某石油化工炼油化工部质量管理手册

某石油化工炼油化工部质量管理手册

炼油化工部

质量手册

上海某某石油化工股份有限公司炼油化工部公布

中石化上海基基石油化工股份有限公|第02诙第1次修改

司

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炼油化工部质量手册

章节0.6

批准：2003年月日

标题《质量手册》的管理

为了保持质量手册的正确性、完整性、时效性与统一性，对本手册作出

如下规定：

1《廉量手册》在炼化部经理领导下，由贯标工作小组组织编写，由经理批

准、公布。

2《质量手册》是炼油化工部质量工作的法规文件，一经经理批准生效

后，由质量管理监测中心进行分发与实施操纵。

3在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈

到质量管理监测中心（简称质监中心），质监中心应定期组织由管理者代表

主持的对手册的适用性、有效性的评审，必要时应对手册予以更换，更换按

《文件操纵程序》的有关规定执行，经经理批准后公布实施。

4《质量手册》的发放，在炼化部内使用应严格按《文件操纵程序》的有

关规定执行。在炼化部以外的放发，属企业介绍可按非受控文件形式登记在

案，不作跟踪操纵。

5《质量手册》的每页务必有批准日期、版次（修改状态）的标识，受控

本用活页装订，以备修改时进行换页与标识，保证受控版本持有者所持的手

册现行有效。

6本手册受控本持有者要妥善保管，在工作调动时要办理移交手续0

7手册修订或者换版时，质量管理体系程序文件也应作相应的更换，以保

证质量管理体系文件的统一协调。

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炼油化工部质量手册

章节01

标题质量管理体系

1质量管理体系

1.1炼化部按照GB/T19001-2000idtTS09001:2000标准要求建立了质

量管理体系，形成文件，加以实施与保持，并通过制定质量方针与质量

目标、进行管理评审、数据分析。与通过内审与对第二方审核、第三方

审核结果的利用及纠正与预防措施的实施，使质量管理体系得到了持续

改进。

1.2为实施、保持并持续改进质量管理体系，炼化部按如下要求对质量

管理体系进行了管理。

a）炼化部对质量管理体系所需的过程进行识别，这些过程包含了与管

理活动、资源提供、产品实现与测量有关的过程。

b）炼化部既识别了每一具体质量活动的过程，如管理评审过程、人员

培训过程、设计开发过程、产品的测量分析过程等，也明确了这些过程

之间的顺序、接口关系及相互作用，并确定过程操纵的方法。对涉及多

个部门或者一些重要的过程本手册将在以后的章节中以流程图的形式进

行描述。通过对已识别过程的策划、实施、检查与采取相应的纠正与预

防措施对过程进行管理。

c）为确保这些过程的有效运作与操纵，炼化部编制了质量手册、程序

文件、有关的管理制度与各类技术文件，包含产品的质量标准与作业指

导书等。

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炼油化工部质量手册

章节01

标题质量管理体系

d）为支持这些过程的运作与监视，并使过程得到改进，炼化部配备了

各类必要的资源与确保获得有关的信息，如配置了生产乙烯、丙烯、对

二甲苯、汽油、柴油、3#喷气燃料产品的各类技术先进的生产装置，、

各类辅助设施、检测设备、符合工艺要求的工艺操纵软件及配备了各类

合格的管理人员、操作人员等。

e）炼化部对质量管理体系的过程进行测量，监视与分析并实施必要的

措施，以实现所策划的结果，并进行持续改进。

1.3针对外包的影响产品符合性的过程，诸如大型项目的设计开发、设

备的检修、检测设备的校准等，炼化部采取了适当的措施进行管理，确

保了对其的操纵。

2监视、测量、分析与改进

炼化部为证实产品的符合性，确保质量管理体系的符合性，策划并

实施了所需的监视、测量、分析与改进过程，这些过程包含顾客满意度

的测定、内部审核、过程与产品的监视与测量、数据分析、不合格品操

纵及纠正与预防措施等。同时，通过质量方针的制定、质量目标的确

立、审核结果与数据分析结果的利用、纠正与预防措施的实施与进行管

理评审，持续改进质量管理体系的有效性。

3炼化部是流程型的大型石油化工企业，GB/T19001-2000idt

1809001:2000标准的所有要求习惯于企业及产品的特点，因此，炼化部

不考虑对标准内容进行删减。

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章节02

标题管理职责

1管理承诺

1.1炼化部经理对建立与实施质量管理体系及持续改进其有效性作出承

诺，并要求各级人员意识到应以顾客为关注焦点，及遵守产品质量有关

的法律、法规要求的重要性。

1.2炼化部经理应制定质量方针与质量目标,对质量管理体系进行策划与

实施，并对其适宜性、充分性、有效性进行评审，以确保达到满足规定的

总目标。

1.3炼化部经理应建立与改进质量管理体系有关必要的资源，明确规定

各部门的职责、权限及其相互关系，以确保对质量管理体系的有效性进

行沟通。

2以顾客为关注焦点

炼化部经理以实现顾客满意为目标，建立与完善质量管理体系，确保

满足顾客的要求与市场进展的需要，为此要求各职能部门：

a）通过市场调研、预测与顾客的直接接触来熟悉顾客的需求与期望。

b）以顾客为关注焦点，将顾客的需求与期望转化为对产品、过程与质量

管理体系要求等，以满足顾客需求与期望。

c）当顾客的期望与需求、法律法规及强制性国家与行业标准的要求修订

时，炼化部也应对已建立的质量管理体系进行修订。

d）每年要对顾客的要求进行测量，并进行评审，评审包含任何改进的需

要。

3质量方针

由炼化部经理批准制定的质量方针，是根据炼化部的实际情况与今

后不断进展的需要，对满足要求与持续改进作出的承诺。

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章节02

标题管理职责

炼化部质量方针是：以人为本，持续改进；质量为先，顾客满意。

4策划

4.1质量目标

炼化部质量目标是根据质量方针，在各部门的有关职能与层次上建

立的，是以满足产品所需的要求，而且目标是从上到下进行层层分解、

从下到上进行层层保证，形成炼化部方针目标展开图，并不断完善，每

年根据炼化部方针对质量目标进行确认或者修订，以确保持续改进C

4.2质量管理体系策划

炼化部为了保证所建立的质量管理体系能满足规定要求进行了总体

策划，并作出了具体的规定与形成了书面的文件。

a）为达到质量目标及相应的质量管理过程，对过程的输入、输出及活动

作出相应规定。

b）识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置。

c）对实现总体质量目标与阶段或者局部的质量目标进行定期评审的规

定，重点应评审过程与活动的改进。

d）根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理

体系的有效性与效率。

e）策划的结果（包含变更）应形成文件，如质量管理方案、质量计划

等。

炼化部在进行质量策划时考虑到企业所建立的质量管理体系的总体

的协调性与相容性，同时适合本企业的组织机构、管理体制、产品特点

与实际运作，是与企业目前的操作与运行相习惯的。

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章节02

标题管理职责

5职责、权限与沟通

5.1职责与权限

a）组织机构

炼化部系统行政机构有处（室）15个，联合装置7个，储运分公司1

个。

行政机构简称如下:

全称简称

经理办公室经理办

企业管理处企管处

财务处财务处

干部处干部处

经营处经营处

生产处生产处

安全环保处安保处

设备动力处设动处

劳动人事处劳人处

保卫处保卫处

供应处供应处

技术处技术处

技术改造办公室技改办

监察室监察室

质量管理监测中心质监中心

1#炼油联合装置1#炼油

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章节02

标题管理职责

2#炼油联合装置2#炼油

1#乙烯联合装置1#乙烯

2#乙烯联合装置2#乙烯

1#芳煌联合装置1#芳姓

2#芳煌联合装置2#芳烧

丁二烯联合装置丁二烯

储运分公司储运

详见附录2炼化部机构设置图

b）在质量管理体系中各级领导、各职能处（室）的质量职责、权限：

炼化部经理：

对建立实施与持续改进质量管理体系的有效性作出承诺，以确保满

足顾客与法律法规的要求，并及时向炼化部传达满足顾客与法律法规要

求的重要性。

批准与颁布炼化部的质量手册，制定炼化部质量方针与质量目标，

对质量管理体系进行策划与实施，保持质量管理体系的完整性。

进行质量职能分配，明确各部门的质量职责、权限及其相互关系得

到规定与沟通。

确定并备置必要的资源，以使企业各部门能有效地发挥其功能。

任命管理者代表，并明确其职责、权限。

负责主持管理评审。

总工程师（管理者代表）：

负责炼化部的工艺技术管理，督促执行炼化部工艺技术文件与规范

要求，确保炼化部的产品质量。

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章节02

标题管理职责

及时掌握生产过程中的质量信息，分析质量动态，支持质量监督工

作，严格把好质量关。

组织对重大质量问题及质量事故的分析并作出结论。

生产副经理：

负责组织、协调炼化部的生产，确保生产过程处于稳固、有序，以保

质、保量地完成生产计划。

负责炼化部计量系统的管理。

经营副经理：

负责组织炼化部原油、化工料的采购与产品销售与售后服务。

负责炼化部财务系统的管理。

设备副经理：

负责炼化部所有装置的设备管理，保持设备运行良好，保证生产的顺

利进行。

负责设备物资采购供应的管理，保证生产过程中设备的完好。

人事副经理：

负责规定各级的职责与权限，并形成文件。

负责炼化部所需人才资源配置的管理工作。

负责对所有与质量有关的管理、执行与验证人员的教育、培训工作

的管理。

基建副经理：

负责组织、协调工艺技术改造与基建技措项目的管理，确保炼化部

生产过程的实现。

经理办：

负责对炼化部外来文件的操纵与管理。

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章节02

标题管理职责

企管处：

负责炼化部各级人员质量职责、各处（室）质量职能的编制、审核与

管理。

协助炼化部经理确定质量目标、进行质量管理体系策划、内部沟通

与做好管理评审工作等。

质监中心：

负责炼化部质量管理工作，组织建立、实施并不断完善以GB/T

19001-2000idtIS09001：2000标准为基础的质量体系。

负责组织炼化部的内部质量审核工作。

负责炼化部纠正措施与预防措施的管理。

负责炼化部不合格品的归口管理。

负责炼化部产品特性与符合性的数据收集、分析工作。

负责炼化部文件与资料的操纵与质量记录的管理。

负责炼化部质量管理的基础工作，包含标准化工作、质量信息管理

工作、质量教育工作、质量攻关工作、QC小组工作等。

负责炼化部原料油、化工料、三剂、半成品与成品的检验与试验工

作与产品的质量监督工作。

负责组织对储出口、半成品及成品的质量考核指标的制定并负责对

考核的实施。

负责炼化部小容量、温度计、碳码、天平、密度计、秒表、粘度计

等的周期检定及日常保护保养工作。

技术处：

负责炼化部工艺技术的归口管理。

负责科研、新产品开发的管理工作。

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章节02

标题管理职责

负责炼化部过程特性的数据收集、分析工作。

负责对工艺技术三大文件的管理。

负责各类统计技术、方法的管理。

负责对炼化部设备采购工艺技术的确认。

负责组织对不合格原料油、化工料、三剂、半成品、成品的评审工

作。

负责炼化部化工料、三剂的管理。

负责炼化部技措项目前期的管理。

设动处：

负责生产过程中设备的日常管理及设备的检修工作。

负责炼化部有关基础设施与工作环境的管理。

负责技术项目中的机、电、仪（包含廿量仪表）设备的选型及试运

行管理。

生产处：

负责编制年、季、月等各类生产计划。

按照生产计划组织协调日常生产活动，以保质、保量地完成生产任

务。

组织安排好设备检修的停开工衔接，做好各类物料的平衡工作。

负责组织对不合格半成品、成品的处置工作。

负责产品标识与检验、试验的状态标识工作。

负责产品的防护工作。

负责炼化部计量工作的归口管理，包含计量器具的周期检定工作，计

量人员的培训取证工作，计量设备、器具各类资料、原始记录的管理工

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章节02

标题管理职责

作。

经营处：

负责炼化部产品的销售工作。

负责与产品有关要求的确定与评审工作。

负责与顾客的沟通与顾客满意度数据的收集、分析工作。

负责有关原料油供方的数据收集、分析工作。

负责原料油的采购工作。

负责炼化部产品的用户服务工作。

负责用户的让步接收工作。

供应处：

负责炼化部原辅料的采购。

负责炼化部采购后原辅料的仓库管理，发放工作。

负责有关原辅料供方的数据收集、分析工作。

负责不合格原辅料的处置工作。

技改办：

负责各类工艺技术改造与基建技措的管理工作。

劳人处：

负责炼化部人力资源的配置。

负责编制炼化部的年度培训计划。

负责培训工作的具体实施。

各联合装置（储运分公司）：

负责本部门文件与质量记录的管理。

按照工艺管理与设备管理的有关要求负责本部门的生产过程管理。

负责本部门的产品标识与产品状态的标识，必要时做好产品的追溯

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标题管理职责

性工作。

负责本部门的计量设备、器具的管理。

按照不合格品的评审结果进行不合格品的处置工作。

按照要求做好本部门的纠正与预防措施工作。

其他处室质量职责详见炼化部管理制度中质量责任制。

详见附录3炼化部质量职能分配表

2.5.2管理者代表

炼化部的管理者代表由经理任命，受经理委托对质量管理体系过程

的建立、保持与改进进行管理，其职责为：

a）确保炼化部按照GB/T19001-2000idtIS09001：2000标准建立的质量管

理体系的过程能得到实施并持续改进。

b）向炼化部经理报告实施质量管理体系方面所取得的业绩，与有关质量

管理体系所需持续改进的要求，以供管理评审与作为质量管理

体系改进的基础。

c）确保在企业内使全体员工意识到企业依存于顾客，满足顾客要求对企

业的重要性。

d）负责与质量管理体系的有关事宜与外部各方的沟通与联络。

5.3内部沟通

炼化部经理在企业内建立适当的内部沟通过程，以确保对质量管理

体系的有效性进行沟通。

a）由炼化部经理主持召开每周行政例会，对炼化部各条专业线的工作进

行安排与沟通，并形成《炼化工作》。

b）由生产处主持召开每周二次生产调度例会，对炼化部的产品实现过程

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章节02

标题管理职责

情况进行沟通，对质量管理体系的过程进行协调，并形成调度会议纪

要。

c）由各专业线主持召开的工作例会，如质量例会、技术例会等，对质量

管理体系的过程及其有效性进行沟通，并形成会议纪要。

6管理评审

6.1总则

a）炼化部经理每年要进行管理评审，对已建立的质量管理体系的习惯性

及其质量方针与目标、质量管理体系改进与变更的需要进行评审，以确

保质量管理体系持续的适宜性、充分性与有效性，以满足GB/T19001-

2000idtIS09001：2000标准的要求，并按质量方针制订质量目标，对质量

管理体系进行持续改进。

b）管理评审由企管处协助炼化部经理做好评审计划的安排，评审人员

的组织、评审工作的协调与评审资料的保管工作。

c）管理者代表、炼化部副经理、各有关职能处（室）及联合装置、储

运分公司领导参加管理评审。

6.2评审输入

评审输入是为管理评审提供充分与准确的信息，以确保管理评审有

效实施。评审输入包含F列方面的信息；

a）审核结果，包含质量管理体系内审、外审与产品质量审核及自我评定

等的结果。

b）顾客的反馈，包含用户访问、用户座谈会及产品质量与服务质量意见

征询表及顾客投诉、用户来信来访等满意程度的测量结果及与顾客沟通

的结果。

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标题管理职责

C）过程的业绩与产品的符合性，包含过程、产品测量与监控的结果。

d）改进、预防与纠正措施的状况，包含对内部审核与日常发现的不合格

项采取的纠正与预防措施的实施及其有效性的监控结果。

e）以往管理评审跟踪措施的实施及有效性。

f）可能影响质量管理体系的各类变化，包含内外环境的变化，如法律法

规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等。

g）改进的建议，包含质量管理体系运行状况、质量方针与质量目标的适

宜性与有效性，与持续改进。

各有关职能部门按质量职能的分配，对上述内容进行提供，并在管

理评审提早15天交管理者代表。由管理者代表对实施质量管理体系方面

所取得的业绩与有关质量管理体系所需持续改进的要求进行总结，并向

炼化部经理报告，以提供管理评审与作为质量管理体系改进的基础C

6.3评审输出：

评审输出是管理评审的结果，是企业对质量管理体系及产品实物质

量的不断改进，是炼化部经理对质量管理体系作出战略决策的宣要方

面。

管理评审输出应包含下列方面有关的措施：

a）质量管埋体系及其过程有效性的改进，包含对质量方针、质量目标、

组织机构、过程操纵等方面的评价。

b）与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包含是

否需要进行产品、过程审核等与评审内容有关的要求。

C）资源需求，与对质量目标提出要求等。

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标题管理职责

管理评审报告由企管处负责编制，由管理者代表审核后交经理枇准，

并发放至各领导及各处（室）、联合装置、储运分公司。本次管理评审

的输出能够作为下次管理评审的输入。

如评审结果需采取纠正、预防措施的，有关部门须及时采取有效的纠

正与预防措施，如需对目标进行修改，有关部门须做好质量目标的修改

工作。

管理评审输入与输出结果予以记录，由企管处负责储存，储存期限为

五年。

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标题文件要求

1目的

对质量管理体系有关的文件（记录）进行有效操纵，并确保质量管

理体系运行所需的文件版本都是有效的适用文件。

2过程概要

2.1炼化部质量管理体系受控文件包含：

2.1.1质量方针、质量目标、质量手册、程序文件；

2.1.2与质量管理体系有关技术文件（产品标准、工艺技术规程、岗位

操作法、工艺卡片、试验方法、检定规程、生产计划等）；

2.1.3与质量管理体系有关的管理制度、细则、办法；

2.1.4经识别与炼化部质量管理体系有关的外来文件；

2.1.5与质量管理体系有关的记录。也称质量记录。

2.2质量管理体系文件与GB/T19001：2000标准条款参照。详见表1。

2.3文件的编制、评审、批准与公布

2.3.1质量手册，在管理者代表的主持下，由贯标工作小组组织编

写，由管理者代表组织评审、经理批准，以炼油化工部的名义公布C

2.3.2炼化部质量体系程序文件，由贯标工作小组根据炼化部质量职能

分配，组织职能部门按炼化部“程序文件编写导则”的要求进行编写，经有

关各部门评审后，由管理者代表批准，以炼油化工部的名义公布。

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批准：2003年月日

标题文件要求

2.3.3以炼化部名义公布的技术文件，由冬职能部门组织编写，由部主

管领导批准，对涉及各部门的文件应予以评审后，方可批准公布。以各

部门名义公布的技术文件（属质量管理体系文件的支撑性文件），由各部

门组织编写，视实际情况进行评审，由部门负责人批准公布。

2.3.4产品标准，由质监中心主管。当成品执行国家标准、行业标准或

者原标准被修订时，应由质监中心起草执行新标准与被修订标准的文

件，文件稿经部主管领导审批后，由经理办公室发文，通知各有关部门执

行；当成品执行企业标准时，产品企业标准由质监中心按股份公司《公

司企业产品标准管理办法的实施细则》（SHSH-GSG-质量-03-097-95）的

规定起草，经部主管领导评审后，将《标准送审稿》报股份公司审批、

公布。

2.3.5与质量管理体系有关的部管理制度、细则，由企管处组织各职能

部门起草，经各有关部门评审后，再由企管处分类编号报主管领导审核，

然后报部管理制度审查领导小组批准，由经理签发后公布实施。

2.3.6受控文件的批准者应考虑被批准文件的充分性，需经评官的文

件，编制者应填写“文件评审处理单”办理评审手续后，方可予以批准

公布。

2.3.7受控文件原则上每三至五年评审一次，对受法律、法规与上级文件

约束的文件，要根据法律、法规、上级文件的要求随时予以评审。受各

类因素的影响需变化的文件，也应及时地进行评审。经评审如需更新的

文件务必再次批准。

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章节03

批准：2003年月日

标题文件要求

2.4外来文件

与炼化部质量管理体系有关的外来文件由经理办负责登记管理，各

部门收到的外来文件应及时交经理办识别，需受控由经理办统一操纵其

分发。

2.6文件的更换

2.6.1文件需更换时，应由文件的编制部门填写“文件更换处理单”说明更

换原因并提出更换的具体内容，对重要的更换（如技术参数）还应附有

充分的证据。

2.6.2文件的更换应按该文件原审批程序进行。

2.6.3文件更换被批准后，由文件编制人员实施更换。更换时应注明更

换标记与更换生效日期，按“文件发放登记表”中原持有者的名单更换受控

本活页，或者在原文本中附上修改页撤换原页，并在原文本的修改状态

表上作好记录。

2.7文件的作废

作废的受控文件由原文件发放部门文件管理人员按“文件发放登记表''

回收，并在该登记表的备注栏作好记录后统一作废处理。需作资料保留

的作废文件，由申请者填写“文件保留审批单”，经文件管理部门负责人批

准后，在文本上加盖“仅供参考”印章后方可，呆留，原则上作废文件应保留

在编制部门。

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章节03

批准：2003年月日

标题文件要求

2.8记录的操纵

与质量管理体系有关的记录（包含原始记录、基础性记录、综合性记

录与来自供方的记录）从设置、标识、填写、编目、保管、查阅直至销毁

各个环节都应予以操纵。

2.8.1记录的设置

A记录是质量管理体系有效运行的证据，各部门在设置或者选用时应

根据生产、管理的实际需要来确定质量记录的格式与内容，使之能充

分、有效地反映该质量活动。

B记录是一种特殊类型的文件，设置、更换须按文件操纵的要求进

行。设计质量记录表式时，应考虑充分性与必要性，要经审查与批准。

一旦经批准，任何使用个人与车间不得任意变更表式。

2.8.2记录储存由各部门按时收集、分类、装订成册、储存在环境干燥

便于存取与检索的指定地方。并要指定管理人员。

2.8.3质量记录填写时，要求字迹工整清晰，记录内容准确完整。如需

对记录更正时，应在更换处划一斜杠，在斜杠上方予以更正。如有必

要，需要用其他更正方式或者填写方式的须事先作出规定。

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章节03

批准：2003年月日

标题文件要求

2.8.4质量记录的储存期限，由各部门视其必要程度予以规定，并在质

量记录清单上注明。当质量记录过储存期限，由质量记录管理人员提出

销毁申请，经部门负责人同意后予以销毁，并作好销毁记录。

2.8.5需要查阅质量记录时，应在质量记录储存现场查阅。如有特殊要

求时，应经部门负责人批准后方可借阅或者复制。

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章节04

批准：2003年月日

标题资源管理

1资源的提供

炼化部根据质量管理体系标准，确定并提供了所需的资源，以实施

与改进质量管理休系的过程，并达到顾客满意U

2人力资源

2.1总则

炼化部对所有与质量有关的管理人员、操作人员与验证人员等进行

教育与培训，使承担质量管理体系规定职责的人员是有能力的，对能力

的推断应从教育、培训、技能与经历方面考核，以使对质量有影峋的人

员达到岗位要求。

2.2能力、意识与培训

2.2.1炼化部劳动人事处负责识别从事影响质量的活动的人员的能力需

求，各职能部门要分别对管理人员、操作人员与验证人员等岗位提出岗

位要求与培训需求。

2.2.2岗位要求内容包含：教育、培训I、经历与技能等；职工教育培训

内容包含：岗位技能、质量意识、法律法规、顾客需求、组织进展等。

a）劳动人事处是人力资源管理的归口部门，根据炼化部生产与管理需要

提出人力资源配置计划并组织实施。同时负责汇合各部门对各类人员的

要求、培训需求与培训计划，同时根据人力资源配置计划对培训的需

求，负责制定职工年度培训计划，并组织实施。

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标题资源管理

b）干部处负责提出中层干部的岗位要求与培训需求。

C）技术处负责提出技术人员、操作人员的岗位要求与培训需求。

d）质监中心负责提出检验人员、内审员及质量员的岗位要求与培训需

求。

0）计量室负责提出计量、计量器具检定人员的岗位要求与培训需求。

f）安保处负责按有关规定，对特殊工种岗位人员的制订培训计划，并实

施培训与做好记录，将培训记录交劳动人事处存档。

2.2.3对质量管理体系规定职责的人员配置

劳动人事处根据炼化部生产经营的需要，通过引进、内部调动等方

法及时做好各类岗位人员的配置工作。并根据各部门的岗位要求与总体

人力资源配置状况，制定人员上岗要求。根据质量管理体系的资源需求

做好炼化部人力资源的配置。

2.2.4培训计划编制及实施

a）各职能部门应在每年的12月31日前向劳动人事处提出培训需求。

b）劳动人事处根据岗位要求与培训需求编制新年度的职工教育培训计

划。并在每年的3月31日前交主管人事教育的副经理审批后执行。

c）在职工教育培训计划的实施过程中，因特殊情况需要变更培训年度计

划时务必由原部门提出申请，报劳动人事处审定后实施。

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标题资源管理

d）工人技能等级培训，由公司工人技术考核办公室负责考核发证。

e）计量检定人员培训，由公司计量管理所考核发证，持证上岗。

f）特殊工种人员培训考核由发证机关负责考核发证。

g）劳动人事处根据《职工教育管理制度》负责实施培训计划，并记录培

训人员、时间、地点、教师、内容及考核成绩等，培训后将有关记录、

试卷或者操作考核记录等存档。

2.2.5评价所提供培训的有效性

a）劳动人事处与干部处根据《炼化部全员绩效考核管理办法》组织实施

员工考核工作。通过理论考核、操作考核、业绩评定与观察等方法，评

价培训的有效性，评价被培训的人员是否具备了所需的能力。

b）评价内容包含：工作实绩、工作态度、职业道德、质量意识等。通常

每年组织一次评价。

c）评价结果通常分为：杰出、优良、通常、勉强、不满意等。

d）根据评价结果，分别采取晋升、留任、转岗培训、中止合同等，并对

人员配置效果进行有效性评价。

2.2.6通过教育与培训，使员工意识到：

a）满足顾客与法律法规要求的重要性。

b）违反这些要求所造成的后果。

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标题资源管理

c）自己从事的活动与炼化部进展的有关性。

炼化部员工应积极参加质量管理，为实现质量目标做出奉献。

3基础设施

3.1设施的识别与提供

a）炼化部为实现乙烯、丙烯、丁二烯、苯、对二甲苯、3#喷气燃料、汽

柴油等产品符合性活动所需的设施包含：工作场所（七大联合装置储运

分公司、单元、办公场所等）、设备与工具（包含工、卡、量具）、软

件（DCS系统、计算机网络）、支持性服务（水、电、气供应）、通讯设

施、运输设施等。

b）炼化部投资在5000万以上的基础设施由公司提出，5000万下列的基

础设施由装置提出、技术处审查、技改办上报公司审批。基础设施由公

司总体规划、外委设计与制造，技改办作为具体对口部门。

c）基础设施建成投产交付使用后，设备动力处负责对实现产品的符合性

所需用的技改办基础设施进行保护管理。

3.2设施的使用、保护与保养

a）设备动力处组织编制炼化部的设备管理制度，各装置、储运分公司设

备动力科组织编制设备管理制度的实施细则。

b）关键机组务必按炼化部《关键机组特级保护保养》细则的要求组织开

展特护活动，从事特殊设备的操作人员应由劳人处负责培训，考核合格

后，持证上岗。

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标题资源管理

c）各单元务必执行《机泵设备包机制保护保养细则》，按规定保养项

目、频次，设备动力科负责监督、检查执行情况。检查应有书面记录，

发现缺陷及时处理,一时无法修理,要提出措施，并汇报各自主管部门

安排解决。

d）计划检修根据检修周期及工作难易程度、工作量大小分为等分为“系

统停工大修”、“设备单体大修”、“设备日常维修”。设备月修计划

由装置、储运分公司的各单元于每月20日前提出下月计划，经设备动力

科审核、补充、调整、汇总后，于25日前报设备动力处审批。电气、仪

表月修由电气、仪表车间于25日前报设备动力处主管科室审批。设备系

统停工大修计划由各联合装置设备动力科组织编制，电气、仪表由相对

应的电气、仪表车间编制。在停车六个月前报设备动力处汇总审核，上

报公司设备动力部审定后按批准的计划实施。

e）修好的设备应按炼化部《设备检修管理规定》组织对检修项目的验

收，填写“设备检修质量验收单”，各装置应将检修情况在设备档案中

及时记录。

e）现场使用的设备应有统一的编号，以便于保护保养。

3.3设备及固定资产的报废

a）对无法修复或者无使用价值的与国家明令淘汰的设备，由各装置、

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章节04批准：2003年月日

标题资源管理

储运分公司设备动力科填写《固定资产清理报废单》，电气、仪表由电

气、仪表各单元填写《固定资产清理报废单》。须经报废鉴定小组提出

鉴定意见，设备动力处进行审核，经设备副经理批准后上报公司申请报

废，装置、财务处、设动处在收到公司报废批复后及时在原固定资产台

帐注明情况。并在设备档案及时记录。

4工作环境

炼化部应识别与管理为实现产品符合性所需的工作环境中人与物的

因素，根据生产作业需要，确定并提供作业场所务必的基础设施，制造

良好的工作环境，包含：

a）配置适用的厂房并根据生产需要适当装修，防止暴晒、风雨侵蚀与潮

湿；

b）配置必要的通风、防爆设施、消防器材，装置操纵室、计算机房保持

适宜的温、湿度与职业卫生、安全所需的设施。

c）对操纵室设施实行定置管理，要考虑人体工效学的要求，努力提高工

作效率。

d）确保员工生产符合劳动法规的要求。

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章节05批准：2003年月

标题产品实现的策划与生产过程管理0

1目的

对从产品实现的策划到生产的过程进行有效的操纵，确保满足规定的

要求。

2过程概要

2.1对新建/改建项目，在生产准备阶段，应当制订开工试运行方案。试

运行方案务必对：开工方案、性能考核、工艺数据及操作条件、开车难

点及计策等方面作出规定。

2.2当转入正常生产时，由下列各部门根据开工方案与试运行情况，对

产品实现过程进行策划，并按各自的职能负责下列工作：

2.2.1质监中心负贲组织对原材料、中间产品、成品制订产品标准、检

验规程、检验计划，确定配备相应的分析测试仪器，需要时对人员进行

配置或者培训。

2.2.2技术处负责纽织制订岗位操作法、工艺技术规程、工艺卡片三大

技术文件。

2.2.3设备处制订装置保护计划与对仪表制订相应保护规程。

2.2.4生产处制订总体物料平衡及相应生产计划。

2.2.5安保处制订安全技术规程。

2.2.6劳人处确定岗位要求，配备有关人员（包含人员培训）。

2.2.7各有关职能部门负责制订相应的考核指标与确定运行所需的质量

记录。

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章节05批准：2003年月日

标题产品实现的策划与生产过程管理I

2.3对小型项目，假如在现有的相应的文件化程序中已经能满足或者部分

满足了要求，则不再另行制订或者仅由有关职能部门按2.2.1-2.2.7

规定作出补充规定。

2.4对大型新建/改建项目的策划，按设计与开发的要求执行。

2.5生产过程操纵

2.5.1技术处、质监中心制订生产过程中的工艺、质量考核指标，发放

至各联合装置、储运分公司及有关部门。

2.5.2技术处组织联合装置生产技术科编制生产试运转方案、三大技术

文件，确定操作条件，并经生产技术科、联合装置、技术处评审、由总

工程师批准。三大技术文件以受控文件形式发放执行。工艺卡片发放至

生产技术科工艺员及操作室；工艺技术规程发放至班长；岗位操作法发

放至每个操作工。

2.5.3设动处根据设计结果，配备合适、符合设计要求及国家法律法规

的有关设备，组织编制设备使用规程，按要求进行设备保护保养。

2.5.4生产处、设动处负责监视与测量装置的操纵。按设计要求配制的

生产操纵仪表DCS或者常规仪表、在线仪表，设动处对仪表保护制定相

应的规程。

2.6生产过程确认

2.6.1岗位操作人员根据三大技术文件，每2小时记录操作参数，

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章节05

批准：2003年月日

标题产品实现的策划与生产过程管理

仪表DCS记录历史记录，以确保过程得到有效操纵。生产过程的偏出

口、中间品、成品，由质监中心根据设计要求，设立分析（取样点）以

监视生产过程动态，进行检验与试验。

2.6.2新建或者改建的生产装置投入运行后，应进行考核标定，以确认

生产装置是否符合设计要求。

2.6.3生产装置通过大修后，应按有关规定进行考核运转，以确定其是

否满足原生产要求。

2.6.4劳人处按岗位要求与三大文件组织对操作人员进行培训、考核，

确定上岗资格。操作人员持证上岗。

2.7标识与可追溯性

2.7.1在产品实现的全过程中进行标识与使用监视与测量的识别状态，

使对产品质量形成的全过程进行追溯。如图：

2.7.2原料油、中同品、成品的标识与状态标识

A储运分公司通过对储存原油油罐的编号、进罐时间、满罐时间、罐存

量来标识不一致品种或者不一致配比的进厂原油。各类原油储存罐号、

进罐时间、满罐时间、罐存量、放水量、出罐时间、收入量、发出量等

均要记录，其中储存罐号、罐存量、收入量、发出量、检

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标题产品实现的策划与生产过程管理

验与试验状态的标识记录在物料储存动态记录上，进罐时间、满罐时

间、

放水情况、出罐时间记录在相应记录本上，并由储运分公司对口炼化部

调度室的人员将原油储存罐号、罐存量等有关内容每班报生产处调度科

调度。

B各联合装置应通过规定中间品储存罐号、工艺馆出口物料名称或者编

号等方式，对本联合装置的中间品予以标识，并作好记录。（记录内容的

要求应满足产品质量追溯的需要）。生产受调度科调度应对各联合装置

之间的中间品输转作业在调度电话记录本与调度交接班簿上作好记录，

记录内容应包含输转物料名称、开始输转时间、结束输转时间、输转起

始点罐号、输转目的地罐号等。

C生产处调度科调度通过储存罐号、品名、罐存量、检验合格时的取

样日期来标识各类不一致种类、不一致生产时间、不一致规格的成品记

录在调度台账上。

D状态标识是根据原料、半成品及成品流转时由生产处调度或者联合

装置、储运分公司对口人员在各自调度记录台帐上进行标识。形式按待

检：产品未经检验或者正等待检验，用表示；待决：产品正在检

验或者已检验但尚待裁决的，用表示；合格：产品质量满足规

定的要求，经检验被判为合格，用表示；不合格：产品质量没有

满足规定的要求，经检验被判为不合格，用

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标题产品实现的策划与生产过程管理

“※”表示。2.7.3对产品形成过程中涉及的化工料、三剂的标识与

可追溯性按《化工料、三剂的标识、储存、发放管理程序》要求：

A供应处仓库保管员应对入库的化工料、三剂在现场分别注明产品全

称、批号、规格、生产厂家、入库编号、生产年月等，根据其入库验收

结果，按化工料、三剂的类别、规格分别存放，按产品标识要求，正确

填写标识，并在台帐上作好记录，在现场作好明确标识。

B凡检验计划规定检验的化工料、三剂入库后，仓库保管员要用“待

检”标牌予以标识，并作好相应的记录。凡已通知质检中心并已采样的

化工料、三剂，仓库保管员须用“待决”标牌予以标识，并作好相应的

记录。已作合格与否检验结论的化工料、三剂仓库保管员应用相应的标

牌予以标识，并作好相应的记录。

C被判为不合格的化工料、三剂，仓库保管员应作好明显的不合格标识

并进行隔离，以后根据技术处提出的处置方案予以实施。

2.8产品的防护

2.8.1贮罐内贮存的物料，应按产品的标识与可追溯性的要求标识。

2.8.2各联合装置、储运分公司应对本联合装置、储运分公司贮罐内所

贮存物料的温度、压力、数量予以严格操纵，涉及到炼化部整体物料平衡

的贮罐的上述参数发现特殊时应立即报生产处调度科。

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标题产品实现的策划与生产过程管理

2.8.33#喷气燃料、汽油与苯类成品贮存期为一个月，燃料油类成品贮存

期为三个月，成品超过贮存期限时，务必在出厂前重新检验，以确保成品

质量。

2.8.4成品油罐封罐、检验合格后，应予以隔离。假如因生产需要，各

联合装置要向罐内再输入成品油时，务必得到生产处调度科的同意，同时

务必重新对成品进行检验，以确保成品质量。

2.9顾客的财产

对巳经或者将要成为顾客所有、但仍贮存在贮罐内的物料，各有关联

合装置、储运分公司应予以隔离，并按2.8.1〜2.8.4实施。

2.10包装

2.10.1在储运分公司装运石油产品的油槽车，装油前由储运分公司按

SH0164《石油产品包装、贮运及交货验收规则》中的有关内容与要求进

行检查，不符合要求的油槽车，不予灌装产品；在储运分公司装运液化气的

槽车，需凭液化气槽车准装单由储运分公司确认后装运。

2.10.2储运分公司及有关的联合装置根据经营处日请车安排、发货通

知单或者船运计划、生产处（调度科）的指令，按照本程序4.1规定向相

应的槽车、船舱灌装成品，并要作好相应的标识与计量工作。

2.11交付

2.11.1铁路槽车发运由生产处按经营处的销售计划及每日请车计划安排

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标题产品实现的策划与生产过程管理

储运分公司装车，并给予产品标识。

2.11.2公路槽车发运由生产处按经营处开出的提货单安排储运分公司提

货装车，并给予产品标识。

2.11.3从储运分公司海运出厂的产品，根据经营处合同明确的交货地点

进行交货。

2.11.4海运出厂发运由生产处安排储运分公司及有关联合装置按经营处

的销售计划及海运船期进行装船作业，并给予产品标识。

2.11.5交付条件