钢铁公司原料管理制度

钢铁公司原料管理制度一、总则（一）目的为加强公司原料管理，规范原料采购、检验、储存、使用等环节的操作流程，确保原料质量符合生产要求，保障生产顺利进行，降低生产成本，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司所有原料的采购、验收、储存、发放、使用及相关管理活动。（三）基本原则1.质量第一原则：优先采购质量可靠的原料，确保产品质量稳定。2.成本控制原则：在保证质量的前提下，合理控制原料采购成本和库存成本。3.科学管理原则：运用科学的方法和手段，对原料进行全过程管理。4.责任明确原则：明确各部门和人员在原料管理中的职责，确保各项工作有序开展。二、职责分工（一）采购部门1.负责原料供应商的开发、选择、评估和管理。2.根据生产需求，制定原料采购计划，组织原料采购活动。3.与供应商签订采购合同，确保合同条款明确、合理，并监督合同执行情况。4.负责协调解决采购过程中的相关问题，如交货期、质量纠纷等。（二）质量检验部门1.制定原料检验标准和检验流程，负责原料的质量检验工作。2.对采购的原料进行严格检验，确保原料质量符合标准要求。3.对检验不合格的原料，及时出具检验报告，并跟踪处理情况。4.参与原料质量问题的分析和解决，提供技术支持。（三）仓储部门1.负责原料的入库、储存、保管和发放工作。2.建立原料库存台账，定期盘点库存，确保账实相符。3.做好原料储存期间的防潮、防火、防盗、防虫等工作，保证原料质量不受损。4.根据生产部门的领料单，及时、准确地发放原料。（四）生产部门1.根据生产计划，合理安排原料的使用，确保生产顺利进行。2.及时向采购部门反馈原料需求信息，协助采购部门做好采购工作。3.对生产过程中产生的废料、余料等进行妥善处理，降低生产成本。（五）财务部门1.负责审核原料采购合同、发票等相关凭证，办理付款手续。2.对原料采购成本进行核算和分析，提供成本控制建议。3.监督原料采购资金的使用情况，确保资金安全。三、原料采购管理（一）供应商管理1.供应商开发采购部门应通过多种渠道收集供应商信息，建立供应商资源库。对潜在供应商进行实地考察，评估其生产能力、质量控制水平、信誉等方面的情况。经考察合格的供应商，纳入公司供应商名录，并建立供应商档案。2.供应商评估采购部门定期对供应商进行评估，评估内容包括供货质量、交货期、价格、售后服务等方面。根据评估结果，对供应商进行分类管理，对于表现优秀的供应商给予优先合作机会，对于表现不佳的供应商进行警告、整改或淘汰处理。3.供应商选择在采购原料时，采购部门应优先从合格供应商名录中选择供应商。根据原料的质量要求、价格、交货期等因素，综合比较各供应商的情况，选择最合适的供应商签订采购合同。（二）采购计划制定1.生产部门应根据生产计划和库存情况，提前向采购部门提交原料需求计划。2.采购部门结合生产部门的需求计划、原料库存情况、市场供应情况等因素，制定原料采购计划。3.采购计划应明确原料的名称、规格、数量、采购时间、交货地点等内容，并经相关部门审核批准后执行。（三）采购合同签订1.采购部门与选定的供应商签订采购合同，合同应明确双方的权利和义务。2.采购合同的条款应包括原料的名称、规格、数量、价格、交货期、质量标准、付款方式、违约责任等内容。3.采购合同签订后，采购部门应及时将合同副本分发给相关部门，以便各部门做好相应的准备工作。（四）采购过程跟踪1.采购部门应建立采购订单跟踪机制，及时掌握原料的采购进度和交货情况。2.对于采购过程中出现的问题，如交货期延迟、质量问题等，采购部门应及时与供应商沟通协调，采取相应的措施解决问题。3.采购部门应定期向相关部门汇报采购工作进展情况，确保信息畅通。四、原料检验管理（一）检验标准制定质量检验部门应根据国家相关标准、行业标准和公司实际情况，制定原料检验标准。检验标准应明确原料的各项质量指标、检验方法、判定规则等内容，并确保标准的科学性、合理性和可操作性。（二）检验流程1.到货检验原料到货后，仓储部门应及时通知质量检验部门进行检验。质量检验部门按照检验标准对原料进行抽样检验，检验内容包括外观、尺寸、理化性能等方面。检验合格的原料，质量检验部门出具检验合格报告，仓储部门办理入库手续；检验不合格的原料，质量检验部门出具检验不合格报告，并及时通知采购部门处理。2.定期抽检质量检验部门应定期对库存原料进行抽检，确保原料质量始终符合标准要求。抽检频率应根据原料的重要性、稳定性等因素确定，一般每月或每季度进行一次抽检。对于抽检不合格的原料，质量检验部门应及时采取措施，如隔离、标识、处理等，并跟踪处理结果。（三）检验记录与报告1.质量检验部门应做好原料检验记录，记录内容包括原料名称、规格、批次、检验日期、检验项目、检验结果、检验人员等信息。2.检验记录应真实、准确、完整，保存期限应符合相关规定要求。3.质量检验部门应根据检验结果出具检验报告，检验报告应加盖质量检验专用章，并由检验人员签字确认。4.检验报告应及时送达相关部门，作为原料验收、入库、使用等环节的依据。五、原料储存管理（一）仓库规划1.仓储部门应根据原料的性质、特点、用量等因素，合理规划仓库布局，设置不同的储存区域。2.仓库应划分为合格品区、不合格品区、待检区、易燃易爆品区等不同区域，并设置明显的标识牌。3.对于易燃易爆、有毒有害等危险原料，应设置专门的储存区域，并采取相应的安全防护措施。（二）入库管理1.原料到货后，仓储部门应核对送货单与采购合同的一致性，确认无误后组织卸货。2.卸货过程中，应注意保护原料不受损坏，对于包装破损的原料，应及时进行更换或修复。3.原料卸完后，仓储部门应按照检验要求进行抽样送检，待检验合格后办理入库手续。4.入库原料应按照规定的存储方式和位置进行摆放，做到分类存放、整齐有序，并做好标识。（三）储存保管1.仓储部门应定期对库存原料进行检查，查看原料的质量状况、储存环境等是否正常。2.对于易受潮、易氧化、易变质的原料，应采取相应的防潮、防锈、防虫等措施，确保原料质量不受影响。3.仓库应保持通风良好、干燥清洁，温度、湿度等环境条件应符合原料储存要求。4.加强仓库安全管理，做好防火、防盗、防爆等工作，确保仓库安全。（四）库存盘点1.仓储部门应定期对库存原料进行盘点，盘点周期一般为每月或每季度。2.盘点前，仓储部门应制定盘点计划，明确盘点范围、方法、时间等内容，并通知相关部门做好准备工作。3.盘点过程中，应认真核对原料的账实情况，记录实际库存数量、规格、批次等信息。4.盘点结束后，仓储部门应编制盘点报告，分析盘点结果，对于盘盈、盘亏等情况，应查明原因，提出处理意见，并报相关部门审批。六、原料发放管理（一）领料流程1.生产部门根据生产需要，填写领料单，注明原料名称、规格、数量、用途等信息，并经部门负责人签字批准。2.领料单提交给仓储部门后，仓储部门核对领料单的内容是否完整、准确，确认无误后按照领料单发放原料。3.发放原料时，仓储部门应严格按照先进先出的原则进行发货，确保原料的质量和有效期。4.原料发放后，仓储部门应在领料单上签字确认，并及时更新库存台账。（二）超领管理1.如因特殊原因需要超领原料，生产部门应填写超领申请单，说明超领原因、数量等情况，并经相关部门审批。2.超领申请单批准后，仓储部门方可按照申请单发放原料。3.对于超领的原料，生产部门应在规定时间内办理退库手续或说明原因。（三）余料管理1.生产过程中产生的余料，生产部门应及时清理并妥善保管。2.余料应按照类别、规格等进行分类存放，并做好标识。3.对于可再利用的余料，生产部门应及时退库，仓储部门按照相关规定进行处理；对于不可再利用的余料，生产部门应按照公司规定进行报废处理。七、原料使用管理（一）使用计划制定生产部门应根据生产计划和原料库存情况，制定原料使用计划，合理安排原料的使用量和使用时间。原料使用计划应明确原料的名称、规格、数量、使用时间、使用工序等内容，并经相关部门审核批准后执行。（二）使用过程控制1.生产部门应按照原料使用计划组织生产，确保原料的合理使用。2.在原料使用过程中，操作人员应严格按照操作规程进行操作，确保生产安全和产品质量。3.生产部门应定期对原料使用情况进行统计分析，及时发现和解决原料使用过程中存在的问题。（三）废料管理1.生产过程中产生的废料，生产部门应及时清理并分类存放。2.对于有回收价值的废料，生产部门应按照公司规定进行回收处理；对于无回收价值的废料，生产部门应按照公司规定进行报废处理。3.废料处理过程中，应做好记录，包括废料名称、数量、处理方式、处理时间等信息，并报相关部门备案。八、监督与考核（一）监督检查1.公司应建立原料管理监督检查机制，定期对原料采购、检验、储存、发放、使用等环节进行监督检查。2.监督检查内容包括制度执行情况、工作流程规范情况、原料质量情况、库存管理情况等方面。3.对于监督检查中发现的问题，应及时下达整改通知书，要求责任部门限期整改，并跟踪整改情况。（二）考核评价1.公