水下公路隧道运营管理规范第2部分隐患排查治理

1DB3201/TXXXXX—2021水下公路隧道运营管理规范第2部分：隐患排查治理本文件规定了水下公路隧道运营隐患排查治理的基本要求、隐患分级与分类、工作程序和内容、持续改进等要求。本文件适用于水下公路隧道运营隐患排查与治理工作。2规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。DB32/T3402危险化学品企业安全隐患排查治理规范3术语和定义本文件没有需要界定的术语和定义。4基本要求4.1组织分工4.1.1建立隐患排查治理体系的组织领导机构，明确主要负责人、分管负责人、各部门负责人、安全管理人员及其他岗位人员在隐患排查治理体系建设中应履行的职责和任务分工。4.1.2企业主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责，分管负责人和部门负责人以及其他岗位人员应负责相应职责范围内的隐患排查治理工作。4.1.3技术力量不足或隧道运营安全生产管理经验欠缺的企业宜聘请有经验的专家或注册安全工程师指导企业开展隐患排查治理工作。4.2管理制度在安全风险分级管控体系、安全生产标准化等安全管理体系的基础上，建立健全隐患排查、隐患整治台账、隐患交办、隐患验收、隐患销号、信息通报、奖惩考核和建档等制度，逐级明确隐患治理责任，落实到具体岗位和人员。4.3人员培训制定隐患排查治理体系培训计划，分层次、分阶段组织全体员工进行培训，使其掌握隐患排查治理的内容与标准、工作程序、方法等，并保留培训记录。4.4档案管理2DB3201/TXXXXX—2021在隐患排查治理体系策划、实施及持续改进过程中，完整保存体现隐患排查治理全过程的记录资料，并分类建档管理，包括隐患排查治理制度、隐患排查项目清单、隐患排查治理台账等文件成果。重大隐患排查、评估记录、隐患整改复查验收记录等，应单独建档管理。4.5信息平台企业宜充分利用现有安全管理信息系统，建立企业隐患排查治理信息平台，实现隐患信息的分类分项管理和隐患排查治理情况的实时监控。5隐患分类与分级5.1隐患分类5.1.1基础管理类隐患基础管理类隐患，是指安全管理体制、机制及程序等方面存在的缺陷，包括但不限于：a)安全目标与考核；b)安全生产管理机构及人员；c)安全责任体系；d)资质证照与安全生产管理制度；e)安全投入；f)教育培训；g)运营管理（作业安全管理、相关方管理、变更管理、消防管理等）；h)风险管理；i)隐患排查和治理；j)职业健康；k)应急管理；l)档案管理；m)其它。5.1.2生产现场类隐患生产现场类隐患，是指场所环境、设备设施及作业活动等方面存在的缺陷，包括但不限于：a)场所环境；b)土建结构；c)机电设施（供配电、消防、给排水、通风等）；d)安全及职业卫生防护设施；e)特种设备；f)车辆；g)从业人员操作行为（巡查管控、指挥调度、应急处置、特种作业、清洁维护作业、保养维修作业等）。5.2隐患分级5.2.1一般隐患一般隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。3DB3201/TXXXXX—20215.2.2重大隐患重大隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使企业自身难以排除的隐患（见附录A）。以下情形为重大隐患：a)安全管理存在重大缺陷的；b)涉及重大危险源且管控措施不到位的；c)因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患；d)整改难度大，需要全部或局部停产停业的；e)设区的市级以上负有安全监管职责的部门认定的；f)其他有明确规定的。6隐患排查6.1制定隐患排查项目清单6.1.1通用要求企业应依据确定的各类风险点的基础安全管理要求和全部控制措施，编制隐患排查项目清单（参照附录A），包括基础管理类隐患排查项目清单和生产现场类隐患排查项目清单。6.1.2基础管理类隐患排查项目清单以各类基础管理项目为基本单元，逐项编制排查清单，至少应包括：基础管理项目名称、排查内容、排查标准等信息（参见附录A.1）。6.1.3生产现场类隐患排查项目清单以各类风险点为基本单元，依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施和标准、规程要求编制，至少应包括：与风险点对应的设备设施和作业活动名称、排查内容、排查标准等信息参见附录A.2）。6.2编制隐患排查计划6.2.1排查类型隐患排查主要分为日常隐患排查、综合性隐患排查、专项隐患排查、专家诊断性排查等类型。6.2.1.1日常隐患排查：指班组和岗位的隐患检查、巡视检查，安全管理人员、岗位技术人员等相关人员开展的日常性排查。6.2.1.2综合性隐患排查：以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况及中度（3级）及以上风险点管控措施落实情况为重点，各有关部门共同参与的全面排6.2.1.3专项隐患排查：是指企业在一定范围、领域组织开展的针对特定隐患的排查专项隐患排查又分为：a)季节性隐患排查：是指根据季节性特征及企业实际情况开展的专项排查春季以防雷、防静电为重点；夏季以防雷暴、防台风、防洪为重点，秋季以防雷、防火、防静电为重点；冬季以防火、防爆、防雪、防滑、防静电为重点；b)重大活动及节假日前隐患排查：是指在重大活动和节假日前，对企业保卫、值班安排、安全及消防设施、应急预案及物资等进行的重点排查；4DB3201/TXXXXX—2021c)专业性隐患排查：对土建结构、机电设施（照明、视频监控与通信、供配电、消防、给排水、通风等设施）、安全及职业卫生防护设施、特种设施等分别进行的专业检查；d)根据政府及有关管理部门安全工作专项部署，开展针对性的隐患排查。6.2.1.4事故类比隐患排查：是指企业内和同类企业发生事故后开展的隐患排查。6.2.1.5专家诊断性排查：是指企业组织抽调生产技术骨干，设立企业自己的安全队伍组织开展诊断性检查或技术力量不足或安全生产管理经验欠缺的企业委托安全生产专家进行隐患排查工作。6.2.2排查计划6.2.2.1企业应根据生产运行特点，制定隐患排查计划，明确各类型隐患的排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别及排查人员等。6.2.2.2企业应根据法律、法规要求，结合企业生产特点、企业规模大小确定各隐患排查类型的排查周期，具体排查周期见表1。表1排查周期序号排查类型排查周期1日常隐患排查每周一次2专项隐患排查专业性隐患排查每季度年一次季节性隐患排查每季度一次重大活动、节假日前隐患排查重大活动或节前3综合性隐患排查每季度一次4事故类比隐患排查企业内和同类企业发生事故后5专家诊断性排查根据企业实际情况确定6.2.2.3以上排查周期为最低要求，企业应结合生产经营特点、企业规模大小确定各隐患排查类型的排查周期。6.2.2.4当发生以下情形之一，企业应及时组织进行相关专项隐患排查：a)颁布实施有关新的法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的；b)组织机构和人员发生重大调整的；c)机电设备、安全防护措施等发生重大改变的；d)发生未遂事故时；e)外部安全生产环境发生重大变化的；f)发生事故或对事故、事件有新的认识的；g)气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害的。6.2.2.5组织级别企业应根据自身组织架构确定不同的排查组织级别，排查组织级别一般包括企业级、部门级、班组级和岗位级等级别，也可结合本单位机构设置情况进行调整。6.3组织实施隐患排查6.3.1通用要求6.3.1.1实施隐患排查前，应根据排查类型、组织级别及排查周期，在排查项目清单中选择确定具有针对性的具体排查项目，作为隐患排查的内容，形成各种排查类型的隐患排查表，由各组织级别按照排查计划定期进行隐患排查。基础管理类隐患排查和生产现场类隐患排查可同时进行。5DB3201/TXXXXX—20216.3.1.2隐患排查的范围应包括所有与生产经营相关的场所、人员、设备设施和活动，包括承包商等相关方服务范围。6.3.2排查结果记录和上报6.3.2.1各相关层级的组织部门和单位对照确定的隐患排查表进行隐患排查并记录。6.3.2.2各级对查出的隐患要建立台账，详细记录每次检查的情况及隐患问题整改情况，生产现场类隐患宜保留影像记录。6.3.2.3发现一般隐患后应及时分析原因并上报组织部门，发现重大隐患后应及时上报企业主要负责人，并向属地负有安全生产监督管理职责的交通运输管理部门备案。6.3.2.4隐患排查组织部门制发隐患整改通知单，应对隐患整改责任部门、隐患整改责任人、措施建议、完成期限等提出要求。7隐患治理7.1通用要求7.1.1隐患治理实行分级治理、分类实施的原则，主要包括岗位纠正、班组治理、部门治理、企业治理等。7.1.2隐患治理应做到“定人员、定时间、定责任、定标准、定措施”。7.1.3事故隐患整改资金从安全专项费用中列支。7.1.4隐患整治过程中无法保证安全的，应及时撤出相关作业人员，疏散可能受到影响的周边人员，并设置警戒标志，暂时停止使用。7.1.5安全隐患排查及治理情况应向全体从业人员通报。7.2隐患治理实施7.2.1经判定属于一般隐患的，由企业各级负责人或者有关人员立即组织整改，整改情况要安排专人进行确认。7.2.2经判定属于重大隐患的，企业应当及时组织评估，并编制隐患评估报告书，评估报告书应包括隐患的类别、影响范围和风险程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容。7.2.3对于重大隐患，企业主要负责人应组织制定重大隐患治理方案，治理方案应包括：a)整改的目标和任务；b)采取的方法和措施；c)经费和物资保障措施；d)整改责任部门和人员；e)整改时限及节点要求；f)应急处置措施；g)跟踪督办及验收部门和人员。7.2.4能够立即整改的隐患应立即组织整改，难以立即排除的应及时进行分析，做好临时防范措施，做好临时防范措施，制定整改措施并限期整改。7.3隐患治理验收6DB3201/TXXXXX—20217.3.1一般隐患整改完成后企业应进行验证或组织验收，形成整改验收结论，并由验收主要负责人签字确认。7.3.2重大隐患整改完成后，企业应委托第三方服务机构或成立隐患整改验收组进行专项验收。企业成立的隐患整改验收组成员应包括企业负责人、安全管理部门负责人、相关业务部门负责人和2名以上相关专业领域具有一定从业经历的专业技术人员。整改验收应根据隐患暴露出的问题，全面评估，出具整改验收结论，并由组长签字确认。7.3.3重大隐患整改验收通过的，企业应将验收结论向属地负有安全生产监督管理职责的交通运输管理部门报备，并及时申请销号，报备申请材料包括：a)重大隐患基本情况及整改方案；b)重大隐患整改过程；c)验收机构或验收组基本情况；d)验收报告及结论；e)下一步改进措施。8评估改进8.1评估8.1.1每年对安全隐患排查治理情况进行统计分析，及时梳理、发现安全生产苗头性问题和规律，形成年度安全生产报告，不断改进安全生产工作。8.1.2重大隐患整改验收完成后，对隐患形成原因及整改工作进行分析评估，及时完善相关制度和措施，依据有关规定和制度对相关责任人进行处理，并开展有针对性地培训教育。8.1.3每年对安全隐患排查治理体系运行情况进行评估，并保存记录，以确保其持续适宜性、充分性和有效性评估应包括体系改进的可能性和对体系进行修改的需求。8.2持续改进8.2.1考核企业应建立隐患治理奖惩考核机制，对举报发现安全隐患的人应予以奖励，对整改不彻底、不到位等部门和个人，结合目标和安全绩效进行考核。8.2.2培训企业应主动识别内部各级人员隐患排查治理相关培训需求，并纳入企业培训计划，分层次、分阶段组织全体员工进行培训组织相关培训，并保留培训记录。8.2.3沟通企业应建立不同职能和层级间的内部沟通和与相关方相关的外部沟通机制，及时有效传递隐患信息，提高隐患排查治理的效果和效率。8.2.4更新根据企业安全管理体制机制变化、风险点及管控措施更新、事故事件发生、应急演练结果以及法律法规的变化等情况对隐患排查治理体系的影响，及时更新隐患排查清单、隐患等级、隐患信息等内容。7DB3201/TXXXXX—2021隐患排查项目清单A.1基础管理类隐患排查项目清单表A.1基础管理类隐患排查项目清单1√√2√√3√√4√√√√√8DB3201/TXXXXX—20215√√√√6√√√√√7√√√√√√√√√√√√√√√√√√√9DB3201/TXXXXX—2021√√8√√施√√√√√√√√9√√√√√√√√√√√√√√√DB3201/TXXXXX—2021√√√√√√√√DB3201/TXXXXX—2021A.2生产现场类隐患排查项目清单表A.2生产现场类隐患排查项目清单查1√√√√√2施施√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√3√√√√√√DB3201/TXXXXX—2021查√√√√√√统√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√4、配电箱未明确负责人、未标明名称、用途、分路标√√√√√√√√√√√√√√√9、配电箱周围堆放易燃易爆物品，未留有足够的安√√√√√√DB3201/TXXXXX—2021查√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√DB3201/TXXXXX—2021查√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√DB3201/TXXXXX—2021查√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√DB3201/TXXXXX—2021查√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√DB3201/TXXXXX—2021查√√√√√√√√√√√√√√√√2、泡沫管道及其分支、设备进出口处和装置边√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√DB3201/TXXXXX—2021查√√√√√√√√√2、工作电源断电后，灯光疏散指示标志不√√√统√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√3√√√√√√√DB3201/TXXXXX—2021查√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√4√√√√√√2、制动器、离合器、限位器、联锁装置、连动装√√4、故障信号、专用照明灯、运行操作警示灯、警铃等存在异常，√√√DB3201/TXXXXX—2021查√√9、机房、操作室内未配备足够数量灭火器，消√√5√√√√√√√6√√√√√√√√√√√√√√