香格里拉铜矿采矿工程初步设计

PAGE35香格里拉雪鸡坪铜矿25万t/a采矿工程初步设计说明书工程号：07-B0921云南省冶金研究设计院2009年7月

云南省冶金研究设计院院长赵群副院长白荣林设计部副主任屠建春设计部主任工程师瞿仁静项目负责人成建

主要设计人员采矿：成建康永红地质：罗圣朝矿机：吴中复总图：李云铭李彦给排水：张家齐张艳芬供配电：李如青邓云英土建：葛峻廷环保：程英安全：成建瞿仁静节能：业超技经：刘丹军王丽春香格里拉雪鸡坪铜矿834t/d采矿工程初步设计PAGEVI目录1总论 11.1项目概述 11.1.1位置与交通 11.1.2矿区自然条件及经济地理 31.1.3建设单位及单位性质 31.1.4企业发展现状 41.2报告编制依据 41.3指导思想及设计原则 51.4外部建设条件 61.4.1资源条件 61.4.2供水水源 61.4.3供电电源 61.5初步设计范围 61.6建设方案 61.6.1建设规模 61.6.2产品方案 61.6.3工作制度 71.6.4主要工艺方案 71.6.5厂址 71.7结论 101.7.1项目的简要综合论述 101.7.2存在问题及建议 101.8主要技术经济指标 102技术经济 142.1企业组织、劳动定员及职工培训 142.1.1企业组织 142.1.2劳动定员 142.1.3工资及福利 142.1.4劳动生产率 142.1.5人员培训 142.2总投资及资金筹措 182.2.1建设资金估算 182.2.2流动资金估算 182.2.3总投资 212.2.4资金筹措 212.2.5项目实施规划 222.3技术经济 222.3.1成本估算 222.3.2成本估算 282.3.3成本分析 282.4财务分析 332.4.1计算依据 332.4.2销售收入、销售税金及附加 332.4.3利润及分配 362.4.4财务盈利能力分析 392.4.5财务生存能力分析 402.4.6财务不确定性分析 492.5财务评价 503地质资源 513.1概述 513.1.1交通位置及自然经济地理 513.1.2地质工作简述 513.2矿区及矿床地质 533.2.1矿区地质 533.2.2矿床地质 563.3矿区开采技术条件 633.3.1水文地质 633.3.2工程地质 643.3.3环境地质 653.3.4小结 673.4资源量估算 683.4.1资源量估算的工业指标 683.4.2资源量级别及块段划分原则 683.4.3资源量估算结果 693.5地质勘查工作及质量评述 723.6基建（生产）探矿及取样分析 723.6.1基建探矿及取样 723.6.2生产探矿及取样 733.6.3化验分析 733.7存在问题及建议 734采矿 744.1主要建设方案 744.1.1建设规模 744.1.2产品方案 744.1.3保有资源量 744.1.4设计利用资源量 774.1.5设计可采资源量 774.1.6设计采出矿量 774.2岩石力学 774.2.1岩体稳定性的地质背景 774.2.2矿岩物理力学性质 784.2.3矿岩稳定性对矿山开采的影响 784.2.4矿山今后岩石力学研究工作 794.3矿床开采方式 794.4矿床开采范围及开采技术条件 794.4.1开采范围 794.4.2开采技术条件 794.4.3开采顺序 824.5采矿方法 834.5.1坑内采矿方法选择 834.5.2基建块段的选定 834.5.3采矿方法简述 834.5.4采掘、回采设备 874.6矿山生产能力 884.6.1矿山工作制度 884.6.2矿山生产能力的验证 884.6.3矿山服务年限 894.7开拓运输系统 894.7.1岩体移动范围 894.7.2开拓运输方案的确定 894.7.3中段高度的确定 914.7.4开拓运输系统 914.8充填系统 934.8.1充填方式的选择 934.8.2充填站配置 934.8.3工艺及控制流程 944.9矿井通风 944.9.1矿井通风方式和通风系统的选择 944.9.2矿井风量 954.9.2矿井通风阻力计算 964.9.3局部通风 964.10出矿进度计划及基建工程量 984.10.1出矿进度计划编制原则 984.10.2出矿进度计划的编制 984.10.3基建工程量 984.11矿山机械 1004.11.1坑内运输系统 1004.11.2设备选择与计算 1004.11.3压气设施 1024.11.4矿山通风设施 1034.11.5坑内供水设施 1044.11.6坑内排水设施 1055厂址及总图运输 1065.1厂区基本情况 1065.1.1地理位置 1065.1.2交通 1065.1.3自然条件 1065.2厂区总平面布置 1075.2.1总平面布置原则 1075.2.2总平面布置规模 1075.2.3厂区组成 1085.3总平面布置及竖向设计 1085.4运输 1085.4.1内部运输 1085.4.2外部运输 1095.4.2矿区新修道路 1105.5废石场 1105.5.1位置 1105.5.2堆存方式 1105.5.3安全管理 1105.5.4安全设施 1115.6爆破器材库 1115.7厂区绿化 1116公用工程 1136.1给排水 1136.1.1设计依据 1136.1.2设计范围 1136.1.3生产、生活水源 1136.1.4给水标准及用水量 1136.1.5生产、生活外部水源供水系统 1146.1.6采场、炸药库新水给水系统 1156.1.7充填站回水系统 1156.1.8空压机站循环冷却回水系统 1166.1.9采场排水 1166.1.10生活区给排水系统 1166.1.11存在的问题及建议 1176.2电力、电信 1176.2.1设计依据 1176.2.2供电电源 1176.2.3用电负荷、负荷等级 1176.2.4供电系统 1196.2.5配线方式 1206.2.6主要设备选择及控制保护 1206.2.7照明 1216.2.8防雷接地 1226.2.8电信及电修 1226.3采场机修设施 1266.3.1设计依据 1266.3.2概述 1266.3.3机修设施位置 1266.3.4设备选择 1266.4土建工程 1276.4.1主要设计依据 1276.4.2设计原则 1286.4.3工程内容 1286.4.4主要车间建筑结构的确定 1297环境保护 1307.1环境概况 1307.1.1矿区交通地理位置 1307.1.2矿区气象 1307.1.3矿区生态环境 1307.2采矿 1307.2.1环境标准 1307.2.2污染物排放标准 1317.2.3建设工程污染源及防治措施 1317.3绿化及环保监测机构 1337.3.1矿山绿化及环保监测机构 1337.4环保投资 1347.5矿山工程环境影响评价 1348安全技术、工业卫生及消防 1368.1安全技术 1368.1.1设计规范及设计要求 1368.1.2主要危险及有害因素产生原因分析 1368.1.3预先危险性分析 1398.1.4安全生产概述 1398.1.5矿山安全技术 1398.2工业卫生 1408.2.1矿山工业卫生 1408.2.2矿区绿化设施 1408.3消防 1419节能 1439.1设计原则 1439.2采矿节能措施综述 1439.2.1采矿措施综述 1439.2.2采矿电气节能措施 1439.2.3采矿其他节能措施 1439.3节能效果 14410投资概算 14510.1编制原则及范围 14510.2工程概况 14510.3编制依据 14510.4建设投资概算 145详见附图香格里拉雪鸡坪铜矿834t/d采矿工程初步设计PAGEPAGE1云南省冶金研究设计院1总论1.1项目概述本项目拟建于香格里拉县格咱乡境内，行政区划隶属香格里拉县管辖。本项目主要处理香格里拉雪鸡坪铜矿，采矿规模为铜矿834t/d，25×104t/a，根据已探明的资源量，确定矿山服务年限为491.1.1位置与交通雪鸡坪铜矿区位于香格里拉县城3°，直距52km。行政区划：隶属香格里拉县格咱乡下格咱迈东村所辖。矿区中心地理坐标：东经99°48′40″;北纬28°00′40″。矿区范围由四个拐点圈定（见表1-1），矿区开采标高：3950～3300m，矿区面积为：0.3891km2。表1-1矿区范围拐点坐标表拐点编号X坐标Y坐标矿13100446.0033579840.00矿23099957.0033580288.00矿33099618.0033579760.00矿43100089.0033579361.00开采标高(m)3950～3300矿区面积(km2)0.3891矿区有简易公路与中（甸）－乡（城）公路及东部红山矿区相通。自矿区到香格里拉县52km（其中约5km为简易公路），到下关358km。交通较方便。（见交通位置图1.11.1.2矿区自然条件及经济地理矿区地处横断山脉，地势高峻，气候条件恶劣。雪山峡谷、森林草甸为本区主要地貌形态。山脉受构造控制多呈近南北走向，水系发育也以近南北走向为主。海拔高度一般在3200m以上，最高可达4900m，相对高差达1700m以上。矿区海拔3480～3800m左右，相对高差大于300m。地形坡度一般在20～40°。区内基岩覆盖程度可分为两种情况：海拔在4200m以上只有少量灌木,基岩大部裸露；而海拔4200m以下则植被发育，并多为未开发的原始森林，坡、残积层也较厚，地形平坦的地方发育小片沼泽地，只在地形陡峻地带有小片基岩出露。气候条件与西藏相近，属寒冷之半干燥型。空气稀薄，日照强烈，降水集中，蒸发旺盛。气温较低，年平均气温为5.4℃，气温变化较大，在-25.4℃～25.1℃之间。一般自10月份开始降雪，12月至翌年3月冰雪封冻，积雪厚度可达42cm。4、5、6月份逐渐解冻。降水集中在7、8、9月，年平均降水量620mm。而年平均蒸发量为1690mm。风力4级。本县为边远山区，地广人稀，属少数民族居住地区，居民主要为藏族，以牧业为主，农业次之，只有少量地方工业。农业主产青稞、小麦、玉米及马岭薯等，粮食不能自给。畜牧业以养殖牦牛、犏牛及黄牛和羊为主，马驴次之。并制取以酥油为主的乳制品。经济收入主要靠采伐木材、拣松茸等。经济基础薄弱。1.1.3建设单位及单位性质项目建设单位：云南省香格里拉县雪鸡坪铜矿项目建设地址：云南省香格里拉县格咱乡下格咱迈东村单位性质：集体企业经营范围：铜矿开采、销售等1.1.4企业发展现状雪鸡坪铜矿于1995年开始筹建，1998年正式投产，当时的原矿处理规模量为150t/d，到2000年增至250t/d，到2003年达到600t/d，现已达到1000～1200t/d的处理量，矿方正在进行技术改造，计划达到2000t/d。现矿山共有人员300名，其中采矿250名，选矿50名。技术人员为选矿工程师1名，测量1名，采矿工程师1名，地质工程师3名。目前简易公路已通达矿山，10kV的供电线路已架通矿山，矿山的生产能力主要是满足现有选厂的供矿要求。1.2报告编制依据本初步设计编制依据下列基础资料进行：1）云南第三地质大队九分队1982年6月提交《云南省香格里拉县青雪鸡坪铜矿详细普查地质资料报告》；2）中国冶金地质总局昆明地质勘查院2008年5月提交的《云南省香格里拉县青雪鸡坪铜矿资源储量核实报告》；3）《云南省香格里拉县青雪鸡坪铜矿资源储量核实报告》评审意见书及备案证明；3）采矿许可证；4）昆明天骞矿产资源咨询服务有限公司提供的《香格里拉县青雪鸡坪铜矿矿产资源开发利用方案》；5）昆明平安科技有限公司提供的《香格里拉县青雪鸡坪铜矿安全现状评价报告》；6）云南地质工程第二勘察院有限公司提供的《香格里拉县青雪鸡坪铜矿地质灾害危险性评估说明书》；7）现场收集的资料；8）工程设计委托书；9）工程设计合同。1.3指导思想及设计原则针对本项目的实际情况，本初步设计按以下原则对项目的建设方案进行设计。1）认真贯彻党和国家、地方、行业颁布的有关基本建设的政策及规定；2）矿山的建设规模、服务年限尽可能与矿权范围内资源储量和企业现状及发展战略相匹配；3）矿山建设体现规模化生产、集约化经营的原则，对矿产资源的开发实施统一规划、分期建设，合理布局、合理开采和综合利用的原则，做到近期有利，达产快，效益好，又充分利用资源，发挥矿山潜力，实现长期稳产；4）由于勘探程度低和矿山服务年限短，工程布置尽量考虑兼顾探矿作用，对低级别的矿体进行控制和升级，探获更多的矿量；5）在满足安全及生产的前提下，采用最合理、最节约、基建时间最短的建设方案；6）结合该矿的特点，尽可能的采用便于管理和操作、经济效益又较为理想的设计方案，采矿方法要能适用矿岩的变化，并能尽量回收矿产资源；7）选用的设备必须运行可靠、易于操作检修；8）矿山生活福利设施、机汽修、电修设施充分利用选矿厂已有设施或依靠社会力量解决，矿山只建简单的维护保养设施；9）设计过程中应尽量控制投资，确保有限的投资用于主要工艺，以获得最好的经济效益；10）矿山安全生产与资源合理开发利用相结，对矿山开采过程中的安全提出必要的安全措施；11）做好环保、安全和工业卫生“三同时”设计和建设，搞好节能。1.4外部建设条件1.4.1资源条件矿区保有资源量122b＋2S22类铜矿石资源量：1780.8×104t，铜金属量：99725t，平均品位：0.56％;其中122b类铜矿石资源量：1202.5×104t，铜金属量：79365t，平均品位：0.66％;2S22类铜矿石资源量：578.3×104t，铜金属量：20819t，平均品位：0.36％;伴生金金属量988kg，平均品位0.0555g/t，伴生银金属量26t，平均品位1.464g/t。1.4.2供水水源（1）生产水源取自下格咱迈东村附近的河中，有关水文及水质资料待甲方提供。（2）生活水源取自下格咱迈东村的水井中，有关水文及水质资料待甲方提供。1.4.3供电电源香格里拉县雪鸡坪铜矿供电电源取自中甸110kV电网，选厂建有35kV总降压站。采场电源由选厂35kV总降压站经10kV架空线路引至采场。采场设有1台140kVA柴油发电机组做备用电源，供电可靠，供电能力可以满足本次设计的用电需求。1.5初步设计范围香格里拉雪鸡坪铜矿初步设计包括与生产规模相应的技术经济、采矿工艺、总图运输、给排水、供配电、土建、环境保护、工业卫生、节能、概算等。1.6建设方案1.6.1建设规模采场建设规模为834t/d，年开采铜矿25×104t，根据已探明的资源量，确定矿山服务年限为491.6.2产品方案矿山年产铜矿25×104t，运往选矿厂进行处理。1.6.3工作制度坑内开采实行年工作300d，每天3班，每班8h。1.6.4主要工艺方案1.6.4.1采矿方案（1）开采范围香格里拉县雪鸡坪铜矿本次初步设计的开采范围为云南省国土资源厅颁发的采矿证所核准的范围：矿区面积为：0.3891km2；矿区开采标高：3330m～3950m。范围内现已查明的矿体有I号矿体和II号体矿两个。根据矿体现在开采情况,方案设计开采范围为I号矿体3471m—3330m，II号矿体3378m—3330m，此范围在采矿权内。（2）开采方式及顺序根据矿体赋存条件，先开采I号矿体，再开采II号矿体。设计确定I号矿体3428m中段为首采中段。eq\o\ac(○,1)中段竖向开采顺序：先采上中段，再采下中段，当开采I号矿体到达3330m中段时，开采II号矿体3330m中段，并适当超前I号矿体的下降速度。eq\o\ac(○,2)中段平面开采顺序：以矿块为单元，从矿体一翼向另一翼方向，后退式回采。（3）采矿方法根据该矿床的产状及赋存条件，矿体倾角48°-70°；Ⅰ、Ⅱ主矿体平均厚度分别为40m、37m。由于两矿体地表不允许陷落，排除了空场法、崩落法。设计采用分段空场事后充填法。1.6.5厂址1.6.5.1总平面布置根据生产工艺配置流程的特点，结合厂区地形，将各车间按性质和功能相近，联系密切，对环境要求大体一致、各种管线及运输短捷的原则进行布置。在3512m主平硐口周围布置工业场地，主要由原矿堆场、坑口设施及临时废石场组成。高位水池位于工业场地的东部。硐口工业场地标高为3512m，坐标为X=3100242.56，Y=33579638.30。硐口周围主要布置木材加工房、坑口值班室、原矿堆场及临时废石场；靠硐口东部主要布置空压机房、配电室及办公室等地表设施建筑。硐口以北布置尾砂充填站便于尾砂回填。生产高位水池位布置距坑口工业场地以东约120m，水池池底标高为360矿区内工业场地的场地雨水通过场地及道路排水明沟汇集后排出，结构形式为浆砌毛石排水沟，场地内排水系统最终排入场外自然沟渠中。1.6.5.2供水水源为距离采场约300m在河上建设一条拦水坝，拦水坝尺寸L×B×H=3×1.5×1.5m，用DN80，长约30m的焊接钢管引水至水源泵站吸水池。在迈东村附近的河边建设采场生产水源泵站一座。泵房建在河边3460m标高处，尺寸L×B×H=6.9×4.8×3.5m。泵站旁设一吸水池，池底标高3461m，半地下式，容积10.8m3，尺寸L×B×H=3×2×2m。泵房内设置D12-50×4型水泵2台（一用一备），流量12.5m3/h，扬程200m，转速2950r/min，电机功率18.5kW，重123kg。从水源地取水后，通过DN80，长约生产高位水池建在采场附近3600m标高处。容积300m3，尺寸L×B×H=13.9×6.9×3.5m，有效水深3.3m采矿山供水系统详见附图“矿山供水系统总平面图”。1.6.5.3供电由选厂将10kV架空线路引至采场高压配电室，高压配电室为单母线分两段接线方式，一段为10kV进线，一段为柴油发电机保安回路段，保安回路段仅带动3#变电站部分设备（水泵）。高压开关柜出线分别使用电缆、架空线或铠装电缆引至采场各变电站。架空线末端与变电站连接处或电缆连接处配置断路器和高压避雷器。各变电站低压侧均为放射式供电方式。1#变电站低压侧一回路至炸药库照明及设备用电；一回路至办公室及机修间照明用电；一回路生活区及宿舍照明用电；一回路至高压配电室、空压机房、回水泵站照明用电；充填站回水泵、空压站回水泵、冷却塔、空压机各一回路；预留3~4回路备用。2#变电站低压侧一回路至提升机配电柜；一回路至通风机配电柜；预留2回路备用。3#变电站低压侧一回路供坑内照明干线；三回路分别供清水泵和灰渣泵；两回路经动力箱向坑内采场用电设备供电（动力箱一回路向工作及掘进面照明变压器380/36V供电，其他分别向局扇、电耙、绞车等坑内设备单独供电）；预留2~3回路作备用。4#变电站低压侧一回路至提升机配电柜；预留2回路备用。矿山全年合计：安装容量：1761.5kW，46台。工作容量：1647.3kW，42台。10kV侧计算负荷有功1026.81kW，无功452.31kVAr，视在1122.02kVA，补偿后10KV侧COSφ=0.92。10kV侧总计年耗电量564.7×104kWh。1.6.5.4土建矿山土建项目包括炸药库、木材加工房、尾砂充填站、锻钎机房、立式砂仓、值班房、配电室、生产新水取水泵站、充填站回水泵站、回水加压泵站、高位水池等生产及辅助建筑。1.7结论1.7.1项目的简要综合论述（1）矿山a、本工程的开发对当地的经济有一定促进作用，也对本地区的矿产资源的勘探有一定促进作用。b、为了合理利用资源，发展地方经济，必须使矿山走向正规化、规模化开采，为矿山安全创造条件。c、工程建成后可以解决259人的就业问题，社会效益显而易见。d、企业利润、销售收入见表1-1综合技术经济指标表。综上所述，各主要投资效果指标计算和分析结果表明，本工程的实施从经济效益和社会效益上都是很好的，建议尽快实施。1.7.2存在问题及建议（1）建议加强矿山地质勘探工作，给今后矿山的设计和矿山投入生产创造良好的条件。（2）建议扩大矿山建设规模以缩短矿山服务年限。（3）因矿区附近有村庄，应注重矿山开采对村庄生态环境的影响，应加强地质灾害及次生灾害预防工作。（4）本工程在实施及生产过程中应注意对环境的保护，要加强环境保护意识，对矿渣、废石要妥善堆放，并作好复垦、还林工作。1.8主要技术经济指标本工程总投资为2593.91万元，其中建设投资1920.75万元，流动资金673.16万元。以此投资，本工程的开发实施，主要技术经济指标见表1-1。表1-1综合技术经济指标表序号项目名称单位数量备注1地质资源及储量1.1122b+2S22类工业矿石量t178081781.2122b类工业矿石量t12024946序号项目名称单位数量备注1.32S22类工业矿石量t57832322采矿2.1开采方法地下开采2.2矿山设计规模t/d834×104t/a252.3矿山工作制度d/a300班/d3h/班82.4地质影响系数2.4.1122b类1.02.5设计可采矿量：矿石量×104t1202.4946Cu金属量t79365Cu平均品位%0.662.6开拓方式平硐+斜井开拓2.7采出矿石量×104t1202.4946Cu金属量t73352.2Cu平均品位%0.612.8贫化率％82.9开采损失率％82.10主要采矿方法分段空场事后充填法2.11采矿方法主要技术指标矿块生产能力t/d180矿石损失率%8矿石贫化率%8采切比m/kt2.66m3/kt34.412.12主要材料消耗炸药kg/t0.6非电雷管个/t0.2导爆管m/t0.35导爆索m/t0.2钎钢kg/t0.03合金片g/t1.40序号项目名称单位数量备注木材m3/t0.0009机油Kg/t0.0563电力3.1采场装机容量kW1761.5工作容量kW1647.33.2采场耗电量10kV侧×104kWh564.74给排水4.1总用水量m3/d861.244.2生产新水量m3/d321.555劳动及劳动生产率5.1在册职工人数人243生产性人员人228管理性人员人155.2劳动生产率其中：全员t/人·a1028.8t/人·ｄ3.435.3工资及福利万元/a628.26主要投资及经济指标6.1项目工程总投资万元2593.916建设投资万元1920.756流动资金万元673.166建设期利息万元0.006.2年营业收入万元6100.006.3净利润万元2040.116.4息税前利润万元2720.156.5息税前利润加折旧摊销万元2727.536.6总投资利润率%104.876.7项目资本金利润率%78.656.8项目投资内部收益率6所得税前%119.616所得税后%93.396.9项目投资财务净现值(i=13%)序号项目名称单位数量备注6所得税前万元17046.846所得税后万元12819.336.10投资回收期6所得税前a1.846所得税后a2.076.11资本金内部收益率%93.396.12盈亏平衡点%36.546.13上交国家利税总额1707.302技术经济本项目为采矿工程，由雪鸡坪铜矿建设和经营，属本项目的财务分析主体。本经济评价的编制依据为工艺提供的技术方案、产品方案、建设条件、建设工期、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）及国家现行财税政策、会计制度与相关法规。计算期包括建设期和生产经营期，根据项目实施计划建设期确定为1a，运营期确定为48a，本报告中对该项目的经济预期评价确定为20a2.1企业组织、劳动定员及职工培训2.1.1企业组织企业按三级管理、二级核算设置组织机构。即厂部－车间－班组。2.1.2劳动定员企业年度生产日取定为300d，其余为停产检修设备时间。工作制度实行日三班、每班八小时连续作业。经计算，全厂在册人员总数为243人，其中生产人员228人，管理及后勤人员15人（职工总数的6.17%）。岗位设置及劳动定员详见表2-1。2.1.3工资及福利生产人员年均工资及福利费为=1500*12\#"0.00"24000.00元/人；管理人员年均工资及福利费为=1500*12\#"0.00"54000.00元/人，年工资及福利费总额为628.2万元。2.1.4劳动生产率企业达产年度销售收入为5213.68万元，年产铜精矿1525t。生产人员产值劳动生产率为955.75/144\#"0.00"22.86万元/人﹒a，全厂人员产值劳动生产率为221.46万元/人﹒a。生产人员实物劳动生产率为955.75/144\#"0.00"1096.5t/人﹒a，全厂人员实物劳动生产率为1028.8t/人﹒a。2.1.5人员培训本项目设计的生产工艺成熟，选用的设备稳妥可靠，但操作要求严格。为确保项目竣工投产后，尽快达产达标，实现设计的效益目标，对招用的工人，除要求身体健康、具有一定文化素质外，须进行岗位培训后方能上岗。

表2-1全员职工定员表序号工种单位名称实际工作人员在册在册班次共计人员人员ⅠⅡⅢ系数总数一地质050515地质11钻探22测量取样工22二采掘5181211531851掘进工段25270521.1459凿岩工101222装岩工101020辅助工55102采矿工段242919721.3597凿岩工15181043电耙工56516平场辅助工2327爆破22263通风工段23271.359通风设施运转维修工1113测尘工11安全检查员11134辅助生产人员060616电工022设备维修工022材料员0225车间技术及管理人员14014114管理人员33采矿技术人员33续表2-1全员职工定员表序号岗位或工种三班出勤人数合计在册人

员系数在册人

员总数一班二班三班通风安全技术人员22地质技术人员22机电技术人员22测量技术人员22三矿机811827351坑内运输设施676191.3525电机车司机3339坑内装矿工2327绞车手11132压气设施11131.354值班人员11133地表设施11131.354地表值班员11134车间技术及管理人员2212四其他人员03033值班及维修电工33五管理人员1515115总计243其中：工人228管理、技术及服务人员152.2总投资及资金筹措2.2.1建设资金估算经测算，建设投资总额为2593.91万元，投资详见表10-1。2.2.2流动资金估算生产流动资金按详细分项估算法计算，计算见表2-2，正常年需流动资金673.16万元。表2-2流动资金估算表单位：万元序号项目最低周周转计算期a转天数次数234567891011生产负荷（%）1001001001001001001001001001001流动资产724.10724.10724.10724.10724.10724.10724.10724.10724.10724.101.1应收帐款3012156.78156.78156.78156.78156.78156.78156.78156.78156.78156.781.2存货416.51416.51416.51416.51416.51416.51416.51416.51416.51416.511.2.1原材料、辅料、燃料606101.87101.87101.87101.87101.87101.87101.87101.87101.87101.871.2.2在产品3012102.34102.34102.34102.34102.34102.34102.34102.34102.34102.341.2.3产成品458212.30212.30212.30212.30212.30212.30212.30212.30212.30212.301.2.4备品备件1.3现金3012137.71137.71137.71137.71137.71137.71137.71137.71137.71137.711.4预付账款301213.0913.0913.0913.0913.0913.0913.0913.0913.0913.092流动负债50.9350.9350.9350.9350.9350.9350.9350.9350.9350.932.1应付帐款301250.9350.9350.9350.9350.9350.9350.9350.9350.9350.932.2预收帐款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003流动资金673.16673.16673.16673.16673.16673.16673.16673.16673.16673.164流动资金本年增加额673.160.000.000.000.000.000.000.000.000.00续表2-2流动资金估算表单位：万元序号项目最低周周转计算期a转天数次数121314151617181920生产负荷（%）1001001001001001001001001001流动资产724.10724.10724.10724.10724.10724.10724.10724.10724.101.1应收帐款3012156.78156.78156.78156.78156.78156.78156.78156.78156.781.2存货416.51416.51416.51416.51416.51416.51416.51416.51416.511.2.1原材料、辅料、燃料606101.87101.87101.87101.87101.87101.87101.87101.87101.871.2.2在产品3012102.34102.34102.34102.34102.34102.34102.34102.34102.341.2.3产成品458212.30212.30212.30212.30212.30212.30212.30212.30212.301.2.4备品备件1.3现金3012137.71137.71137.71137.71137.71137.71137.71137.71137.711.4预付账款301213.0913.0913.0913.0913.0913.0913.0913.0913.092流动负债50.9350.9350.9350.9350.9350.9350.9350.9350.932.1应付帐款301250.9350.9350.9350.9350.9350.9350.9350.9350.932.2预收帐款0.000.000.000.000.000.000.000.000.003流动资金673.16673.16673.16673.16673.16673.16673.16673.16673.164流动资金本年增加额0.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2.3总投资项目总投资由建设投资和流动资金组成，其总额为2593.91万元。2.2.4资金筹措建设投资及流动资金全部由企业自筹。项目总投资使用计划及资金筹措方案见表2-3。表2-3项目总投资使用计划及资金筹措表单位：万元序号项目贷款

利率计算期(a)合计12345678-211总投资2593.910.000.000.000.000.000.000.001920.751.1建设投资1920.750.000.000.000.000.000.000.001920.751.2建设期利息0.001.3流动资金673.160.000.000.000.000.000.000.002资金筹措2593.910.000.000.000.000.000.000.002593.912.1项目资本金2593.910.000.000.000.000.000.000.002593.912.1.1建设投资部分1920.751920.752.1.2流动资金部分673.160.000.000.000.000.000.000.00673.162.1.3用于建设期利息2.2债务资金0.000.000.000.000.000.000.000.002.2.1用于建设投资2.2.2用于流动资金2.2.3用于建设期利息2.3其他资金

2.2.5项目实施规划为了更好地利用资金，缩短建设周期，各阶段工作可进行交叉作业。本项目在12个月内完成，各阶段的实施规划见表2-4，说明如下：A.建设项目准备：2.5个月(包括编制可行性研究报告、审批可行性研究、环境影响评价、资金筹措)；B.施工图设计：2.5个月；c.土建工程建设：6个月；d.标准设备采购及非标设备制作：4个月；e.安装工程：4个月；f.生产准备及生产试运转：1个月。表2－4项目实施规划进度表序号项目时间（月）123456789101112项目前期准备★1编制可行性研究报告和报批2施工图设计3土建工程建设4标准设备采购及非标设备制作5安装工程6生产准备及生产试运转交付使用★2.3技术经济2.3.1成本估算2.3.1.1成本估算的原则和计算条件①主要投入物和产出物价格的确定见表2-5。②生产人员工资及附加费为24000元/人.a。③折旧：按照直线折旧法计算折旧，计算年限确定为21年（含建设期一年），机器设备折旧年限20年，计算折旧费时考虑固定资产残值为原值的5%。固定资产折旧估算表见2-6。④修理费按固定资产原值的10％计。⑤无形资产及递延资产按20年分摊，摊销估算表详见表2-7。⑥销售费用按销售收入总额的3％计列。表2-5主要投入物和产出物价格依据表表序号名称单位单价(元)年产量或耗量1主要产出物1.1铜t4000015252主要投入物2.1炸药t62001502.2非电雷管个1.1500002.3导爆索m0.11875002.4合金片g1.13500002.5钎钢t75007.52.6木材m3402252.7机油t9000142.8新水m31.2968162.9电KWh0.6856470002.10基本电价KVA3001950.5表2-6固定资产折旧计算表单位：万元序号项目名称折旧总值计算期（a)年限2345678910111建构筑物1.4原值(选矿)200.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.5当期折旧费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.6净值0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002设备2.1原值21912.32912.32912.32912.32912.32912.32912.32912.32912.32912.32912.322.2当期折旧费41.2741.2741.2741.2741.2741.2741.2741.2741.2741.272.3净值871.05829.78788.50747.23705.96664.69623.42582.15417.06375.792.4原值(选矿)50.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.5当期折旧费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.6净值0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003合计3.1原值912.32912.32912.32912.32912.32912.32912.32912.32912.32912.32912.323.2当期折旧费41.2741.2741.2741.2741.2741.2741.2741.2741.2741.273.3净值871.05829.78788.50747.23705.96664.69623.42582.15417.06375.79续表2-6固定资产折旧计算表单位：万元序号项目名称折旧总值计算期（a)年限121314151617181920211建构筑物1.4原值(选矿)200.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.5当期折旧费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.6净值0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002设备2.1原值21912.32912.32912.32912.32912.32912.32912.32912.32912.32912.32912.322.2当期折旧费41.2741.2741.2741.2741.2741.2741.2741.2741.2741.272.3净值458.33417.06375.79334.52293.25251.97210.70169.43128.1686.892.4原值(选矿)50.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.5当期折旧费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.6净值0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003合计3.1原值912.32912.32912.32912.32912.32912.32912.32912.32912.32912.32912.323.2当期折旧费41.2741.2741.2741.2741.2741.2741.2741.2741.2741.273.3净值458.33417.06375.79334.52293.25251.97210.70169.43128.1686.89表2-7无形资产及其他资产摊销计算表单位：万元序号项目摊销总值年限2345678910111无形资产1.1原值1.2当期摊销费1.3净值2其他资产2.1原值20.00147.58147.58147.58147.58147.58147.58147.58147.58147.58147.58147.582.2当期摊销费7.387.387.387.387.387.387.387.387.387.382.3净值140.20132.82125.44118.06110.68103.3095.9388.5581.1773.793无形及其他资产合计147.58147.58147.58147.58147.58147.58147.58147.58147.58147.58147.583.1原值147.58147.58147.58147.58147.58147.58147.58147.58147.58147.58147.583.2当期摊销费7.387.387.387.387.387.387.387.387.387.383.3净值140.20140.20140.20140.20140.20140.20140.20140.20140.20140.20续表2-7无形资产及其他资产摊销计算表单位：万元序号项目摊销总值年限121314151617181920211无形资产1.1原值1.2当期摊销费1.3净值2其他资产2.1原值20147.58147.58147.58147.58147.58147.58147.58147.58147.58147.58147.582.2当期摊销费7.387.387.387.387.387.387.387.387.387.382.3净值66.4159.0351.6544.2736.8929.5222.1414.767.380.003无形及其他资产合计147.58147.58147.58147.58147.58147.58147.58147.58147.58147.58147.583.1原值147.58147.58147.58147.58147.58147.58147.58147.58147.58147.58147.583.2当期摊销费7.387.387.387.387.387.387.387.387.387.383.3净值66.4159.0351.6544.2736.8929.5222.1414.767.380.002.3.2成本估算参照设计规模、装备水平、劳动生产率及管理水平相类似的临近生产采矿场实际成本，结合本项目的实际情况，估算采矿场采矿成本。生产成本估算表见表2-9，总成本费用表见表2-10，从总成本费用表中可以看出：项目达产年份的总成本费用为2263.78万元，其中可变成本611.22万元，固定成本1652.56万元；经营成本为1881.4万元。单位产品生产成本14844.44元/t金属，单位产品经营成本11881.40元/t金属。2.3.3成本分析产品制造成本构成表见表2-8，从表中可以看出：制造成本及动力占总成本费用的比例较大，为67.43%，其支出是影响本项目效益的关键因素，企业应提高回收率，在降低耗量、加强内部管理上下功夫，以使效益稳步增长。表2-8生产成本构成分析表单位：元/t序号项目指标金额比例(%)1原料0.002辅料1030.086.943动力6566.0944.234制造费用3447.1123.225管理费用2601.1517.526财务费用0.0000.007销售费用1200.008.088生产成本费用14844.44100.00表2-9生产成本估算表单位：万元序号项目名称单位单价(元)年消耗计算期（a）234567891011生产负荷(%)1001001001001001001001001001001原辅料157.09157.09157.09157.09157.09157.09157.09157.09157.09157.092.1炸药t620015093.0093.0093.0093.0093.0093.0093.0093.0093.0093.002.2非电雷管个1.1500005.505.505.505.505.505.505.505.505.505.502.3导爆索m0.11875000.960.960.960.960.960.960.960.960.960.962.4合金片g1.135000038.5038.5038.5038.5038.5038.5038.5038.5038.5038.502.5钎钢t75007.55.635.635.635.635.635.635.635.635.635.632.6木材m3402250.900.900.900.900.900.900.900.900.900.902.7机油t90001412.6012.6012.6012.6012.6012.6012.6012.6012.6012.602外购燃料及动力454.13454.13454.13454.13454.13454.13454.13454.13454.13454.132.1电kW·h0.685647000384.00384.00384.00384.00384.00384.00384.00384.00384.00384.002.2基本电价KVA3001950.558.5258.5258.5258.5258.5258.5258.5258.5258.5258.522.3新水m31.29681611.6211.6211.6211.6211.6211.6211.6211.6211.6211.623直接工资及福利费人24000228547.20547.20547.20547.20547.20547.20547.20547.20547.20547.204制造费用560.69560.69560.69560.69560.69560.69560.69560.69560.69560.694.1维简费375.00375.00375.00375.00375.00375.00375.00375.00375.00375.004.2折旧费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004.3修理费49.6949.6949.6949.6949.6949.6949.6949.6949.6949.694.4车间管理人员工资及福利5400015818181818181818181814.7其他制造费用55.0055.0055.0055.0055.0055.0055.0055.0055.0055.005生产作业成本1719.101719.101719.101719.101719.101719.101719.101719.101719.101719.105.1可变成本666.22666.22666.22666.22666.22666.22666.22666.22666.22666.225.2固定成本1052.891052.891052.891052.891052.891052.891052.891052.891052.891052.89单位产品成本（元/g）11272.8011272.8011272.8011272.8011272.8011272.8011272.8011272.8011272.8011272.80续表2-9生产成本估算表单位：万元序号项目名称单位单价(元)年消耗计算期（a）12131415161718192021生产负荷(%)1001001001001001001001001001001原辅料157.09157.09157.09157.09157.09157.09157.09157.09157.09157.092.1炸药t620015093.0093.0093.0093.0093.0093.0093.0093.0093.0093.002.2非电雷管个1.1500005.505.505.505.505.505.505.505.505.505.502.3导爆索m0.11875000.960.960.960.960.960.960.960.960.960.962.4合金片g1.135000038.5038.5038.5038.5038.5038.5038.5038.5038.5038.502.5钎钢t75007.55.635.635.635.635.635.635.635.635.635.632.6木材m3402250.900.900.900.900.900.900.900.900.900.902.7机油t90001412.6012.6012.6012.6012.6012.6012.6012.6012.6012.602外购燃料及动力454.13454.13454.13454.13454.13454.13454.13454.13454.13454.132.1电kW·h0.685647000384.00384.00384.00384.00384.00384.00384.00384.00384.00384.002.2基本电价KVA3001950.558.5258.5258.5258.5258.5258.5258.5258.5258.5258.522.3新水m31.29681611.6211.6211.6211.6211.6211.6211.6211.6211.6211.623直接工资及福利费人24000228547.20547.20547.20547.20547.20547.20547.20547.20547.20547.204制造费用560.69560.69560.69560.69560.69560.69560.69560.69560.69560.694.1维简费375.00375.00375.00375.00375.00375.00375.00375.00375.00375.004.2折旧费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004.3修理费49.6949.6949.6949.6949.6949.6949.6949.6949.6949.694.4车间管理人员工资及福利5400015818181818181818181814.7其他制造费用55.0055.0055.0055.0055.0055.0055.0055.0055.0055.005生产作业成本1719.101719.101719.101719.101719.101719.101719.101719.101719.101719.105.1可变成本666.22666.22666.22666.22666.22666.22666.22666.22666.22666.225.2固定成本1052.891052.891052.891052.891052.891052.891052.891052.891052.891052.89单位产品成本（元/g）11272.8011272.8011272.8011272.8011272.8011272.8011272.8011272.8011272.8011272.80表2-10总成本费用表单位：万元序号年份计算期（a）项目234567891011生产负荷(100%)1001001001001001001001001001001制造成本1684.101684.101684.101684.101684.101684.101684.101684.101684.101684.101.1原辅料157.09157.09157.09157.09157.09157.09157.09157.09157.09157.091.2动力454.13454.13454.13454.13454.13454.13454.13454.13454.13454.131.3直接工资及福利费547.20547.20547.20547.20547.20547.20547.20547.20547.20547.201.4制造费用525.69525.69525.69525.69525.69525.69525.69525.69525.69525.691.4.1.1维简费375.000375.000375.000375.000375.000375.000375.000375.000375.000375.0001.4.1.2折旧费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.4.1.3修理费49.6949.6949.6949.6949.6949.6949.6949.6949.6949.691.4.1.4车间管理人员工资及福利818181818181818181811.4.1.5其他制造费用202020202020202020202管理费用396.68396.68396.68396.68396.68396.68396.68396.68396.68396.682.1摊销费7.387.387.387.387.387.387.387.387.387.382.2矿产资源补偿费208.55208.55208.55208.55208.55208.55208.55208.55208.55208.552.3安全生产费75.0075.0075.0075.0075.0075.0075.0075.0075.0075.002.4资源有偿使用费45.7545.7545.7545.7545.7545.7545.7545.7545.7545.752.5其他管理费60.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.003财务费用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.1流动资金利息3.2建设投资利息4销售费用183.00183.00183.00183.00183.00183.00183.00183.00183.00183.005总成本费用2263.782263.782263.782263.782263.782263.782263.782263.782263.782263.785.1固定成本费用1652.561652.561652.561652.561652.561652.561652.561652.561652.561652.565.2可变成本费用611.22611.22611.22611.22611.22611.22611.22611.22611.22611.226经营成本1881.401881.401881.401881.401881.401881.401881.401881.401881.401881.407进项税88.8188.8188.8188.8188.8188.8188.8188.8188.8188.81单位经营成本（元/g）12337.0412337.0412337.0412337.0412337.0412337.0412337.0412337.0412337.0412337.04单位成本费用（元/g）14844.4414844.4414844.4414844.4414844.4414844.4414844.4414844.4414844.4414844.44表2-10总成本费用表单位：万元序号年份计算期（a）项目12131415161718192021生产负荷(100%)1001001001001001001001001001001制造成本1684.101684.101684.101684.101684.101684.101684.101684.101684.101684.101.1原辅料157.09157.09157.09157.09157.09157.09157.09157.09157.09157.091.2动力454.13454.13454.13454.13454.13454.13454.13454.13454.13454.131.3直接工资及福利费547.20547.20547.20547.20547.20547.20547.20547.20547.20547.201.4制造费用525.69525.69525.69525.69525.69525.69525.69525.69525.69525.691.4.1.1维简费375.000375.000375.000375.000375.000375.000375.000375.000375.000375.0001.4.1.2折旧费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.4.1.3修理费49.6949.6949.6949.6949.6949.6949.6949.6949.6949.691.4.1.4车间管理人员工资及福利818181818181818181811.4.1.5其他制造费用202020202020202020202管理费用396.68396.68396.68396.68396.68396.68396.68396.68396.68396.682.1摊销费7.387.387.387.387.387.387.387.387.387.382.2矿产资源补偿费208.55208.55208.55208.55208.55208.55208.55208.55208.55208.552.3安全生产费75.0075.0075.0075.0075.0075.0075.0075.0075.0075.002.4资源有偿使用费45.7545.7545.7545.7545.7545.7545.7545.7545.7545.752.5其他管理费60.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.003财务费用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.1流动资金利息3.2建设投资利息4销售费用183.00183.00183.00183.00183.00183.00183.00183.00183.00183.005总成本费用2263.782263.782263.782263.782263.782263.782263.782263.782263.782263.785.1固定成本费用1652.561652.561652.561652.561652.561652.561652.561652.561652.561652.565.2可变成本费用611.22611.22611.22611.22611.22611.22611.22611.22611.22611.226经营成本1881.401881.401881.401881.401881.401881.401881.401881.401881.401881.407进项税88.8188.8188.8188.8188.8188.8188.8188.8188.8188.81单位经营成本（元/g）12337.0412337.0412337.0412337.0412337.0412337.0412337.0412337.0412337.0412337.04单位成本费用（元/g）14844.4414844.4414844.4414844.4414844.4414844.4414844.4414844.4414844.4414844.442.4财务分析2.4.1计算依据产品销售价格的确定见表2-5。增值税税率为：初级产品13%；最终产品17%。教育费附加为产品增值税的7%。城市维护建设税为产品增值税的3%。地方教育费附加为产品增值税的1%。所得税税率为25%。项目竣工投产后，第1a即达产100%，其后47a每年的达产率均为100%，项目的最后一年即第49a的达产率10%，但本报告中的经济评价只对该项目运营期的前20a做预测。2.4.2销售收入、销售税金及附加营业收入、营业税金及附加计算见表2-11。从表中可以看出：达产年份的营业收入为5213.68万元，年上缴营业税金及附加为79.75万元，年上缴增值税797.52万元。表2-11营业收入、营业税金及附加和增值税计算表单位：万元序号产品名称单位单价销售量合计(元)2345678910211营业收入(含税)24,400.006100.006100.006100.006100.006100.006