管理流程(修订版改)

鄂尔多斯市汇通水务有限责任公司

流程汇总

（修订稿）

编制部门：综合管理处

编制人：__________

审核人:___________

审批人：

二0一四年二月

目录

管理流程.........................................................................-1-

运营经营流程....................................................................-2-

生产运营管理流程................................................................-3-

生产成本管理流程................................................................-4-

安全管理流程....................................................................-5-

安全生产管理流程................................................................-6-

行政接待费用审批流程............................................................-7-

办公用品采购流程................................................................-8-

办公用品领用流程................................................................-9-

劳保用品采购发放流程.........................................................-10-

经营性材料采购管理流程.......................................................-11-

经营性材料入库流程...........................................................-12-

经营性材料出库流程...........................................................-13-

行政报支审批流程.............................................................-14-

费用报支流程.................................................................-15-

工程款及质保金报支流程.......................................................-16-

员工转正考核审批流程.........................................................-17-

员工培训工作流程.............................................................-18-

会议管理流程.................................................................-19-

发文流程.....................................................................-20-

收文流程.....................................................................-21-

常规派车流程.................................................................-22-

外出派车流程.................................................................-23-

车辆加油流程.................................................................-24-

车辆维修流程.................................................................-25-

伙食管理流程.................................................................-25-

部门考核流程.................................................................-26-

网络维护管理流程.............................................................-27-

计划、报表汇总管理流程.......................................................-28-

各类对外报表报送流程.........................................................-29-

企业标准、制度制定、修订流程................................................-30-

固定资产管理流程.............................................................-31-

固定资产调拨管理流程.........................................................-32-

固定资产报废管理流程.........................................................-33-

固定资产盘点管理流程.........................................................-34-

招投标管理流程...............................................................-35-

招标合同审批流程.............................................................-36-

未招标合同起草审批流程.......................................................-37-

资金支出计划上报流程.........................................................-38-

收入计划上报流程（客服）.......................................................-39-

客户合同签订流程.............................................................-40-

客户投诉解决流程.............................................................-41-

计量管理流程.................................................................-42-

用户回访流程.................................................................-43-

综合业务受理流程（供水）.....................................................-44-

零星工程管理流程.............................................................-45-

通水流程.....................................................................-46-

二次供水管网施工管理流程.....................................................-47-

危险化学品管理流程...........................................................-48-

客户信息受理流程.............................................................-49-

计划内检修（大、中、小修）管理流程..........................................-50-

生产记录、运行数据管理流程..................................................-51-

突发性停水流程...............................................................-52-

正常停水流程.................................................................-53-

业务便签审批流程.............................................................-54-

工程竣工验收流程.............................................................-55-

项目立项审批流程.............................................................-56-

用户接水流程.................................................................-57-

用户更换表流程...............................................................-58-

水表、二次网及水表井室等验收流程............................................-59-

面积结算流程.................................................................-60-

管理流程

运营经营流程

生产运营管理流程

生产成本管理流程

安全管理流程

安全生产管理流程

行政接待费用审批流程

办公用品采购流程

办公用品领用流程

劳保用品采购发放流程

经营性材料采购管理流程

经营性材料入库流程

经营性材料出库流程

行政报支审批流程

费用报支流程

工程款及质保金报支流程

流程名称工程款及质保金报支编码

流程执行者外来单位监控者总经理

行为实施环节报支单位使用部门综合管理处分管领导总经理

管理行为

程起始［

填写相关费用单

〈审

部门负责人审核_+备案—X

去集团办理

报支手续

结A

)

员工转正考核审批流程

员工培训工作流程

会议管理流程

发文流程

收文流程

常规派车流程

外出派车流程

车辆加油流程

车辆维修流程

伙食管理流程

流程名称伙食管理流程编码

执行者监控者分管领导

部门考核流程

流程名称部门考核流程编码

执行者综合管理处监控者总经理

行为实施环卷部门i综合管理处i安全生产处分管领导总经理

管理行为

网络维护管理流程

流程名称网络维护管理流程编码

执行者综合管理处监控者分管领导

行为实施环节综合管理处各部门

管理行为

计划、报表汇总管理流程

流程名称计划报表汇总管理流编码

程执行者综合管理处监控者总经理

行为实施环节综合管理处分管领导总经理

管理行为

各类对外报表报送流程

流程名称各类对外报表报送流编码

程执行者综合管理处监控者总经理

行为实施环国各部门综合管理处分管领导总经理

管理行为

提供数据—―M编制报表C_____

报送相关部门＜----------------------------------------

_V

结二

企业标准、制度制定、修订流程

流程名称企业标准、制度制定、编码

修订流程执行者综合管理处监控者总经理

行为实施环节综合管理处分管领导总经理

管理行为

固定资产管理流程

流程名称固定资产管理流程编码

执行者综合管理处监控者总经理

行为实施环节综合管理攵分管领导总经理

管理行为

固定资产调拨管理流程

流程名称固定资产调拨管理流编码

程执行者综合管理处监控者总经理

行为实施环节综合管理处业务部门分管领导总经理

管理行为

固定资产报废管理流程

流程名称固定资产报废管理流编码

程执行者综合管理处监控者总经理

行为实施环艳综合管理处分管领导总经理

管理行为

使用单位提出报废申请

受理报废申

请，并对报废

资产进行核实

集团审批

配合集团处置

资料归档

固定资产盘点管理流程

流程名称固定资产盘点管理流编码

程执行者综合管理处监控者总经理

行为实施环节综合管理处分管领导总经理

管理行为

招投标管理流程

流程名称工程招投标管理流程编码

执行者综合管理处监控者总经理

行为实施环节需求部门综合管理处分管领导总经理

部门提供招标

管理行为

招标合同审批流程

流程名称招标合同审批流程编码

执行者综合管理处监控者总经理

行为实施环节:各部门综合管理处i分管领导：总经理

管理行为

未招标合同起草审批流程

流程名称未招标合同审批流程编码

执行者综合管理处监控者总经理

行为实施环节i综合管理处需求部门分管领导总经理

资金支出计划上报流程

流程名称资金支出计划上报流编码

程执行者各部门监控者总经理

行为实施环节各部门:综合管理处分管领导总经理

管理行为

根据施工进度产

值、合同约定、生

产经营情况统计资

金需求

收入计划上报流程（客服）

流程名称收入计划上报流程编码

执行者客户服务处监控者总经理

行为实施环节客户服务处分管领导综合管理处分管领导总经理

管理行为

客户合同签订流程

流程名称客户合同签订流程编码

执行者,客户服务处监控者总经理

行为实施环胃客户服务处：相关部门综合管理处:分管领导总经理

管理行为

客户投诉解决流程

流程名称客户投诉解决流程编码

执行者客户服务处监控者总经理

行为实施环节客户服务处运行单位

管理行为

计量管理流程

流程名称计量管理流程编码

执行者客户服务处监控者总经理

行为实施环理客户服务处i相关部门

管理行为

用户回访流程

流程名称用户回访流程编码

执行者客户服务处监控者总经理

行为实施环理客户服务处相关部门

管理行为

综合业务受理流程（供水）

流程名称业务受理流程编码

执行者客户服务处监控者总经理

行为实施环茕客户服务处；净水厂、污水厂分管领导

管理行为

零星工程管理流程

流程名称水表及水表井工程结编码

算流程执行者客户服务处、净水厂监控者总经理

行为实施环道各部门：施工单位：部门负责人:分管领导:总经理

通水流程

流程名称通水流程编码

执行者客户服务处、净水厂监控者分管领导

行为实施环制客户服务处净水厂：分管领导

二次供水管网施工管理流程

流程名称二次供水管网施工管编码

理流程执行者客户服务处、净水厂监控者总经理

行为实施环制客户服务处：净水厂：施工单位:分管领导:总经理

管理行为

危险化学品管理流程

流程名称危险化学品管理流程编码

执行者净水厂、污水厂监控者总经理

行为实施环制净水厂、污水厂：安全生产处i综合管理处i分管领导i总经理

管理行为

客户信息受理流程

流程名称客户信息受理流程编码

执行者客户服务处监控者总经理

行为实施环节客户服务处净水厂、污水厂

管理行为

计划内检修（大、中、小修）管理流程

流程名称计划内检修管理流程编码

执行者净水厂、污水厂、达旗分监控者总经理

公司

行为实施环书生产运营单位安全生产处:分管领导:总经理

管理行为

生产记录、运行数据管理流程

流程名称生产记录、运行数据管编码

理流程执行者净水厂、污水厂、达旗监控者分管领导

分公司

行为实施环节i净力〈厂、污水厂、达旗分公司i综合管理处i分管领导：总经理

管理行为

突发性停水流程

流程名称突发性停水流程编码

执行者净水厂、污水厂、达旗分监控者总经理

公司

行为实施环节净水厂、污水厂、达旗分公司:综合管理处:分管领导

管理行为

正常停水流程

流程名称正常停水流程编码

执行者净水厂、达旗分公司监控者总经理

行为实施环节i净水厂i客户服务处：总经理

管理行为

业务便签审批流程

流程名称业务便签审批流程编码

执行者报送部门监控者总经理

行为实施环关报送部门综合管理处：分管领导