实施安全生产标准化评估操作指南

泸州市机动车维修企业安全生产原则化考核实行细则

（合用于三级达标考核）

考核

考核要点分值考核细则考核措施

内容

查资料：

1.安全生产方针及目的管理制度文献。

安全生产方针以国家安全生产、行业管理机

构确定的方针为基准，可以在法律规定框架内

确立具有企业特色的安全工作方针。

安全控制指标制定根据有交通运送主管部

门、地方政府有关部门、行业主管部门及企业

上级管理部门制定的控制者标等,目的内容应

包括：

①死亡指标（不得超过上级提出的控制性死

一、安1.安全1）有安全生产方针H勺文献：

①制定企业安全生产方针、目亡指标）：

全日工作方2）有安全生产目的的文献；

1向和不低丁•上级下达的安全控②伤人指标（不得超过上级提出的控制性伤

的针与目3）有详细指标控制数且不低7上级下达内控

制指标：人指标〉：

35分的制原则。③市大和特大事故起数（不得高于政府及行

业管理部门规定的控制起数、企业上年度发生

起数》：

④隐患排查治理完毕率100%.不得出现因

安全隐患治理不到位而产生的安全生产责任

事故：

⑤其他安全管理控制目的.如企业安全管理

体系、安全生产原则化创立等。

现场检查：

1.安全生产方针和目的自知状况.

1）有年度安全工作方针与目的实行方案的文

查资料：

献（2分）；

1.核杳企业制定实现安全工作方针与n的的

2）切合行业实际并结合本单位实际状况，措

②制定实现安全工作方针与目措施文献资料.

5施具有可操作性、完整性（制度层面和实践

的的措施。企业应针对安全工作方针与目的制定对应

层面）（2分）：

保障措施•措施应包括责任单位、详细行动方

3）从业人员熟悉实现安全工作方针与目的的

案制定、实行、检查等.

措施（1分）。

查资料：

I.核查企业制定的中长期规划和畤年度工作

①制定和实行企业安全生产中方案的文献资料：

2、中长1）有安全生产中长期规划（3分）：

长期规划和跨年度专题工作方2.中长期规划和跨年度工作方案应与企业经

期规划2）有实行规划的方案（2分;。

案。营规模和范围的安全管理规定相适应，与国家

机动车维修企业安全生产中长期规划规定保

持一致。

查资料，

①根据中长期规划，制定年度1核.查企业制定的年度计划和年度专题活动

3、年度1）有年度安全生产工作计划（2分）；

计划和年度专题活动方案，并5方案：

计划2）有年度安全生产专跑活动方案（3分）。

严格执行。2.检查企业执行年度汇报计划和年度专题活

动方案的状况资料.

查资料：

①将安全生产管理指标进行细1）有阶段性的安全生产控制指标的文蛾（3

1.核查企业制定的阶段性安全生产控制指标

化和分解,制定阶段性的安全5分）:

的文献，检查安全生产管理指标与否细化和分

生产控制指标：2）有对总体目的的分解（2分）.

解。

4、目的1）有奖惩考核措施（3分）：

②制定安全生产目的考核与奖查资料：

考核52）奖惩考核措施糙盖全面，内容明确.可操1.核查企业制定安全生产目啊考核与奖惩措

惩措施：

作性强（2分）。施的文献。

查资朴

③定期考核年度安全生产目日勺1）有年度考核记录（2分）：

51.核查企业定期考核、奖惩兑现的文献及有

完毕状况，并奖惩兑现。2）有奖惩兑现文献（3分）。

关财务资料-

1）有成立安全领导机构的文献（4分）；

①成立安全生产领导小组，下

2）安委会职员明确，实行术.要领导负责制（3

屈各部门分别成寺对应的缅导查资料，

［（）★★分）:

机构。安全领导小组职员明确，

3）领导机构构成人员符合规定,适时调整（31.安全生产责任制文献及内容。

实行重要领导负责制：

分）。

1）有设置安全管理机构的文赋：

1、安全②设置与安全生产相适应时安查资料：

【（）★★★2）有固定H勺办公场所：

二、管管理机全生产管理机构：3）有机构标示牌.1.核查企业设置安全生产管理机构的文献。

理机构

构和查资料：

③定期召开安全生产小组组员1）安委会的会议每季至少召开一次并且有会

人员1.杳安委会会议记录或纪要：

会议。安全生产管理机构和卜议记录、文献（3分）:

35分52.安全生产工作汇报资料：

属各部门每月至少召开一次安2）安全工作例会每月至少召开次并且有会

全工作例会”议记录（2分）.3.查安全生产管理机构和下属各分支机构安

全例会记录。

1）有安全生产管理人员任职文献或岗位设查资料：

2、管理

①按规定足额配置专职安全生置花名册：1.安委公、安全生产管理部门或专职安全管

人员配

产和应急管理人员.2）按规定足额配置安全生产管理人员和应急

£理人员配置文献：

管理人员。2.安全生产管理人员的学历、工作经历。

1）有重要负责人、分管领导、全体0工安全

三、安①企业也要负责人、分管领导、查资料：

生产资任制的文献：

全贡全体员工安全职责明确，制定1.企业内部各级组织欧安全生产目H勺贵任

1、健全2）有与内部各部门和有关总位签订的安全货

任体并贯彻安全生产责任制，层层书：

责任制任书：

系45卷订安全生产责任书，并贯彻2.企业年度安全生产工作计划：

3）责任书中明确了各部门、词位和有关单位

分到位：3.安全生产目的责任书的考核与奖惩记录。

的安全职责.

②田要负责人或实际控制人足

1）明确重要负货人（姓名、职务）为企业安全

安全生产第一负责人，按照安查资料：

生产第一负贡人（3分）.

全生产法律法规赋予的职贡，1.安全生产责任制及职员规定：

52）市要负责人对安全生产实行全面组织领

对安全生产负全面组织领导、2.版职状况汇报和/或政府有关部门出具的

导，承担管理货任和法律费占，履行安全生

管理责任和法律责任，并履行安全适任能力评价意见.

产的责任和义务（2分）。

安全生产MJ责任和义务；

③分管安全生产的负贡人是安1）明确分管安全生产负责人（姓名、职务）为

全生产的重要负责人,统筹协企业安全生产的重要负责人（3分）：

查资料：

调和综企管理企业的安全生产52）分管安全生产负贵人统筹称调和综合管理

工作，对安全生产负重要管理企业的安全生产工作，承担安全生产管理责1.安全生产责任制及职员规定：

责任:任（2分）.

1）明确其他负资人及全体员工实行“一岗双

④其他负贡人和全体员1：实行贪”，对业务范围内的安全生产工作负费（3查资料：

“一岗双员”.对业务范围内5分）：1.安全生产费任制及岗位安全生产职贡规

的安全生产工作负贡：2）具他负贲人及全体贝JL熟悉•,一岗双费”定。

内容（2分

查资料：

1.查阅企业现行有效的组织机构图.与否建

1）明确安全生产管理机构、各职能部门、基

⑤安全生产管理机构、各职能立了完善的管理组织,机构及部门安全职货与

层舱位的安全职费（6分）：

部门、生产基层单位的安全职10否有规定。

2）各部门和基层单位安全职责贯彻到位（4

员明确并贯彻到位.现场检查：

分）.

】.检查各机构、部门、单位的安全职责与否

明确并贯彻到位。

查资料：

①根据安全生产责任进行定期1）有安全生产考核奖惩文献（4分）；1.安全生产责任制考核制度：

2、责任

考核和奖惩.公告考核和奖惩10**2）每年至少进行一次考核和奖惩（3分）：2.考核、奖惩决定文献，及奖惩兑现状况。

制考核

状况.3）有考核和奖惩公告（3分），现场检杳；

1.财务记录、考核文献。

查资料：

①《道路运送经营许可证》、1）有合法有效的£道路运送经营许可证》：1.核查£道路运送经营许可证》和C企业法

1、资质£企业法人营业执照》合法有2）有合法有效的《企业法人营业执照》；人营业执照》原件与否合法，与否在有效期内，

效，经营范围符合规定。3）经营范围符合规定。经营范围与否符合规定：

2.查行业质量信誉考核通报。

查资料：

1.识别和获取合用的安全生产法律、法规、

1）制定合用啊安全法律法规、原则规范目录,

①及时识别、获取实用的安全原则及政府其他规定的制度：

5并获取有效的文本（3分）：

生产法律法规、原则规范：

2）及时识别、更新目录（2分）.2.合用的法律法规、原则及政府其他规定的

清单和文本数据库：

3.定期更新记录。

四、法1）将法规原则和有关规定转化为企业的规章

2、法规②将法规原则和行关规定及时查资料：

规和制度（3分）：

转化为本单位•的规章制度，贯51.现场核查企业制定的规率制度，检查其内

安全2）将转化的规章制度贯彻到各项工作中（2

彻到各项工作中；容与否符合现行法规原则和有关规定。

管理分）。

制度查资料：

70分③将合用的安全生产法律、法1）有宣传安全生产法律、法规、原则及其他1文.献发放记录：

规、原则及其他规定及时对从5规定的板报或者画册.书刊、网站等（3分）：2.培训记录、宣传材料。关键重点是对企业

业人技进行宜传和培训.2）有培训记录（2分）.安全生产管理制度及操作规程的宣传培训记

①制定并及时修订安全生产管

理制度，包括：1）安全生产贡

查资料：

任制：2）安全例会制度：3）

1.合用的法律法规和原则、规章制度和安全

3、安全文献和档案管理制度：4）安全1）安全生产管理制度齐全有效，每缺1项扣

操作规程清单；

管理制生产冽用提取和使用管理制101分，扣完为止（9分）;

2.企业安全生产规章制度签发文献.

度度：5＞设施、设备、货品安全2）汇编成册（1分）。

现场检宣：

管理制度：6）安全生产培训和

1.法律、法规和原则向遵守状况。

教育学习制度：7）安全生产监

督检查制度;8）事故记录汇报

制度：9）安全生产奖惩制度：

1）组织从业人员进行安全管理制度内学习和查资料：

②对从业人员进行安全管理制

5培训（3分）；1.安全管理制度学习和培训的有关记录、档

度的学习和培训.

2）学习和培训记录完整（2分）.案.

查资料：

1.岗位掾作规程清单；

①制定并及时修订各岗位啊安1）有最新有效的各岗位安全三产操作规程文

2.文献发放记录；

全生产操作规程，并发到岗位1()★★★本：

3.操作规程签发文献。

（BII）：2）安全拱作规程发放到有关询位（员工）。

4、岗位现场检查：

安全生1.抽查岗位与否有有效的岗位操作规程，

产操作查资料：

规程②对从业人员进行安全操作规1）有本岗位操作规程的学习和培训记录（31.核查企业对从业人员进行安全操作规程学

程的学习和培训；从业人员严分）：

5习和培训记录、档案。

格执行本电位向安全操作规2）熟悉和掌握本岗位操作规程（2分，现场

现场枪查：

程。抽杳）。

1.现场抽查、提问从业人员学习安全操作规

程的内容及执行操作规程状况。

①执行国家有关安全生产方

5、制度

针、政策、法规及本单位的安查资料：

执行及1）有安全生产管理措施的文献（3分）；

全管理制度和操作规程，根据51.针对企业内部安全管理环节、岗位制定对

档案管2）符合规定规定，具有行业特点（2分）。

行业特点，制定企业安全生产应管理摔制措诙文献及BJ彻记录..

理

管理措施：

查资料：

②每年至少一次对安全生产法1）每年至少组织一次对安全生产法律法规、1.每年至少1次对合用向安全生产法律、法

律法规、原则规范、规章制度、原则规范、规章制度、操作规程执行状况规、原则及规章制度规定内执行状况进行符合

5

操作规程的执行状况进行检进行检查并有检查记录（3分）：性（合规性）评价汇报、汜录：

查：2）有检查处理意见或检杳成果（2分）。2.对评价出的不符合项进行原因分析,制定

整改计划和措施有关记录.

③建立和完善各类台账和档1）有各类台账（见附件1）:查资料：

案,并按规定及时报送有关资$★★★2）仃各类档案（见附件2）：1.检查企业建立的各类台账和档案及企业报

料和信息。3）按规定及时报送有关资料和信息.送有关信息和资料.

查资料，

①按规定足额提取安全生产费1）按上年度实际营业收入通提取安全生产

1.安全生产费用管理制度：

用：费用（10分）.

2.安全生产费用台账。

查资料：

1.安全生产费用管理制度：

2.安全生产费用台账：

1）安全生产经费科目单列“分）；3.安全管理人员待遇有关文献，企业安全生

②安全生产经费专•款专用，保

2）专题核算（5分）：产管理人员的待遇应高于同级同职其他向位

证安全生产投入的有效实行：管理人员的待遇，

五、安3）专题专用（4分）。

现场检查：

全投1、资金

1.安全生产费用使用状况与台账记录与否相

入投入

符合。

50分

查资料।

1.制定并实行包括如下方面的安全生产费用

的使用计划：

①完善、改造和维护安全防护设施设备支出

③及时投入满足安全生产条件1）按规定及时投入满足安全生产条件的所需（不含“三同步”规定初期投入1向安全设施），

10

的所需资金：资金（10分）.包括维修设施设备安全状况检测及维护系统、

维修设施设备等支出；

②配直、维护、保养应急救援瑞材、设备支

出和应急演习支出：

③开展重大危险源和事故隐患评估、监控和

整改支出：

④安全生产检查、评价］不包括新建、改建、

扩建项口安全评价）、征询和原则化建设支出，

⑤配置和更新现场作业人员安全防护用品

支出：

⑥安全生产宣传、教育、培训支出；

⑦安全生产合用的新技术、新原则、新工艺、

新装备的推广应用支用：

⑧安全设施及特种设备检测桧查支出；