据而导致的坏帐。对于人为因素造成的坏帐，将追究有关人员的赔偿责任。4、每签订一笔新合同，业务员要尽可能多的了解对方单位及其负责人的详细资料，并填制《客户详细资料登记表》，以便在货款回收发生障碍时可有多种途径保护公司的债权。5、如需集团公司总部发函给较严重的欠款单位，业务员要向总部填写申请(附相关证据)，总部收到申请后立即着手办理，并直接将催款函寄给欠款单位。6、每季度末，财务部要与较大客户进行应收货款函证，并负责《应收货款询证函》的发送、回收、保管、整理、归档工作。五、逾期应收货款管理1、业务员负责对自己经手的逾期货款回收，为此，应定期或不定期地对客户进行访问(电话或上门访问)。访问客户时，如发现客户有异常现象，应及时向业务经理报告并建议应采取的措施。如客户有其他财产可供作抵价时，征得客户同意立即协商抵价物价值，妥为处理避免更大损失发生。但不得在没有担保的情况下，再次向该客户发货，否则相关损失由业务员负责全额赔偿。2、销售公司全面负责所有逾期应收货款的回收工作，了解每笔逾期应收货款的基本情况，在指导、配合经办人清收的同时，向集团总部提出切实可行的清收建议。六、责任追究1、业务员因故离职时，必须对经手的应收货款进行交接，取得客户对应收货款的确认函，若交接不清擅自离职者，扣发未发的工资、提成和奖金，给公司造成较大损失者，依法追究当事人的责任。2、业务员接交时，办理人员遇有疑问或账目不清时应立即向主管领导反映，有意代为隐瞒者与离职人员负同等责任。3、业务员应严格按合同约定催收货款，逾期1个月暂扣当事人工资10%，逾期3个月暂扣当事人工资30%，逾期6个月暂扣当事人工资50%;当业务员在1年内全额收回货款时，上述扣款全额退还，收回部分货款的酌情退还。4、业务员截留、挪用、坐支货款者，按销售公司管理制度的有关规定处罚，情节严重者适用公司奖惩制度或移交司法部门处理。5、逾期应收货款超过本人当年销售总额的30%时，暂不结算或酌情扣押部分提成和奖金;逾期1年以上的应收货款按坏账处理，相关人员承当经济责任。6、坏帐按账面余额由业务经办人赔偿40%，主管经理赔偿15%，营销总监赔偿15%，公司承担30%。七、其它本制度由集团公司总部制定、修改、解释，自颁布之日起实施。销售货款回收管理制度范本篇四企业通过设立货款回收管理制度可以规范货款回收工作，严格控制呆坏账和不良资产的形成。以下是___企业的货款回收管理制度，供读者参考。货款回收管理制度第1章总则第1条目的为了规范企业销售货款回收管理工作，确保销售账款能及时收回，防止或减少企业呆账、坏账的发生和不良资产的形成，特制定本制度。第2条适用范围本制度适用于本企业销售货款的回收管理。第3条职责1.销售部负责销售回款计划的制订与应收账款的催收工作。2.财务部负责应收账款的统计及相关账务处理工作，并督促销售部及时催收应收账款。第2章未收款的管理第4条若当月到期的应收货款在次月日前尚未收回，则从即日起至月底止，将此货款列为未收款。第5条未收款的处理程序1.财务部应于每月日前将“未收款明细表”交至销售部。2.销售部根据“未收款明细表”通知相应的销售业务员。3.销售业务员将未收款未能按时收回的原因、对策及最终收回该批货款的时间于日内以书面形式提交销售经理，销售经理根据实际情况审核是否继续向该客户供货。第6条销售经理负责每月督促各销售业务员回收未收款。第7条财务部于每月月底检查销售业务员承诺收回货款的执行情况。第3章催收款的管理第8条若未收款在次月日前尚未收回，则从即日起至月底止，此应收货款为催收款。第9条催收款的处理程序1.销售经理应在未收款转为催收款后的日内将其未能及时回收的原因及对策以书面形式提交营销总监批示。2.货款被列为催收款后，销售经理应于日内督促相关销售业务员收回货款。第10条货款列为催收款后的日内，若货款仍未收回，企业将暂停对此客户供货。第4章准呆账的管理第11条财务部应在下列情形出现时将货款列为准呆账。1.客户已宣告破产，或虽未正式宣告破产但破产迹象明显。2.客户因其他债务被法院查封，货款已无偿还可能。3.支付货款的票据一再退票而客户无令人信服的理由，并已停止供货一个月以上者。货款回收管理制度4.催收款迄今未能收回，且已停止供货一个月以上者。5.其他货款的回收明显存在重大困难，经批准依法处理者。第12条企业准呆账的回收以销售部为主力，由财务部协助。第13条通过法律途径处理准呆账时，以法律顾问为主力，由销售部、财务部协助。第14条财务部每月初对应收款进行检查，按照准呆账的实际填写“坏账申请批复表”，报请财务部经理审批。第5章附则第15条本制度由财务部制定、解释和修改。第16条本制度自颁布之日起开始执行。2021年销售退货管理规章制度范文依照《直销管理条例》及南方李锦记有限公司经营的实际情况制订本退换货制度。公司、分支机构、服务网点以及直销员在处理直销员或消费者的退、换货要求时，均应严格依照本制度的规定。1、消费者退换货:消费者自购得产品之日起30天内，产品未开封的，可以凭公司开具的___或者购货凭证向公司及其分支机构、所在地的服务网点或者向其推销产品的直销员办理退换货。公司及其分支机构、所在地的服务网点或者直销员应当自消费者提出退货或者换货要求之日起___日内，按照公司开具的___或购货凭证标明的价款办理换货和退货。2、直销员退换货:直销员自购得产品之日起30天内，产品未开封的，可以凭公司开具的___或者购货凭证向公司以及分支机构或所在地的服务网点办理退换货。公司以及分支机构和所在地的服务网点应当自直销员提出退货或者换货要求之日起___日内，按照___或购货凭证标明的价款办理退货或换货。3、消费者或直销员购买公司产品后，已开封使用的产品，如在产品保质期内发生任何质量问题，经公司质量检测部门及政府相关部门鉴定，确系产品质量问题的，可依照国家有关法律法规的规定办理退货或换货。4、退货的产品在购买时如为优惠装或捆绑的促销品，则需将已优惠或赠送的产品/物品一并退回。5.不属于以上规定情形的，消费者、直销员要求退货或换货的，公司应当按照有关法律法规的规定或者销售凭证上的约定办理退货或换货。6、下列情形不接受退换货:1)产品属遭蓄意破坏、损毁或被错误使用，则不可退换;2)未能出示购货凭证或购货___;3)所提供的购货凭证或___与产品不符7、售后服务部门:公司服务部设立客户服务热线:___，消费者或直销员均可通过此电话咨询公司的退换货制度，或进行投诉。8、投诉及退换货处理程序:9、补充说明由退货、换货引发的本公司与本公司的直销员或消费者之间的纠纷，由本公司承担举证责任;1)由退货、换货引发的直销员与消费者之间的纠纷，由直销员承担举证责任;2)本公司如因故停业，仍然负责相应的退货、换货责任;3)随着公司的进一步发展，我们将针对具体情况，不断完善、细化退货、换货制度，有效的保护消费者和直销员的权益，做到对直销员负责，让消费者满意。10.本制度由南方李锦记有限公司负责解释。11.本制度自公司直销经营申请获得批准之日起实施。销售退货管理制度范文二第一章总则第一条___有限责任公司严格遵守国家的（范本）法律法规，保证其产品的优良性，保证消费者的权益，保证销售过程中的公正性，特制定本制度。第二章退换货管理制度适用范围及条件第二条消费者要求退换产品的消费者，自购买___有限责任公司系列产品之日起___日内，在具备___有限责任公司授权加盟店开具的购货定单或购货凭证、所退换产品的外包装、附属物及其它说明，同时保持原质原貌和原始包装完好，在不影响再次销售的情况下，在原购买处均可享受退换货权利;第三条授权加盟店1、按照___有限责任公司的营销制度，在规定时间内未完成形象店建设，严重违规被___有限责任公司取消资格的加盟店，可以参照本制度及___有限责任公司的营销制度享受退换货权利;2、加盟店在产品保质期内如因质量问题(非加盟店原因)造成的产品不可用，可以参照本制度约定及___有限责任公司的营销制度，享受退换货权利。第三章不予退换货情况第四条不是在___有限责任公司及授权加盟店购买的产品。第五条无购物凭证，且不能提出必要凭证和有说服力的线索，或票据、货不符或涂改凭证的;第六条凡在___有限责任公司及加盟店特价购买的产品;第七条因不正当使用、保存及不可抗力的原因造成产品破损。第四章其他第八条任何关于商业性或某种特定用途的适用性，隐含退换货条款，都仅限于上面所列出的情况;对偶发性或随机性的损坏、预计得到的利益或利润以及其它方面的损失或损害、由于使用或无法使用产品导致的工作停止或相关的损失和损坏等情况，___公司不承担相关责任。第九条本制度的最终解释权属___公司。第十条本制度系___公司之《特许经销合同》的有效组成部分。第十一条本制度从发布之日起执行。本制度为发帖人起草,知识产权为发帖人,未经允许请勿使用.(已备案)欢迎各界人士结合市场及直销条例.禁止传销条例对该制度提出修改意见。销售退货管理制度范文三加强退货管理，理顺退货程序，保证产品退货处于可控状态，避免和减少损失。1)、以预防为主，防止退货事件发生，对经销商(或代理商)坚持了解库存和批号，根据客户的实际销售量和资信限额等少量多次、有计划地发货。2)、退货对象必须是与公司有业务往来的经销商或代理商。退货范围包括产品质量发生问题，破损，批号过期，包装与国家政策不符,清理客户，终止合同和呆死帐,销售政策变化等。非上述原因的退换货要求，不予处理。3)、退货必须填写《退货申请表》履行审批手续，由销售部门经理上报，主管总经理审批。经批准的退货须填写《产品退货记录》，详细记录退货品种、数量、批号、退货原因等。4)、在退货过程中须严格按照装箱规定进行，认真清点，归类，装箱，详细填写《退货装箱清单》，最终，《退货申请明细表》与《产品退货记录》、《退货装箱清单》须完全一致。销售退货管理制度范文篇四为了促进产品的销售以及进一步提升企业形象，也为了规范销售人员的工作行为，提高销售工作的效率，特制定本制度与流程。所有的销售员及相关人员均应以本制度与流程为依据开展工作。销售经理对所属销售员进行考核和管理。一、销售经理职责1、对销售任务的完成情况负责;2、对回款率的完成情况负责;3、对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导，向销售总监提出对员工的惩罚和奖励建议;4、对本部门员工的业务知识培训负责。每月定期对过去___月所发生的重点业务及技术问题___大家进行讨论和学习;5、对本部门人员出差过程管理和车辆使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向销售总监提出奖惩建议;6、负责制定年度工作计划、月度工作计划，并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向销售总监提出建议;7、对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向销售总监汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。二、销售部工作流程1、出差流程务必要提高出差的频率与效率。1)销售员在工作时间应坚守工作岗位，如出差，事前必须先提交《出差申请》，写明所拜访客户的各种联络方法，向销售经理汇报出差的重点并经销售经理同意后方可外出，禁止擅自离岗或去向不明的事情发生。按照销售考核指标自行设计和计划个人月和周的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志并作电话及短信汇报(手机24小时不能关机);2)销售员在每周月的工作例会上向销售经理汇报下月的客户拜访重点计划情况，并接受销售经理的指导，并最终确定下月客户拜访与回访的重点;3)销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访，拜访目的一定要具体、要明确，同一客户若经3次拜访后都不见有突破性，如没有新方案原则上不再批准下一次且同一客户的出差申请;4)在拜访与回访结束后，必须及时将拜访与回访信息(要有突破性进展的信息)向销售经理汇报，并及时提交《出差报告》和将相关信息如实记录并正确填写《客户关系资料表》与《客户技术资料表》，可采用电子版;5)销售经理对销售员的工作予以指导和安排。2、报价与投标流程此流程主要是针对集团客户统一采购的产品。1)销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向销售经理汇报，由销售经理决定是否参加比价或投标(重大比价或投标需向公司高层请示);2)对用户的询价书或招标信息进行整理(必要时由技术部协助);3)技术部对相应产品的技术参数进行协助和支持;4)采购部(生产部)对报价产品的原材料采购价格及交货期进行调研后确认;5)销售部经理对最终报价或标书进行审核(重大比价或投标需向公司高层请示)确认后方可进行打印;6)制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标。3、商务谈判与签订合同流程销售员在与客户谈判前应做好充分的准备工作，保持整洁的仪容仪表，以良好的精神状态面对客户。1)销售员在征得大区经理同意给客户报价或投标后，根据实际情况可进行商务谈判;2)销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售经理通报相关情况(重大合同需向销售总监请示);3)与公司原合同版本或投标/报价文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售经理再次确认(重大合同需向销售总监请示);4)待销售经理将所有问题均确认后方可签订销售合同(重大合同需向销售总监请示);客户合同签订前应保证以下资料信息已收集或完成:《客户关系资料表》《客户技术资料表》《营业执照》《税务登记证》(国税+地税)《提成方案》《客户信用评估表》《客户费用(变更)申请单》5)正式《销售合同》经销售经理确认后，副本由销售助理于当日保管存档，正本由常务副总存档;6)对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必须由销售部经理(必要时向销售总监请示)确认后方可执行。4、发货流程80%订单要提前3天，20%订单要提前2天。1)销售助理根据《销售合同》或《采购单》及《客户信用评估表》填写《生产订单》;2)《生产订单》经大区经理审核确认后上报销售经理;3)由销售经理或销售总监审核《销售合同》及《生产订单》;4)由销售助理开具《生产订单》并由销售经理或销售总监签名后将第二联交与生产部;5)生产部按时生产出货;6)将客户签字的《送货单》及《磅单》交销售助理存档。5、回款流程平均回款天数不超过60天，年度末回款率要超过80%。1)销售员催款;2)销售员撰写《催款通知书》或填写财务部出具的格式《催款通知书》;3)销售部和财务部确认;4)反馈给客户;5)客户回款。6、开票流程1)销售助理填写开票申请单(无特殊情况的，销售助理应在确定送货重量后第一时间提出开票申请);2)销售部审核;3)财务部开票(开票金额与合同金额不一致的，需由销售经理或销售总监出具具体说明，经常务副总书面同意后___方可开出);4)交客户签收。7、售后服务流程认真做好客户售后服务工作，提高客户满意度。1)接客户售后服务申请(投诉)，由销售经理确认;2)销售助理填写《售后服务申请表》或《客户投诉表》后发给销售经理及技术部，《售后服务申请表》和《客户投诉表》要按年度编号存档，以作为对相关责任人的考核依据;3)如有必要，技术部和所属销售员一起上门与客户沟通;4)技术部将服务状况、处理结果反馈给销售经理及销售总监;8、退货(换货)流程要尽量避免退货(换货)现象的发生，力求把下单数量和实送数量的准确度提高到99%以上，如是客户原因应由客户承担由于退货(换货)所造成的物流费用及相关损失，否则由公司相关责任人承担。1)客户提出申请，由销售员报销售经理确认;2)由销售员核对欲退货(换货)产品的品名、规格、数量;3)如需换货的，由销售助理重新开具《生产订单》并由销售经理或销售总监签名后将第二联交与生产部;4)生产部办理退货(换货)手续后按时生产出货。9、大磨流程要求大磨成功率达40%以上，成交率25%以上。1)如实详细记录并正确填写《客户技术资料表》后报技术部审核;2)如实详细记录并正确填写《客户关系资料表》后报销售经理审核;3)填写《大磨申请单》;4)经技术部主管及销售经理(销售总监)通过(签字)后方可执行;5)收集大磨及正常试用(使用)的正常数据(填写由技术部出具的格式表《大小磨及使用数据表》归档交到销售助理处)。三、销售部管理制度1、对所辖区域内所有目标客户情况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场情况等信息，销售员必须了如指掌并在《月工作总结表》详细反映出来;2、销售员不能私自收取客户货款，若遇特殊情况必须收取的应及时将该款项汇回公司或事先征得销售经理的同意;3、销售人员在工作推进过程中产生的公关费用如超过300元(大区经理如超过500元)用及相关出差费用超过公司标准的需事先向销售经理请示，否则责任自负;4、出差费用报销时要提供消费场所的规范合法___及___，否