RBT214-2017检验检测机构资质认定全套体系文件汇编(质量手册 程序文件)

第1页共83页全套体系文件汇编(1手册+37程序文件)序号文件编号01人员管理程序2人员培训程序3检验检测工作的监督程序4环境管理程序5检验检测设备的使用、管理与维护程序6仪器设备、标准物质期间核查程序78标准物质管理程序9特殊及废弃物使用处理程序/保证检验检测公正性程序保护客户信息和所有权程序文件控制程序合同评审程序分包程序供应品的采购程序服务客户的工作程序申诉和投诉的工作程序不符合检验检测工作控制程序纠正措施程序预防措施程序内部审核程序管理评审程序例外允许偏离程序4.5.17偏离测量不确定度的评估程序计算和数据转换的校核程序检验检测结果的质量控制程序检验检测过程控制程序/能力验证和机构间比对程序检验检测报告控制程序4.5.20检验检测报告风险评估和风险控制程序安全和环境保护程序/第1页共83页质量管理手册审核：2020—05—12发布2020—06—01实施×××××检测有限公司第2页共83页修订页序号生效日期1综合部负责将修订页发放至受控手册的持有者××××××检测有限公司第3页共83页章节页码修订页/2/3目录/5公正性保密性声明/71公司简介/82/93/4机构4.1机构公正诚信管理/人员4.2人员确定全权负责的管理层技术负责人、质量负责及关键人员人员能力确认和人员监督人员培训4.2.6人员培训/××××××检测有限公司第4页共83页章节页码4.3.1场所内务管理与区域控制4.3.4内务管理与区域控制/设备设施设备设施的配备设备设施的维护设备控制4.4.4设备控制标准物质4.4.6标准物质管理要求4.5管理体系管理体系4.5.1总则文件控制4.5.3文件控制合同评审4.5.4合同评审分包服务客户4.5.7服务客户不符合工作的控制4.5.9不符合工作控制纠正措施、应对风险和机遇的措施记录控制4.5.11记录控制第5页共83页章节页码内部审核管理评审4.5.13管理评审4.5.17抽样质量控制4.5.19质量控制检验检测结果报告4.5.20结果报告检验检测结果的说明4.5.21结果说明意见和解释电子报告传输与报告格式设计//附录1任命书附录2附录2场所平面图附录4附录5附录6附录7量值溯源关系图第6页共83页的其他体系文件已经审定，予以发布，自2020年06月01日起实施。《质量管理手册》(第3版)遵循“通用要求+特殊要求”的模式，依据第7页共83页第8页共83页×××检测有限公司(公司英文名称：**********Co.,LTD.,以下简称本公司)成立于2007年5月，办公场所位于***市****区****街*****号院1号楼。本公司主要业务是对各类工业及民用建筑物(构筑物)及其构件进行检测试验。本公司现有职工18名，其中专业技术人员10名：技术员5名，工程师3名，硕士研究生2名，博士1名；拥有房屋建筑面积100多平方米，其中试验室50平方米，办公及其它房屋约50平方米：主要仪器设备23台(套),设备总价值20余万元，其中1千元以上仪器设备11余台(套)。内设综合部、工程部、市场部和财务部等。公司检测(领域)主要涉及对各类工业及民用建筑物(构筑物)1.2公司名称和地址第9页共83页2质量方针、质量目标和质量承诺公正科学专业高效2.1.1质量方针说明2.1.1.1公正2.1.1.2科学2.1.1.3专业2.1.1.4高效2.2质量目标2.2.1检测结果准确率99%;2.2.2检测结果及时率98%;2.2.3客户满意率98%;2.2.4检测事故差错率0。2.3质量承诺2.3.2本公司用于检测的检测仪器设备均按要求周期检校合格并能溯源到国家基2.3.3本公司检测人员均须经过任命和授权上岗。2.3.4本公司对检验检测过程中影响检测质量的各种因素，均制订切实可行的控2.3.5本公司保护客户机密，及时妥善处理客户对检测结果的异议。2.3.6本公司将检测人员出具的检测数据、检测结果的质量，作为一项重要考核3手册的管理3.1.1阐明了本机构质量方针、目标、承诺，规定了管理体系的组织结构及管理3.1.2向客户作出质量保证和质量承诺。3.1.3为管理体系内部审核和管理评审及实验室资质认定提供依据。3.1.4为管理体系的有效运行提供依据。3.1.5是上级法定管理机构对本检验检测机构认证认可的依据文件。3.2依据《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》及相应领域的补充3.3适用范围3.4术语和缩写语3.4.2《检验检测机构资质认定管理办法》(质检总局令第163号),以下可简称“管理办法”3.5文件构架3.6《质量管理手册》的编制与发布第12页共83页第13页共83页4.1机构第14页共83页图2本公司质量保证体系框图系统(监督员)图2质量保证体系框图岗位中心经理技术负责人质量负责人业务部门主任授权签字人内审员监督员设备管理员资料员样品管理员检测员4.1机构▲OOOOOOOOOO4.2人员▲●OOOOOOOO▲O●OOO▲O●OO●OOO4.5.1管理体系▲O●OOOOOOOOOOOOOOOOOO4.5.3文件控制●OOOOO4.5.4合同评审▲OOO4.5.5分包▲●OO4.5.6采购▲O●OOO4.5.7服务客户O●OOO▲OO●▲OOOO4.5.10纠正措施、应对风险和▲●●OOOOOOO4.5.11记录控制▲●OOOOO▲●QQQQQQO▲OO4.5.13管理评审▲O●OOO▲OOOO▲O●OOOOO▲OOOO4.5.17抽样▲OOOOOO▲OOO4.5.19质量控制▲OOOO▲OO4.5.21结果说明▲O●OOOO▲OOOOOO▲O●OOOO▲OO▲O●OOOO▲O●OOOOO▲OOOOOO第16页共83页(1)公司经理(2)技术负责人第17页共83页(3)质量负责人第18页共83页(4)工程部门主任6)对检测分包工作进行审准第19页共83页(5)综合部主任(6)内审员(7)监督员第20页共83页(8)设备管理员(9)资料管理员(10)授权签字人4.1.2.2各部门职责第21页共83页(1)工程部门职责(2)综合部职责(3)市场部职责第22页共83页(4)财务部职责4.1.4公正诚信管理4.1.4.4本公司以及本公司的人员确保检验检测数据、结果的真实、客观、准确4.1.4.7检验检测机构应建立识别出现公正性风险的长效机制。如识别出公正性4.1.4.8本公司的所有人员，不得同时在两个及以上检验检测机构从业，本公司4.1.5保密和保护客户所有权4.1.5.1本公司为了保证保密义务的实施和执行，制定实施《保护客户信息和所第24页共83页4.1.6支持性文件第25页共83页4.2人员4.2.1人员管理(1)公司经理(2)技术负责人2)具有中级及以上专业技术职称或者同等能力(见备注);第26页共83页(3)质量负责人(4)工程部门主任(5)综合部主任第27页共83页(6)内审员(7)监督员(8)设备管理员(9)资料管理员(10)检测工程师第28页共83页(11)样品管理员(12)授权签字人1)具有中级及以上专业技术职称或者同等能力(见备注);(13)业务员第29页共83页第30页共83页委托人(岗位)代理人(原岗位)公司经理第31页共83页(5)操作设备的人员。(4)是否有相应的技能。4.2.6人员培训(1)能力验证结果；第32页共83页4.2.8支持性文件第33页共83页4.3工作场所和环境4.3.1场所(1)配置要求(2)设施环境有效性(3)环境条件控制第34页共83页4.3.3.2公司需要重视(但不限于)如下的环境因素：(1)生物消毒；(2)灰尘；(3)电磁干扰；(4)辐射；(5)湿度；(6)供电；(7)温度；第35页共83页(8)声级和振级。检4.3.5支持性文件第36页共83页4.4设备设施4.4.1.2本公司用于检验检测的设施(包括但不限于能源、照明等),应有利于第37页共83页(4)同一台设备不允许在同一时期被不同检验检测机构共用租赁；(5)租借设备的数量不超过总设备量的三分之一。4.4.2设备设施维护4.4.2.1本公司建立和保持《检验检测设备的使用、管理与维护程序》,重点规(1)仪器设备安全处置；(2)仪器设备运输；(3)仪器设备存放；(4)仪器设备使用；(5)仪器设备有计划维护。4.4.2.2《检验检测设备的使用、管理与维护程序》制定和执行，需达到以下目(1)确保仪器设备功能正常；(2)防止仪器设备污染；(3)防止仪器设备性能退化。4.4.3设备管理4.4.3.1本公司对检验检测结果、抽样结果的准确性或有效性有影响或计量溯源准。由设备管理员制定检定或校准计划，确保检验检测结果的计量溯源性。4.4.3.2技术负责人确保用于检验检测和抽样的设备及其软件达到要求的准确度，并符合相应的检验检测技术要求。设备(包括用于抽样的设备)在投入使用前应4.4.3.3所有需要检定、校准或有有效期的设备应使用标签、编码或以其他方式标识，以便使用人员易于识别检定、校准的状态或有效期。第38页共83页当设备是用标准物质来校准，本公司遵循IS0指南32:199第39页共83页4.4.4设备控制第40页共83页(4)当前的位置(如适用);(5)制造商的说明书(如果有),或指明其地点；(7)设备维护计划，以及已进行的维护(适当时);(3)有些设备使用标签将会影响设备的准确性(如砝码，玻璃密度计);第41页共83页4.4.5故障处理4.4.6标准物质第42页共83页(2)正确运输标准物质；(3)正确存储标准物质；(4)正确使用标准物质。4.4.6.2本公司根据《仪器设备、标准物质期间核查程序》对标准物质进行期间4.4.7支持性文件第43页共83页4.5管理要求依据《检验检测机构资质认定管理办法》(质检总局令第163号)、4.5.1管理体系类，四个层次(如图3)。4.5.2.2本公司在质量管理手册中阐明质量方针声明(手册第2部分),并制定第45页共83页4.5.3文件控制第46页共83页4.5.4合同评审第47页共83页4.5.5分包第48页共83页第49页共83页4.5.7服务客户第50页共83页第51页共83页工作的下列(但不限于)环节进行：第52页共83页(7)管理评审。第53页共83页第54页共83页系(详见《管理评审程序》)。4.5.11记录控制第55页共83页(1)样品描述；(4)环境条件(适用时);(9)其他重要信息。4.5.11.4本公司记录包括包括抽样的人员(若有)、每项检验检测人员和结果第56页共83页4.5.12内部审核第57页共83页4.5.13管理评审第58页共83页(6)纠正措施；(9)客户反馈；(10)投诉；(4)变更的需求。第59页共83页(1)非标准方法；(2)公司设计(制定)的方法；第60页共83页(3)公司间比对；(1)结果的不确定度；(2)检出限；(3)方法的选择性；(4)线性；第61页共83页(5)重复性限；(6)复现性限；(8)抵御来自样品(或测试物)基体干扰的交互灵敏度。(1)设备的操作指导书(包括使用、维护、期间核查等);(4)方法操作的作业指导书(检测细则等);第62页共83页(2)检测方法有要求；第63页共83页(2)客户的要求；应采用适当的分析方法加以考虑。不确定度的(1)所用的参考标准和标准物质(参考物质);(2)方法和设备；(3)环境条件；(5)操作人员。4.5.16.3本公司会利用计算机(或相应的自动设备)对本公司检测数据进行如(1)数据采集；第64页共83页(2)数据记录；(2)数据报告；(3)数据存储；(4)数据检索。4.5.16.4在利用计算机(或相应的自动设备)对本公司检验检测数据进行以上第65页共83页(1)所用的抽样程序；(2)抽样人的识别；(3)环境条件(必要时);4.5.18样品管理第66页共83页4.5.18.3本公司样品管理员在接收样品时，样品所有的异常情况以及样品对检4.5.18.4样品管理员应该保证样品安全、完整。避免样品在存储、处置、准备4.5.18.5当样品需要存放或在规定的环境条件下养护时，样品管理员填写样品验检测设备的校准/检定和计量溯源程序》执行。当样品或样品的一部分需要安4.5.19质量控制4.5.19.1本公司建立和保持《检验检测结果的质量控制程序》,同时明确区分4.5.19.2技术负责人应该对所得到的质量控制数据进行分析，当发现偏离预先第67页共83页(5)参加外部比对(包含能力验证)的频次与结果；第68页共83页(2)公司间比对(包含能力验证)的可获得性，对没有能力验证的领域，(3)质监局、认监委、客户和管理机构对公司间比对(包含能力验证)的按第69页共83页(1)标题；(2)标注资质认定标志，加盖本公司公章或检验检测专用章(适用时);第70页共83页(11)检测机构应提出未经检测机构书面批准，不得复制(全文复制除外)(12)检验检测结果的测量单位(适用时);第71页共83页(2)适用时，给出符合(或不符合)要求或规范的声明；(1)抽样日期；号或类型和相应的系列号);第72页共83页4.5.23.2检测报告或证书的意见和解释包括(但不限于)下列内容：(1)对检验检测结果符合(或不符合)要求的意见；(2)履行合同的情况；(4)改进的建议。第73页共83页的原来报告或证书是哪一份(写明报告编号),修订的报告要注以唯一性标识。第74页共83页第75页共83页4.6特殊要求第76页共83页任命书为贯彻执行《检验检测机构资质认定评审准则》、《检验检测机构管理办法》,确保×××检测有限公司管理体系有效运行，技术管理工作得质量监督员、管理体系内审员、安全员、设备管理员、资料管理员，并履×××检测有限公司第77页共83页附录2检验检测机构人员一览表序号姓名性别从事本技术所在部门1张**男总经理///综合部第78页共83页第79页共83页检测设备一览表统一编号负责人存放地点1设备间2士(2mm+2×设备间4设备间5*设备间6设备间7设备间8设备间9设备间设备间设备间设备间设备间设备间设备间防腐涂层测厚仪设备间防火涂层测厚仪设备间设备间设备间设备间设备间设备间第80页共83页序号姓名职务/职称本人签字识别备注1技术负责人(兼质量负责人)/工程师1.1～1.11;钢结构：2.1～2.10;砌体结构：2工程部主任/工程师1.1～1.11;钢结构：2.1～2.10;砌体结构：第81页共83页附录6检测能力一览表别检测标准名称及编号(含年号)限制范围或说明配置一览表序号名称1结构1程JGJ/T23-201142混凝土外观缺陷345构件挠度6混凝土结构现场检测技术标准7混凝土中钢筋检测技术规程38混凝土中钢筋检测技术规程3附录E9混凝土中钢筋检测技术规程4混凝土中钢筋检测技术规程55构件损伤××××××检测有限公司第82页共83页别检测标准名称及编号(含年号)限制范围或说明配置一览表序号名称21与偏差附录A2波检测733矩检测84变形检测95钢材厚度检测6建筑结构现场检测技术标准附录G7防腐涂层厚度8防火涂层厚度9构件尺寸建筑结构现场检测技术标准3砌体结构1263建筑结构现场检测技术标准4建筑结构现场检测技术标准2××××××检测有限公司第83页共83页附录7院研究院司(1)超声(2)超声测厚仪；(3)防腐涂层测厚仪；(4)防火涂层测厚仪；(5)钢砧(10)混凝土回弹仪；(11)砖回弹仪；(12)砂浆回弹仪；(13)碳化深度(6)游标卡尺；(7)里氏硬度计；(8)焊接检验尺；(9)数显扭矩(14)钢筋(15)全站仪；(16)所(18)钢卷尺(17)裂缝准中心(19)激光图例校准CMA-RB/T214-2检验检测机构资质认定能检验检测机构通用要求第1页共104页质量管理体系程序文件2020—06—01发布2020—06—01发布人员管理程序 4人员培训程序 检验检测工作的监督程序 检验检测设备的使用、管理与维护程序 仪器设备、标准物质期间核查程序 20 2 25 28 保护客户信息和所有权程序 文件控制程序 合同评审程序 41 43 45 48申诉和投诉的工作程序 不符合检验检测工作控制程序 记录管理程序 内部审核程序 检验检测的标准方法及方法的证实程序 检验检测的非标准方法及方法的确认程序 测量不确定度的评估程序 7计算和数据转换的校核程序 计算机或自动化设备检验检测数据的控制程序 样品管理程序 检验检测结果的质量控制程序 能力验证和机构间比对程序 9风险评估和风险控制程序 安全和环境保护程序 第3页共104页序号文件名称文件编号1人员管理程序2人员培训程序3检验检测工作的监督程序4环境管理程序5检验检测设备的使用、管理与维护程序6仪器设备、标准物质期间核查程序78标准物质管理程序9特殊及废弃物使用处理程序/保证检验检测公正性程序保护客户信息和所有权程序文件控制程序合同评审程序分包程序供应品的采购程序服务客户的工作程序申诉和投诉的工作程序不符合检验检测工作控制程序纠正措施程序预防措施程序内部审核程序管理评审程序检验检测的标准方法及方法的证实程序例外允许偏离程序4.5.17偏离测量不确定度的评估程序计算和数据转换的校核程序检验检测结果的质量控制程序检验检测过程控制程序/能力验证和机构间比对程序检验检测报告控制程序4.5.20检验检测报告风险评估和风险控制程序安全和环境保护程序/第4页共104页为了确保人员的录用、培训、管理等规范进行，确保人员理解他们的工作的重要性和相关2适用范围3职责3.2技术负责人负责人员的技术培训。3.3质量负责人负责人员的管理体系培训。3.4综合部负责各类人员培训实施和档案管理。4工作程序4.1各部门提出人员需求和负责每年的考核。4.2综合部的负责人员录用考核和调查，将考核和调查结果报告公司经理；4.3公司经理决定是否录用新人。4.4人员录用要求：4.4.1各部门每年根据需求提出新进人员要求报综合部。4.4.2新人录用前，应要求其做书面自我声明，声明只在本机构执行，如果违反规定自愿承担4.4.3综合部负责考核新人是否符合录用要求，并负责调查是否在其他机构执业，将考核和调第5页共104页5相关文件和记录第6页共104页2适用范围3.1公司经理3.2质量负责人3.3技术负责人3.4综合部第7页共104页4人员培训和评价程序要点第8页共104页7.4人员考核7.5人员监督悉(方法、目的、程序、结果评价);第9页共104页7.5.6.4监督过程和方法确定并有相应文件(监督计划);7.6培训验收每次培训结束后，都要根据培训计划的要求7.7记录、归档本公司建立人员技术档案，由综合部保存管理。培训和技能考核记录、参加外部培训和专业培训获取的有关资格证书复印件，均应存入技术档案内。《年度人员培训目标与计划表》、《职工内部培训及考核验收记录》由综合部整理、归档，定期交资料管理员保管。8相关文件和记录第10页共104页2适用范围4工作程序(均符合质量手册5.14规定的任职条件)。4.1.3质量监督员由公司经理任命(见质量管理手册5.5)。第11页共104页4.4对记录的要求第12页共104页4.6公司质量监督组在年初制定质量监督工作规划，内容包括质量、监督的内容及时间安排、记录的汇总和统计分析及汇报的要求。规划由公司技术负责人批准。5相关文件和记录 第13页共104页1目的2适用范围3职责4.1一般处理原则料料4.1.1废气第14页共104页4.1.2废液(物)第15页共104页5相关文件 第16页共104页2适用范围4工作程序4.1检验检测设备的使用第17页共104页近校准/检定日期、校准/检定周期、使用部门等信息。/检定与计量溯源程序》)。4.2.3经校准/检定后的检验检测设备，由设备管理员用明显的标识表明其校准/检定状态。此范围由校准/检定部门标定)用黄色，禁用的(不合格或待检)用红色。标签上应包括必要4.2.4检验检测设备的校准/检定4.2.4.1检验检测设备(包括对检验检测和抽样结果有影响的辅助设备)和校准/检定设备，定)和检测部门内部自校准/检定。(参见“检验检测设备校准/检定和测量溯源程序”)“校准/检定证书”)。第18页共104页5相关文件和记录 第19页共104页《校准/检定证书》MC-JL-0024第20页共104页1目的2适用范围3职责4工作程序第21页共104页6相关文件 第22页共104页1目的备，包括辅助测量设备(例如用于测量环境条件的设备),在投入使用前应进行校准或检2适用范围的所有设备，包括辅助测量设备(例如用于测量环境条件的设备)。3职责4工作程序第23页共104页4.3设备的校准4.4期间核查4.4.1对公司使用的参考标准、基准、传递标准或工作标准，以及标准物质(参考物质),均4.4.2综合部编制《期间核查计划》,对公司所使用的参考标准、标准物质(参考物质)等，第24页共104页4.4.3对每件参考标准和标准物质(参考物质),制订《期间核查项目报告单》。内容包括核4.4.4参考标准和标准物质的《期间核查计划》,可以和检验设备《期间核查计划》合在一起4.5参考标准及标准物质(参考物质)的保管与使用4.5.1参考标准及标准物质(参者物质)的保管4.5.2参考标准及标准物质(参考物质)的存放地点，应能保证其安全，对环境条件有要求时(如温、湿度，振动、电磁等),须提供必要的设备以满足其要求。由市场部专人负责保管、4.5.3严格按照操作规程来使用参考标准和标准物质(参考物质)对检验检测设备进行4.5.4参考标准和标准物质(参考物质)不得在固定场所以外使用。若须要在固定场所以外使5相关文件和记录《检定/校准计划记录表》《设备/检定校准通知书》《校准/检定结果汇总表》《设备/检定校准通知书》第25页共104页标准物质管理程序为保证公司使用的标准物质、标准溶液的有效性，并使其称值相符，实现量值的溯源性，满足公司检验检测工作的要求。2适用范围适用于公司检验检测用的标准物质使用和管理。3职责3.1公司标准物质管理员负责对公司标准物质、基准物质的订购、分发、台帐建立、库存管理3.2综合部负责对首次所需的标准物质作需求与储备调查，并在适当时候负责向客户提出索取4工作程序4.1标准物质、基准物质的界定4.1.1标准物质包括：本公司标准物质、国家标准物质、公司标准物质等；4.1.1.1本公司标准物质：订购的标准品、标准试剂及内标物质等。4.1.1.2基准物质：基准物质是指向国家标准物质公司购买的、用于标准溶液标定的国家标准物质(对不能从国家标准物质公司购买的，可从市场上购买基准级化学试剂)。4.2标准物质管理4.2.1标准物质的采购4.2.1.1年度计划订购第26页共104页(10～30℃)、冷藏(2～10℃)、冷冻(-15～-25℃)。记录表》,并在备注栏中填写“来源、纯度(效价)”,由本部门设备管理员审核并分发。第27页共104页4.3.2基准物质应优先购于国家标准物质中，并在有效期内使用，如果超出效期，应通过核查4.4销毁综合部将过期的标准物质集中存放，每年一次填写《标准物质报废申请表》,经支持服务5相关文件 《检验检测设备的校准/检定和计量溯源程序》 特殊及废弃物使用处理程序1目的确保公司特殊物品的安全使用和废弃物品的安全处理。2适用范围3定义特殊物品：包括剧毒药品、贵重物品、易燃易爆的化学试剂、气体(如乙炔气、氢气等。4职责各部门负责自己部门的特殊物品的安全使用和废弃物品的安全处理。公司经理负责剧毒/5程序要点5.1剧毒药品的使用剧毒药品指对人有强烈毒害作用的试剂，如氰化物、三氧化砷等。5.1.1剧毒药品(如氰化物、砷盐等)应向当地公安部门申请备案，并单独存放于安全柜中，设专人实行双人、双锁保管，以防丢失；如发生丢失，应立即报告。5.1.2检验人员使用剧毒药品时，应填写《剧毒药品使用记录》,写明用途、用量等由公司经5.1.3剧毒品的废液要经无毒化处理后，回收存放。5.2危险品的使用5.2.1易燃易爆的化学试剂、气体(如乙炔气、氢气),购入后按其类别和性质分别存放(如第29页共104页高氯酸应与有机试剂分开存放)。5.2.2禁止在检验室存放过量的易燃易爆的危险品。易燃化学试剂的储存量不得超过10天的5.2.3检验室存放的易燃易爆的化学试剂、气体附近不能有明火、电热器及电源开关，应安置5.3废弃物品的处理5.3.1废弃物品处理时要注意安全。废液严禁直接倒入水池中，应倒入相应的废液瓶中，废液5.3.2含有毒、有害物质的废液应按其化学性质经合理处置后，再回收到废液瓶中。5.4.3有5.3.4所有的回收液、过期试剂及药品，应统一处理，并由综合部填写《过期、废弃物6记录1目的为了保证本公司为检验检测机构的独立性、公正性和诚实性。2适用范围3职责3.1本公司经理发表声明，对本公司的全部检验检测工作的公正性和诚实性负责，受理检验检3.2技术负责人负责检验检测工作整个过程中的公正性和诚实性。3.3质量负责人负责监督《保证检验检测公正性程序》的实施。3.4综合部负责实施检验人员的行为独立性、公正性和诚实性的监督。3.5各部门负责人对本部门的检验工作的独立性、公正性和诚实性负责。3.6全体员工均受《质量手册》约束，准确检验、公正判定、完成检验检测任务并严格遵守公4工作程序4.1本公司经理发表保证公正性声明，明确承诺本公司作为独立的检验检测机构的公正性措施并接受社会各界的监督。保证公正性声明和规定的措施是本公司全体人员的职业规范。4.2保护客户的机密和所有权和实施公正检验检测是本程序的核心。认真执行《保护客户信息4.2受理客户的申请或委托后，在工作流程中市场部的人员做好交接记录，防止在交接时出现4.3检验检测过程中检验检测人员应对被检设备和装置及其相关设施的安全保密负责。4.4检验检测人员应严格按规定的国家现行安全技术规范、标准，进行检验检测，保证数据准4.5本公司出具的检验检测报告未经客户同意，不得公开发表或透露给其它方。4.6员工需要借阅本公司向客户出具的检验检测报告副本时，需填写《文件、资料借阅审批登记表》经技术负责人或质量负责人批准后在资料员陪同下当场阅读，不能将资料带出资料室。4.7本公司用以打印报告的专用计算机，要有技术措施避免将检验检测结果通过网络外传。4.9本公司为了服务客户，明确客户的要求和保持技术方面良好沟通，可以在确保其他客户机密的前提下，由客户提出要求，并填写《客户观察登记表》,经技术负责人或现场检验检测负5附则5.1本公司作为检验机构是有明确法律地位的组织。经理所发布的公正性声明说明本公司全体5.2如若受到任何来自外部或内部的不正当影响检验结果的压力，检验人员有权记录这些压力5.3检验人员可以面述或通过电话、电子邮箱、书面信件或其它形式向经理报告所受到任何来5.4承担依法授权的检验时，本公司或检验人员本人有权第32页共104页5.6作为常规议题，召开会议定期讨论本公司抵制来自外6相关文件和记录《合同评审程序》 《检验检测报告控制程序》 保护客户信息和所有权程序业秘密和技术秘密负有保密义务，特制订本程序。2适用范围本程序适用于受检单位送检的样品和技术资料所涉及的专利权和保密资料所有权的保护。制度，对发生问题的处理最终审核批准。3.2各部门负责人，督促本部门人员执行保密制度，检查执行情况，对本部门出现的问题提出4工作程序4.1综合部对送检的产品和技术资料须编号、登记。4.2在检验检测过程中，样品和资料的传递要有签字手续，检验检测结束后，样品和资料交还4.3送检样品和资料不得遗失和外传，如有发生，要及时上报公司经理，并追查其责任。4.4送检资料和检验检测原始记录、报告等的借阅，须按《文件控制程序》规定执行，无关人4.5当委托方要求用电话、电传或其它电磁方式传送检验检测结果时，公司传送人员应确认对4.6公司工作人员不得向外界泄露送检单位的技术机密，如有发生要追查其责任。4.7外来人员不经主管领导批准不得进入检验室，经批准进入检验室的要限定范围，在此范围第34页共104页4.9对泄密情况的调查及处理，质量负责人需根据《记录管理5相关文件及记录 第35页共104页文件控制程序使用作废的文件，特制定本程序。2适用范围适用于构成本公司管理体系的所有文件(内部制定或来自外部的),诸如法规、标准、其“质量手册第3章质量手册的管理”进行。记录的控制见《记录管理程序》。3职责3.1管理体系文件由公司经理批准发布；3.2管理体系文件由质量负责人组织部署，策划审核；3.3各部门担负本部门相关管理体系文件的起草、初审、使用和保管；4工作程序4.1管理体系文件的分类及编号×××××有限公司第36页共104页4.1.2程序文件文件序号(01......99)4.1.3作业指导书顺序号4.1.4质量记录文件第37页共104页4.1.5技术记录文件编号检测项目分类号(比如混凝结构为01,钢结构为02)编号检测项目分类号(比如混凝结构为01,钢结构为02)修订号版本号技术记录代号4.1.5附件4.2管理体系文件的编制、审核、批准和控制4.2.1质量手册和程序文件由质量负责人组织编制，经理批准。4.2.3定期对管理体系文件的有效性进行评审，每年结合内审至少对全部文件评审一次。4.2.4质量手册、程序文件由质量负责人组织进行评审：技术性的作业指导书，包括外来的技时，按“4.4文件的更改”规定进行。4.2.5管理体系文件副本的控制分类和控制方法管理体系文件的副本分为“受控”和“不受控”一是发放保管要可以追溯。管理体系文件副本要登记编号、给以受控标识，接收的部门第38页共104页二是管理体系文件如有修改，市场部应对所有受控的副放、4.4文件的更改)4.3文件的发放4.4文件的更改4.5文件的管理4.5.1文件经拟制审核批准后，原版文件由综合部归档。存入电子媒体中的文件也由资料管理4.5.2需临时借阅文件的人员，填写“借阅文件申请单”,经综合部负责人批准方可借阅。借4.5.3资料管理员在每次内部质量审核前全面检查各类在用文件有效性，检查各使用者4.6外部文件的管理4.6.1外部供给需受控的文件应编号，按本程序规定发放及管理。对客户提供的图纸资料，在检验结束后，统一由市场部存档，不得随意借阅，对口部4.6.2综合部应定期到有关部门核查国际标准、国家标准、行业标准、计量标准等外部文件是4.7作废文件的处理4.7.1作废文件由综合部编制“作废文件销毁报告”,报公司经理批准后销毁。5相关文件和记录《记录管理程序》 《管理体系文件分发控制单》 《管理体系文件清单及修订状态一览表》 MC-JL-0040《作废文件销毁报告》.................................MC-J《保留作废文件清单》.................................MC-JL-0042第40页共104页附图受控日期受控日期×××检测有限公司合同评审程序公司在接受客户委托检验检测之前，要对招标书2适用范围3职责合同的评审由综合部负责，必要时，综合部和检测部门人员参加评审。4工作程序4.1一般原则4.1.1公司与客户之间的合同关系，当前是以检验检测申请书的形式体现，内容包括客户的要4.1.2公司参与检验检测业务的招标时，要对招标书的要求进行评审，有问题要澄清，并得到4.2与客户洽谈，填写填写检测委托单。4.3不同类检验检测任务的评审原则4.3.1对常规的(公司受检范围内产品，有经标准化机构审查过的企业标准的产品)、例行的(国家、市监督抽查、认证检验检测、形式认可检验检测等)检验检测项目，以及简单的检测4.3.2对有偏离标准内容的项目，有现行国家(或行业)标准的新项目，以及尚没有国家(或行业)标准的项目，由接待人员与客户共同填写《检验检测项目评审表》,再由综合4.3.2.1评审程序应确保：3)选择确定适合的检验检测方法(参见《检验检测的标准方法及方法的证实程序》)。4.3.2.2评审结果由综合部负责人审查，公司技术负责人批准。评审记录应保存。4.3.2.3公司对合同的承诺与客户要求之间的差异，应在开始工作之前协商解决。4.4综合部对批准受理的项目与客户共同填写填写检测委托单，由综合部负责人签发给相关试4.5合同的修改4.5.1检验检测工作开始后，如果需要修改合同，应重复进行同样的评审过程。修改内容及评4.5.2及时将合同修改的内容通知有关人员。4.6合同的任何偏离要及时通知客户。5相关文件和记录《检验检测的标准方法及方法的证实程序》 《检测委托单》 《检验检测项目评审表》 《检验检测项目评审记录》 分包程序2适用范围相关检测部门提出分包方案，综合部组织调查评审。4分包的实施4.1分包比例必须予以控制。4.2公司若要将检验检测工作中任一部分分包出去时，相关检测部门提出有关分包的技术要求和分包单位，会同综合部初步确定分包方案。4.3分包条件和分包方应具备下列资格4.3.1分包条件：4.3.2当本公司因暂时的特定情况，如工作量突然增加、仪器故障、人员出差或生病等，需分4.4综合部和相关检测部门对分包方检验能力进行调查，收集分包方的有关资料，进行评审并第44页共104页4.6对需分包的检验检测项目的分包合同，市场部应将复印件送综合部。此分包项目市场部应4.7分包的检验检测项目送检由市场部进行，直至取得检验检测报告。4.8市场部应保存分包方能力的有关资料及调查报告、评审批准报告、分包合同等。4.8分包方提供的原始记录或检验检测报告应与相关的检验检测报告一并归档。5相关文件和记录《分包方调查、评审表》....................................MC-J供应品采购程序验检测工作质量。2适用范围采购。3职责4工作程序4.1采购品技术要求的提出提出供应品、试剂和消耗材料采购品的技术要求。采购品的技术要求内容应包括采购品名称、4.2采购品技术要求的技术评审4.2.1公司对一般采购品(如试剂、消耗材料、简单工具仪表等)的技术要求进行评审。4.3供应商的选择和评定4.3.1综合部收到经批准的有关采购品(不含大型、精密、特种设备)技术要求后，汇同相关对采购专卖品或品牌产品，可以在提供现货供应的零售市场购买，4.3.2综合部负责合格供应商的选择、评审、确定。必要时组织综合部和有关检测部门共同进4.3.3对经评定不符合要求的供应商，由综合部按4.3.1和4.3.2重新选择和评定。4.3.4选定的合格供应商，经技术负责人批准后，综合部应将其4.4采购批表》,确定需购买供应品的名称、规格性能要求、数量、验收方法等，经检测部门负责人审查，交由综合部在合格供应商名录中进行采购。按财务规定，金额大时须经公司负责人批紧急时，检测部门可经综合部同意后自行在合格供应商名录中采购低值易耗品(价值500元以4.5供应品的验收和存储4.5.1供应品到货后，由综合部汇同相关检测部门按相关采购品技术要求中规定的验收方法进4.5.2对不符合要求的供应品一律作退货处理，综合部还须将此情况记入该供应商档案，对连第47页共104页采采购需求采购申请执行采购验收7退货不合格5相关文件和记录 本程序适用于接受客户委托检验检测范围内为客户提供的服务，以及为客户另外提出的3.1公司经理主管服务客户的工作程序的控制。3.2质量负责人负责服务客户的工作程序实施的监督。3.3综合部负责具体实施服务客户的工作程序的检查和审核。3.4各检测部门具体实施服务客户的工作程序。3.5各岗位人员配合服务客户的工作程序的实施。4工作程序4.1识别客户的要求本公司所有工作人员应热情接待每一客户并与客户或其代表密切合作。4.2加强与客户沟通为客户服务的意识4.2.1在检验检测过程中须征求客户意见时，应由检测负责人及时与客户沟通以取得一致意见。4.2.2工作人员须加强为客户服务的意识，最大程度地满足客户的需求，当由于客户对检测方法不理解造成对检测结果产生疑问时，检测负责人应及时对客户进行耐心解释和说明。4.2.3检验检测在申请后的十个工作日之内实施，完成相应检验后十五个工作日之内出具检验第49页共104页4.2.4每年度定期向客户寄发意见征询表，收集客户的意见经汇总形成文件交管理评审会议评4.3维护客户利益4.3.2由于管理不当造成客户的技术资料遗失，数据泄漏等事故应由试验室负责人告知客户，4.4在经过技术负责人或检测现场负责人同意的情况下，允许客户代表在确保其他客户机密和所有权的前提下进入检测场所相关区域观察为该客户进行的检测和了解检测的进度。具体按《保护客户信息和所有权程序》中的相关规定执行。5相关文件和记录《保护客户信息和所有权程序》 《申诉和投诉的处理程序》 4工作程序4.2.2核对检验检测原始数据。4.2.3必要时，检查仪器设备。4.2.8如申诉和投诉成立，经质量负责人批准，与申诉和投诉者协商进行复验并收回原报告。4.2.9市场部下达复验任务单，并在复验前，对检验检测设备进行校验。4.2.10质量监督员监督复验全过程。4.2.12将复验结果通知申诉和投诉者，如需修改原检验检测报告或布新的检验检测报告。4.2.13由于检测工作人员的失职而引起的误判，有关部门领导和当事人写出检讨并从中吸取4.2.14对复检的费用根据实际情况合理确定。4.2.15将复检的原始记录、检验检测报告与原来的原始记录和报告一并归档。4.2.16在处理过程中发现申诉和投诉问题涉及到公司的工作质量或质量方针等问题时，由质量负责人按质量手册第4.5.11条规定采取纠正措施，或按4.5.15条规定组织内部管理体系审核(计划外临时增加)。4.3其他方面的申诉和投诉(如公正性等)处理程序4.3.1由市场部受理，并组成调查小组进行调查、核实。4.3.4如果申诉和投诉成立，报公司经理对失职人员给以教育或处罚。必要时，在公司内部进4.3.5对申、投诉的处理，应由与申、投诉所涉及的检验检测活动无关的人员做出，包括对其4.3.6所有记录由综合部保存。5相关文件和记录《内部审核程序》 《申诉和投诉记录》 《申诉和投诉的处理报告》 第52页共104页验程检测部门实施复验，复验通知申诉和投诉者修改或发放新的检测报告检查原始检验记录，检查仪器设过程情况研究分析申诉和投诉问题并处理申诉和投申诉和投诉及时反馈并纠正检验检测过程出现的差错或与规定方法和程序不符合的情况。2适用范围本程序适用于检验检测过程中出现的各种不符合及采取的纠正活动。3职责4工作程序4.1不符合工作的种类公司不符合工作可能发生在管理体系和技术运作的各个环节，常见的不符合工作包括(但不限于)客户申投诉、公司环境条件不满足要求、试验样品的处置时间不满足要求、试样未在规定的时间内检验检测、质量控制结果超过规定的限制、能力验证或机构间比对结果不满意、4.2不符合工作一经发生，当事人应向部门负责人报告，并如实记录不符合工作情况。部门负4.3技术负责人根据不符合工作的具体情况组织或指定人员组织调查、分析及评价。4.4技术负责人根据调查分析的结果决定采取纠正的方法，由不符合工作发生部门及相关部门4.5综合部验证纠正的效果，并将验证结果报技术负责人。4.6技术负责人确认纠正是否有效。如确认纠正有效时，可决定恢复检验检测活动。4.7当造成不符合的原因可能再发生或涉及到管理体系时，技术负责人决定执行《纠正措施程4.8必要时(如纠正无法进行),应通知客户并取消工作。5相关文件和记录《内部审核程序》 《纠正措施程序》 《不符合检测工作纠正报告》 纠正措施程序以避免不符合再次出现，特制定本程序。2适用范围适用于不符合检验检测工作和各种活动(如不符合工作控制、内审、外审、管理评审、客户反馈或质量监督等)确认的不符合所应采取的纠正措施。4工作程序4.1对已出现的不符合或偏离进行分析，若认为有可能再出现时，转入本程序。4.2质量负责人指定专人或组成小组，在样品准备、检验检测方法和程序、人员技能、采购、(可以有多个方案)。4.3综合部组织各相关部的人员对纠正措施进行评审，决定纠正措施方案报质量负责人批准。4.4由相关部门实施纠正措施。4.5综合部监控并验证纠正措施实施的效果，以确保纠正措施有效。4.6若采取纠正措施导致对管理体系文件的修改或须制订一个新的文件时，应按《文件控制程序》的规定进行。4.7当不符合性质比较严重，以致对是否符合政策和程序，甚至对是否符合《资质认定评审准4.8纠正措施应做为输入之一提交管理评审。5相关文件和记录《文件控制程序》 《内部审核程序》 《纠正措施记录表》 对潜在的不符合或不期望的情况，采取预防其发生的措施，目的是性，以及提供质量改进的措施。2适用范围3职责质量负责人负责确定预防措施的项目，组织调查及制定计划。收集和实施预防措施计划。综合部负责监控、验证及跟踪。4工作程序4.2质量负责人组织人员进行调查分析，对提出的项目是否需要采取预防措施进行评价，当识4.3综合部组织各相关部门的人员对预防措施计划进行评审后，报质量负责人审批。4.4相关部门实施预防措施，并记录实施的情况及效果。4.5综合部监控及验证预防计划实施的效果。4.6预防措施应做为输入之一提交管理评审。4.7采取的预防措施若导致对公司管理体系文件的修改应按《文件控制程序》规定进行。5相关文件和记录 《预防措施报告》 记录管理程序4工作程序4.1.1记录的分类4.1.1.1记录分为质量记录和技术记录二大类(见《质量记4.1.1.2原始记录③所用的检验检测方法；④环境条件(适用时);注：检验检测报告书的副本是指公司发给客户的报告或证书版本或不可更改的电子版本，其中应包含报告或证书的签发人、认可标识(如使用)等信息。b)除特殊情况外，所有技术记录，包括检验检测的原始记录，应至少保存6年。人员或或设备技术记录应再保存3年。技术记录，无论是电子记录还是纸面记录，应包括从样品的接注：除非相关法规另有规定外，当公司承担的检验检测结果用于4.1.2记录的编号方法4.1.2.1检验检测任务编号方法用于检验检测申请书(合同)检验检测任务单、原始记录、检验检测报告和分包方提供的报告序号(0～999)公司缩写第58页共104页序号(0～99)4.2记录的填写4.2.3记录上必须有记录人签名，有审核、批准要求的应有相应授权人的签字。4.3记录的传递4.4记录的收集4.4.1各部门根据工作过程的需要，负责对记录的收集。4.4.2待工作过程完全结束后，相关部门负责人将有关文件和记录建立完整的档案并保存(见表《记录管理职责分配一览表》)。归档前所有记录也应由相关部门保管好。4.5记录的归档、保存、管理与借阅4.5.1综合部应建立资料室负责记录的归档、保存、管理与借阅。资料室制订有《资料室管理4.5.2记录的归档。资料室负责对交来的记录档案进行编目、归档。档案卷宗上应有该记录的4.5.3记录的保存。资料室，应妥善保存记录档案，做好防火、防潮、防蛀等工作。4.5.4记录的保存期。记录的保存期不少于6年，可根据资料室的容量适当延长保存期限，必4.5.5记录的销毁。过期的记录需要销毁时，由档案的管理部门开列详细清单，填写过期记录4.5.6记录的借阅如需借阅归档的记录，需先填写《借阅文件申请表》,经负责人签字同意。并在《借阅文4.5.7对电子形式贮存的记录安全保护存、保密和检索，执行《计算机或自动化设备检验检测数据的控制程序》,以防止未经授权批第60页共104页4.6对检验检测原始记录的要求4.6.1原始记录的格式应包含足够的信息，根据4.6.2观察结果、数据和计算应在工作时予以记录。记录上检验检测人员(至少两人)签字或盖章。当检验检测涉及到抽样或样品制备时，还应有这些人4.6.4当检验检测数据需计算或转换时，按《计算和数据转换校核程序》规定执行，并随记录4.6.5记录的更改检验检测(试验)原始记录若因笔误需更改时，对每一错误进行划改，并在旁边填写正确值，而不是擦掉、涂掉，以免字迹模糊或消失。须由记录人作更改，并在更改处盖章(或签字);(2)若需复验，应另行使用新的原始记录表。新的原始记录应与原来的记录一并归档保存。并注明另用记录表的原因。5相关文件和记录 第61页共104页序号负责部门1文件控制过程产生的记录综合部2合同评审过程产生的记录综合部3检验检测分包过程产生的记录综合部4供应品采购过程产生的记录综合部5综合部6不符合控制过程产生的记录综合部7纠正措施过程产生的记录综合部8预防措施过程产生的记录综合部9原始记录和检验检测报告格式控制记录综合部内部审核过程产生的记录综合部管理评审过程产生的记录综合部人员管理培训过程产生的记录综合部检验检测方法确认过程产生的记录综合部设备及测量溯源过程产生的记录综合部综合部综合部原始记录综合部检验检测报告综合部2适用范围4工作程序4.1制定《内部审核方案》c)审核依据的标准和文件依据公司的管理体系文件和法律法规及相应技术标准。d)审核时间安排第63页共104页e)审核方式4.2组建内审组第64页共104页4.5.3公司经理下达《下发内部审核报告的通知》,将内部审核报告及不符合纠正报告下发到4.6纠正过程及跟踪验证4.6.4审核发现的问题导致对运作的有效性或检测结果正确性有怀疑时，应及时采取纠正措施(见《纠正措施程序》)。如查明对检验检测结果有影响应书面通知客户。5相关文件和记录 MC-JL-0062 MC-JL-0064管理评审程序1目的的系统评价，以确保其适用和有效，并对发现的不适应性进行质量改进。2适用范围本程序适用于公司的管理评审3职责4工作程序4.1制定《管理评审计划》4.1.1由质量负责人及综合部，根据管理体系运行情况和顾客的需求，提出管理评审计划。一般12个月一次，特殊需要时可增加。4.1.3管理评审计划报公司经理批准后下发给各部门。如对评审时间和内容有异议，应在接到通知后二天内提出，4.2评审的准备工作按照《管理评审计划》的要求，质量负责人或相关部门和人b)收集管理人员和质量监督人员工作情况；第66页共104页第67页共104页4.6对管理评审会议决定的质量改进措施，质量负责人及综合5相关文件和记录 1目的验检测结果准确性、可靠性的根本保证。2适用范围适用于本公司使用的标准方法(国际、区域标准和国家、行业标准)检验检测时应遵循的3职责4工作程序4.1标准方法的选择4.1.1本公司受检范围内的产品，应优先使用国际标准、区域标准、国家标准或行业标准发布的检验检测方法。这些标准均应是现行有效标准。(见《检测能力表》)。4.1.2当客户未指定所用方法时，应选择国际标准、区域标准、国家标准或行业发布的标准、4.1.3根据标准所规定的方法，采购或自制必须的仪器设备，其性能和技术参数，包括仪器精4.1.4在仪器设备使用前应经校准或检定合格。校准或检定应能溯源到国家基准(见《检验检测设备的校准/检定和计量溯源程序》)。4.1.6时间进度安排(见“标准方法证实计划”)。计划经公司技术负责人批准实施，并确定4.1.7当标准方法对样品的处置和制备、如何进行检验检测没有给出明确的和足够的信息时，4.1.8当标准规定了如何检验检测的简明和足够信息时，可以引用标准。当标准规定的方法中4.1.9公司的设施及环境条件应满足标准方法的要求，不会使检验检测结果无效，并能保证结果的质量(见质量手册4.3《工作场所和环境》、4.4《仪器设备与设施》)。4.1.10公司应对标准方法的测量不确定度进行估算(见《测量不确定度的评估程序》)。4.1.11对检验检测方法的计算和数据转换应进行系统和适当的检查(见《计算和数据转换的校核程序》)。当使用计算机或自动化设备进行检验检测数据的采集、处理、操作、记录、报告、存贮、保密或检索时，应得到正确和有效的控制(见《计算机或自动化设备检验检测数据的控制程序》)。4.2标准方法的证实4.2.2在开始检验检测之前，公司应证实能够正确地运用标准方法。如果标准方法发生了变化(改版或修订),应重新进行证实。4.2.3证实的程序4.2.3.1检验检测部门对检验检测标准方法新项目提出证实计划，包括采用的测试方法。4.2.3.2接照证实计划的安排，检验检测部门组织人员按采用的测试方法操作。将过程产生的4.2.3.3证实计划完成后，证实核查人员对标准方法证实评审(见“标准方法证实评审表”)。第70页共104页准确度(或测量不确定度)是否满足规定要求，给出结论性的意见。4.2.3.3证实计划完成后，证实核查人员对标准方法证实评审准确度(或测量不确定度)是否满足规定要求，给出结论性的意见。4.2.3.4将“标准方法证实计划”、“标准方法证实评审表”和附件报公司技术负责人审查，批准“作业指导书”,并签发“标准检验检测方法证实的声明”。4.2.3.5所有文件及记录的原件，由综合部归档保存；检验检测部可保存复印件。5相关文件和记录《检验检测设备的校准/检定和计量溯源程序》 1目的规范允许偏离的工作程序，保证检验检测工作质量。2适用范围法，由本公司组织技术判断验证其可靠性时，须按本程序执行。3职责4工作程序4.1申请由申请部门填写“允许偏离申请表”,详述偏离的内容与原因并提出可采取的检验检测方4.2实施对偏离的检验检测方法进行评审(见“允许偏离确认评审表”)。在评审结论中，对该方法得到的值的范围和准确度(或测量不确定度)是否满足规定要求，给出结论性的意见。4.3确认4.4综合部将技术负责人签发的“允许偏离确认的声明”和有关资料送综合部，由综合部将偏5相关文件和记录《允许偏离申请表》......................................MC-JL-0076《允许偏离确认评审表》..................................MC-JL-0077《允许偏离确认的声明》............................2适用范围3职责4工作程序a)项目名称和技术要求；第73页共104页