四体系一体化管理手册建筑灯具

四体系最新版一体化管理手册建筑灯具2021-

目录

0.1手册公布令------------------------------------------------------------4

0.2公司简介-------------------------------------------------------------5

0.3管理者代表/职业健康全代表任命书-----------------------------------------6

0.4公司管理方针、目标------------------------------------------------------7

0.5《管理手册》的操纵-----------------------------------------------------8

0.6管理体系组织结构图-----------------------------------------------------10

0.7质量管理体系职能分配表-------------------------------------------------12

0.8环境管理体系职能分配表-------------------------------------------------20

0.9职业健康管理体系职能分配表---------------------------------------------22

0.10主管领导及各部门职责--------------------------------------------------23

1.总则-----------------------------------------------------------------23

2.术语------------------------------------------------------------------23

3.公司环境--------------------------------------------------------------23

3.1懂得公司及其背景环境---------------------------------------------------23

3.2懂得有关方的需求与期望------------------------------------------------24

3.3确定质量、环境、职业健康安全管理体系范围-------------------------------25

3.4质量、环境、职业健康安全管理体系及其过程基本要求----------------------25

3.5一体化方针与管理目标--------------------------------------------------26

3.6一体化管理体系的策划与建立--------------------------------------------27

3.6.1应对风险与机遇的措施-------------------------------------------------27

3.7一体化管理体系的实施与改进--------------------------------------------29

3.7.4环境因素的识别------------------------------------------------------29

3.7.5危险源辩识风险评价与操纵措施的确定--31

3.7.6法律法规与其他要求--------------------------------------------------32

3.8文件管理--------------------------------------------------------------32

4.公司角色、职责与权限--------------------------------------------------33

4.1通常规定---------------------------------------------------------------33

4.2组织机构--------------------------------------------------------------33

4.3职责与权限------------------------------------------------------------33

5.支持------------------------------------------------------------------33

5.1公司的知识-------------------------------------------------------------33

5.1.1知识的分类-----------------------------------------------------------33

5.1.2知识的来源-----------------------------------------------------------34

5.1.3获取知识的方式------------------------------------------------------34

5.2人力资源管理---------------------------------------------------------34

5.2.1能力----------------------------------------------------------------34

5.2.2通常规定------------------------------------------------------------34

5.3人力资源配置---------------------------------------------------------34

5.4培训-----------------------------------------------------------------35

5.4.4意识-----------------------------------------------------------------35

6施工机具管理----------------------------------------------------------35

6.1通常规定-------------------------------------------------------------35

6.2施工机具配备---------------------------------------------------------35

6.3施工机具使用---------------------------------------------------------36

7投标及合同管理--------------------------------------------------------36

7.1通常规定-------------------------------------------------------------36

7.2投标及签约-----------------------------------------------------------36

7.3合同管理-------------------------------------------------------------36

8建筑材料、构配件与设备管理-------------------------------------------37

8.1通常规定-------------------------------------------------------------37

8.2建筑材料、构配件与设备的采购-----------------------------------------37

8.3建筑材料、构配件与设备的验收-----------------------------------------38

8.4建筑材料、构配件与设备的现场管理-------------------------------------38

8.5发包方提供的建筑材料、构配件与设备-----------------------------------38

9分包管理---------------------------------------------------------------38

9.1通常规定-------------------------------------------------------------39

9.2分包方的选择与分包合同-----------------------------------------------39

9.3分包项目实施过程的操纵-----------------------------------------------39

10工程项目施工质量管理--------------------------------------------------39

10.1通常规定-----------------------------------------------------------39

10.2策划---------------------------------------------------------------40

10.3施工设计------------------------------------------------------------40

10.4施工准备-----------------------------------------------------------40

10.5施工过程质量操纵----------------------------------------------------41

10.6月艮务----------------------------------------------------------------42

10.7信息沟通------------------------------------------------------------42

10.8环境与职业健康安全运行操纵------------------------------------------42

10.9应急准备与响应------------------------------------------------------42

11施工质量检查与验收---------------------------------------------------43

11.1通常规定------------------------------------------------------------43

11.2施工质量检查--------------------------------------------------------43

11.3施工质量验收--------------------------------------------------------43

11.4环境管理体系建设测量------------------------------------------------44

11.5合规性评价----------------------------------------------------------44

11.6-职业健康全管理体系监视与测量---------------------------------------44

11.7施工质量问题的处理--------------------------------------------------45

11.8事件调查、不符合的操纵----------------------------------------------45

11.9监视与测量资源------------------------------------------------------45

11.9.1检测设备管理-------------------------------------------------------45

12质量管理自查与评估--------------------------------------------------46

12.1通常规定------------------------------------------------------------46

12.2质量管理活动的监督检查与评价----------------------------------------46

13质量信息与质量管理改进---------------------------------------------47

13.1通常规定------------------------------------------------------------47

13.2质量信息的收集、传递、分析与利用------------------------------------47

13.3.1质量管理改进与创新-------------------------------------------------48

13.3.4环境、职业健康安全管理改进与创新-----------------------------------48

附录1程序文件与管理制度文件目录--------------------------------------50

附录2重要环境、安全岗位人员职责----------------------------------------52

附录3质量管理体系PDCA--------------------------------------------------------------------------------53

附录4产品实现过程及相互关系简图---------------------------------------54

附录5环境管理体系PDCA--------------------------------------------------------------------------------55

附录6职业健康安全管理体系运行模式---------------------------------------56

附录7质量、环境、职业健康全管理体系要紧过程识别简图---------------------57

附录8质量、环境、职业健康全管理体系过程与过程之间的相互关系------------58

0.1手册发布令

XXX建筑工程有限公司一体化管理体系手册，是根据GB/T50430-2007《工程建设施工

企业质量管理规范》、IS09001:2015《质量管理体系要求》、：IS014001：2015《环境管

理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》的要求制定

的，阐述了公司一体化的管理方针，对公司质量、环境与职业健康安全一体化管理体系做

出了具体描述。

本手册已经通过公司各有关部门领导的批阅、会签，经公司的管理层讨论通过，是指

导公司实施质量、环境、职业健康安全一体化管理的纲领性文件与行动准则。

为实现公司的奋斗目标而努力。

本手册自2016年08月11起实施。全体员工务必认真学习，遵照执行。

最高管理者：XXX

2016年10月20日

0.2公司简介

XXX建筑工程有限公司成立于2010年7月，位于上海市重点工业园区-一市北工业新

区，是要紧从事照明系统的工程施工与产品供应的经济实体。我们拥有优秀的设计、施工

人员队伍，一直努力不懈、全心熟悉在有关市场内不一致客户的需要，提供可行的策略方

案、可靠的产品及一流的服务，为客户带来长远的利益，深得他们的信赖及好评。

公司本着“追求卓著、环保健康、客户至上”的经营理念，为大众提供最高品质

的服务宗旨，致力照明系统的产品安装及供应领域里追求崭新的技术。由系统的确立、产

品选型、材料配套、直到工程施工与售后服务一条龙的经营方式。

03管理者代表任命书

今任命公司逐L同志为公司管理者代表，除其本身的职责以外，全面负责公司质量、

环境、职业健康安全管理工作。

特给予下列职责：

a确保质量、环境、职责健康安全管理体系的过程得到建立、实施与保持。

b向最高管理者报告质量、环境、职业健康安全管理体系的业绩及运行情况、绩效，

以供评审，并提出任何改进的需要。

c确保在公司内提高满足顾客要求的意识，符合社会对环境要求的意识，及关注员工

健康的意识。

d就质量、环境、职业健康安全体系的有关事宜负责与外部各方联络。

职业健康安全事务代表任命书

经全体员工推举，公司办公会讨论一致同意X2”同志为职业健康安全管理事务的代

表，从即日起履行代表职责：

a）、参与公司进展战略与资源配置等重大问题的协商讨论审查，参与职业健康安全方

针与目标的制定与评审。

b）、参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化，在职业健康安全事务上收集与

反映员工的意见，享有代表权；

c）、参与危险源辨识、风险评价与确定操纵措施；

d）、参与职业健康安全管理方案与运行准则实施及适用法律法规遵守情况的监督与检

查；

e）、参与事故、事件与职业病的调查与处理。

最高管理者：XXX

2016年10月20日

0.4公司管理方针、目标

1、管理体系方针：

重质量防污染保安全精心管理

齐参与守法规创一流与时俱进

2、公司管理目标

2.1质量目标：

(1)工程项目竣工交付合格率100%

(2)按工期完成率100%；

(3)顾客满意率290%。

2.2环境目标、指标：

文明工地达标

废弃物10096分类，合法处置

重大环境投诉事故为0。

2.3职业健康安全目标：

(1)火灾事故为0；

(2)重伤死亡事故为0；

(3)重大安全责任事故发生率为0；

(4)通常事故(轻伤)发生不超过1起。

(5)杜绝职业病事故发生

各部门质量、环境、安全目标见《质量、环境、职业健康安全目标考核表》

0.5管理手册操纵

0.5.1编制、审核与批准

a.《管理手册》由行政部织质量体系、环境体系、职业健康安全管理体系的主控部门，

根据GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》、IS09001：2015《质量管理体系

要求》、IS014001：2015《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康

安全管理体系要求》等标准，结合公司的实际情况组织编制；

b.《管理手册》由管理者代表审核，最高管理者批准后公布实施。

0.5.2发放范围

a.由行政部按《文件管理制度》发放，注明发放编号、持有部门/人，并做好登记、

签发工作；

b.发放范围：

①公司领导与各职能部门与施工队；

②管理体系咨询与认证机构；

③有此要求的顾客。

0.5.3受控与非受控

a.手册持有部门/人应妥善保管，未经主控部门批准不得私自外借、涂改、复制；

b.若手册换版，原持有部门/人一律交旧换新；

c.手册分受控与非受控。受控本加盖受控标识章，非受控本不盖章。公司内部使用受

控本，向外单位（认证机构除外）通常提供非受控本。

0.5.4修改与换版

a.手册部分章节修改由行政部汇总，公司有关部门参加评审与会签,管理者代表审核,

最高管理者批准；

b.手册以发修改表、换版、换页形式进行修改：

①部分章节修改，由行政部发出修改表，手册持有人自行修改；

②经多次修改或者管理体系结构或者方针策略发生重大调整，由行政部织重新编制、

换页/换版，经管理者代表审核，最高管理者审批后印刷发放；

c.手册换版，有关编制、审核、批准、公布的要求，按《文件操纵程序》中的有关规

定执行

d.向顾客提供的手册属非受控本，不负责修改与更换新版，但需登记签收。对外发放

手册应严格操纵。

0.6-1

公司组织结构图

施

工

项

日

部

0.6-2施工队管理体系组织结构图

生产班组

0.7IS09001：2015、GB/T50430-2007标准质量职能分配表

标领导层、职能部门与项目部

准技

章GB/T50430-2007领行人财采销安工

IS09001：2015术

节导政事务购售监程

规范条款质

层部部部部部部部

标准条款量

31通常规定•OOOOOOOO

懂得组织及

4.133质量管理体系的策划与建立•OOOOOOOO

其环境背景

34质量管理体系的实施与改进•OOOOOOOO

31通常规定•OOOOOOOO

4.2懂得有关方的需求与期望33质量管理体系的策划与建立•AOOOOOOO

34质量管理体系的实施与改进•△OOOOC)OO

11总则•△OOOOOOO

4.3质量管理体系范围的确定

33质量管理体系的策划与建立•△OOOOOOO

31通常规定•AOOOOOOO

4.4质量管理体系及其过程33质量管理体系的策划与建立•△OOOOOOO

34质量管理体系的实施与改进•△OOOOOOO

5领导作用

领

5.1领导作用与承诺33质量管理体系的策划与建立•△OOOOOOO

导

作5.1.1总则33质量管理体系的策划与建立•△OOOOOOO

用71组织机构•△OOOOOOO

5.1.2以顾客为关注焦点

13.2质量信息的收集、传递、分析与利用•△OOOOOOO

注：•主控△协控o有关

IS09001：2015、GB/T50430-2007标准质量职能分配表

领导层、职能部门与项目部

标

规

准

IS09001：2015范GB/T50430-2007技

章

章领行人财采销安工

术

节

节导政事务售监程

标准条款规范条款质

层部部部部部部部

帛：

5.2质量方针3.2质量方针•AOOOOOOO

领

导4.1通常规定•△OOOOOOO

作5.3组织的岗位、职责与权限4.2组织机构•△OOOOOOO

用

4.3职责与权限•△OOOOOOO

6策划

3.3质量管理体系的策划与建立•△OOOOOOO

策6.1应对风险与机遇的措施

13.3预防措施•△OOOOOOO

划质量目标及事实上现的策

6.23.2质量目标•△OOOOOOO

划

6.3变更的策划3.3质量管理体系的策划与建立•△OOOOOOO

7支持

7.1资源3.4质量管理体系的实施与改进*△O

支OOOOOO

7.1.1总则3.4质量管理体系的实施与改进•△OOOOOOO

5.1通常规定O•OOOOOOO

持

7.1.2人员5.2人力资源配置O•OOOOOOO

5.3培训O•OOOOOOO

注：•主控△协控0有关

IS09001：2015、GB/T50430-2007标准质量职能分配表

标领导层、职能部门与项目部

规

准技

范

章IS09001：2015GB/T50430-2007领行人贝才术采销安工

章

节导政务质购售监程

节

标准条款规范条款层部部部量部部部部

部

6通常规定O△OOOOOO•

7.1.3基础设施6.1施工机具配置OOOOOOOO•

6.2施工机具使用OOOOOOOO•

10.1通常规定OOOOOOOO•

11.，运作过程的环境

10.5施工过程质量操纵OOOOOOOO•

支

71.5监视与测量资源

71.5.1启」川］11.5检测设备的管理OOO△△△△△•

71.5.2测量溯源11.5检测设备的管理OOO△△△△△•

持71.6组织的知识O•OOOOOOO

5.1通常规定O•OOOOOOO

72能力

5.3培训O•OOOOOOO

73意识5.3培训O•OOOOOOO

4.3职责与权限O•OOOOOOO

74沟通

13.1通常规定O•OOOOOOO

75成文信息

注：•主控△协控。有关

IS09001：2015>GB/T50430-2007标准质量职能分配表

标规领导层、职能部门与项目部

准IS09001：2015范GB/T50430-2007技

领行人采销安工

章标准条款章规范条款术

导政事务购售监程

节节质

层部部部部部部部

量

7.5.1总则3.3质量管理体系的策划与建立O•O△OOO△O

支

3.3质量管理体系的策划与建立O•O△OOO△O

7.5.2创建与更新

3.5文件管理O•O△OOO△O

持

3.3质量管理体系的策划与建立O•O△OOO△O

7.5.3形成文件的信息的操纵

3.5文件管理△•OOOOOOO

8运行

10.1通常规定OOO△OOO△*

8.1运行策划与操纵

10.2策划OOO△OOO△•

运8.2产品与服务的要求

7.3合同管理OOOOO*OOO

8.2.1顾客沟通

10.2策划OOOOO•OOO

△△

行与产品与服务有7.1通常规定OOOO•OO

8.2.2

关的要求的确定7.2投标及签约OOO△O•O△O

△△

与产品与服务有7.1通常规定OOOO•OO

8.2.3

关的要求的评审7.2投标及签约OOO△O•O△O

注：•主控△协控0有关

IS09001：2015、GB/T50430-2007标准质量职能分配表

标

领导层、职能部门与项目

准

规部

一

章

GB/T50430-2007

IS09001：2015

范

节技

采销安

领行人

工