DB36T 760-2019 金属非金属矿山采掘施工企业安全生产标准化实施规范

DB36Implementationspecificationsfortheworksafetystandarizationofminingenterpriseofmentalandnonmentalmines江西省市场监督管理局发布I 1 1 1 1 1 1 2 2 4 6 8 本标准格式按照GB/T1.1-2009给——将标准名称修改为金属非金属矿山采掘施工企业安全生产标准化实施规训、现场管理、风险管控及隐患排查治理、应急管理、事故管理及——对企业专职安全管理人员的条件增加“应具备注册安全工程师资格”的要求。本标准所代替标准的历次版本发布情况为：DB36/T761金属非金属矿山采掘施工企业安全生产标准化实施规范本标准规定了金属非金属矿山采掘施工企业创建安全生产标准化系统本标准适用于金属非金属矿山采掘施工企业安全生产标GB/T29639生产经营单位生产安全事故应急预案编制AQ2061金属非金属地下矿山防治水安全技术规范AQ3035危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范全生产绩效，预防和减少事故的发生，保障人身安全3.3.1企业管理层应定期组织实施管理评审，评价本企业安全生产标准化系统的实施状况，识23.3.2管理评审应建立在真实反映企业安全管理状态的有效信息之上。管理评审过程应文件化4核心要求4.1.1方针4.1.1.1制定4.1.1.1.1企业应制定安全生4.1.1.2.1方针应阐明企业安全生产的总目标和对改进安4.1.1.3沟通与传达4.1.1.3.2企业应通过适当的方式向员工传达所制定的方针，并使所有员工熟悉和理解。4.1.1.4评审与修订4.1.1.4.2企业应根据内外部条件的变化，及时对方针进行修订，以确保其适宜性。4.1.2.1设立4.1.2.2.1企业应制定目标实现计划并保证实施。4.1.2.2.3企业应根据监测结果和内外部条4.1.3机构和职责34.1.3.1机构设置4.1.3.1.1企业及项目部应按照安全生产法律法规的要求设置安全生产管理机构或配备专职安全生产4.1.3.1.2企业专职安全生产管理人员应具备不低于中等专业学校毕业（或具有同等学历）、具有注4.1.3.1.3主要负责人应在最高管理层中指定标准化系统专门负责人，以确保企业安全生产标准化系4.1.3.2主要负责人及管理层职责4.1.3.2.1企业及项目部应根据自身的状况和需求，设立符合下列要求的安全生产委员会或安全生产4.1.3.2.2委员会或领导机构应定期召开审查安全工作进展和确定发展方案的会议，形成会议纪要并4.1.3.2.3企业应确保所有员工了解安全生产委员会（安全生产领导机构）组织机构、成员构成及其4.1.3.2.4施工项目的项目部负责人应纳入发包方安委会成员；分包方的负责人应纳入项目部安委会4.1.3.3特殊职位人员任命4.1.3.3.1企业的安全管理人员、项目部负责人、应急救援人员等特殊职位人员，应由主要负责人书4.1.3.3.2被任命的人员应接受相关的培4.1.4全员参与4.1.4.1安全生产责任制4.1.4.2建立——企业主要负责人对本企业的安全生产工作全面4.1.4.4沟通与评审4——安全生产责任制应定期评审，并根据需要予以4.1.4.5员工参与4.1.4.5.1企业应建立员工权益保障制度，确保员工关心的问题得到积极响应，特别是保证员工在安4.1.5.1.1企业主要负责人应确保安全生产所需的投入，并对因投4.1.5.1.2应按规定提取安全费4.1.5.2工伤保险4.1.5.2.2依法参加工伤保险，按时足额为从业人员缴纳保险费。按照相关规定实施安全生产责任保4.1.6安全文化建设4.1.6.1安全认可与奖励应包括如下内容：——企业应确保所有层面的员工均能参与个人的认4.1.6.2工余安全管理应包括如下内容：4.1.7安全生产信息化建设4.2制度化管理4.2.1法规标准识别4.2.1.1应确定渠道，获取影响企业安全生产法律法规与其他要求，包括法律、法规、规章、标准及4.2.1.2企业应建立有效途径，4.2.1.3企业应将识别并获取的4.2.1.4企业应根据识别的安全4.2.1.5企业应向受安全生产法律法规与其他要求影响的人员，发放安全生产法律法规与其他要求或54.2.2规章制度4.2.2.1文件控制要求4.2.2.1.1应建立文件控制的管理制度，确保企业安全规章制度产生、使用、评审、修订和控制的效4.2.2.1.2企业应定期或不定期对安全规章制度进行评审，必要时予以修订或废除。4.2.2.2安全规章制度4.2.2.2.1应根据风险和作业性4.2.2.3安全记录要求4.2.3操作规程4.2.3.1企业应按照有关规定，结合本企业生产工艺、作业任务特点以及岗位企业安全风险与职业病4.2.3.2企业应确保从业人员参与岗位安全生产和职业卫生操4.2.3.3企业应在新技术、新材料、新工艺、新设备设施投入使用前，组织制修订相应的安全生产和64.2.4文档管理4.2.4.1记录管理4.2.4.1.1企业应建立承包合同评审与管理制度，确保企业资质和能力满足采掘（剥）施工项目的要——承揽的采掘（剥）工程，其发包矿山企业及施工项目应合法；——承揽的施工项目数与企业专职安全管理员数相管理协议应包括下列内容:4.2.4.1.7在同一区域有两个及以上采掘施工单位的，相互之间应签订安全生产管理协议，明确各自4.2.4.2评估4.2.4.2.1企业应确保对安全生产法律法规与其他要求4.2.4.3修订4.3教育培训74.3.1员工安全意识4.3.1.1意识的辨识与输入4.3.1.1.1企业应对员工的安全意识进行辨识，考察4.3.1.1.2新员工在聘用后应首先接受安全意识的教育，并对其意识情况进行重点跟踪。4.3.1.1.3当工艺流程发生变化时，员工应对工作现场特定要求进行培训。4.3.1.1.4当员工脱离工作岗位超过规定时间返岗时，应就安全意识提升进行工作现场特定要求的回4.3.1.2意识提升4.3.1.2.2企业应建立全员安全意识宣传计划，并利用各种视4.3.2人员教育培训4.3.2.1需求识别与分析4.3.2.1.2培训需求的识别应针对所有员工和所有作业过程，并充分考虑以下方面：4.3.2.2培训要求4.3.2.2.1企业应针对已识别的培训需求，制定培训计划，并按计划实施培训。4.3.2.2.2企业员工应接受发包方的培训与指导4.3.2.3培训评审4.3.2.3.1企业应建立培训适宜性评估机制，对培训4.3.3项目部人员84.4现场管理4.4.1.1基本要求4.4.1.1.2应建立设备设施管理制度，以有效控制发包方提供或租赁的设备设施的使用、维护管理及企业自身设备设施的规划、采购、安装（建设）、调试、验收、使用、维护和4.4.1.1.3应建立设备设施管理台帐及其原始技4.4.1.1.4采用新技术、新工艺、新设备和新材料时，应进行充分的安全论证。4.4.2.1维护制度4.4.2.1.1应建立设备设施维护制4.4.2.1.2应通过工艺流程和过程控制的系统评估，识别设备设施可能的故障类型，确定设备设施的4.4.2.1.3设备设施的维护计划应重点关注以下方面：——安全避险“六大系统”。4.4.2.1.4维护计划的完成情况应书面向主管领导汇报，4.4.2.2检测检验94.4.2.2.2应按规定对设备设施进行检测检验，并保存检测检验过程和结果的记录。4.4.3作业安全4.4.3.1作业环境和作业条件4.4.3.1.1应制定作业环境的相关安全管理制度，保障作业环境满足规程要求：——临近最终边界爆破宜采用控制爆破或减震——在爆破危险区域内有两个以上的单位（作——采用的施工工艺符合作业场所地质和环境——在规定的范围内施工，并保持相应的安全4.4.3.2生产保障系统4.4.3.2.1企业应建立生产保障系统管理制度或生产保障系统使用管理制度，地下矿山施工应重点关4.4.3.2.2地下矿山施工用电应符合绝缘、接地、过流、漏电保护、安全电压及电缆阻燃等规定。露4.4.3.2.3作业面通风防尘能力满足安全规程的要求，作业时通风系统应可靠运行。应根据生产变化及时调整局部通风，深凹陷露天矿山作业应采取通风措4.4.3.2.4地下采掘施工应有预防和控制突水、透水的措施。4.4.3.2.5采掘作业设备、设施和重要场所按规范配备足够的消防设施和器材。4.4.3.2.6施工作业应确保排土（废石）场可能产生的滚石、滑坡和泥石流等危害得到有效控制。排4.4.3.3关键任务识别与任务观察4.4.3.3.1关键任务识别与任务观察的基本要求：——企业应建立关键任务识别与分析制度，进行关键任务风险分析；——企业应认定需要经许可方可进行作业的范围，并对接受许可的人员进行培训和能力评估；4.4.3.3.3任务观察应做到：4.4.3.4作业行为4.4.3.4.1岗位应对本岗位责任范4.4.3.4.3专业检查主要针对风险等级较高或对生产安全影响较大的危险单元，专业检查的对象主要——专业检查可由企业的有关专业部门进行，必要时也可委托中介机构进行。4.4.3.5.1企业应制定班组标准化建设管理制度，制度应包括安全管理制度、岗位安全操作规程及相4.4.3.5.2班组应制定班组长、生产安全员、质量管理员、工会小组长、统计核算员、班组宣传员等4.4.3.5.3班组安全管理制度应包含以下内容：班前会制度、安全检查制度、隐患处置制度、现场交接班制度、事故报告制度、事故分析处理制度、安全学习管理制度、班组安全绩效考核制度。4.4.3.5.4班组标准化建设内容：——班组成员岗位责任制、管理规章制度、岗位操作规程上墙；4.4.3.6相关方4.4.3.6.1企业应建立供应商与分包商的选择、评价与管理制度，确保供应商与分包商的资质和能力4.4.3.6.2企业应确定符合要求的供应商与分包商，4.4.3.6.3企业应对供应商与分包商的供应及承4.4.3.6.4供应商与分包商在项目施工现场活动4.4.3.6.5企业应识别供应商与分包商工作给企业带来的风险，并在允许分包商的员工使用企业的设4.4.3.6.6外部联系——企业负责人及项目部主要负责人应定期与员工就安全问题进行沟通；——企业及各项目部应召开安全事项讨论会，收集员工关心的问题，并及时处理；4.4.4职业健康4.4.4.1基本要求4.4.4.1.1需求评估● 4.4.4.1.24.4.4.1.3检查与维护——企业应定期评估劳动防护用品使用的依从4.4.4.2健康监护4.4.4.2.1健康保护程序应包含如下方面：——应对采掘（剥）作业生产过程中存在的职业危害因素进行分析；——应识别需要定期进行身体、心理及生理监测的工种和员工；4.4.4.2.2设施及服务应包含如下方——应按照法律法规与其他要求配备职业卫生设——职业健康服务应满足认定风险的要求，包括紧急救护情况；——应配备急救员及急救设备、设施，并为作业人员配备自救4.4.4.3职业危害控制4.4.4.3.1应建立职业危害控制制度。4.4.4.3.3应对员工进行有关4.4.4.4职业病危害因素监测4.4.4.4.1企业应对识别出的职业危害实施有效监测，包括粉尘、噪声、高温、振动、辐射和有毒有4.4.4.5预警标志4.4.4.5.2作业现场应有职业4.5隐患排查治理和安全风险分级管控4.5.1总体要求4.5.1.1全面开展安全风险辨识。制定科学的安全风险辨识程序和方法，开展安全风险辨识。4.5.1.3有效管控安全风险。根据风险评估的结果，针对安全风险特点，从组织、制度、技术、应急4.5.1.4实施安全风险公告警示。建立完善安全风险公告制度，并加强风险教育和技能培训，确保管理层和每名员工都掌握安全风险的基本情况及防范、4.5.1.5建立隐患排查治理和风险分级管控双重预防控制体系。4.5.2.1一般要求4.5.2.1.1制定安全检查与隐患排查治理制度，确保所进行的安全检查与隐患排查治理覆盖企业所有4.5.2.1.2建立完善的安全检查与隐患排查信息收集、传递、处理和反馈渠道。4.5.2.1.3对所有执行安全检查与隐患排查治理人员进行培训，使其熟练掌握各类安全检查与隐患排——根据风险辨识结果，确定重点检查部位与4.5.2.1.5在检查与隐患排查发现的问题未彻底消除前，应制定并实施有效的临时措施，以避免隐患4.5.2.1.6通过与政府部门互联互通4.5.2.1.7对于排查发现的重大事故制定并实施严格的隐患治理方案。4.5.2.1.8应定期对安全检查与隐患排查治理的效果进行评审，并根据变化的情况，及时更新检查与4.5.2.1.10检查与隐患排查的结果应作为安全考评的依据。4.5.2.2企业检查与隐患排查4.5.2.2.1企业应对各级管理机构的检查与隐患排查路线、时间做出规定，并考虑各级检查与隐患排4.5.2.3项目部检查与隐患排查4.5.2.3.1项目部应对责任范围内的安全管理情4.5.2.4班组检查与隐患排查4.5.2.4.1班组应对本班组责任范围内的安全管理情4.5.2.5隐患治理4.5.2.5.1企业应根据隐患排查结果，制定隐患治理4.5.2.5.2企业应按照责任分工立即或限期组织整改一般隐患。主要负责人应组织制定并实施重大隐4.5.2.5.3企业在隐患治理过程中，应采取相应的监控防范措施。隐患排除前或排除过程中无法保证4.5.2.6验收与评估4.5.2.7信息记录、通报和报送4.5.2.7.1企业应如实记录隐患排查治理情况，至少每月进行统计分析，及时将隐患排查治理情况向4.5.2.7.2企业应运用隐患自查、自该、自报信息系统，通过信息系统对隐患排查、报告、治理、销4.5.3安全风险分级管控4.5.3.1风险辨识与风险评价要求4.5.3.1.1企业应建立风险辨识与风险评价制度：4.5.3.1.3风险辨识与风险评价应考虑施工项目相关的所有活动场所、设备、设施、人员和管理，包4.5.3.1.4风险辨识与风险评价结果应文件化，并定期进行风险辨识与风险评价的回顾。4.5.3.1.5风险辨识与风险评价应选择与企业相适应的风险辨识与风险评价方法，并确保方法的适应性、一致性、可重复性及可评价性。风险辨识与风险评价方法应能提供充足4.5.3.2风险评价4.5.3.2.2企业应持续进行风险评价，及时处理重大风险。4.5.3.2.5项目部应依据风险评价结果进行风险分级管理，并4.5.3.3风险控制4.5.3.3.1企业应根据风险辨识与风险评价结果4.5.3.3.2企业应根据安全风险评估结果及生产经营状况等，确定相应的安全风险等级，对其进行分4.5.3.3.5企业应在醒目位置和重4.5.3.3.6当员工安全健康与财产保护发生矛盾时，应优先考4.5.3.3.7企业应将安全风险评估结果及所采取的控制措施告知相关从业人员，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的安全风险，掌握、落实应采取的4.5.3.4变更管理4.5.4重大风险辨识与管理4.5.4.1企业应根据风险辨识和风险评价结果，并考虑法律法规与其他要求，以及以往事故、事件和4.5.4.3企业对重大危险源进行登记建档，设置重大危险源监控系统，进行日常监控，并按照有关规4.5.4.4有重大危险源的企业应将监控中心（室）视频监控数据、安全监控系统状态数据和监测数据4.6应急管理4.6.1应急准备4.6.1.1应急救援组织4.6.1.1.2定期评审与企业应急有关的外部应急部门。4.6.1.1.3企业应评审可能造成紧急情况的外部机构及其影响，如危险货物的供应商及其危险物品的4.6.1.2应急预案4.6.1.2.1企业应在开展安全风险评估和应急资源调查的基础上，建立生产安全事故应急预案体系，4.6.1.2.2企业应按照有关规定将应急预案报当地主管部门备案，并通报应急救援队伍、周边企业等4.6.1.2.3企业应定期评估应急预案，及时根据评估结果或实际情况的变化进行修订和完善，并按照4.6.1.2.4企业应针对认定的紧急情况编制应急预案，并明确4.6.1.2.5编制应急预案时，应考虑：4.6.1.2.6项目部应急体系及预案4.6.1.2.7应急预案的内容应包4.6.1.3应急设施、装备、物资4.6.1.3.1企业应建立完善的应急组织机构，并规定职责及作用。设立应急控制指挥中心时，应确保4.6.1.3.4配置应急装备时，应考虑外部可以支援的应急能力。4.6.1.4应急演练——培训和训练应包括企业预案和发包方预4.6.1.4.2企业应定期评审和更新应4.6.1.4.3修订后的应急计划应及时发放给相关人员，并对其提供必要培训。基于安全考虑，应急计4.6.2应急处置4.6.2.1应根据事故或紧急情况确定启动