房屋及相关设施零星维修项目施工质量文件的控制

房屋及相关设施零星维修项目施工质量文件的控制1.1文件控制过程如图9－1所示。1.2文件分类：共分两大类，质量管理体系文件和施工技术文件。1.2.1质量管理体系文件有：质量手册、程序文件、质量计划、作业文件、质量记录。1.2.2施工技术文件又分两部分，即内部文件和外部文件。内部文件具体有：施工组织设计、重大阶段性目标实现方案、竣工验收文件、工艺文件、质检文件、作业指导书。外来文件具体有：技术标准及规范、规程（含国际标准、国家标准、行业标准），业主的设计图纸、合同技术条款及其变更的文件、法律、法规等。

编编写必要的评审过期销毁记录批准文件策划审核分类编目印刷标识分发记录识别分发记录外来文件分类编目识别文件变更旧文件处置记录标识借阅NY归档保存14-1文件控制过程流程图1.3施工技术文件的编制、审批、发放1.3.1内部文件的编制、审批、发放项目经理部各职能部门负责本部门职责范围内的技术文件的编制，并拟定发放范围，总工审核，项目经理或主管副经理批准发布；各职能部门依据项目中文件管理规定对文件编号、标识、登记签发、归档、保存、记录。1.3.2外来文件的控制顾客提供的图纸、文件由项目经理部施工技术部控制管理与发放，当数量不能满足使用要求时，由生产技术部拟定复制份数，发放范围，受控办法，经项目施工技术部主任批准后复制，进行统一编号、标识、登记签发作为受控文件发放，保存发放清单，施工单位只能领用不得再行复制。1.3.3设计变更的控制项目经理部收到业主提供的施工图设计变更通知单后，由施工技术部收文，项目总工阅批，并及时对原施工图逐一进行相应的变更标识。设计变更通知单随图发放、使用。标识应有责任人签字，并标识日期。保持变更处置过程记录。1.4文件的管理、使用、控制文件的归口管理部门应归档保存文件的原稿（最终审批稿），受控文件1份。文件的归口管理部门应编制《受控文件清单》，每年至少公布一次。文件的持有者应妥善保管所使用的文件，不得私自复印和对外提供，调离时须交还发放部门。文件归口部门对承载文件的媒体进行控制，对磁盘进行标识，并妥善保管。需要临时借阅文件的人员，到文件归口部门办理借阅手续。1.5质量记录控制流程见图14-5。过期销毁过期销毁对记录的要求规定记录填写记录审核收集、分类编码标识查阅归档保存移交顾客记录图14-5质量记录控制图1.6质量记录的管理1.6.1质量记录格式的编制与审批项目经理部各部门应执行本单位程序文件要求的记录，对未作统一格式规定的质量记录的制定应满足法律、法规、规范、标准的要求，经部门负责人审批后实施。1.6.2质量记录的标识质量记录应进行适当标识，质量管理体系运行记录采用编号标识、工程质量记录，可采用序列编号或不同颜色加以标识，标识应满足全面检索的要求。1.6.3质量记录的填写各类质量记录由规定的被授权人填写；质量记录填写的内容应确保真实、准确、清晰、完整、记录人签名，经授权校核人签名。确因记录错误需要更改时，须经记录人、主管领导签字方可更改，质量记录必须在规定的时间内完成并及时传递到相关部门人员，质量记录应由规定的归档保存部门专人收集、整理、归档、贮存。1.8文件分类：共分两大类，质量管理体系文件和施工技术文件。1.8.1质量管理体系文件有：质量手册、程序文件、质量计划、作业文件、质量记录。1.8.2施工技术文件又分两部分，即内部文件和外部文件。内部文件具体有：施工组织设计、重大阶段性目标实现方案、竣工验收文件、工艺文件、质检文件、作业指导书。外来文件具体有：技术标准及规范、规程（含国际标准、国家标准、行业标准），业主的设计图纸、合同技术条款及其变更的文件、法律、法规等。1.9施工过程的质量控制1.9.1我单位是ISO9001:2000版标准认证的企业,在施工中严格遵守国家的法律法规及行业规范，切实贯彻我单位的企业标准。1.9.2在项目经理部成立进点后，根据我单位的“贯标”要求，由项目质量安全部根据工程特点编写本项目部的《质量计划》、《质量检查监督制度》；质检站／试验室编写《检试验计划》，机电物资部／综合办公室编写《机械设备管理制度》及《仓库管理制度》。施工技术部根据工程特点，编写关键工序和特殊工序的作业指导书。1.9.3在《检试验计划》中明确了检验和实验的方案、手段和方法，频次及试验结果的传递方式。凡进入工程实体的采购产品必须按规定进行检验和试验，未经检验和试验的物资材料不得投入使用。施工现场严格执行逐道工序检验的办法,由质检站负责,切实贯彻“三检制”，即班组自检，施工队复检，项目质检站终检。如有些工序无法实现“三检制”的，应在《质量计划》中规定明确。1.9.4确定工序转序的责任人。1.9.5坚持质量月报制度。每月对完成的工程量所检测的质量指标，由质检部门汇总成册，上报业主和监理部门。1.9.6不合格品的控制。对施工过程形成的不合格品，由质检员用记录或在现场涂画标记，挂牌进行标识，标识应根据不同的不合格品采用易于识别、查找的明显标记。分析确认产生的原因，确定采取处置的方式及措施。不合格品处置后必须重新进行检、试验，并应有记录。

按规定需作按规定需作的过程试验检查结果的确认施工过程的质量控制策划投入使用NY制定采购材料的检验和试验计划计划审批检验和试验的实施检试验报告的确认不合格的评审处置NY制定采购材料的检验