捷科医药物流管理系统(SCM)手册资料讲解

捷科医药物流管理系统（SCM）V3.0

用

户

手

册

JIEK9

江苏捷科软件技术有限公司

2011年12月31日

目录

1.基本操作...................................................................6

1.1主界面结构..............................................................6

........................................................................................................................................................................6

1.2操作分类................................................................7

1.2.1基础信息类......................................................7

1.2.2业务单据类.....................................................10

1.2.3查询类.........................................................10

1.2.4导出类.........................................................12

1.2.5快捷键类.......................................................12

1.2.6【批选】操作...................................................13

2.基础信息..................................................................14

2.1基础档案...............................................................14

2.2档案维护...............................................................15

3.物价管理..................................................................16

功能摘要：..................................................................16

3.1零售批发调价单.........................................................16

4.采购管理..................................................................17

功能摘要：..................................................................17

4.1经营设置...............................................................17

4.1.1同行销价录入单.................................................17

4.1.2推荐品种设置...................................................17

4.1.3促销品种设置...................................................17

4.1.4限量限价品种设置...............................................17

4.1.5商品销售区域设置...............................................17

4.2购进管理...............................................................18

4.2.1采购分析.......................................................18

4.2.2采购合同.......................................................19

4.2.3采购合同取消单.................................................21

4.2.4ABC价格设置....................................................21

4.2,5库存变价单.....................................................21

4.3付款申请...............................................................21

4.3.1付款结算申请单（自动付款单）...................................21

4.4采购审批...............................................................22

4.4.1购进审批.......................................................22

4.4.2付款审批.......................................................22

4.5采购退货...............................................................22

4.5.1采购退货申请单.................................................22

4.5.2直接采购退货...................................................24

5.销售管理..................................................................24

功能摘要：..................................................................24

5.1销售订单...............................................................25

5.1.1销售订单.......................................................25

5.1.2销价调整单.....................................................26

5.1.3销售取消单.....................................................26

5.2销售退货...............................................................26

5.2.1直接销售退货单（出库红冲）.....................................26

5.2.2销售退货申请单.................................................27

5.2.3销售退货审批单.................................................28

5.2.4非原单销售退回.................................................28

5.2.5非原单销售退回审批.............................................29

6.报价管理....................................................................29

6.1.1报价单.........................................................29

6.1.2报价确认单.....................................................30

6.1.3报价取消单.....................................................31

6.1.4报价销售单.....................................................32

6.1.5报价销售取消单.................................................32

7.网上订单..................................................................33

7.1.1网上订单.......................................................33

7.1.2网上订单取消单.................................................34

7.1.3网上销售单.....................................................34

7.1.4网上销售取消单.................................................35

8.请货销售..................................................................36

8.1.1请货审批单.....................................................36

8.1.2请货销售单.....................................................36

8.1.3请货销售取消单.................................................37

8.1.4请货销售缺货导出...............................................38

8.1.5客商外部接口对照表.............................................38

8.1.6商品外部接口对照表.............................................38

9.记账中心..................................................................39

9.1采购记账..............................................................39

9.1.1采购记账单.....................................................39

9.1.2采购退货记账单.................................................40

9.1.3采价调整单.....................................................40

9.1.4入库冲补差价...................................................42

9.2销售记账..............................................................42

9.2.1销售记账单.....................................................42

9.2.2销售退货记账单.................................................43

9.2.3销价调整审核单.................................................43

10.发票管理.................................................................44

10.1采购发票..............................................................44

10.1.1采购发票录入...................................................44

10.1.2在途商品组票..................................................45

10.1.3在途商品组票审批..............................................46

10.2销售发票.............................................................47

10.2.1销售换票......................................................47

11.财务结算.................................................................47

11.1米购结算............................................................47

11.1.1采购预付付款单...............................................47

11.1.2预付款到货核销单.............................................48

11.1.3预付款到货核销应付余额付款单................................49

11.1.4财务付款单...................................................49

11.2销售结算............................................................50

11.2.1销售预收单...................................................50

11.2.2销售结算单...................................................51

12.仓储管理.................................................................51

12.1验收管理..............................................................51

12.1.1采购验收单....................................................51

12.1.2直接验收入库单................................................53

12.1.3采购入库货位分配..............................................53

12.1.4销售退货验收单................................................54

12.2收发货管理...........................................................55

12.2.1直接出库单....................................................55

12.3出库复核..............................................................55

12.3.1条码出库复核..................................................55

12.4移库管理.............................................................56

12.4.1手动移库单....................................................56

12.4.2采退移库单....................................................57

12.5日常操作..............................................................58

12.5.1盘点申请单....................................................58

12.5.2盘点审批单....................................................58

12.5.3报损申请单....................................................58

13.物流配送.................................................................59

13.1理货运输..............................................................59

13.1.1理货确认单....................................................59

13.2送货协议..............................................................60

13.2.1临时协议......................................................60

13.2.2正式协议......................................................61

14.客服管理.................................................................61

14.1赠品发放..............................................................61

15.期初管理.................................................................62

15.1客商期初单...........................................................62

15.2商品期初单...........................................................62

15.3供应商期初单.........................................................63

16.GSP管理..................................................................64

功能摘要64

16.1首营药品审批表64

16.2药品购进记录65

16.3药品质量验收记录66

16.4药品在库养护记录66

16.5重点药品养护记录66

16.6重点药品养护记录.....................................................67

16.7近效期药品催销表.....................................................68

16.8库房温湿度记录.......................................................68

17.查询统计..................................................................69

功能摘要...................................................................69

17.1基础信息查询.........................................................69

17.2价格查询..............................................................70

17.3库存查询..............................................................70

17.3.1今日商品库存查询..............................................70

17.3.2商品入出流水查询..............................................70

17.3.3商品进销存阶段查询............................................71

17.3.4商品进销存明细查询............................................71

17.4台账查询..............................................................71

17.5GSP查询..............................................................71

17.6报警查询..............................................................71

业务管理

1.基本操作

在本系统中，有些模块的操作方法是相同或者相似的，本堂主要介绍一些常用的操作窗口,

将共性的操作加以归纳，希望您在阅读完本章内容后能够掌握系统的基本操作。

1.1主界面结构

1.1.1菜单栏

位于整个界面的顶部。有【文件】、【系统帮助】、【系统】三个菜单项。

1）单击【文件】菜单项，可弹出【系统计算器】、【注销】两个操作选项。

其中，单击【系统计算器】，可以打开操作系统自带的计算器；

单击【注销】，可以退出当前用户的登录，返回系统登录界面；

2）单击【系统帮助】，可以查看帮助文件，在这里您可以找到解决问题的方法。

3）单击【系统】，可以进行【密码修改】等操作。

单击【密码修改】，可以弹出修改密码界面。

1.1.2日期信息栏

位于整个界面的上方，可以显示您的系统日期。

1.1.3状态栏

位于界面下方。从左至右，分别是您登录的服务器IP地址，本公司的版权声明和联系方

式，以及当前登录账号。

1.1.4功能列表

位于整个界面中间部分的左恻，包含登录用户所能操作的功能模块。这部分显示的模块

取决于登录用户所具备的权限，无权操作的模块是看不到的。

115操作面板

位于整个界面中间部分的右侧，在【功能列表】中选择模块后，在这里可以执行对该模

块的所有操作。

1.2操作分类

1.2.1基础信息类

如下图所示，基础信息包括以下内容

■㈢的

•1"

»Ml

【仓库信息】

♦【公司机构】

♦【职员信息】

♦【送货路线】

♦【开票区域】

♦【客商信息】

♦【产地信息】

♦【供应商信息】

♦【归类信息】

♦【自定义分类】

♦【商品信息】

♦【库区信息】

♦【货位主界面】

♦【银行存款】

♦【设备信息】

以上基础信息，操作大致相同，下面将以【商品信息】为例进行详细说明。

单击【商品信息】，弹出如下界面

1）新增级别

先选择需要进行分级的级别，然后单击【工具栏】中的【新增分类】按钮，在级

别信息框中输入级别信息，单击【完成】即可。单击【新增分类】新增的级别为

所选级别的同一级级别；单击【新增子分类】新增的级别为所选级别的下一级级

别。

2）编辑级别

选中需要编辑的级别，然后单击【工具栏】中的【编辑】按钮，在弹出的级别信

息框中可以对级别的编号和名称进行编辑。

3）新增药品

在选中相应商品级别的情况下，单击【工具栏】上的【新增药品】。

・二•二MM

whdIF-exeuutx•c•x

如上图所示，该【基础信息录入窗口】包含如下元素:

a）工具栏：有【新建】、【保存】、【级别修改】、【打印】、【退出】、【新

增产地】（药品基础信息独有）6个按钮。

♦新建：单击此按钮，会出现一个空白的新窗口，用于增加一个新商品。

♦保存：单击此按钮将保存当前信息。

..别修改：单击止堡钮将弹或如下界面：

‘叫药品级别修改

用于修改当前药品所属级别。双击该品种需要修改的目标级别，在弹出

的确认对话框中，选择【是】，即可完成级别修改。

♦打印：单击此按钮，可以打印出当前信息，

♦退出：单击可退出当前窗口。

♦新增产地：该按钮为药品信息独有，单击可转至产地信息录入界面。

b）编号：基础信息编号新增时自动按照级别和上一条信息的编号自动生成，信

息保存后该编芍不可再次编辑。业务单据的编号为自动生成。

C）选择按钮：1:1如果该栏有如左图所示按钮，您无需直接录入，必须单击或

者回车选择信息。

d）下拉菜单按钮：B如左图所示按钮，您可以单击该按钮，从下拉菜单中选

径信息

e）其他灌息栏：直接填写。

4）查看/编辑

SNRAT-W

i-r■・

即可查看或编辑商品的明细信息o

1.2.2业务单据类

JM«_____B・・二.二.刈一，

VMB14M*■gAEB划《Q>日•*«

1）【新建】：用于新增一张空白的业务单据。

2）【保存】：保存当前单据信息。

3）【提交】：提交当前单据信息，该单据信息小冉可以修改。

4）【打印】：打印当前单据。

5）【删行】：单击明细中的指定行，单击该按钮，可以把指定行从明细中删除。

6）【作废】：用于作废己【保存】的单据。

7）【退出】：从当前单据退出。

1.2.3查询类

♦单据左侧内嵌查询：本系统业务单据左侧有内嵌查询，便于您即时快捷的掌握业务信息。

左侧内嵌查询一般包含待处理数据查询和完成单据查询。

以【采购验收单】为例

IO—0«»*..一

*03•<mimm

内

置

查

询

窗

口

上图所示的【内置查询窗口】指向位置，为纵向的【单据查询】，鼠标悬停1秒或单击

该标签，即可弹出左侧内置查询窗口

AMSBMWT

rsi

输入查询提交，单击【查询】，即可查询出指定内容。

♦统计报表查询：本系统设置有专业的查询统计报表，哥助您实时掌握业务信息。

•♦asMtmo))nw)MSM⑼aca&D___________________________________________

AAKOM

r«Hi

2ManM*F

KK-VWM3“。・♦匕"♦KttM••«・•・・•«•*WP•q・M

r—...................................................................................................二」

上方为查询条件窗口，下方为结果窗口。

在【查询条件窗口】输入查询条件，单击菜单栏的【查询报表】，下方【结果窗口】

中即可显示复核查询条件的内容。

1.2.4导出类

♦本系统含有导出功能，可以将当前报表导出为EXCEL技表，便于编辑和保存。

।•・■RWuM*naw1±an)

I夕日/的?M

gM"BM

dMM；_••(；•lfSflL_

mMM-M，・9«•9

——一一■一.一......................「「.一——一.二一一.二.…，...............—―—1111Mll1MM

单击界面上方菜单栏中【导出】，弹出保存路径选择界面，选择完成后，单击【保存】,

即可保存当前报表至指定路径。

1.2.5快捷键类

♦本系统支持快捷键操作，更为便捷。

例如：采购入库单

•.■32)e■心•MOMUaaaiu

JMAI二~B■■tMMi*v

•M5M卜、••A・Mmg?Q«t«

MMtMkMmMBas“—■■gMt*■■aSw»r.—■«MM•

界面上方菜单栏中菜单项右边的括号中，就是该功能按钮对应快捷键，单击键盘上对应键,

可以达到鼠标单击该功能按钮的同等效果。

1.2.6【批选】操作

♦【批选】操作是本系统中便捷省时的重要操作之一。

♦以【药品在库养护记录】为例

|•ltaZ5：•MO2)3—/n*、x♦皿cs2n)

，“■5.

加加上方菜单栏中的【批选】按钮F而为本系统的•【枇选】功能。

单由该按钮，弹出批选窗口

杏询全送j,取消

MI

1?A»NUMMMMt•0收将gIffIMBri«C">9»•«•

（«M：>

Li.二^」----------------------------------0

au一

输入查询提交，单击【查询】，勾选需要选择的明细行，单击【确认】，返回至主界

面，进行相应编辑后，单击【提交】即可完成该单。

2.基础信息

2.1基础档案

♦基础信息是所有.系统操作的基木信息来源，其准确性和完整性直接影响到整个系统数据的

准确性和有效性，所以您在录入基础信息时，请务必认真谨慎！

♦本系统支持对基础信息（商品、供应商、客商等）的分类和分级管理，便于用户对不同类

别的基础信息进行分类查询却统计。

♦基础信息可以随时添加，但是您只能【禁用】，不能【删除】。

♦业务操作中已经被引用的基础信息，您仍然可以执行【编辑】操作。

♦在具体的业务操作中，您可以通过编号、简码（信息全称的拼音首字母缩写的任意连续段）、

名称来检索基础信息。

♦登录系统后，您需要按照以下顺序录入基础信息，具体操作您可以参考【1.2操作分类】

-11.2.1基础信息类】。

2.1.1仓库信息

2.1.2公司机构

2.1.3职员信息

2.1.4送货路线

2.1.5客商信息

2.1.6产地信息

2.1.7供应商信息

2.1.8归类信息

2.1.9自定义分类

2.1.10商品信息

2.1.11库区信息

2.1.12货位主界面

2.2档案维护

♦档案维护工作贯穿于整个业务流程始终，随业务变动而变化。

♦主要包含内容如下图所示：

2.2.1商品货位设置单

2.2.2修改在库药品包装

2.23保管员货位设置单

2.2.4商品条形码设置单

2.2.5商品养护周期设置单

2.2.6客商证照修改单

2.2.7供应商客商对照设置单

2.2.8供应商状态修改单

2.2.9客商状态修改单

2.2.10商品状态修改单

2.2.11本地客商对照表

2.2.12供应商内部对照表

2.2.13药品对应采购员设置

2.2.14客商对应销售员设置

2.2.15客商对应开票员设置

2.2.16客商公司机构对照表

2.2.17供应商公司机构对照表

3.物价管理

功能摘要:

♦本系统的物价管理涉及对批发价、零售价的调整设置。由调价员执行本模块。

3.1零售批发调价单

该单据可对商品批发价、零售价进行价格调整，界面如下图所示：

；Muu&0口）rrp>匚sr的■人•心

5

93m3・f»r.・4na

U33any：k・wsMMTtR，Vtt*E3wavIMMW“8

♦打开：单击【功能列表】•【价格管埋】•【零售批发调价迫】，进入本单，自动新建空白

单据。

♦填写单据：

1）主表信息：

维护人和制单人为当前登录职员。

调价原因：从下拉列表中选择。

调价文号：手工填写，不能为空。

单据编号、日期：自动生成，不可编辑。

2）子表信息：

药品编号：从基础信息中选择，不能手工输入，不能为空。

药品名称、规格、产地、单位、原零售价、原批发价、是否中药：根据药品编号自动

提取。

现批发价、现零售价：手工录入，不能为空。

执行日期：手工调整，批发价、零售价的作用时间从该时间开始生效。

♦信息填写完成，单击单据主界面【提交】，完成本单。

4.采购管理

功能摘要：

♦采购管理包括：经营设置、购进管理、付款申请、采购审批、采购退货。

4.1经营设置

4.1.1同行销价录入单

木单用于录入同行销价。

4.1.2推荐品种设置

本单用于设置推荐品利％

4.1.3促销品种设置

木单用于设置促销品种。

4.1.4限量限价品种设置

本单用于设置品种最小开票单价、最大开票单价、最小开票数量、最大开票数量。

4.1.5商品销售区域设置

本单用于设置商品的可销售区域或禁止销售区域，可销售企业类型或禁止配送机构类型。

4.2购进管理

4.2.1采购分析

本单可根据截止当前已经产生的采购、销售等数据，按照指定统计条件，根据指定公式计算

出当前库存以日均销量销售的可销售天数、建议采购数等结果，以供参考。

♦打开：单击【功能列表】-【采购管理】-【购进管理】-【采购分析】，进入本单，自动新

建空白单据.

♦填写单据：

1）主表信息：

2）子表信息：

建议采购数：手工录入。

♦操作步骤：

iRbHMD■nu(n，9ncm

■■■■♦・♦

<-»••••—・Man的―•一•・

...RHMn«wen”.A

J[■.i・，itor.i—ii—iimftiwhnlwIftliI-

eMr«M3▼—«・£3••

单击左上角菜单栏【开始分析】

输入指定分析条件，单击左上角菜单栏的【分析】，本系统即开始按照指定统计条件开始计

算

♦计算结果如上图所示，按照颜色区别显示

•绿色：本公司机构未经营品种。

•黑色：指定时间段内未发生销售；或按照当前日均销量，可销天数大于10天；

•红色：指定时间段内按照当前日均销量，当前库存可销天数小于10天。该颜色标注品

种请采购员予以关注。

对需要进行采购的品种，输入【建议采购数】等信息.，单击主界面上方菜单栏中的【生成计

划】或【生成合同】，即可自动生成对应的采购计划或采购合同。

4.2.2采购合同

本单用于制定采购合同，完成药品采购工作。

y*•<*，****Mrripn««R«

♦打开：单击【功能列表】•【采购管理】•【购进管理】-【采购合同】，进入本单，自动新

建单据。

♦操作步骤：

•采购合同可以直接在明细中输入品种、采购数量等进行直接制单，最后【提交】完成;

•您也可以通过左上角菜单栏【计划转合同】，将【421采购分析】中【生成计划】形

成的采购计划，直接转为采购合同，并可以再次修改，最后【提交】完成。

•【计划转合同】操作步骤如下：

单击主界面上方菜单栏【计划转合同】

LfifiLE

wX•nMHM：1■1户「・>

MMl

j0aMMAE

C二，CZ二

■一,••A”■0•«*“

ntoeam

左侧查询窗口自动加载未转合同的采购计划，双击您需要转为合同的采购计划，勾选

需要该计划中需要转为合同的品种，单击菜单栏中【生成合同】

；IftftBOMM

：■■・tMsa*AAQa♦

6W*tMHJ日XKTBBmacb?gj*ttw・H・

MMer…•A..JUMIMl#>7

«fssvswit•aMUCM••MmrOLMMO

IuiuMwii®niMii

选择付款方式、品种的采购数量、单价，也可同时设置ABC价格，最后【提交】完成。

♦相关设置：

•选择商品设置和计划杳看设置：可以选择【查看所有药品】和【杳看采购员指定药品】；

•ABC算法设置：设置默认ABC价格为【历史ABC价格】或是【进价加点】以及具体加

点数值；

•最7氐限价算法设置：设置默认最低限价为【历史最低限价】或是【进价加点】以及具

体加点数值。

4.2.3采购合同取消单

本单用于对已经生成的采购合同进行修改。可以修改品种的合同价、数量，可以删除品种,

但不能增加品种。

4.2.4ABC价格设置

本单用于对在库品种设定价A、价B、价C以及考核价，以便适应多类型客户。

4.2.5库存变价单

本单用于改变在库品种的库存价格。

4.3付款申请

4.3.1付款结算申请单（自动付款单）

本单用于发出付款结算申请，一般由采购部制单。

♦操作步骤：

输入供应商，单击菜单栏【调出在帐商品】，即可调出相应的已到票未付款品种明细。

MttBQfmMOOHtWKCWBUM行MMflBttfl

玄整■丛曼成应付■:

■“•上4nlM■“

C«tU-IC•9■一

c«m>x<・

1f5，刈、g•・MItttMN»amee

■acre■

•s“Mn.wnm9・•<MMW«.MM«

witw—ZMMIWlt，WIHiU•・—amm

JMS.nm—Mew

如上图所示，单击【自动计算应付款】或勾选、修改付款金额后，单击【提交】完成。

4.4采购审批

木节主要用于根据【系统参数设置】设置的审批环节，对采购购进和采购付款进行审批。

4.4.1购进审批

本节包含【采购合同审批单】、【采购退货审批单】。

4.4.2付款审批

木节包含【采购预付审批单】、【付款结算审批单】、【付款结算二次审批单】。

4.5采购退货

4.5.1采购退货申请单

本单用于采购退货发出申请。

♦打开：单击【功能列表】•【采购管理】•【采购退货】-【采购退货申请单】，进入本单,

自动新建单据。

♦操作步骤：

单击菜w栏【获取数据】，弹出【批选】界面，完成批选

•【批选】操作可见【126批选操作】）。

GEUJ)new)iiKeiHJB3”，te^B

双击品种而细

门采退明细

输入【退货数量】，退货【单价】可修改。单击【确定】。

完成所有品种的修改后，完成【退货原因】等项的选择，单击菜单栏【提交】完成本单。

•本单主界面左上角【待处理库退货】如果被勾选，表示从待处理库批选库存并进行采

购退货。

4.5.2直接采购退货

本单用于采购退货发出申请，但本单无需审批。

♦打开：单击【功能列表】-【采购管理】-【采购退货】-【直接采购退货】，进入本单，自

动新建单据。

♦操作步骤：本单操作类同于【采购退货申请单】，请参照上文【采购退货申请单】。

5.销售管理

功能摘要:

♦销售管理包括：销售订单、销但退货。

5.1销售订单

5.1.1销售订单

本单用于销售订单制单，一般由开票员进行操作。

♦打开：单击【功能列表】-【销售管理】-【销售订单】-【铛售订单】，进入本单，自动新

建单据。

♦操作步骤：

；MUDBHRS。田nttr«mwxnm

—DI0>FT»“+・«・・--r

■aESUM

BRW-ernii西•W■，U・・，

•在【主操作栏】中，录入开票客商，选择需要开票的品种，输入数量、价格，单击【确

定】按钮，完成该品种的开票。继续以上操作，直至完成所有品种开票。

•单击【菜单栏（底部）】中的【其他信息】

本单。

♦单击菜单栏（顶部）中的【缺货】，可以转至【缺货登记】，完成药品缺货信息的登记；

或者选择商品时如果该品种没有库存，也可自动转至【缺货登记】。

♦单击菜单栏（底部）中的【未记账单据】，可以查询出已经提交但未记账的销存订单，并

予以作废。

♦本单主界面左.上方【历史销价】，可以显示当前客商以往指定时间段内当前品种的历史销

价信息。

5.12销价调整单

本单用于对已记账的销售订单品种明细进行价格调整。

5.1.3销售取消单

本单用于对未记账的销售订单进行调整，删除明细品种。

5.2销售退货

5.2.1直接销售退货单（出库红冲）

本单用于对已经记账但货物尚未出库的销售订单进行退货。

♦打开：单击【功能列表】-【销售管理】-【销售退货】-【直接销售退货单（出库红冲）】，

进入本单，自动新建空白单据。

♦操作步骤：

I..2/M.2esKeu），:txaio

aMl9MT4・■D«

*IvrajZ9M

•单据谷官藤存】，弹出批选界面，输入查询条件，查询出相应结果后，勾选相应数据,

单击菜单栏【确定】，将所选品种转至本单主界面。

•在本单主界面，双击品种明细

编辑退货数量，单击【确定】。

•在本单主界面菜单栏单击【提交】完成本单。

5.2.2销售退货申请单

本单一般用于对已经记账且货物已经出库的退货情况。

♦打开：单击【功能列表】-【销售管理】-【销售退货】-【销售退货申请单】，进入本单,

自动新建空白单据。

♦操作步骤：

।Miwrnwonic*MBegKPUJasaatnr<«»B«*■

•单击菜单栏【条件】，弹出批选界面，输入查询条件，查询出相应结果后，勾选相应数据,

单击菜单栏【确定】，将所逃数据转至本单主界面；或在本单主界面【单号】中输入销

售订单单号，系统将自动查询并选择该单明细至主界面。

•在本单主界面，双击品种明细

编辑退货数星、退货原囚等，单击【确定】。

在本单主界面，选择相应的【退款方式】、配送员、原协议人后，在菜单栏中单击【提交】

完成本单。

5.2.3销售退货审批单

本单用于审批销售退货申请单。

5.2.4非原单销售退回

本单一般用于非本系统销售单据的退货情况。

♦打开：单击【功能列表】-【销售管理】-【销售退货】-【非原单销售退回】，进入本单,

自动新建空白单据。

♦操作步骤：

0EOMOOBW05eun)M

■■■壮

•